| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 08/01/2021 | 27.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE TRANSFERÊNCAIS FINANCEIRAS REALIZADOS NA C/C 1.237 - 8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2021 | 51.99 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS: CELULAR DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NÚMERO 83999629082. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 12/01/2021 | 2625.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL (ICO - T402 PANBIO TM COVID - 19 IGG/IGM), DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE TESTES RELACIONADOS AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID - 19) EM PESSOAS DO MUNICÍPIO. MEDIDA PARA ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO COM FULCRO NA LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E DEMAIS LEGISLAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁRMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 12/01/2021 | 2993.78 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁRMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 12/01/2021 | 3163.46 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LISTA DO RENAME, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 12/01/2021 | 4350.69 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA EI 4.320/1964, PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 15/01/2021 | 150.00 | 33298199000135 | JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERIÇOS DE RECARGA DE GÁS DO ARCONDICIONADO DO VEÍCULO, PLACA QSD - 7867, PERTENCENTE AO FMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 18/01/2021 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE TRANSFERÊNCAIS FINANCEIRAS REALIZADOS NA C/C 1.237 - 8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 20/01/2021 | 250.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DO FMS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA QUALIFAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 20/01/2021 | 1394.31 | 06015103000101 | DAYANNA WALEKA LIMA CAVALCANTI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULT. EPSON L3150, DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA O MUNICÍPIO E ADQUIRIDA COM RECURSOS DO QUAIFARSUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 20/01/2021 | 2213.56 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (INSUMOS) DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 20/01/2021 | 294.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (INSUMOS) DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2021 | 16479.46 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 22/01/2021 | 564.72 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA EI 4.320/1964, PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁRMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 22/01/2021 | 1442.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA EI 4.320/1964, PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 22/01/2021 | 3992.92 | 36240585000830 | NORDFARMA FARMACIAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 22/01/2021 | 785.66 | 36240585000830 | NORDFARMA FARMACIAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 22/01/2021 | 90.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTEGRAL A SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 22/01/2021 | 70.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SERETIDE SPRAY 25/50MCG) DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 22/01/2021 | 142.73 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (XARELTO 15MG) DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 22/01/2021 | 351.39 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BISOPROL; DENYL; OXCARBAZEPINA; RETEMIC; REVITAM; SOMALGIN) DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 22/01/2021 | 176.92 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (JARDIANCE 25MG) DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 22/01/2021 | 142.73 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (XARELTO 20MG) DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 22/01/2021 | 169.84 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIOVAN 160MG) DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 27/01/2021 | 17500.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 27/01/2021 | 43989.51 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO AO MÊS 01/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 27/01/2021 | 10009.68 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 27/01/2021 | 2200.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG NA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADOS NA FOPAG AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 27/01/2021 | 5800.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 27/01/2021 | 12330.65 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 27/01/2021 | 20701.21 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA FOPAG ESF - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 27/01/2021 | 4200.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SUS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 27/01/2021 | 23216.67 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 27/01/2021 | 6430.37 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | 9IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 27/01/2021 | 1800.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 28/01/2021 | 5361.47 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 1.857/2020/MS, DESTINADOS A REDE BÁSICA DE ENSINO, PARA GARANTIR A SEGURANÇA SANITÁRIA DOS PROFISSIONAS DA EDUCAÇÃO DIANTE DO CENÂRIO PANDÊMICO OCASIONADO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID - 19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 28/01/2021 | 288.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA EI 4.320/1964, PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁRMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 28/01/2021 | 530.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LISTA DO RENAME, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 28/01/2021 | 2625.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ICO-T402 PANBIO TM COVID-19 IGG/IGM) DESTINADOS A REALIZAÇÃO E TESTES RELACIONADOS AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID - 19) EM PESSOAS DO MUNICÍPIO, MEDIANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA INSTALADO ATRAVÉS DESTA PANDEMIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 29/01/2021 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 29/01/2021 | 8239.73 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 02/02/2021 | 2450.00 | 35867897000130 | EMMANUEL GUSMAO ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVETIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME DESCRIÇÃO QUE SEGUE: EM 05 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS; EM 03 COMPRESSORES; EM 01 CANETA DE ALTA E EM UM ALTOCLAVE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 03/02/2021 | 430.00 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADA À RUA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO, S/N, CONGO - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 03/02/2021 | 1001.25 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 03/02/2021 | 703.50 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UBS'S, CAPS E SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 03/02/2021 | 423.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VELAS E BOBINA E IGNIÇÃO DESTINADOS AO VEÍCULO GOL, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 04/02/2021 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE TRANSFERÊNCAIS FINANCEIRAS REALIZADOS NA C/C 1.237 - 8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00013053208407 | RODOLFO MARQUES FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DOS SERIVÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 05/02/2021 | 550.00 | 00007666991452 | DANIELA CHAVES ALEXANDRE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADA NA RUA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00008767816444 | MAURICIA ALVES DE MELO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DAQUELE ÓRGÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00004114823433 | MARIA ALCIONE DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II, SITUADA A RUA LINDOLFO CAMPOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00006201625461 | ANA JOSEFA DE FARIAS BARBOZA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA I, NO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 05/02/2021 | 523.56 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 05/02/2021 | 2907.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, SITUADA A RUA ROSÁLIA MORAIS LUCAS, CENTRO, CONGO - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 05/02/2021 | 1462.50 | 34698454000108 | DETALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - CEO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 05/02/2021 | 41.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE TRANSFERÊNCAIS FINANCEIRAS REALIZADOS NA C/C 1.237 - 8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/02/2021 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE TRANSFERÊNCAIS FINANCEIRAS REALIZADOS NA C/C 1.237 - 8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 08/02/2021 | 451.96 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (INFATRINI) DESTINADO A DOAÇÃO PARA FILHO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 08/02/2021 | 382.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DA AQUISIÇÃO MATERIAIS (COLAR AJUSTAVEL RESGATE; IMOBILIZADOR DE CABEÇA IMPERMEAVEL E MASCARA DE OXIGÊNIO) DESTINADOS A AMBULÂNCIA PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DO MUNICÌPIO À OUTRAS LOCALIZADES, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 08/02/2021 | 1450.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO ACERVO PATRIMONIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/02/2021 | 522.58 | 10550636000160 | JOSE EVERALDO DO BOMFIM | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 09/02/2021 | 348.79 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 09/02/2021 | 4810.00 | 40426737000195 | AILTON FERNANES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 09/02/2021 | 500.00 | 00026594613847 | GEORGIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A REUA JOAQUIM ALVES TIU, MEDINNDO 12M X 12M PARA SEDIAR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 09/02/2021 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | RESERVA OÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTA MÉDICA), REALIZADO PACIENTE TATIANE PIONE DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 09/02/2021 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DESTINADA AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA COM DOPPLER), REALIZADO EM JAYNE DE MOURA FARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 09/02/2021 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE TRANSFERÊNCAIS FINANCEIRAS REALIZADOS NA C/C 1.237 - 8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 09/02/2021 | 3862.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B. DELFINO TORQUATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ADEQUAÇÃO, REORGANIZAÇÃO DOS AMBIENTES VOLTADOS À ASSISTÊNCA ODONTOLÓGICAS (ESTES INSUMOS SERÃO DESTINADOS AOS ESF'S I E II) DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PORTARIA Nº 3.008/2020/MS. O B S E R V A Ç Ã O: MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTE DO ESTADO DA CALAMIDADE PÚBLICA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVÍRUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 10/02/2021 | 210.40 | 10550636000160 | JOSE EVERALDO DO BOMFIM | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 10/02/2021 | 361.30 | 10550636000160 | JOSE EVERALDO DO BOMFIM | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ESF'S I E II. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 10/02/2021 | 245.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO, PLACA QFT - 3965, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 10/02/2021 | 187.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO, PLACA QSI9G06, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/02/2021 | 434.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E BATERIA DESTINADOS AO VEÍCULO, PLACA QSE - 8294, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 10/02/2021 | 623.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO, PLACA QSD - 7867, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 10/02/2021 | 798.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO, PLACA QFT - 3965, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/02/2021 | 1756.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO, PLACA QSI9G06, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 10/02/2021 | 17563.13 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 10/02/2021 | 232.90 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 10/02/2021 | 271.55 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 10/02/2021 | 2727.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, SENDO: DE CONGO À RECIFE; CONGO À JOÃO PESSOA; CONGO À CARUARU; CONGO À SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE E; CONGO À CAMPINA GRANDE, CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 10/02/2021 | 1880.00 | 40801498000106 | JOSE JAERSON DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, SENDO: DE CONGO À RECIFE; CONGO À CAMPINA GRANDE E; CONGO À SERRA BRANCA, CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 10/02/2021 | 400.00 | 32386777000122 | JOSE ROBERTO DE FARIAS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES QUANDO EM ATENDIMENTO EM CLINICA MÉDICA; REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATATAMENTOS DE SAÚDE, DA CIDADE DE CONGO À RECIFE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/02/2021 | 62.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE TRANSFERÊNCAIS FINANCEIRAS REALIZADOS NA C/C 1.237 - 8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 10/02/2021 | 240.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA UQE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNERS DESTINADOS A IMPRESSORA DA DAS UBS'S. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 10/02/2021 | 291.76 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS, DA LINHA 3359 - 1140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 11/02/2021 | 1060.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DESTINADA AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES (TC ABDOME SUPERIOR C/CONTRASTE; TC PELVE C/ CONTRANSTE E TRORAX C/ CONTRASTE), NA SRA. LUCIENE ARAÚJO DE SOUSA SILVA, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/02/2021 | 31.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE TRANSFERÊNCAIS FINANCEIRAS REALIZADOS NA C/C 1.237 - 8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 12/02/2021 | 2000.00 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - 19. MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO PANDÊMICA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID - 19), DE ACORDO COM PROTOCOLOS PRÉ - ESTABELECIDOS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/02/2021 | 8239.73 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 18/02/2021 | 760.00 | 00008904211450 | VANESSA EVELINE ALVES ARAUJO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TRÊS PLANTÕES DE 24 HORAS, COMO ENFERMEIRA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 18/02/2021 | 255.00 | 00003478615470 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CORTINAS, EM TECIDOS, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 18/02/2021 | 590.00 | 00070870355414 | JOSE NILTON DE FARIAS MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/02/2021 | 41.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE TRANSFERÊNCAIS FINANCEIRAS REALIZADOS NA C/C 1.237 - 8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/02/2021 | 25661.77 | 29979036016306 | INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOPAG'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME GPS ANEXADA A DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 19/02/2021 | 200.00 | 00010260049425 | JORGE MANOEL FIGUEREDO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE ASPIRAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 19/02/2021 | 254.50 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E BOLOS), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 19/02/2021 | 440.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM 19/02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/02/2021 | 8239.73 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/02/2021 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE TRANSFERÊNCAIS FINANCEIRAS REALIZADOS NA C/C 1.237 - 8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 22/02/2021 | 1330.00 | 22281442000196 | INSTITUTO VILAR - EIRELLI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS E PROCEDIMENTO ESTUDO URODINÂMICO, REALIZADO EM MARIA VITÓRIA DE OLIVEIRA LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 22/02/2021 | 250.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DO FMS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012019 | 0000100 | 22/02/2021 | 47410.42 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10012/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO - TOMADA DE PREÇO Nº 10001/2019. | 00012021 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 23/02/2021 | 170.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADOS A SECRETARIA E CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 23/02/2021 | 242.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM 23/02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 23/02/2021 | 600.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA - EPP | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RALIZAÇÃO DE EXAME (FOTOCOAGULAÇÃO A LASER), REALIZADO EM ADRIANO NEVES ARAÚJO, CONFORME CADASTRO SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 23/02/2021 | 1468.87 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (INFATRINI 400G) DESTINADO A DOAÇÃO PARA FILHO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/02/2021 | 11180.56 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/02/2021 | 30230.83 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATAÇÃO POR EXP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/02/2021 | 4950.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SUS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/02/2021 | 27452.50 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/02/2021 | 5180.28 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | 9IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/02/2021 | 11900.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/02/2021 | 23210.71 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/02/2021 | 45610.87 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO AO MÊS 02/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/02/2021 | 7657.14 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/02/2021 | 11890.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/02/2021 | 2200.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PUBLICO - ACOES DE COMBATE AO COVID - 19, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 24/02/2021 | 1450.00 | 36018890000106 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE ÓLEO DA FORTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 24/02/2021 | 364.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM 08/02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 24/02/2021 | 1060.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, TIPO E - CPF E E - CNPJ MODELO A3, DESTINADOS A ASSINATURA ELETRÔNICA DA SECRETÁRIA E DA PESSOAL JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 24/02/2021 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/02/2021 | 500.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE TRANSFERÊNCAIS FINANCEIRAS REALIZADOS NA C/C 1.237 - 8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 26/02/2021 | 550.00 | 00007666991452 | DANIELA CHAVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EVENTUALIDA DA DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADA A RUA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 26/02/2021 | 1400.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/02/2021 | 90.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/02/2021 | 225.00 | 00045614547487 | JOSE ROBERIO BATISTA LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/02/2021 | 80.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS SIMPLES PARA CUSTEIO DE APLIMENTAÇÃO DO COLABORADOR SUPRAMENCIONADO, QUANDO EM SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIOS À JOÃO PESSOA ERECIFE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 26/02/2021 | 504.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM 26/02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/02/2021 | 8239.73 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 01/03/2021 | 300.00 | 12747874000196 | HAMILTON PALMEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE - 8294, PERTENCENTE AO FMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 01/03/2021 | 500.00 | 00026594613847 | GEORGIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A REUA JOAQUIM ALVES TIU, MEDINNDO 12M X 12M PARA SEDIAR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 01/03/2021 | 135.96 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (MILNUTRI 800G) DESTINADO A DOAÇÃO PARA FILHO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/03/2021 | 510.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO; BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E PAR DE PLACAS MERCOSUL, PARA O VEÍCULO DE PLACA RLQ3B88, PERTENCENTE AO FMS, CONFORME ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 02/03/2021 | 2160.00 | 12747874000196 | HAMILTON PALMEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADS AO VEÍCULO DE PLACA QSE - 8294, PERTENCENTE AO FMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 02/03/2021 | 650.00 | 10833520000139 | SIDALAB NORDESTE COM. DE ART. LABORAT. MED. E HOSP.LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA A ANÁLISE DE ÁGUA REALIZADA PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 02/03/2021 | 930.00 | 24954853000120 | EDUARDO DE OLIVEIRA ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 RAIO X E NUMA CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO, DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO ESF II. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 03/03/2021 | 1036.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM 03/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 03/03/2021 | 280.00 | 10833520000139 | SIDALAB NORDESTE COM. DE ART. LABORAT. MED. E HOSP.LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS PARA AMOSTRA DE ÁGUA, REALIZADA PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 04/03/2021 | 830.00 | 40605208000159 | JOAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS H7; LÂMPADA H1; DE ELETRO VENTILADOR; LÂMPADA GE H4 E LÂMPADAS PINGO D' ÁGUA DA GRANDE, NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 04/03/2021 | 548.00 | 00003477015401 | JOSE RICARDO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE CAMISETAS DIRECIONADAS ÀS AÇÕES INFORMATIVAS DE COMBATE E PREVENÇÃO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID - 19), REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 04/03/2021 | 1080.00 | 36240585000830 | NORDFARMA FARMACIAS LTDA | AQUISIÇÃO TERMÔMETRO DIGIAL INFRAVERMELHO DESTINADOS A DEMANDA DO PESSOAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMO MEDIDA PARA PREVINIR E COMBATER O NOVO CORONAVÍRUS (COVID - 19). TAL BEM SERÁ ADQUIRIDOS COM OS RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 1.857/2020/MS QUEDISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE INCENTIVOS FINANCEIROS AOS MUNICÍPIOS E AO DISTRITO FEDERAL PARA COMBATE À EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL EM DECORRÊNCIA DA INFECÇÃO HUMANA, CONSIDERANDO AS ESCOLA PÚBLICAS DA EDUC BÁSICA). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 04/03/2021 | 888.10 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 04/03/2021 | 124.98 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (PEDIASURE) DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO (PARA SEU FILHO), CONFORME CADASTRO SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/03/2021 | 270.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR SUPRAMENCIONADO, QUANDO EM SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIOS À JOÃO PESSOA E RECIFE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 05/03/2021 | 675.99 | 17958161000195 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR 9INFATRINI PO LT E LEITE NAN COMFORT), DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO PARA SEU FILHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 05/03/2021 | 2247.00 | 10736246000180 | PROJECTA IINFORMATICA-ROBERTA R.DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 08/03/2021 | 2385.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS A ANÁLISES CLÍNICAS, DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 08/03/2021 | 3486.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, SENDO: DE CONGO À CAMPINA GRANDE; CONGO À SUMÉ, CONGO À MONTEIRO; CONGO À SÃO JOSE DO EGITO; CONGO À CARUARU, CONGO À RECIFE E; CONGO À SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 08/03/2021 | 170.00 | 00043276293838 | EVANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PARA A APLICAÇÃO DA VACINA CONTRA O COVID - 19 (FAIXA ETÁRIA MAIORES DE 80 ANOS), NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 08/03/2021 | 2990.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B. DELFINO TORQUATO | AQUISIÇÃO DE TESTES COVID 19 IGG/LGM PARA TESTAGEM DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OBJETIVANDO A DECTECÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS. ESSES BENS SERÃO ADQUIRIDOS COM OS RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 1.857/2020/MS QUE DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE INCENTIVOS FINANCEIROS AOS MUNICÍPIOS E AO DISTRITO FEDERAL PARA COMBATE À EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL EM DECORRÊNCIA DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS, CONSIDERANDO AS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE BÁSICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 08/03/2021 | 1450.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO ACERVO PATRIMONIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ESSES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM RECURSOS DA PORTARIA Nº 2.983/19 QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE APOIO À INFORMATIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - INFORMATIZA APS, POR MEIO DA ALTERAÇÃO DAS PORTARIAS DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/GM/MS E Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 08/03/2021 | 300.00 | 22781568000120 | SERVCADIO SERVICOS CARDIOLOGICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA COM CARDIOLOGISTA REALIZADA NO SR. JOSE DOS SANTOS LIMA, DIAGNOSTICADO COM AS SEGUINTES PATOLOGIAS: ESTENOSE AÓRTICA GRAVE E CORONARIOPATIA OBSTRUTIVA BIARTERIAL, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 09/03/2021 | 1420.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S. C. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA DE EXAME - ANGIOTOMOGRAFIA DAS ARTÉRIAS CORONÁRIAS, TC TÓRAX (ESCORE DE CÁLCIO), REALIZADO NA SRA. SILVANEIDE VICTOR DA SILVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 09/03/2021 | 500.00 | 00006313314417 | GECONIAS MACEDO PAULINO | IMPORTÂNCIA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UNIDADE ÂNCORA DA ATENÇÃO BÁSICA DO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 E DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 09/03/2021 | 4440.00 | 40426737000195 | AILTON FERNANES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 09/03/2021 | 3433.00 | 40801498000106 | JOSE JAERSON DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, SENDO: DE CONGO À RECIFE; CONGO À CAMPINA GRANDE E; CONGO À CARUARU E; CONGO À MONTEIRO, CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 10/03/2021 | 183.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3945, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 10/03/2021 | 798.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3915, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 10/03/2021 | 195.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSE - 7788, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 10/03/2021 | 123.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD - 7867, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 10/03/2021 | 123.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VAN NOVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 10/03/2021 | 183.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3965, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 10/03/2021 | 1373.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, BATERIA E PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3915, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 10/03/2021 | 195.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSE - 8294, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 10/03/2021 | 140.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3965, QFT 3915, QFT 3945 (CARROS COM ÓLEO BAIXO), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 10/03/2021 | 1596.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3965, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 10/03/2021 | 798.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3945, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 10/03/2021 | 183.40 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (JARDIANE 25MG) DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 10/03/2021 | 142.73 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (XARELTO 15MG) DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 10/03/2021 | 1797.48 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 10/03/2021 | 156.05 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (XARELTO 10MG 30 COMP) DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 10/03/2021 | 1200.00 | 00075386178415 | EDIVALDA MORAES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 10/03/2021 | 400.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS (PNEUMOLOGISTA) REALIZADAS EM LEOMARA BEZERRA PEREIRA E INÁCA DA PAZ DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 10/03/2021 | 264.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA EI 4.320/1964, PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 10/03/2021 | 1506.58 | 36240585000830 | NORDFARMA FARMACIAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁRMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 10/03/2021 | 2215.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LISTA DO RENAME, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 11/03/2021 | 76.64 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (NESINA MET 12,5MG+850MG 60 COMP) DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 11/03/2021 | 588.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM 11/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 11/03/2021 | 5980.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B. DELFINO TORQUATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTES COVID-19 IGG/IGM CX/25, DESTINADOS A TESTAGEM DE PESSOAS NOTIFICADAS COM SUSPEITA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - DISPENSA POR VALOR Nº 00003/2021.TAL AÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA MEDIANTE O AGRAVAMENTO DA PANDEMIA QUE ASSOLA TODO NOSSO PLANETA. A TESTAGEM POSSIBITA INDENTIFICAR CORPOS HOSPEDEIROS E COM ISSO, COMBATER TAL MAL NA POPULAÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 11/03/2021 | 100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DA AQUISIÇÃO FORRO ORTOPÉDICO DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 11/03/2021 | 3500.00 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTOS AMBUTARIAL DE CARDIOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 12/03/2021 | 810.00 | 00070870355414 | JOSE NILTON DE FARIAS MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 12/03/2021 | 264.00 | 00005779866430 | MARIA DO CARMO MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, NA UNIDADE DE SAÚDE DO SÍTIO POÇO COMPRIDO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 12/03/2021 | 550.00 | 00007775859440 | THIAGO DE OLIVEIRA GOIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 50 COPOS E 50 MÁSCARAS, DESTINADAS AOS USUÁRIOS DA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 15/03/2021 | 44.52 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS, DA LINHA 3359 - 1140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 16/03/2021 | 680.00 | 10833520000139 | SIDALAB NORDESTE COM. DE ART. LABORAT. MED. E HOSP.LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE VACINAS DE COMBATE AO COVID - 19, QUANDO NA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 16/03/2021 | 3756.60 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B. DELFINO TORQUATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUVAS, MÁSCARAS E ALCOOL 70 LÍQUIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - DISPENSA POR VALOR Nº 00004/2021. TAL AÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA MEDIANTE O AGRAVAMENTO DA PANDEMIA QUE ASSOLA TODO NOSSOPLANETA, COM A DEVIDIGA HIGIENIZAÇÃO MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO ALCOOL 70 E A PROTEÇÃO FACIL COM AS MÁSCARAS E PROTEÇÃO DAOS MÃOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 16/03/2021 | 2022.20 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B. DELFINO TORQUATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUVAS, MÁSCARAS E ALCOOL 70 LÍQUIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - DISPENSA POR VALOR Nº 00004/2021, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA (PORTARIA Nº 1.857/2020/MS). TAL AÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA MEDIANTE O AGRAVAMENTO DA PANDEMIA QUE ASSOLA TODO NOSSO PLANETA, COM A DEVIDA HIGIENIZAÇÃO MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO ALCOOL 70 E A PROTEÇÃO FACIAL COM AS MÁSCARAS E PROTEÇÃO DAS MÃOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 16/03/2021 | 349.95 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (LEITE APTAMIL SOJA 2 800G) DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO (PARA SEU FILHO), CONFORME CADASTRO SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 16/03/2021 | 292.25 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 16/03/2021 | 323.90 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS DEMAIS ÓRGAOS DO FMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 16/03/2021 | 660.00 | 18026909000184 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE À MANUTENÇÃO DA DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, SENDO 6 PONTOS, PARA USO PELOS ÓRGÃOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 16/03/2021 | 1789.50 | 00001420897454 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPEAS COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REPOSICIONAMENTO DOS ARCONDICIONADOS SITUADOS NO ESF I, CENTRO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 17/03/2021 | 588.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM 17/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 17/03/2021 | 213.55 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ESF'S I E II. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 17/03/2021 | 2056.34 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 17/03/2021 | 186.59 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 17/03/2021 | 186.34 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 17/03/2021 | 660.00 | 18026909000184 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE À MANUTENÇÃO DA DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, SENDO 6 PONTOS, PARA USO NAS UBS'S I E II, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. ESTES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS, PORTARIA Nº 2.983, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/03/2021 | 57.07 | 29979036016306 | INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOPAG'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME GPS ANEXADA A DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 18/03/2021 | 908.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR DE CONJUNTO DE EPI, PARA UTILIZAÇÃO NO COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), OBJETIVANDO A REDUÇÃO DE SUA DISSEMINAÇÃO, ADQUIRIDOS COM OS RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 3.896. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/03/2021 | 180.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/03/2021 | 135.00 | 00016784382862 | CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS SIMPLES PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESSE MUNICÍPIO PARA AS CIDADES DE RECIFE E JOÃO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/03/2021 | 450.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR SUPRAMENCIONADO, QUANDO EM SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIOS À JOÃO PESSOA E RECIFE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 18/03/2021 | 303.96 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (PEDIASURE COMPLETE BAUNILHA 900G) DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO (PARA SEU FILHO), CONFORME CADASTRO SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 18/03/2021 | 115.57 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (MILNUTRI PREMIUM 800G) DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO (PARA SEU FILHO), CONFORME CADASTRO SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/03/2021 | 15978.38 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DO FMS, CONFORME DISPENSA Nº 00002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 19/03/2021 | 250.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 11ª PARCELA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DO FMS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/03/2021 | 33350.11 | 29979036016306 | INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOPAG'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2021, CONFORME GPS ANEXADA A DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 19/03/2021 | 515.04 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, BOLOS E JANTAS), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 19/03/2021 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 80 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL (CÓDIGO 02.04.03.018-8), EXAME RADILÓGICO DE BAIXA DOSAGEM DE RADIAÇÃO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, PATA A RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMÁTICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES, CONFORME OS CRITÉRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA, REALIZADAS ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 22/03/2021 | 1075.00 | 26215710000122 | RAFAELLA SANTOS CARVALHO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA ATENDER ATENDER A MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS EM TNT, ADQUIRIDOS COM RECURSOS ORIUNDOS DO RATEIO (PORTARIA 3.896/2020/MS). O B S E R V A Ç Ã O: PRODUTOS PARA ENFRETAMENTO DA SITUAÇÃO DEEMERGÊNCIA PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL OCASIONADA PELO CORONAVÍRUS (COVID 19), EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E DEMAIS LEGISLAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 23/03/2021 | 890.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B. DELFINO TORQUATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AVENTAL PROC. MAN. LONG 30G, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ADQUIRIDOS COM OS RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 3.896/2020/MS. A AQUISIÇÃO DESSES ITENS SE TORNA RELEVANTE PARA A PROTEÇÃO DE NOSSOS PROFIOSSIONAIS, PRINCIPALMENTE ÀQUELES DA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19, PROPORCIONANDO ASSIM, A REDUÇÃO DA POSSIBILIDADE DE CONTÁGIO COM TAL ENFERMIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 23/03/2021 | 1316.00 | 00010737321423 | DIEGO NORAN SOUSA MARQUES | RESERVA ORÇAMENTÁRIA COMPROMETIDA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/1964, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 500 MÁSCARAS (EM TNT), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE E COMO TAMBÉM A DITRIBUIÇÃO NO COMÉRCIO LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 23/03/2021 | 377.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 24/03/2021 | 1100.00 | 38412212000159 | IOHANNA PATRICIA GOUVEIO LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MEDINDO 5 X 5, PARA INSTALAÇÃO EM PONTOS ESTRATÉGICOS DE CONCENTRAÇÃO DE PESSOAS, OBJETIVANDO EVITAR AGLOMERAÇÕES E MITIGAR A POSSIBILIDADE DE CONTÁGIO COM O NOVOCORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE A 30 DIAS DE LOCAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 24/03/2021 | 412.00 | 10550636000160 | JOSE EVERALDO DO BOMFIM | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 24/03/2021 | 140.00 | 36424878000100 | HJ COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO IVECO 2020, DO FMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 24/03/2021 | 1500.00 | 36424878000100 | HJ COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL 1.0 3 CILINDROS, DO FMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 24/03/2021 | 558.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DA AQUISIÇÃO DE AP. PRESSAO ART. ADULTO NY ELCRO PRETO PVC, DESTINADOS A PESSOAS COM OBESIDADE, DIABETES, DO SISTEMA DE ATENÇÇÃO PRIMÁRIA NO CONTEXTO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, ADQUIRIDOS COM RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 2.994/2020/MS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 25/03/2021 | 1012.70 | 10550636000160 | JOSE EVERALDO DO BOMFIM | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ESF'S I E II; POSTO DE SAÚDE DO RIACHO DO ALGODÃO E TAPERA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 25/03/2021 | 497.20 | 10550636000160 | JOSE EVERALDO DO BOMFIM | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 25/03/2021 | 1346.20 | 10550636000160 | JOSE EVERALDO DO BOMFIM | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 25/03/2021 | 775.90 | 10550636000160 | JOSE EVERALDO DO BOMFIM | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 25/03/2021 | 800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ARCONDICIONADO E SIRENE, REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACA NQG - 1692, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 25/03/2021 | 276.80 | 08674752000140 | MONTEBELLO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO Nº 10003/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁRMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 25/03/2021 | 243.50 | 08674752000140 | MONTEBELLO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO Nº 10004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 26/03/2021 | 714.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B. DELFINO TORQUATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS TRIPLA DESC PCT C/ 50 UND, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE. A AQUISIÇÃO DESSES ITENS SE TORNA RELEVANTE PARA A PROTEÇÃO DE NOSSOS PROFIOSSIONAIS, PRINCIPALMENTE ÀQUELES DA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19, PROPORCIONANDO ASSIM, A REDUÇÃO DA POSSIBILIDADE DE CONTÁGIO COM TAL ENFERMIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 26/03/2021 | 890.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (INSUMOS) DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 26/03/2021 | 321.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (INSUMOS) DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁRMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 26/03/2021 | 1548.65 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LISTA DO RENAME, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 26/03/2021 | 1422.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA EI 4.320/1964, PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA MATERIAL HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E UBS'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/03/2021 | 23800.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/03/2021 | 45784.12 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO AO MÊS 03/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/03/2021 | 22583.23 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, CONTRATOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/03/2021 | 11600.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PUBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/03/2021 | 11500.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/03/2021 | 4650.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/03/2021 | 11080.56 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/03/2021 | 11002.26 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATAÇÃO POR EXP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SUS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/03/2021 | 27357.49 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/03/2021 | 5180.28 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | 9IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/03/2021 | 4000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/03/2021 | 11000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 26/03/2021 | 2270.50 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B. DELFINO TORQUATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUVAS, ALCOOL 70 E TOUCAS DESCARTÁVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS NAS UNIDADES DE SAÚDE. ESTES PRODUTOS SERÃO ADQUIRIDOS COM OS RECURSOS DE RATEIO ORIUNDO DA PORTARIA Nº3.896/20. A AQUISIÇÃO DESSES ITENS SE TORNA RELEVANTE PARA A PROTEÇÃO DE NOSSOS PROFIOSSIONAIS, PRINCIPALMENTE ÀQUELES DA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19, PROPORCIONANDO ASSIM, A REDUÇÃO DA POSSIBILIDADE DE CONTÁGIO COM TAL ENFERMIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 26/03/2021 | 5980.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B. DELFINO TORQUATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS PARA TESTES RÁPIDOS (COVID-19 NUTRIEX), DESTINADOS A TESTAGEM DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA. ESTES ITENS SERÃO ADQUIRIDOS COM OS RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 1.857/20/MS. RESSALTAMOS A RELEVÂNCIA DA AQUISIÇÃO DE TAL MATERIAL PARA RASTREAR E CONSEQUENTEMENTE COMBATE O CONTÁGIO COM TAL ENFERMIDADE CAUSADA PELO SITUAÇÃO PANDÊMICA QUE ESTAMOS ENFRENTANDO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 26/03/2021 | 2885.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO LANCETAS SIMPLES; MONITORES DE GLICOSE E TIRAS DE REAGENTES (INSUMOS), PARA SEREM UTILIZADOS EM PORTADORES DE DIABETES, CONFORME PORTARIA Nº 2.994/20/MS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 29/03/2021 | 5250.00 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTOS AMBUTARIAL DE CARDIOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 29/03/2021 | 9764.67 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DO FMS, PLACAS QSE - 7788; QSE - 8294; VAN; QSD - 7867, CONFORME DISPENSA Nº 00002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 29/03/2021 | 392.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM 29/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012021 | 0000251 | 29/03/2021 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - INEXIGILIBIDADE Nº 10001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/03/2021 | 360.00 | 00008855386417 | ELINE DE SOUZA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SUPRACITADA, REFERENTE A VIAGENS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID-19 NOS DAIS 25/01, 27/01, 17/02, 26/02, 11/03, 18/03, 26/03 E 30/03, NO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MONTEIRO COMO OBJETIVO DE BUSCAR AS VACINAS NO 5 NÚCLEO DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 30/03/2021 | 1450.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTINO DE ESPECIALIDADES OFTAMOLOGICAS S/C | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIOS DE TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA; TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA+AUTO FLUORESCÊNCIA+ANGIOGRAFIA; REALIZADOS EM SEBASTIÇAO SOARES, JOSIANE RODRIGUES DE LIMA E DORALICE ALVES DE LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 30/03/2021 | 1507.90 | 34698454000108 | DETALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UBS'S I E II. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 30/03/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO NO SR. JOSE DOS SANTOS LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 30/03/2021 | 575.75 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 30/03/2021 | 2273.50 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, SITUADA A RUA ROSÁLIA MORAIS LUCAS, CENTRO, CONGO - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 30/03/2021 | 2600.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SONDA BOTTON NUTRIPORT MEDIDA: 18FR 2,OCM, DESTINADA A LUIS FELIPE OLIVEIRA LIMA, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 31/03/2021 | 2000.00 | 36018890000106 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS, PLACAS QFT - 3965, QFT - 3915, QFT - 3945, QSD - 7867 E NQG - 1692. SENDO REALIZADO OS SEGUINTES SERVIÇOS: TROCA DE PEÇAS, SISTEMA DE FREIOS E ROLAMENTOS DA RODA; TROCA DE OLEO, VELAS, PASTILHA DE FREIOS, SAPATA DE FREIOS, CORREIA E TENSOR; TROCA DO CUBO TRASEIRO; REVISÃO; SISTEMA DE FREIOS E REGULAGEM DA POTA LATERAL; MANUTENÇÃO NA SUSPENÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 31/03/2021 | 550.00 | 00007666991452 | DANIELA CHAVES ALEXANDRE | VALOR EMPENHADA PARA FAZER FACE A EVENTUALIDA DA DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADA A RUA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 31/03/2021 | 110.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (SAPATO DE FREIO TRAS-B) DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QSE - 7788, PERTENCENTE AO FMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 31/03/2021 | 67.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CORREIA 6PK0990 GIR/ALT/ACD) DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3915, PERTENCENTE AO FMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 31/03/2021 | 235.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CUBO RODA TRASEIRO) DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3945, PERTENCENTE AO FMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 31/03/2021 | 38.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (INTERRUPTOR PRESSÃO OLEO) DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QSD - 7867, PERTENCENTE AO FMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 31/03/2021 | 1326.20 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PROTETOR SOLAR DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/03/2021 | 26991.18 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 05/04/2021 | 500.00 | 00006313314417 | GECONIAS MACEDO PAULINO | IMPORTÂNCIA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UNIDADE ÂNCORA DA ATENÇÃO BÁSICA DO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 E DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 05/04/2021 | 500.00 | 00026594613847 | GEORGIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A REUA JOAQUIM ALVES TIU, MEDINNDO 12M X 12M PARA SEDIAR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 05/04/2021 | 1500.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 05/04/2021 | 3000.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO E/OU EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS E OUTROS CENTROS DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 06/04/2021 | 632.00 | 00006869697400 | RUBIA LANIÉDJA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS REFERENTE A DOIS PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, DE 24 HORAS, NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 06/04/2021 | 1450.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO ACERVO PATRIMONIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ESSES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM RECURSOS DA PORTARIA Nº 2.983/19 QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE APOIO À INFORMATIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - INFORMATIZA APS, POR MEIO DA ALTERAÇÃO DAS PORTARIAS DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/GM/MS E Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 06/04/2021 | 690.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B. DELFINO TORQUATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 100 AVENTAIS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS, ADIQUIRIDOS COM OS RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 3.896/2020/MS. A AQUISIÇÃO DESSES ITENS SE TORNA RELEVANTE PARA PROTEÇÃO DE NOSSOS PROFISSIONAIS E CONSEQUENTEMENTE A REDUÇÃO DA POSSIBILIDADE DE CONTÁGIO COM O NOVO CORONAVÍRUS (COVID - 19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 0000274 | 07/04/2021 | 390.60 | 08674752000140 | MONTEBELLO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 07/04/2021 | 872.50 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ESSES ITENS SERÃO ADQUIRIDOS COM OS RECURSOS ESPECÍFICOS DAQUELE SETOR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 07/04/2021 | 1984.60 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS UBS's I E II. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 08/04/2021 | 120.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUSA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO E BALANCEAMENTO DAS 04 RODAS, REALIZADOS NO GOL, PLACA QFT - 3915, PERTENCENTE AO FMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 08/04/2021 | 120.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUSA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO E BALANCEAMENTO DAS 04 RODAS, REALIZADOS NO GOL, PLACA QSI9G06, PERTENCENTE AO FMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 08/04/2021 | 2415.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COMERCIO DE GASE, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO E REGULADOR DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE E AMBULÃNCIA. ESSE PRODUTOS SERÃO ADQUIRIDOS COM OS REUCURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 3.896/20/MS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 0000280 | 08/04/2021 | 1606.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EPI'S (LUVAS DE PROCEDIMENTOS P CX/100) DESTINADAS AS UBS'S E UNIDADES DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 09/04/2021 | 1400.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE A MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 09/04/2021 | 280.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3945, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 09/04/2021 | 654.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PNEUS E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3965, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 09/04/2021 | 1053.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PNEUS E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSE - 7788, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 09/04/2021 | 360.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PITO DE CAMARA ARO E CHEIRINHO DE ARCONDICIONADO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3915, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 09/04/2021 | 1498.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NQG - 1692, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/04/2021 | 8239.73 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 12/04/2021 | 54.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS Á DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 12/04/2021 | 400.00 | 00099633957400 | MAGNA BRAZ DE MOURA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 12/04/2021 | 890.00 | 10736246000180 | PROJECTA IINFORMATICA-ROBERTA R.DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARAI DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 12/04/2021 | 1244.90 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES MEDIANTE CADASTROS SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/04/2021 | 90.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTEGRAL A SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 0000293 | 12/04/2021 | 4446.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADAS AS UBS'S E UNIDADES DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100042021 | 0000294 | 12/04/2021 | 1883.35 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA EI 4.320/1964, PARA A MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS USUÁRIOS DO CAPS. ADQUIRIDOS COM OS RECURSOS DO ANEXO I DA PORTARIA Nº 2.516/20/MS, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 12/04/2021 | 700.00 | 10736246000180 | PROJECTA IINFORMATICA-ROBERTA R.DA SILVA | AQUISIÇÃO MATERIAIS (DIPENSAR ALCOOL GEL COMPLETO; ACOOL ANTISSEPTICO 70; PULVERIZADOR ALCOOL 70), DESTINADOS A EDUCAÇÃO BÁSICA. ESTES PRODUTOS SERÃO ADQUIRICOS COM OS RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 1.857, DE 28 DE JULHO DE 2020. A AQUISIÇÃO DESSES PRODUTOS SE TORNA INDISPENSÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DENTRO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE NOSSO MUNICÍPIO, POSSIBILITANDO O CUIDADE E HIGIENIZAÇÃO PARA A REDUÇÃO DA POSSIBILIDADE DE CONTÁGIO COM O NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 12/04/2021 | 3156.33 | 36240585000830 | NORDFARMA FARMACIAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, MEDIANTE A COMPROVAÇÃO CADASTRAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁRMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100032021 | 0000297 | 12/04/2021 | 1141.43 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LISTA DO RENAME, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 13/04/2021 | 7944.21 | 29979036016306 | INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOPAG'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME GPS ANEXADA A DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 13/04/2021 | 209.97 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO SUPLEMENTO ALIMENTAR (LEITE APTAMIL SOJA 2 800G), DESTINADO PARA DOAÇÃO A FILHO DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVAÇÃO CADASTRO SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 13/04/2021 | 99.58 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS, DA LINHA 3359 - 1140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 13/04/2021 | 5436.00 | 40801498000106 | JOSE JAERSON DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, SENDO O TRANSPORTE PARA AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE, CARUARU, RECIFE E MONTEIRO, CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 13/04/2021 | 2287.00 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, SENDO TRANSPORTADO PARA AS CIDADES DE SANTA CRUZ DOCAPIBARIBE, MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, RECIFE E SUME, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 13/04/2021 | 5180.00 | 40426737000195 | AILTON FERNANES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 13/04/2021 | 4013.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, SENDO O TRANSPORTE REALIZADO PARA AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE, SAO JOSÉ DO EGITO, CARUARU, RECIFE E MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 14/04/2021 | 180.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA DO OLHO DIREITO), REALIZADO EM GEWISSON SOUSA DE OLIVEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 15/04/2021 | 660.00 | 18026909000184 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE À MANUTENÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, SENDO 6 PONTOS, PARA USO NAS UBS'S I E II, REFERENTE AOS MÊS DE MARÇO DE 2021. ESTES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAAPS, PORTARIA Nº 2.983, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 15/04/2021 | 1340.00 | 00010260049425 | JORGE MANOEL FIGUEREDO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASPIRAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FMS, PERÍODO DE 23 DE FEVEREIRO À 31 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 15/04/2021 | 360.00 | 00070870355414 | JOSE NILTON DE FARIAS MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 03 À 15 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 15/04/2021 | 359.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM (PERÍODO DE 15 A 19 DE ABRIL DE 2021) DIRECIONADA AO SENHOR JOSE DOS SANTOS LIMA, EM JOAO PESSOA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 15/04/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO NA SRA. MARIA JOSE BRAZ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100032021 | 0000311 | 15/04/2021 | 8000.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 50% DO ITEM 2 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10301/2021/CPL; INSTALAÇÃO DO SOFTWARE COMPREENDENDO A PREPARAÇÃO DOS DISPOSITIVOS MÓVEIS (TABLET), PARA A OPERACIONALIZAÃO DA SOLUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISETEMA DE GESTÃO DE SAÚDE, INCLUINDO O TREINAMENTO DOS USUÁRIOS (AGENTES COMUNITÁRIASO DE SAÚDE - ACS) E A CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO. ESTES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM OS REUCURSOS INFORMATIZAÇÃO DA APS, PORTARIA Nº PORTARIA Nº 3.589/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 16/04/2021 | 151.90 | 10550636000160 | JOSE EVERALDO DO BOMFIM | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 16/04/2021 | 372.50 | 10550636000160 | JOSE EVERALDO DO BOMFIM | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ESF'S I E II. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 16/04/2021 | 509.00 | 00029314421864 | CARLOS EDUARDO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES A CLÍNÍCAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, SENDO PARA AS CIDADES DE SUMÉ E MONTEIRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100062021 | 0000315 | 16/04/2021 | 24365.74 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 16/04/2021 | 1026.40 | 10550636000160 | JOSE EVERALDO DO BOMFIM | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0000316 | 16/04/2021 | 3400.00 | 24884690000157 | RAPHAEL SILVA ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK LENOVO S145-15IWL INTEL CORE I5 - 8GB SSD 240GB, 15,G WINDOWS 10 DESTINADO A SECRETARIA MUICIPAL DE SAÚDE, ADQUIRIDO COM RECURSOS DE REPROGRAMAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, APROVADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 07/2021/CMS, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10007/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/04/2021 | 360.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁRMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100042021 | 0000319 | 19/04/2021 | 959.60 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEICAMENTOS DIRECIONADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁRMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100042021 | 0000320 | 19/04/2021 | 389.70 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | 7IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEICAMENTOS DIRECIONADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 19/04/2021 | 1518.00 | 24954853000120 | EDUARDO DE OLIVEIRA ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 OXIMETRO DE BANCADA E 01 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO ESTRATÉTIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 20/04/2021 | 411.28 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ESF I E II. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 20/04/2021 | 147.29 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 20/04/2021 | 1202.34 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 20/04/2021 | 354.07 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO CAPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 20/04/2021 | 488.98 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 20/04/2021 | 105.02 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 20/04/2021 | 250.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 12ª PARCELA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DO FMS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/04/2021 | 62.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE TRANSFERÊNCAIS FINANCEIRAS REALIZADOS NA C/C 1.237 - 8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/04/2021 | 8239.73 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/04/2021 | 405.00 | 00016784382862 | CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS SIMPLES PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESSE MUNICÍPIO PARA AS CIDADES DE RECIFE E JOÃO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/04/2021 | 45.00 | 00008855386417 | ELINE DE SOUZA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA SIMPLES A SERVIDORA SUPRACITADA, REFERENTE A VIAGEM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID-19, NO DIA 15/04/2021, DESLOCANDO - SE PARA CIDADE DE MONTEIRO COM O OBJETIVO DE BUSCAR AS VACINAS NO 5º NÚCLEO DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁRMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100042021 | 0000333 | 20/04/2021 | 253.20 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | 7IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEICAMENTOS DIRECIONADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 20/04/2021 | 1468.87 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO SUPLEMENTO ALIMENTAR (INFATRINI 400G), DESTINADO PARA DOAÇÃO A FILHO DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVAÇÃO CADASTRO SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 20/04/2021 | 430.00 | 00070399138447 | DANILO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE VINHETAS, EM CARRO DE SOM MÓVEL, SOBRE AÇÕES INFORMATIVAS DE COMBATE AO COVID - 19 NAS RUAS DA CIDADE. O DISSEMINAMENTO DE INFORMAÇÕES AUTÊNTICAS SE TORNA RELEVANTE PARA CONSCIENTIZAR A POPULAÇÃO SOBRE OS CUIDADOS QUE DEVEM SEREM TOMADOS NESTE PERÍODO PANDÊMICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 20/04/2021 | 308.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM 20/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/04/2021 | 26434.18 | 29979036016306 | INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOPAG'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME GPS ANEXADA A DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 21/04/2021 | 3353.66 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS À ANÁLISES CLÍNICAS, DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 22/04/2021 | 122.50 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALCOOL E PULVERIZADOR SPRAY DESTINADO A SALA DO COVID, NA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 0000340 | 22/04/2021 | 2554.50 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS E ALCOOL GEL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 22/04/2021 | 1495.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B. DELFINO TORQUATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS TRIPLA DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE. A AQUISIÇÃO DESSES ITENS SE TORNA RELEVANTE PARA PROTEÇÃO DE NOSSOS PROFISSIONAIS E CONSEQUENTEMENTE A REDUÇÃO DA POSSIBILIDADE DE CONTÁGIO COM O NOVO CORONAVÍRUS (COVID - 19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 22/04/2021 | 1400.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 22/04/2021 | 750.00 | 18272087000111 | J L DE LUCENA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS - ME | IMPORTAÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME - COLONOSCOPIA, REALIZADO EM JUCELIA MARIA DE LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 22/04/2021 | 1495.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B. DELFINO TORQUATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS TRIPLA DESTINADAS À EDUCAÇÃO BÁSICA. PRODUTOS SERÃO ADQUIRIDOS COM OS RECURSOS DA PORTARIA Nº 1.857/2020/MS. A AQUISIÇÃO DESSES ITENS SE TORNA RELEVANTE PARA PROTEÇÃO DAQUELES PROFISSIONAIS E CONSEQUENTEMENTE A REDUÇÃO DA POSSIBILIDADE DE CONTÁGIO COM O NOVO CORONAVÍRUS (COVID - 19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 0000345 | 22/04/2021 | 270.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID - 19. PRODUTOS ADQUIRIDOS COM OS RECURSOS DA PORTARIA Nº 3.896/20. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 0000346 | 22/04/2021 | 270.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERINGAS PARA ATENDER OS PACIENTES COM DIABETS, CONFORME RECURSOS DA PORTARIA Nº 2.994/2020/MS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁRMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100032021 | 0000347 | 22/04/2021 | 4978.16 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LISTA DO RENAME, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 22/04/2021 | 1940.00 | 32398826000147 | DOMINGOS JOSE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO E OVOS DE GRANJA), DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 22/04/2021 | 316.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERO ALVES DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DA CIDADE DE CONGO À SUME. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 22/04/2021 | 635.00 | 40605208000159 | JOAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS H4 NO VEÍCULO GOL, PLACA QFT - 3915 E; SERVIÇOS DE ROLAMENTO B17 E 6202, REGULAÇÃO DE VOLTAGEM, REALIZADOS NO VEÍCULO, PLACA QFT - 3965, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 23/04/2021 | 1490.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B. DELFINO TORQUATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROTETOR FACIL VISEIRA FACE SHIELD, DESTINADOS AOS PROFICIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 23/04/2021 | 4500.00 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTOS AMBUTARIAL DE CARDIOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 23/04/2021 | 3500.00 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE PSIQUIATIA, REALIZADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 23/04/2021 | 18.50 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA ACADEMIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 23/04/2021 | 152.25 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E ESF I. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100062021 | 0000356 | 26/04/2021 | 5603.27 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEÍCULO GOL, PLACA QFT - 3975, PERTENCENTE A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/04/2021 | 1100.00 | 38412212000159 | IOHANNA PATRICIA GOUVEIO LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MEDINDO 5 X 5, PARA INSTALAÇÃO EM PONTOS ESTRATÉGICOS DE CONCENTRAÇÃO DE PESSOAS, OBJETIVANDO EVITAR AGLOMERAÇÕES E MITIGAR A POSSIBILIDADE DE CONTÁGIO COM O NOVOCORONAVÍRUS (COVID-19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/04/2021 | 390.00 | 10833520000139 | SIDALAB NORDESTE COM. DE ART. LABORAT. MED. E HOSP.LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA SELADORA STERMAX DESTINADA A UBS I, DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/04/2021 | 323.05 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, BOLOS E JANTAS), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÉDICOS CARDIOLOGISTA E PSIQUIATRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012021 | 0000360 | 26/04/2021 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - INEXIGILIBIDADE Nº 10001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁRMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100042021 | 0000361 | 26/04/2021 | 474.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO E MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASCA PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0000362 | 27/04/2021 | 4135.22 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARM. EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS PROVADOS PELO COVID-19. ESSES ITENS SERÃO ADQUIRIDOS COM OS RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 2.516/2020/MS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/04/2021 | 25300.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/04/2021 | 39826.01 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO AO MÊS 04/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/04/2021 | 31450.49 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/04/2021 | 8165.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/04/2021 | 13274.49 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG NA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADOS NA FOPAG AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/04/2021 | 11080.56 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/04/2021 | 3350.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATAÇÃO POR EXP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/04/2021 | 4650.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SUS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/04/2021 | 23250.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/04/2021 | 5656.95 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | 9IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/04/2021 | 4000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/04/2021 | 11000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/04/2021 | 690.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROPAS EIRILE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS E COLETES PARA OS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0000376 | 28/04/2021 | 5880.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A UBS DESSE MUNICÍPIO, PROVENIENTE DE SALDOS REMANESCENTES DA EP Nº 11.436.548/000-113002, RESOLUÇÃO CMS Nº 007/2021 E CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012019 | 0000377 | 28/04/2021 | 22298.47 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 02, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10012/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO - TOMADA DE PREÇO Nº 10001/2019. | 00012021 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/04/2021 | 799.00 | 07272825004444 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE SAMSUNG A01 CORE 32GB AZUL DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/04/2021 | 550.00 | 00007666991452 | DANIELA CHAVES ALEXANDRE | VALOR EMPENHADA PARA FAZER FACE A EVENTUALIDA DA DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADA A RUA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/04/2021 | 823.78 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADAS A DOAÇÃO PARA FILHOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/04/2021 | 3000.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO E/OU EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS E OUTROS CENTROS DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/04/2021 | 1500.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DA AQUISIÇÃO DE COLCHÕES HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100062021 | 0000383 | 30/04/2021 | 17960.90 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/04/2021 | 52.25 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE TRANSFERÊNCAIS FINANCEIRAS REALIZADOS NA C/C 1.237 - 8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/04/2021 | 8239.73 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/05/2021 | 336.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM 03/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/05/2021 | 3700.00 | 40700934000150 | CACI CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - COLECISTECTOMIA A SER REALIZADO NA SRA. JULIANA FERNANDES DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVAÇÃO CADASTRAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 100072021 | 0000387 | 03/05/2021 | 10330.00 | 15501731000198 | F LUCAS W E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (02 NOTEBOOKS, 03 IMRPESSORAS MULTIFUNCIONAL E 03 ESTABILIZADORES), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS REPROGRAMADOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 11.436.548000/1130-02, RESOLUÇÃO CMS Nº 07/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 04/05/2021 | 1500.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS E DO SICONFI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 05/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2021, PARA O VEÍCULO DE PLACA QSE - 8294, PERTENCENTE AO FMS, CONFORME ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 05/05/2021 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DESTINADA AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES (RM JOELHO D), REALIZADO EM LINDINALDO B. CAVALCANTI. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/05/2021 | 1450.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO ACERVO PATRIMONIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ESSES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM RECURSOS DA PORTARIA Nº 2.983/19 QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE APOIO À INFORMATIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - INFORMATIZA APS, POR MEIO DA ALTERAÇÃO DAS PORTARIAS DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/GM/MS E Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/05/2021 | 108.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES- EI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA QSE - 8294. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 0000394 | 05/05/2021 | 270.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERINGAS PARA ATENDER OS PACIENTES COM OBESIDADE, DIABETES MELLITUS OU HIPERTENÇÃO ARTERIAL, CONFORME RECURSOS DA PORTARIA Nº 2.994/2020/MS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/05/2021 | 690.00 | 19623838000160 | SEBASTIÃO FERNANDES SOBRINHO- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO CONSUL REFRIGERADO CJK40 BCO B, DESTINADO A SEDE DA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADA NA RUA LINDOLFO CAMPOS. O PRODUTO SERÁ ADQUIRIDO COM OS RECURSOS ESPECÍFICOS DO APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE, TRANSFERIDOS NA MODALIDADE FUNDO A FUNDO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 100032021 | 0000396 | 06/05/2021 | 3199.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LILENÇAS DE USO MENSAL DO SISTMA WEB, MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA PARA OS ACS, ACE, MÓDULO DE BOLSA FAÍLIA, BUSCA ATIVA ESCOLAR PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10301/2021/CPL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. ESTES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM OS REUCURSOS INFORMATIZAÇÃO DA APS, PORTARIA Nº PORTARIA Nº 3.589/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/05/2021 | 253.00 | 00007775859440 | THIAGO DE OLIVEIRA GOIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 20 COPOS COM A TAMPA DECRADÊ E 20 MÁSCARAS DE TECIDO COM LOGOMARGA, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE. A CONFECÇÃO DE TAIS ITENS SERÃO CUSTEADOS COM OS RECURSOS DE APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/05/2021 | 175.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRAX, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3945, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/05/2021 | 838.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/05/2021 | 878.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSI9G06, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 06/05/2021 | 1498.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSD - 7867, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 06/05/2021 | 280.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRAX, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3915, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 06/05/2021 | 280.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRAX, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSI9G06, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/05/2021 | 140.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRAX, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 06/05/2021 | 368.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO PARA MOTOR, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSD - 7867, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 06/05/2021 | 140.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRAX, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 06/05/2021 | 280.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRAX, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3965, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 06/05/2021 | 500.00 | 00006313314417 | GECONIAS MACEDO PAULINO | IMPORTÂNCIA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UNIDADE ÂNCORA DA ATENÇÃO BÁSICA DO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 E DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 06/05/2021 | 500.00 | 00026594613847 | GEORGIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A REUA JOAQUIM ALVES TIU, MEDINNDO 12M X 12M PARA SEDIAR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 06/05/2021 | 80.99 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA DOAÇÃO A CRAINÇA CARENTE, CONFORME CADASTRO SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 06/05/2021 | 67.98 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA DOAÇÃO A CRAINÇA CARENTE, CONFORME CADASTRO SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/05/2021 | 380.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S. C. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO PARA TC DE CRÂNIO E SERVÇOS ANESTÍSICOS, REALIZADOS EM BENICIO MIGUEL DE MELO, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/05/2021 | 400.00 | 00099633957400 | MAGNA BRAZ DE MOURA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/05/2021 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (EMISSÃO DE DOC/TED), NA C/C 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/05/2021 | 8239.73 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/05/2021 | 280.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DESTINADA AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME - TC TORAX, REALIZADO EM ELISANGELA BARROS DO NASCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/05/2021 | 850.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA MESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME GENECOLÓGICO NA UBS II. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0000418 | 11/05/2021 | 4344.95 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARM. EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO OBJETIVANDO A DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES, REFERENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0000419 | 11/05/2021 | 4425.13 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARM. EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO OBJETIVANDO A DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES, REFERENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/05/2021 | 685.00 | 00005779866430 | MARIA DO CARMO MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, NA UNIDADE DE SAÚDE DO SÍTIO POÇO COMPRIDO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/05/2021 | 23631.97 | 29979036016306 | INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOPAG'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME GPS ANEXADA A DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/05/2021 | 1900.00 | 36018890000106 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS, PLACAS QSI9G06; QFT - 3965; QSD - 7867; QSE - 7788 E NQG - 1692, SENDO: TROCA DE ÓLEO, DE FILTRO E CORREIA DENTADA; REPAROS NO SISTEMA DE FREIOS; TROCA DE ROLAMENTO DE RODA, DE PLASTILHA DE FREIOS, DE AMORTECEOR E KIT DE EMBREAGEM, CONFORME ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/05/2021 | 1977.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, SENDO O TRANSPORTE REALIZADO PARA AS CIDADES DE: CARUARU; JOÃO PESSOA; SUMÉ; CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/05/2021 | 2014.00 | 00006869697400 | RUBIA LANIÉDJA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II, NO PERÍODO DE 01 À 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 12/05/2021 | 525.00 | 00003477015401 | JOSE RICARDO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE CAMISETAS E SUBLIMAÇÃO DIRECIONADAS ÀS AÇÕES INFORMATIVAS DE COMBATE E PREVENÇÃO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID - 19), REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/05/2021 | 1081.50 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DO PRÉDIO DA ACADEMIA DE SAÚDE, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E PEQUENOS REPAROS, LOCALIZADA NA RUA LINDOLFO CAMPOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁRMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100032021 | 0000427 | 12/05/2021 | 2500.30 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LISTA DO RENAME, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100042021 | 0000428 | 12/05/2021 | 4426.30 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA EI 4.320/1964, PARA A MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁRMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100032021 | 0000429 | 12/05/2021 | 1629.35 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LISTA DO RENAME, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/05/2021 | 3176.00 | 40801498000106 | JOSE JAERSON DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, SENDO O TRANSPORTE PARA AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE, CARUARU, RECIFE, MONTEIRO E SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/05/2021 | 1619.00 | 41679004000125 | EVANDERSON DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE NAS CIDADES DA REGIÃO, DE ACORDO COM A DEMANDA PELO SERVIÇO ORA OFERTADO DA SECRETARIADE SAÚDE, SENDO O TRANSPORTE REALIZADO PARA AS CIDADES DE SUMÉ, SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, RECIFE, MONTEIRO E CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/05/2021 | 4810.00 | 40426737000195 | AILTON FERNANES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/05/2021 | 542.00 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, SENDO TRANSPORTADO PARA AS CIDADES DE SANTA CRUZ DOCAPIBARIBE, MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 13/05/2021 | 2390.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B. DELFINO TORQUATO | IMPORTÂNCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TESTE IMUNORAPIDO COVID - 19 IGG/IGM, PARA SEREM REALIZADOS NA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO DIA 15/05/2021. TAL MEDIDA SE TORNA RELEVANTE PARA POSSIBILITAR O RASTREAMENTO DE POSSÍVEIS INDIVÍDUOS COM A PATOLOGIA TRANSMITIDA ATRAVÉS DA COVID - 19, CONFORME ORIENTAÇÕES DAS AUTORIZADADES COMPETENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 13/05/2021 | 747.50 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B. DELFINO TORQUATO | IMPORTÂNCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS TRIPLA, DIRECIONADAS À DISTRIBUIÇÃO PARA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO DIA 15/05/2021. TAL MEDIDADE SE TORNA INDISPENSÁVEL MEDIANTE O AGRAVAMENTE DA SAÚDE PÚBLICA OCASIONADA PELA COVID - 19. EM OUTRO NORTE, É MISTER O SETOR PÚBLICO MUNICIPAL, DISPOR À POPULAÇÃO DE ITENS COMO MÁSCARAS PARA MITIGAR A POSSIBILIDADE DE CONTÁGIO NESSE PERÍODO PANDÊMICO, CONFORME ORIENTAÇÕES DAS AUTORIZADADES COMPETENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/05/2021 | 180.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/05/2021 | 270.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR SUPRAMENCIONADO, QUANDO EM SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIOS À JOÃO PESSOA E RECIFE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/05/2021 | 540.00 | 00016784382862 | CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS SIMPLES PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESSE MUNICÍPIO PARA AS CIDADES DE RECIFE E JOÃO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100032021 | 0000439 | 14/05/2021 | 2501.95 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA EI 4.320/1964, PARA A MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, CONSTANTES NA LISTA DO RENAME. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 14/05/2021 | 747.50 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B. DELFINO TORQUATO | IMPORTÂNCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS TRIPLA, DIRECIONADAS À DISTRIBUIÇÃO PARA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO DIA 15/05/2021. TAL MEDIDADE SE TORNA INDISPENSÁVEL MEDIANTE O AGRAVAMENTE DA SAÚDE PÚBLICA OCASIONADA PELA COVID - 19. EM OUTRO NORTE, É MISTER O SETOR PÚBLICO MUNICIPAL, DISPOR À POPULAÇÃO DE ITENS COMO MÁSCARAS PARA MITIGAR A POSSIBILIDADE DE CONTÁGIO NESSE PERÍODO PANDÊMICO, CONFORME ORIENTAÇÕES DAS AUTORIZADADES COMPETENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 17/05/2021 | 137.48 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AOS ESF'S I E II. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 17/05/2021 | 220.62 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO CAPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 17/05/2021 | 405.94 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/05/2021 | 1796.64 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/05/2021 | 740.00 | 00003929206463 | ALCICLEIDE MAGALHÃES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NA UNIDADE ÂNCORA DA ATENÇÃO BÁSICA, DO SÍTIO LAGINHA, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 0000446 | 18/05/2021 | 350.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 18/05/2021 | 560.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME - VÍDEO NASO LARINGOSCOPIA, REALIZADO EM JOSILENE BARROS DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/05/2021 | 280.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME - VÍDEO LARINGOSCOPIA, REALIZADO EM ANA CARLA MOURA DE LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 18/05/2021 | 1840.00 | 26215710000122 | RAFAELLA SANTOS CARVALHO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS EM TNT (800 UNIDADES), DESTINADAS AOS ÓRGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS E MITIGAR A POSSIBILIDADE DE CONTÁGIO COM O NOVO CORONAVÍRUS (COVID - 19), DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DOS ÓRGÃO TÉCNICOS RESPONSÁVEIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 18/05/2021 | 2004.00 | 00010260049425 | JORGE MANOEL FIGUEREDO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASPIRAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FMS, REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 18/05/2021 | 1380.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B. DELFINO TORQUATO | IMPORTÂNCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AVENTAIS (200 UNIDADES), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE UTILIZAREM PARA MITIGAR A POSSIBILIDADE DE CONTÁGIO COM O NOVO CORONAVÍRUS (COVID - 19), DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DOS ÓRGÃOS TÉCNICOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 18/05/2021 | 865.80 | 10550636000160 | JOSE EVERALDO DO BOMFIM | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 18/05/2021 | 73.20 | 10550636000160 | JOSE EVERALDO DO BOMFIM | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DE ACORDO COM ÀS NECESSIDADES DAQUELE SETOR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/05/2021 | 693.30 | 10550636000160 | JOSE EVERALDO DO BOMFIM | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E ESF'S I E II, DE ACORDO COM ÀS NECESSIDADES DAQUELES SETORES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/05/2021 | 2300.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA FREEZER 230L ESMALTEC 1 TAMPA BRANCA, PARA ARMAZENAMENTO DAS VACINAS DA COVID - 19 A SEREM APLICADAS NA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. ESTE BEM FICARÁ SITUADO NA SALA DE VACINAÇÃO DO ESF II. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 19/05/2021 | 150.00 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE VÍDEO ENDOSCOPIA NASAL, REALIZADO EM LUIZ FELIPE OLIVEIRA LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 19/05/2021 | 698.15 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTNADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/05/2021 | 141.20 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTNADOS AO CAPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/05/2021 | 80.25 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTNADOS AOS ESF'S I E II. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/05/2021 | 480.75 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTNADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E LABORATÓRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/05/2021 | 156.15 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTNADOS A ACADEMIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/05/2021 | 171.96 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA DOAÇÃO A CRAINÇA CARENTE, CONFORME CADASTRO SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/05/2021 | 101.55 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAL NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 20/05/2021 | 1900.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UBS'S DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/05/2021 | 9992.92 | 29979036016306 | INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOPAG'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME GPS ANEXADA A DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/05/2021 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA -FAP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE EXAME, REALIZADO NA SRA. DAMIANA CALU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/05/2021 | 41.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (EMISSÃO DE DOC/TED), NA C/C 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/05/2021 | 8239.73 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100032021 | 0000469 | 20/05/2021 | 961.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ÃMBITO DA SAÚDE MENTAL, EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS CAUSADOS PELA CRISE PANDÊMICA DA COVID - 19, CONFORME PORTARIA Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 21/05/2021 | 134.50 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LÂMPADAS; PLUZIE IDEAL; DISJ. LORENZETTI; LÃMPADAS LED) DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA ACADEMIA DA SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA LINDOLFO CAMPOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100062021 | 0000471 | 21/05/2021 | 3699.70 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO GOL, PLACA QFT - 3975. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 21/05/2021 | 200.00 | 23428487000103 | SANTA CRUZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSOM, REALIZADO NA SRA. MARIA DE LOURDES AMORIM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 21/05/2021 | 2040.00 | 00010737321423 | DIEGO NORAN SOUSA MARQUES | RESERVA ORÇAMENTÁRIA COMPROMETIDA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/1964, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 48 JALECOS E 06 AVENTAIS DE TECIDO, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁRMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100042021 | 0000474 | 21/05/2021 | 157.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO E MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASCA PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁRMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100032021 | 0000475 | 21/05/2021 | 396.10 | 08674752000140 | MONTEBELLO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ITENS DESCRITO NO RECANE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100032021 | 0000476 | 21/05/2021 | 236.90 | 08674752000140 | MONTEBELLO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ÃMBITO DA SAÚDE MENTAL, EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS CAUSADOS PELA CRISE PANDÊMICA DA COVID - 19, CONFORME PORTARIA Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 24/05/2021 | 5831.00 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, DE JANEIRO A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 24/05/2021 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | RESERVA OÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTA MÉDICA COM CARDIOLOGISTA), REALIZADO PACIENTE MARLENE BEZERRA DA SILVA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 24/05/2021 | 1100.00 | 38412212000159 | IOHANNA PATRICIA GOUVEIO LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MEDINDO 5 X 5, PARA INSTALAÇÃO EM PONTOS ESTRATÉGICOS DE CONCENTRAÇÃO DE PESSOAS, OBJETIVANDO EVITAR AGLOMERAÇÕES E MITIGAR A POSSIBILIDADE DE CONTÁGIO COM O NOVOCORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 24/05/2021 | 860.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 LIXEIRAS DE 50L C/ PEDAL, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS I E II. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 24/05/2021 | 14040.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UBS PARA ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÕES DOS AMBIENTES DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESPECIALIZADA NA SAÚDE, DECORRENTE DA PANDEMIA INSTALADA ATRAVÉS DA COVID - 19, CONFORME PORTARIA Nº 3.391, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO - DISPENSA POR VALOR Nº 00007/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 24/05/2021 | 2300.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA FREEZER 230L ESMALTEC 1 TAMPA BRANCA, PARA ARMAZENAMENTO DAS VACINAS DA COVID - 19 A SEREM APLICADAS NA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. ESTE BEM FICARÁ SITUADO NA SALA DE VACINAÇÃO DO ESF II. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 25/05/2021 | 320.00 | 10833520000139 | SIDALAB NORDESTE COM. DE ART. LABORAT. MED. E HOSP.LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA ANÁLISE DE TURBIDEZ E ACIDEZ, OBJETIVANDO O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA DOS RESERVATÓRIOS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/05/2021 | 400.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE, VIGILÂNCIA E QUALIDADE DA ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/05/2021 | 25300.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/05/2021 | 43505.91 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO AO MÊS 05/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/05/2021 | 28550.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/05/2021 | 8300.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/05/2021 | 14350.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG NA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADOS NA FOPAG AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/05/2021 | 11330.56 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/05/2021 | 3350.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATAÇÃO POR EXP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/05/2021 | 4650.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SUS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/05/2021 | 23250.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/05/2021 | 5180.28 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | 9IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/05/2021 | 4000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/05/2021 | 11000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/05/2021 | 94.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (EMISSÃO DE DOC/TED), NA C/C 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 26/05/2021 | 2040.00 | 00010737321423 | DIEGO NORAN SOUSA MARQUES | RESERVA ORÇAMENTÁRIA COMPROMETIDA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/1964, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 48 JALECOS E 06 AVENTAIS DE TECIDO, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100032021 | 0000499 | 26/05/2021 | 67.00 | 08674752000140 | MONTEBELLO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ÃMBITO DA SAÚDE MENTAL, EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS CAUSADOS PELA CRISE PANDÊMICA DA COVID - 19, CONFORME PORTARIA Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/05/2021 | 2348.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2021, DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/05/2021 | 660.00 | 18026909000184 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE À MANUTENÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, SENDO 6 PONTOS, PARA USO NAS UBS'S I E II, REFERENTE AOS MÊS DE ABRIL DE 2021. ESTES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAAPS, PORTARIA Nº 2.983, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 27/05/2021 | 880.00 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCATÁVEIS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 27/05/2021 | 642.00 | 19758874000130 | ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUVAS E MÁSCARAS DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DAQUELES RECINTOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 27/05/2021 | 550.00 | 00007666991452 | DANIELA CHAVES ALEXANDRE | VALOR EMPENHADA PARA FAZER FACE A EVENTUALIDA DA DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADA A RUA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 27/05/2021 | 747.50 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B. DELFINO TORQUATO | IMPORTÂNCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS TRIPLA DESC., DESTINADSS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE UTILIZAREM PARA MITIGAR A POSSIBILIDADE DE CONTÁGIO COM O NOVO CORONAVÍRUS (COVID - 19), DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DOS ÓRGÃOS TÉCNICOS. OS PRODUTOS SERÃO ADQUIRIDOS COM OS RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 894/21. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 27/05/2021 | 4780.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B. DELFINO TORQUATO | IMPORTÂNCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TESTES IMUNORÁPIDO PARA REALIZAÇÃO DE TESTAGEM NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DOS ÓRGÃOS TÉCNICOS. OS PRODUTOS SERÃO ADQUIRIDOS COM OS RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIANº 894/21. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/05/2021 | 660.00 | 18026909000184 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE À MANUTENÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, SENDO 6 PONTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/05/2021 | 1500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO NA SRA. EVA DE FARIAS SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 27/05/2021 | 1500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO NA SRA. JOSEFA TENÓRIO SOBRINHA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 27/05/2021 | 2500.00 | 40700934000150 | CACI CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NEFRECTOMIA, REALIZADO NA SRA. EVA DE FARIAS SILVA, CONFORME COMPROVAÇÃO CADASTRAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 27/05/2021 | 1850.00 | 40700934000150 | CACI CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - COLECISTECTOMIA, REALIZADO NA SRA. JOSEJA TENORIO SOBRINHA, CONFORME COMPROVAÇÃO CADASTRAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 27/05/2021 | 2569.64 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁRMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100032021 | 0000513 | 27/05/2021 | 183.00 | 08674752000140 | MONTEBELLO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ITENS DESCRITO NO RECANE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 0000514 | 27/05/2021 | 83.00 | 08674752000140 | MONTEBELLO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USBS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/05/2021 | 20.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (EMISSÃO DE DOC/TED), NA C/C 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/05/2021 | 41.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (EMISSÃO DE DOC/TED), NA C/C 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 28/05/2021 | 1380.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B. DELFINO TORQUATO | IMPORTÂNCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AVENTAIS (200 UNIDADES), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE UTILIZAREM PARA MITIGAR A POSSIBILIDADE DE CONTÁGIO COM O NOVO CORONAVÍRUS (COVID - 19), DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DOS ÓRGÃOS TÉCNICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 28/05/2021 | 1840.00 | 26215710000122 | RAFAELLA SANTOS CARVALHO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS EM TNT (800 UNIDADES), DESTINADAS AOS ÓRGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS E MITIGAR A POSSIBILIDADE DE CONTÁGIO COM O NOVO CORONAVÍRUS (COVID - 19), DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DOS ÓRGÃO TÉCNICOS RESPONSÁVEIS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012021 | 0000519 | 28/05/2021 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - INEXIGILIBIDADE Nº 10001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/05/2021 | 8239.73 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 31/05/2021 | 1250.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TESTES (PANBIO COVID-19 AG ANTIGENO RAP TS 30021590 760 5405 KT 1,00 1.250,000 1.250,00 0,00 0,0000 0,00 0.00% 0.00% DEVICE(41FK10) - NASOFARINGE 25TEST 0000 - Lote:41ADF506A Validade: 29/12/2 021) LABORATORIAIS PARA DETECÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS EM PESSOAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ORIENTAÇÕES DAS AUTORIZADAS DE SAÚDE COMPETENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 31/05/2021 | 1020.00 | 00006869697400 | RUBIA LANIÉDJA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA (04 PLANTÕES) NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁRMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100042021 | 0000523 | 31/05/2021 | 2096.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | 7IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEICAMENTOS DIRECIONADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 31/05/2021 | 3000.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO E/OU EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS E OUTROS CENTROS DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100062021 | 0000525 | 31/05/2021 | 79.06 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100062021 | 0000526 | 31/05/2021 | 118.29 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A MOTOCICLETA, PLACA QFB - 7682, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100062021 | 0000527 | 31/05/2021 | 3932.60 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3915, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100062021 | 0000528 | 31/05/2021 | 5093.76 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3965, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100062021 | 0000529 | 31/05/2021 | 2164.23 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSE - 8294, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100062021 | 0000530 | 31/05/2021 | 2763.09 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSE - 7788, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100062021 | 0000531 | 31/05/2021 | 5333.68 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSI9G06, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100062021 | 0000532 | 31/05/2021 | 3057.78 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3945, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 100032021 | 0000533 | 31/05/2021 | 3199.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LILENÇAS DE USO MENSAL DO SISTMA WEB, MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA PARA OS ACS, ACE, MÓDULO DE BOLSA FAÍLIA, BUSCA ATIVA ESCOLAR PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10301/2021/CPL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. ESTES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM OS REUCURSOS INFORMATIZAÇÃO DA APS, PORTARIA Nº PORTARIA Nº 3.589/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100032021 | 0000534 | 31/05/2021 | 8000.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 50% DO ITEM 2 DO CONTRATO Nº: 10301/2021-CPL . INSTALAÇÃO DO SOFTWARE COMPREENDENDO A PREPARAÇÃO DOS DISPOSITIVOS MÓVEIS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE INCLUÍDO O TREINAMENTO DOS USUÁRIOS E A CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/06/2021 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (EMISSÃO DE DOC/TED), NA C/C 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00010328974498 | PATRICIA RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NO PRÉDIO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA I, DURANTE O PERÍODO DE 26\04 A 25\05\2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 01/06/2021 | 209.97 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL SOJA 2 800G, DESTINADO A FILHO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 01/06/2021 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA ESPRESARIAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAME - ENDOSCOPIA, REALIZADO NA SRA. VALDIRENE BARBOSA, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100062021 | 0000539 | 02/06/2021 | 1969.28 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA, PLACA NQC-1692, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100062021 | 0000540 | 02/06/2021 | 2382.09 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO VAN NOVA DAILY RLQ-3B88, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100062021 | 0000541 | 02/06/2021 | 1138.45 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO VAN QSD-7867, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 100032021 | 0000542 | 04/06/2021 | 8000.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 50% DO ITEM 2 DO CONTRATO Nº: 10301/2021-CPL . INSTALAÇÃO DO SOFTWARE COMPREENDENDO A PREPARAÇÃO DOS DISPOSITIVOS MÓVEIS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE INCLUÍDO O TREINAMENTO DOS USUÁRIOS E A CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 100032021 | 0000543 | 04/06/2021 | 3199.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LILENÇAS DE USO MENSAL DO SISTMA WEB, MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA PARA OS ACS, ACE, MÓDULO DE BOLSA FAÍLIA, BUSCA ATIVA ESCOLAR PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10301/2021/CPL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. ESTES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM OS REUCURSOS INFORMATIZAÇÃO DA APS, PORTARIA Nº PORTARIA Nº 3.589/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 0000544 | 04/06/2021 | 3049.50 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS E ALCOOL GEL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, PARA UTILIZAÇÃO POR PARTE DE OS PROFISSIONAIS DAQUELES SETORES. ESSES PRODUTOS SERÃO ADQUIRIDOS COM OS RECURSOSORIUNDOS DA PORTARIA 894, DE 11 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 04/06/2021 | 3300.00 | 34746804000156 | RAYLLA MIRELLY OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA, REPOSIÇÃO DE PARA-CHOQUES, PARA-BARROS E TAMPAS INTERNAS DAS PORTAS DO VEÍCULO DE PLACA QFT 3975. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 07/06/2021 | 540.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERINGAS DE 1ML DESTINADOS A PESSOAS PORTADORAS DE DIABETES, CONFORME PORTARIA Nº 2.994, DE 29 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 0000548 | 07/06/2021 | 646.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AS UBS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 07/06/2021 | 890.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DESTINADA AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME - TC TORAX E ABDOME TOTAL C/ CONTRASTE, REALIZADO NA SRA. DAMIANA CALU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 07/06/2021 | 500.00 | 00006313314417 | GECONIAS MACEDO PAULINO | IMPORTÂNCIA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UNIDADE ÂNCORA DA ATENÇÃO BÁSICA DO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021 E DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 07/06/2021 | 88.25 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS, DA LINHA 3359 - 1140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 07/06/2021 | 400.00 | 00099633957400 | MAGNA BRAZ DE MOURA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100042021 | 0000553 | 07/06/2021 | 712.01 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL MEDIANTE OS IMPACTOS CAUSADOS PELA COVID - 19, CONFORME PORTARIA Nº 2.516/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 07/06/2021 | 875.00 | 19758874000130 | ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COVID-19 AG RESPI-STRIP (TESTE SUAB), PARA SEREM UTILIZADOS NA TESTAGEM DOS SERVIDORES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 07/06/2021 | 7950.00 | 19758874000130 | ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ELETROCARDIOGRAMA DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS COM ESTE EQUIPAMENTOS DAS UBS I E II, PROVENIENTES DOS RECURSOS REPROGRAMADOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 11.436.548000/1130 - 02, APROVA NO CONSELHO MUNICIPAL E SAÚDE ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 07/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO - DISPENSA POR VALOR Nº 00007/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 08/06/2021 | 998.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO POLO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 08/06/2021 | 878.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 08/06/2021 | 878.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL PLACA QFT-3915, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 08/06/2021 | 1756.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA QSE-8294, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 08/06/2021 | 138.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO SINTETICO P/ MOTOR - MULTIMAX SUV, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULACIA UTI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 08/06/2021 | 290.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRAX TECNO 15W40 1LT E LUBRAX TECNO 3LT, DESTINADOS AO VEÍCULO POLO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 08/06/2021 | 145.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRAX TECNO 15W40 1LT E LUBRAX TECNO 3LT, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 08/06/2021 | 145.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRAX TECNO 15W40 1LT E LUBRAX TECNO 3LT, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL PLACA 3965, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 08/06/2021 | 180.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRAX TECNO 3LT, LUBRAX TECNO 15W40 1LT E LUBRAX TECNO 15W40 1LT, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL PLACA QFT-3945, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 08/06/2021 | 250.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRAX TECNO 15W40 1LT E LUBRAX TECNO 3LT, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL PLACA QFT-3915, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 08/06/2021 | 290.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRAX TECNO 15W40 1LT E LUBRAX TECNO 3LT, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 08/06/2021 | 500.00 | 00026594613847 | GEORGIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A REUA JOAQUIM ALVES TIU, MEDINNDO 12M X 12M PARA SEDIAR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100052021 | 0000567 | 08/06/2021 | 267.24 | 21318384000165 | JTA COM.ART. DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100052021 | 0000568 | 08/06/2021 | 20.21 | 21318384000165 | JTA COM.ART. DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DO CAPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100052021 | 0000569 | 08/06/2021 | 22.50 | 21318384000165 | JTA COM.ART. DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SACO PARA LIXO 50 LITROS C/10) DESTINADOS A SEDE DA UBS I. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100052021 | 0000570 | 08/06/2021 | 62.47 | 21318384000165 | JTA COM.ART. DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA 1LT; BUCHA PARA PRATO DUPLA FACE; LIMPADOR MULTIUSO 500ML; PAPEL HIG 30M FS C/4RL COALA; SACO PARA LIXO 50 LITROS C/10; VASSOURA DE NYLON COM CABO) DESTINADOS A SEDE DO ESF I. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100052021 | 0000571 | 08/06/2021 | 106.32 | 21318384000165 | JTA COM.ART. DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA 1LT; BUCHA PARA PRATO DUPLA FACE; LIMPADOR MULTIUSO 500ML; PAPEL HIG 30M FS C/4RL COALA; SABONETE LIQ ERVA DOCE 500 ML) DESTINADOS A SEDE DO ESF II. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100052021 | 0000572 | 08/06/2021 | 56.86 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SABAO EM PÓ500GR; SABAO EM BARRA 05 UND; DETERGENTE BRILHO MIL 2LT; FLANELA 36 X59 CM) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100052021 | 0000573 | 08/06/2021 | 15.94 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (FLANELA 36 X59 CM; DETERGENTE BRILHO MIL 2LT) DESTINADOS A SEDE DO ESF II. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100052021 | 0000574 | 08/06/2021 | 16.89 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTE BRILHO MIL 2LT E SABÃO EM PÓ 500GR) DESTINADOS A SEDE DO ESF I. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100052021 | 0000575 | 08/06/2021 | 72.48 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SABAO EM PÓ500GR; SABAO EM BARRA 05 UND E DETERGENTE BRILHO MIL 2LT) DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100052021 | 0000576 | 08/06/2021 | 13.97 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (FLANELA 36 X59 CM; DETERGENTE BRILHO MIL 2LT E SABAO EM PÓ500GR) DESTINADOS A SEDE DO CAPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0000577 | 08/06/2021 | 4121.70 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARM. EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO OBJETIVANDO A DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0000578 | 08/06/2021 | 6442.05 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARM. EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO OBJETIVANDO A DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0000579 | 08/06/2021 | 6376.84 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARM. EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO OBJETIVANDO A DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 08/06/2021 | 3170.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO: FIORINO(AMBULANCIA) PLACA: QSE7788, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 08/06/2021 | 2975.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO: GOL PLACA: QFT3945, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 08/06/2021 | 3920.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO: RENAULT MASTER(AMBULANCIA) PLACA: NQG1692, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/06/2021 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (EMISSÃO DE DOC/TED), NA C/C 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100092021 | 0000584 | 09/06/2021 | 1969.28 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA NQC-1692, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100092021 | 0000585 | 09/06/2021 | 2382.09 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO VAN NOVA DAILY RLQ-3B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100092021 | 0000586 | 09/06/2021 | 1138.45 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO VAN QSD-7867, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 0000587 | 09/06/2021 | 4745.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS E ALCOOL 70), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS NAS UNIDADES DE SAÚDE, OBJETIVADO A REDUÇÃO DA POSSIBILIDADE DE CONTÁGIO COM O HOSPEDEIRO CAUSADOR DA CRISE PANDÊMICA INSTALADA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 0000588 | 09/06/2021 | 9160.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (INSUMOS), PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE NO ÃMBITO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 09/06/2021 | 1428.00 | 19758874000130 | ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL C50, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS NOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO A REDUÇÃO DE CONTÁGIO COM O NOVO CORONAVÍRUS CAÚSADOR DA CRISE PANDÊMICA VIVENCIADA EM TODO PLANETA, CONFORME ORIENTAÇÕES DAS AUTORIDADES COMPETENTES A CERCA DOS PROTOCOLOS QUE DEVEM SEREM REALIZADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 09/06/2021 | 300.00 | 00070870386484 | ANA PAULA DE LIMA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPORÁDICOS COMO FISCAL DA COVID - 19 NO COMÉRCIO LOCAL, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2021. O SERVIÇO, ORA MENSIONADO, SE TORNA RELEVANTE PARA GERENCIAR AS MEDIDAS IMPOSTAS PELA AUTORIZADA SANITÁRIA MUNICIPAL, E ASSIM, POR CONSEGUINTE, POSSIBILITAR A REDUÇÃO DO CONTÁGIO COM A COVID - 19, CAUSADORA DA CRISE PANDÊMICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100052021 | 0000591 | 09/06/2021 | 3210.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO: GOL PLACA: QFT3915, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 09/06/2021 | 300.00 | 00070870561405 | JOAO ELIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPORÁDICOS COMO FISCAL DA COVID - 19 NO COMÉRCIO LOCAL, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2021. O SERVIÇO, ORA MENCIONADO, SE TORNA RELEVANTE PARA GERENCIAR AS MEDIDAS IMPOSTAS PELA AUTORIZADA SANITÁRIA MUNICIPAL, E ASSIM, POR CONSEGUINTE, POSSIBILITAR A REDUÇÃO DO CONTÁGIO COM A COVID - 19, CAUSADORA DA CRISE PANDÊMICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 09/06/2021 | 3500.00 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE PSIQUIATIA, REALIZADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 09/06/2021 | 4500.00 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE CARDIOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100052021 | 0000595 | 09/06/2021 | 116.82 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS(PAPEL TOALHA BRANCO C/2RL E COPO DESCARTAVEL 180ML CX 25 PACOTES), DESTINADOS A SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100052021 | 0000596 | 09/06/2021 | 307.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS(PAPEL TOALHA BRANCO C/2RL, COPO DESCARTAVEL 180ML CX 25 PACOTES E DESODORIZADOR AEROSOL 360ML), DESTINADOS A SEDE DO ESF I. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100052021 | 0000597 | 09/06/2021 | 213.55 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS(PAPEL TOALHA BRANCO C/2RL, COPO DESCARTAVEL 180ML CX 25 PACOTES E DESODORIZADOR AEROSOL 360ML), DESTINADOS A SEDE DO ESF II. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100052021 | 0000598 | 09/06/2021 | 127.85 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS(PAPEL TOALHA BRANCO C/2RL, COPO DESCARTAVEL 180ML CX 25 PACOTES E DESODORIZADOR AEROSOL 360ML), DESTINADOS A SEDE DO CAPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100052021 | 0000599 | 09/06/2021 | 199.15 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS(PAPEL TOALHA BRANCO C/2RL, COPO DESCARTAVEL 180ML CX 25 PACOTES E DESODORIZADOR AEROSOL 360ML), DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 09/06/2021 | 1500.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 09/06/2021 | 1035.50 | 09054065000194 | JOSE S. SANTOS-ARMARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO (CX. MASSA DE MODELAR C/12; CX. GIZ DE CERA GRANDE; FITA CORRETIVA C/6M.; PACT. BOLA DE SOPRO; PEÇAS DE EVA DIVERSAS; PEÇAS DE EVA DIVERSAS ALFABETO; BRINQUEDOS EDUCATIVOS G.; BRINQUEDOS EDUCATIVOS PEQ.; BRINQUEDOS EDUCATIVOS), PARA SEREM UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS QUE FAZEM ACOMPANHAMENTO NO CAPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 09/06/2021 | 765.00 | 05494004000197 | MARLI DO NASCIMENTO C. SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO (CASINHA DIVERTIDA DOS ENCAIXES; ARAMADO DIVERTIDO; ARAMADO DIVERTIDO CORES E FORMAS; RELOGIO DIVERTIDO; CRUZA PALAVRAS; BRINCANDO COM AS CORES; TATAMES INFANTIL 26PCS; BOLSA MEGA BRIKS 500PCS; TATAMES INFANTIL 10PCS), PARA SEREM UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS QUE REALIZAM ACOMPANHAMENTO NO CAPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/06/2021 | 105.33 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS, DA LINHA 3359 - 1140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/06/2021 | 12249.41 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/06/2021 | 31.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (EMISSÃO DE DOC/TED), NA C/C 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 11/06/2021 | 550.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 11/06/2021 | 140.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUSA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO; BALANCEAMENTO DAS 04 RODAS E MONTAGEM DE PNEUS, REALIZADOS NO GOL, PLACA QFT - 3965, PERTENCENTE AO FMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 11/06/2021 | 4940.00 | 40426737000195 | AILTON FERNANES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, EM CAMPINA GRANDE; TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NA CIDADE DE RECIFE - PE, NO MÊS DE MAIO DE 2021, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 11/06/2021 | 1350.00 | 24954853000120 | EDUARDO DE OLIVEIRA ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, SENDO: 01 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LIMPEZA DO SUGADOR,EXTRAÇÃO DA ÁGUA DO COMPRESSOR E TESTES FUNCIONAIS NA CADEIRA); 01AUTOCLAVE (TROCA DOS SELOS ANTI-VÁCUO E DE SEGURANÇA,LIMPEZA DA SOLENOIDE E CALIBRAÇÃO).; 01 ULTRASSOM ODONTOLÓGICO ( TROCA DE COMPONENTES DA PLACA E CALIBRAÇÃO); 01 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO (TROCA DOS ROLAMENTOS); 01 ONDAS CURTAS FISIOTERAPIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 11/06/2021 | 480.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APARELOS ORTOPEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR JOELHO DIREITO, PARA A SRA. JACILENE MARI DE MOURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 11/06/2021 | 443.00 | 00003477015401 | JOSE RICARDO GOMES | CONFECÇÃO DE CAMISETAS DIRECIONADAS ÀS AÇÕES INFORMATIVAS DE COMBATE E PREVENÇÃO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID - 19), REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. O COMBATE DA COVID - 19 MEDIANTE O VIÉS DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES INFORMÇATIVAS, SE TORNA RELEVANTE, PRINCIPALMENTE, PARA PARA A INFORMAÇÃO CHEGAR EM DETERMINADOS PÚBLICOS QUE NÃO DISPÕEM DE REDE SOCIAIS PARA TER UM MAIOR GRAU DE CONHECIMENTO REFERENTE A IMPORTÃNCIA DAS AÇÕES PARA REDUZIR A DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 14/06/2021 | 18458.88 | 29979036016306 | INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOPAG'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME GPS ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 14/06/2021 | 800.00 | 14720676000164 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. TAL AÇÃO ORA REALIZADA SE TORNA RELEVANTE PARA PROTEGAR A SOCIEDADE O QUE ACABARA CULMINANDO NA REDUÇÃO DE CONTÁGIO COM A COVID - 19, CAUSADORA DA CRISE PANDÊMICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL, INSTALADA EM NOSSO PLANETA DESDE FINAL DE 2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 15/06/2021 | 431.00 | 17064873000160 | JUSSARA FIRMINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DDE SERIGRAFIA NOS JALECOS DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 15/06/2021 | 2232.00 | 00010260049425 | JORGE MANOEL FIGUEREDO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASPIRAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FMS, REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062021 | 0000616 | 15/06/2021 | 5460.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, SENDO O TRANSPORTE REALIZADO PARA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 0000617 | 15/06/2021 | 1068.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (INSUMOS), PARA SEREM UTILIZADOS NAS UBS'S E CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 0000618 | 15/06/2021 | 450.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062021 | 0000619 | 15/06/2021 | 4580.00 | 41679004000125 | EVANDERSON DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE NAS CIDADES DA REGIÃO, DE ACORDO COM A DEMANDA PELO SERVIÇO ORA OFERTADO DA SECRETARIADE SAÚDE, SENDO O TRANSPORTE REALIZADO PARA AS CIDADES DE SUMÉ, MONTEIRO E JOÃO PESSOA, REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 0000620 | 15/06/2021 | 132.00 | 08674752000140 | MONTEBELLO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS (SORO GLICO-FISIO) DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100052021 | 0000621 | 15/06/2021 | 1720.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO: GOL PLACA: QFT3915, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100052021 | 0000622 | 15/06/2021 | 500.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA NQG - 1692, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100052021 | 0000623 | 15/06/2021 | 1320.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA QFT - 3915, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100052021 | 0000624 | 15/06/2021 | 380.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA QSE - 7788, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100052021 | 0000625 | 15/06/2021 | 970.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA QSE - 7788, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 0000626 | 15/06/2021 | 130.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TOUCAS DESTINADAS AO PROFISSIONAIS DO FMS. ADQUIRIDOS COM OS RECURSOS DO PORTARIA Nº 894/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 15/06/2021 | 1025.00 | 41202661000187 | ADELZON THADEU DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BARRAS EM FERRO GALVANIZADO, DESTINADO A SUBSTITUIÇÃO DOS TUBOS DA ACADEMIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062021 | 0000628 | 15/06/2021 | 4780.00 | 40801498000106 | JOSE JAERSON DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, SENDO O TRANSPORTE PARA AS CIDADESDE CARUARU, RECIFE, SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, DE ACORDO COM AS NECIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/06/2021 | 31.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (EMISSÃO DE DOC/TED), NA C/C 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 16/06/2021 | 20.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (EMISSÃO DE DOC/TED), NA C/C 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 17/06/2021 | 1025.00 | 41202661000187 | ADELZON THADEU DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BARRAS EM FERRO GALVANIZADO, DESTINADO A SUBSTITUIÇÃO DOS TUBOS DA ACADEMIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100052021 | 0000632 | 17/06/2021 | 96.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100052021 | 0000633 | 17/06/2021 | 171.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100052021 | 0000634 | 17/06/2021 | 64.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA), DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100052021 | 0000635 | 17/06/2021 | 480.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ESF, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100052021 | 0000636 | 17/06/2021 | 17.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100052021 | 0000637 | 17/06/2021 | 24.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ESF, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100052021 | 0000638 | 17/06/2021 | 34.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ESF II, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/06/2021 | 15341.84 | 29979036016306 | INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOPAG'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME GPS ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 17/06/2021 | 304.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100052021 | 0000641 | 17/06/2021 | 814.28 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QSI9G06, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100052021 | 0000642 | 17/06/2021 | 3441.59 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3965, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 17/06/2021 | 5880.00 | 23396974000131 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 18/06/2021 | 12249.41 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 18/06/2021 | 52.25 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (EMISSÃO DE DOC/TED), NA C/C 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 18/06/2021 | 115.56 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MILNUTRI 800G, DESTINADO A FILHO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 18/06/2021 | 169.98 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEDIASURE, DESTINADO A FILHO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 0000648 | 18/06/2021 | 1245.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TIRAS DE REAGENTES, PARA OS DIABETES, CONFORME RECURSOS DA PORTARIA Nº 2.994/20/MS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 21/06/2021 | 815.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, SITUADA A RUA ROSÁLIA MORAIS LUCAS, CENTRO, CONGO - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 21/06/2021 | 270.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 21/06/2021 | 500.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (EMISSÃO DE DOC/TED), NA C/C 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 21/06/2021 | 1450.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO ACERVO PATRIMONIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ESSES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM RECURSOS DA PORTARIA Nº 2.983/19 QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE APOIO À INFORMATIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - INFORMATIZA APS, POR MEIO DA ALTERAÇÃO DAS PORTARIAS DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/GM/MS E Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00010328974498 | PATRICIA RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASB NO PRÉDIO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA I, DURANTE O PERÍODO DE 26\04 A 25\05\2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 22/06/2021 | 1325.00 | 19758874000130 | ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ÁLCOOL EM GEL E TESTES COVID, PARA SEREM UTILIZADDOS NO ÃMBITO DO COMBATE DA COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 22/06/2021 | 1032.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ANTICONCEPCIONAIS PARA PESSOAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 22/06/2021 | 1841.00 | 32398826000147 | DOMINGOS JOSE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO E OVOS DE GRANJA), DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 22/06/2021 | 837.49 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO ESF I E II. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 22/06/2021 | 3196.68 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 22/06/2021 | 856.19 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 22/06/2021 | 618.68 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SEDE DO CAPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 22/06/2021 | 15.00 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A ACADEMIA DA SAÚDE, SITUADA NA RUA LINDOLFO CAMPOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 23/06/2021 | 120.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS TONNERS DAS IMPRESSORAS DA SEC. DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/06/2021 | 315.00 | 00016784382862 | CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS SIMPLES PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESSE MUNICÍPIO PARA AS CIDADES DE RECIFE E JOÃO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 23/06/2021 | 843.00 | 00004230341466 | MARIA DE LOURDES DA COSTA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 800 MÁSCARAS A SEREM DISTRIBUÍDAS PARA POPULAÇÃO, OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA POSSIBILIDADE DE CONTÁGIO COM A COVID - 19, CAUSADORA DA CRISE PANDÊMICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 23/06/2021 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA ESPRESARIAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAME - COLONOSCOPIA, REALIZADO NA SRA. SIDIONE DA SILVA BATISTA, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 23/06/2021 | 680.00 | 20981000000127 | MATHEUS DE QUEIROS FARIAS EIRELI-ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO E UMA PORTA DE CORRER 1,55X0,45, DESTINADA A AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 25/06/2021 | 507.10 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, BOLOS E PÃES, DESTINADOS A SEC E CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 25/06/2021 | 200.00 | 22056315000193 | JOSE BRUNO DA SILVA NUNES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE VINHETAS, SENDO 2 HORAS, SOBRE A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES QUANTO AO COMBATE DA COVID - 19 PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. SALIENTAMOS QUE ESTA AÇÃO SE TORNA INDISPENSÁVEL PARA A INFORMAÇÃO AUTÉNTICA CHEGAR NOS LUGARES ONDE HÁ POUCA UTULIZAÇÃO DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO POR PARTE DA POLUÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 25/06/2021 | 300.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS Á DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 0000670 | 25/06/2021 | 528.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70% PARA SREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ADQUIRIDOS COM OS RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 894/21/MS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 28/06/2021 | 1694.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS(DEXAMETASONA 4MG; ONDANSETRONA 8MG; TRAMADOL 50MG; VITAMINA K 10MG), DESTINADOS AS UNIDADES E CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 28/06/2021 | 1379.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS(BENZIL 1.200 UI; EQUALIV VITAMINA C 500MG; FENOBARBITAL 200MG E TENOXICAM 20MG), DESTINADOS AS UNIDADES E CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 28/06/2021 | 120.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FENOBARBITAL 200MG) DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁRMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100042021 | 0000674 | 28/06/2021 | 45.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO E MEDICAMENTOS (AAS 100MG) DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁRMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100042021 | 0000675 | 28/06/2021 | 366.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO E MEDICAMENTOS (HIDRAPLEX) DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁRMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100042021 | 0000676 | 28/06/2021 | 1382.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO E MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 28/06/2021 | 420.00 | 03835967000181 | ARTRORIM CLINICA DE REUMATOLOGIA FISIOTERAPIA E DOENCAS REN. | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA COM NEFROLOGISTA PARA A SRA. JOANA CARMELITA DA CONCEIÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 28/06/2021 | 1450.00 | 36018890000106 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS, PLACAS: QFT - 3915; QFT - 3945; RLQ3B88; QSE - 7788, NQG - 1692, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE, CONFORME ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 28/06/2021 | 245.59 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/06/2021 | 24200.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/06/2021 | 45967.09 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO AO MÊS 06/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/06/2021 | 29911.25 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/06/2021 | 8300.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/06/2021 | 18696.67 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG NA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADOS NA FOPAG AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/06/2021 | 12950.65 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/06/2021 | 3350.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATAÇÃO POR EXP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/06/2021 | 4650.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SUS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/06/2021 | 23250.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/06/2021 | 5180.28 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | 9IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/06/2021 | 4000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/06/2021 | 11000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/06/2021 | 12126.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO ORIUNDA DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - INCENTIVO POR DESEMPENHO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2021, DE 22 DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/06/2021 | 22.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NA C/C 624.069 - 0. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 28/06/2021 | 2050.00 | 19758874000130 | ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS E TESTES SUAB PARA SEREM UTILIZADOS NO ÂMBIDO DO COMBATE A CRISE PANDÊMICA INSTALADA ATRAVÉS DA COVID - 19, CONFORME OS RECURSOS DA PORTARIA Nº 894/2021/MS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 29/06/2021 | 1390.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROPAS EIRILE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MACACAO; CAMISA E COLETES (UNIFORMES) PARA OS AGENTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 29/06/2021 | 3912.34 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS (INSUMOS), PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 29/06/2021 | 1400.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100042021 | 0000698 | 29/06/2021 | 821.54 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL MEDIANTE OS IMPACTOS CAUSADOS PELA COVID - 19, CONFORME PORTARIA Nº 2.516/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 29/06/2021 | 801.96 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA FILHOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100052021 | 0000700 | 30/06/2021 | 900.78 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE; SEC. DE SAÚDE; CEO E ESF I, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100052021 | 0000701 | 30/06/2021 | 1061.60 | 21318384000165 | JTA COM.ART. DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ESF I E II; SEC DE SAUDE; CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E CEO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100062021 | 0000702 | 30/06/2021 | 186.01 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MOD - 8383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100062021 | 0000703 | 30/06/2021 | 4459.98 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3965, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100062021 | 0000704 | 30/06/2021 | 214.88 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA OFB - 7682, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100062021 | 0000705 | 30/06/2021 | 6160.77 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSI9G06, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100062021 | 0000706 | 30/06/2021 | 4373.18 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3915, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100062021 | 0000707 | 30/06/2021 | 3898.04 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3945, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 30/06/2021 | 550.00 | 00007666991452 | DANIELA CHAVES ALEXANDRE | VALOR EMPENHADA PARA FAZER FACE A EVENTUALIDA DA DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADA A RUA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012021 | 0000709 | 30/06/2021 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - INEXIGILIBIDADE Nº 10001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 30/06/2021 | 949.50 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE XO INSETO REPEL SPRAY 200ML CIMED PARA A SEC. DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100092021 | 0000711 | 30/06/2021 | 1325.71 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO VAN NQG - 1692, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100092021 | 0000712 | 30/06/2021 | 4623.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLQ3B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100092021 | 0000713 | 30/06/2021 | 2038.74 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSD - 7867, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100092021 | 0000714 | 30/06/2021 | 3951.54 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEX - 2819, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/06/2021 | 12249.41 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 01/07/2021 | 3000.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO E/OU EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS E OUTROS CENTROS DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 100032021 | 0000717 | 01/07/2021 | 3199.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTMA WEB, MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA PARA OS ACS, ACE, MÓDULO DE BOLSA FAÍLIA, BUSCA ATIVA ESCOLAR PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10301/2021/CPL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. ESTES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM OS REUCURSOS INFORMATIZAÇÃO DA APS, PORTARIA Nº PORTARIA Nº 3.589/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100032021 | 0000718 | 01/07/2021 | 72.00 | 08674752000140 | MONTEBELLO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ESPIRONOLACTONA 25MG), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100062021 | 0000719 | 01/07/2021 | 3729.70 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSE - 7788, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10006/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100062021 | 0000720 | 01/07/2021 | 1391.08 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSE - 8294, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10006/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/07/2021 | 315.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR SUPRAMENCIONADO, QUANDO EM SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIOS À JOÃO PESSOA E RECIFE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 01/07/2021 | 949.50 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE XO INSETO REPEL SPRAY 200ML CIMED PARA A SEC. DE SAÚDE DIRECIONADOS ÀS GESTANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 02/07/2021 | 1698.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA UTI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 02/07/2021 | 840.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO POLO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 02/07/2021 | 280.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3945, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 02/07/2021 | 140.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRAX, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 02/07/2021 | 315.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRAX, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3915, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 02/07/2021 | 280.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRAX, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSE - 7788, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 02/07/2021 | 300.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRAX E ADITIVO DE RADIADOR, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3965, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 02/07/2021 | 385.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRAX, DESTINADOS AO VEÍCULO POLO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 02/07/2021 | 1532.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA, FILTROS E ÓLEO SINTÉTICO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLAXA OEX - 2819, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 02/07/2021 | 349.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B. DELFINO TORQUATO | IMPORTÂNCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS (10 CAIXAS COM 50UND), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE UTILIZAREM PARA MITIGAR A POSSIBILIDADE DE CONTÁGIO COM O NOVO CORONAVÍRUS (COVID - 19), DE ACORDO COMAS ORIENTAÇÕES DOS ÓRGÃOS TÉCNICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 02/07/2021 | 2390.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B. DELFINO TORQUATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TESTES IMUNORÁPIDO COVID - 19 IGG/IGM, PARA REALIZAÇÃO DE TESTAGEM DE PESSOAS QUE APRESENTAREM SINTOMAS RELACIONADAS À COVID - 19. TAL MEDIDA SE TORNA IMPRESSIDÍVEL PARA DETECÇÃO E CONSEQUENTEMENTE COMBATER O VÍRUS, ORA MENSIONADO, CAUSADOR DA CRISE PANDÊMICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL, CONFORME ORIENTAÇÃO DOS ÓRGÃOS TÉCNICOS RESPONSÁVEIS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 02/07/2021 | 500.00 | 00026594613847 | GEORGIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A REUA JOAQUIM ALVES TIU, MEDINNDO 12M X 12M PARA SEDIAR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 0000735 | 05/07/2021 | 797.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NOS ÓRGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ADQUIRIDOS COM OS RECURSOS DA PORTARIA Nº 894/2021, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DEPROTEÇÃO DE NOSSOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM COMBATENDO A CRISE PANDÊMICA DA COVID - 19 DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 05/07/2021 | 1100.00 | 38412212000159 | IOHANNA PATRICIA GOUVEIO LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MEDINDO 5 X 5, PARA INSTALAÇÃO EM PONTOS ESTRATÉGICOS DE CONCENTRAÇÃO DE PESSOAS, OBJETIVANDO EVITAR AGLOMERAÇÕES E MITIGAR A POSSIBILIDADE DE CONTÁGIO COM O NOVOCORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00009893454409 | JOYCE ADRIANA GONCALVES BRAZ | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA EVENTUALIDADE DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, MEDIANTE AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO SEUS PROFISSIONAIS ENCONTRAVAM - SE EM QUARENTENA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 05/07/2021 | 1110.00 | 19758874000130 | ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS E TESTES COVID - 19, PARA SEREM UTILIZADOS NO ÂMBIDO DO COMBATE A CRISE PANDÊMICA INSTALADA ATRAVÉS DA COVID - 19, CONFORME OS RECURSOS DA PORTARIA Nº 894/2021/MS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/ AMBULÂNCIA PARA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 100042021 | 0000739 | 06/07/2021 | 209200.00 | 32218788000101 | MASTER COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PADRÃO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO: MARCA RENAULT MASTER 2.3 16V DCI LIHI; DIESEL BRANCA 2021/2022; NÚMERO DO MOTOR M9TD882047279, CHASSI 93YMAFEXANJ891410, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210222PE10004; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10004/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10401/2021/CPL, PROPOSTA Nº 11436.548000/1200-01 ORIUNDA DA PORTARIA Nº 966/20/MS, EMENDA INDIVIDUAL Nº 39970004. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 06/07/2021 | 1450.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO ACERVO PATRIMONIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ESSES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM RECURSOS DA PORTARIA Nº 2.983/19 QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE APOIO À INFORMATIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - INFORMATIZA APS, POR MEIO DA ALTERAÇÃO DAS PORTARIAS DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/GM/MS E Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 06/07/2021 | 95.15 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS, DA LINHA 3359 - 1140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 07/07/2021 | 4800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LANTERNAGEM E PINTURA; DE REBOQUE E NA PARTE ELÉTRICA, REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACA NQG - 1692, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100052021 | 0000743 | 07/07/2021 | 6900.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA NQG - 1692, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 07/07/2021 | 4070.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA QFT - 3945, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100052021 | 0000745 | 07/07/2021 | 4425.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3915, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 07/07/2021 | 1500.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042021 | 0000747 | 07/07/2021 | 17086.25 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADAS ÀS UNIDADES DE SAÚDE I E II E CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 0000748 | 07/07/2021 | 16654.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ÀS UBS I E II E CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 07/07/2021 | 3500.00 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE CARDIOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 07/07/2021 | 3500.00 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE PSIQUIATRIA NA UNIDADE DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100052021 | 0000751 | 07/07/2021 | 640.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA NQG - 1692, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 07/07/2021 | 890.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DOS SERIVÇOS MÉDICOS - EXAME TC DE TORAX E ABDOME TOTAL C/ CONTRASTE, REALIZADO NA SRA. LUCIENE ARAUJO DE SOUSA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 07/07/2021 | 400.00 | 00099633957400 | MAGNA BRAZ DE MOURA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 07/07/2021 | 500.00 | 00006313314417 | GECONIAS MACEDO PAULINO | IMPORTÂNCIA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UNIDADE ÂNCORA DA ATENÇÃO BÁSICA DO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 E DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁRMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100032021 | 0000755 | 07/07/2021 | 640.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LISTA DO RENAME, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁRMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100032021 | 0000756 | 08/07/2021 | 140.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LISTA DO RENAME, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁRMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100042021 | 0000757 | 08/07/2021 | 4438.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | 7IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEICAMENTOS DIRECIONADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 08/07/2021 | 1400.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/07/2021 | 10027.56 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 09/07/2021 | 1380.00 | 19758874000130 | ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DIRECIONADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE, PARA SEREM UTILIZADOS NO ÂMBIDO DO COMBATE A CRISE PANDÊMICA INSTALADA ATRAVÉS DA COVID - 19, CONFORME ORIENTAÇÕES DAS AUTORIDADES COMPETENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/07/2021 | 9284.53 | 29979036016306 | INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOPAG'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME GPS ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/07/2021 | 9284.54 | 29979036016306 | INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOPAG'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME GPS ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0000763 | 09/07/2021 | 6205.47 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARM. EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO OBJETIVANDO A DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0000764 | 09/07/2021 | 2992.56 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARM. EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0000765 | 09/07/2021 | 5035.31 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARM. EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00010328974498 | PATRICIA RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100052021 | 0000767 | 09/07/2021 | 252.69 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADAS A SECRETARIA, UNIDADES E CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062021 | 0000768 | 12/07/2021 | 5870.00 | 40426737000195 | AILTON FERNANES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO (06 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E; TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO E EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, NA CIDADE DE RECIFE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062021 | 0000769 | 12/07/2021 | 4010.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNCÍPIO, PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, DE CONGO À CAMPINA GRANDE E; TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE MICROCEFALIA, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062021 | 0000770 | 12/07/2021 | 6040.00 | 40801498000106 | JOSE JAERSON DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, SENDO O TRANSPORTE PARA AS CIDADESDE CARUARU, RECIFE, SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, DE ACORDO COM AS NECIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062021 | 0000771 | 12/07/2021 | 5139.00 | 41679004000125 | EVANDERSON DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE NAS CIDADES DA REGIÃO, DE ACORDO COM A DEMANDA PELO SERVIÇO ORA OFERTADO DA SECRETARIADE SAÚDE, SENDO O TRANSPORTE REALIZADO PARA AS CIDADES DE SUMÉ, MONTEIRO E JOÃO PESSOA, REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 0000772 | 12/07/2021 | 335.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TOUCAS E SERINGAS DESTINADAS AS UBS I E II. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 0000773 | 12/07/2021 | 162.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA INJEÇÃO E GENTAMICINA, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS I E II. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 12/07/2021 | 420.00 | 03835967000181 | ARTRORIM CLINICA DE REUMATOLOGIA FISIOTERAPIA E DOENCAS REN. | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA COM NEFROLOGISTA PARA A SRA. DANIELA CHAVES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 12/07/2021 | 380.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DA AQUISIÇÃO DE UMA SELADORA LED 220V - BRANCA, DESTINADA AO SETOR DE SAÚDE BUCAL DO ESF I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 12/07/2021 | 740.00 | 00003929206463 | ALCICLEIDE MAGALHÃES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NA UNIDADE ÂNCORA DA ATENÇÃO BÁSICA, DO SÍTIO LAGINHA, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 13/07/2021 | 336.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO PE 10011/2021, EM 17/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 13/07/2021 | 550.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 14/07/2021 | 336.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO PE 10012/2021, EM 14/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 14/07/2021 | 1000.00 | 00010260049425 | JORGE MANOEL FIGUEREDO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASPIRAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FMS, REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 14/07/2021 | 310.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME - RM COLUNA TORÁCICA, REALIZADO EM ERALDO FERREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 15/07/2021 | 540.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 15/07/2021 | 306.00 | 00006869697400 | RUBIA LANIÉDJA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA (02 PLANTÕES), NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 15/07/2021 | 1045.00 | 40605208000159 | JOAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO, PLACA QFT - 3965, SENDO: ISNTALAÇÃO DE UM INDUZIDO, UM ROLAMENTO, PONTEIRA DE CABO E BATERIA E NO ALTERNADOR; INSTALAÇÃO DE ROLAMENTO LADA MANCAU, PERTENCENTES AOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100042021 | 0000785 | 15/07/2021 | 485.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LANTUS SOLOSTAR 100UI E NOVORAPID FLEXPEN SINGLE, DESTINADO A SEC DE SAÚDE - PARA FARMÁCIA BÁSICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/07/2021 | 525.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E PLACAS MERCOSUL, DO VEÍCULO RLQ9F17, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/07/2021 | 179.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE VISTORIA E PLACA MERCOSUL, DO VEÍCULO QSI9G06, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 19/07/2021 | 115.56 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MILNUTRI 800 DESTINADO A FILHO DE PESSOA CARENTE, CONFORME CADASTRO SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 19/07/2021 | 189.98 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEDIASURE DESTINADO A FILHO DE PESSOA CARENTE, CONFORME CADASTRO SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 19/07/2021 | 290.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE NOCICLIN 21 COMP (ANTICONCEPCIONAL), DESTINADAS ÀS MULHERES ASSISTADAS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 20/07/2021 | 150.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUSA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO; BALANCEAMENTO DAS 04 RODAS E MONTAGEM DE PNEUS, REALIZADOS NO GOL, PLACA QFT - 3965, PERTENCENTE AO FMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 20/07/2021 | 130.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUSA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO; BALANCEAMENTO DAS 04 RODAS E MONTAGEM DE PNEUS, REALIZADOS NO GOL, PLACA QSI9G06, PERTENCENTE AO FMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/07/2021 | 18569.08 | 29979036016306 | INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOPAG'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME GPS ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 0000794 | 20/07/2021 | 2415.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 20/07/2021 | 1100.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (LITÍASE VESICAL), REALIZADO NO SR. MANOEL FIRMINO LIMEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 20/07/2021 | 2400.00 | 40700934000150 | CACI CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - LITÍASE VESICAL - DE DESPESAS COM CIRUGIÃO E ANESTESILOGISTA, REALIZADO NO SR. MANOEL FIRMINO LIMEIRA NETO, CONFORME COMPROVAÇÃO CADASTRAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/07/2021 | 10027.56 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 22/07/2021 | 280.00 | 15364515000148 | CARDIOMAIS EXAMES DE IMAGEM LTDA - ME | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO - ECG, EEG E OUTRS EAMES ANÁLOGOS, REALIZADSO EM ANA LINS DAS NEVES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 22/07/2021 | 90.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTEGRAL A SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, CONFORMECOMPOVAÇÕES QUE SEGUEM EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 22/07/2021 | 1765.71 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 22/07/2021 | 989.15 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ESF'S I E II. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁRMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100042021 | 0000802 | 22/07/2021 | 374.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO E MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁRMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100032021 | 0000803 | 22/07/2021 | 888.64 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LISTA DO RENAME, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 0000804 | 22/07/2021 | 4519.25 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ITENS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042021 | 0000805 | 22/07/2021 | 13023.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS INJETÁVEIS DESTINADAS ÀS UNIDADES DE BÁSICA DE SAÚDE - UBS I E II. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 0000806 | 22/07/2021 | 162.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA INJEÇÃO E GENTAMICINA, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS I E II. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 0000807 | 22/07/2021 | 134.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS (CLOREXIDINA 1000ML), DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS I E II. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 0000808 | 22/07/2021 | 16098.82 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AS UBS'S I E II, CONFORME ITENS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 22/07/2021 | 104.05 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 22/07/2021 | 120.62 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CEO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100052021 | 0000811 | 22/07/2021 | 6900.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG - 1692, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042021 | 0000812 | 22/07/2021 | 17086.25 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS INJETÁVEIS DESTINADAS ÀS UNIDADES DE BÁSICA DE SAÚDE - UBS I E II E CENTRO DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 23/07/2021 | 380.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DOS SERIVÇOS MÉDICOS - EXAME ULTRASSOM DOPPLER VENOSO DOS DOIS MEMBROS INFERIORES, REALIZADO NA SRA. KATIA CILENE ALBINO DA SILVA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 27/07/2021 | 1100.00 | 38412212000159 | IOHANNA PATRICIA GOUVEIO LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MEDINDO 5 X 5, PARA INSTALAÇÃO EM PONTOS ESTRATÉGICOS DE CONCENTRAÇÃO DE PESSOAS, OBJETIVANDO EVITAR AGLOMERAÇÕES E MITIGAR A POSSIBILIDADE DE CONTÁGIO COM O NOVOCORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 27/07/2021 | 264.00 | 00012054641405 | GABRIEL BARBOSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FISCAL DA COVID - 19, ATUANDO NA ZONA RURAL. TAL AÇÃO REALIZADA, SE TORNA RELEVANTE PARA MITIGAR A DISPERSÃO DO VÍRUS CAUSADOR DA COVID - 19, O QUAL SE PROLIFEROU POR TODO O PLANETA E ESTÁ CAUSANDO DANOS IRREPARÁVEIS À POPULAÇÃO MUNDIAL. A AÇÃO ALUDIDA, ESTÁ DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DAS AUTORIZADAS COMPETENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 27/07/2021 | 2106.00 | 00003477015401 | JOSE RICARDO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MÁSCARAS DE TECIDO PARA OS PROFISSIONAIS E DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO. É MISTER A REALIZAÇÃO DA AÇÃO CITADA, TENDO EM VISTA QUE, POSSIBILITA A REDUÇÃO DO CONTÁGIO COM A COVID- 19, CAUSADOR DA CRISE PANDÊMICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL, EM OUTRO NORTE, TAL MEDIDA VAI DE ENCONTRO COM AS ORIENTAÇÕES DAS AUTORIDADES COMPETENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 27/07/2021 | 3500.00 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE PSIQUIATRIA NA UNIDADE DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 27/07/2021 | 3500.00 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE CARDIOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 27/07/2021 | 2156.00 | 16993042000100 | HAGRAFICA COMUNICACAO VISUAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA LONA (ESTRUTURA EM FERRAGEM, APLICAÇÃO E MONTAGEM NO LOCAL), DESTINADA A ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 28/07/2021 | 10215.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COMERCIO DE GASE, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE PESSOAS QUE NECESSITEM DA UTILIZAÇÃO DE TAL EQUIPAMENTO DIANTE OS SINTOMAS APRESENTADOS DA COVID - 19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO- DISPENSA POR VALOR Nº 00008/2021 E ADQUIRIDOS COM REPROGRAMAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 28/07/2021 | 1690.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MONITOR DE GLICOSE E TIRAS DE REAGENTES, PARA OS PORTADORES DE DIABETES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/07/2021 | 23100.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/07/2021 | 47003.38 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/07/2021 | 28477.50 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/07/2021 | 8300.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/07/2021 | 23500.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG NA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADOS NA FOPAG AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/07/2021 | 11700.56 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/07/2021 | 3350.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATAÇÃO POR EXP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/07/2021 | 4650.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SUS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/07/2021 | 23250.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/07/2021 | 5180.28 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | 9IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/07/2021 | 4000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/07/2021 | 11000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012021 | 0000834 | 28/07/2021 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - INEXIGILIBIDADE Nº 10001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 29/07/2021 | 550.00 | 00004587599450 | LUCIANA SALES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DA SEC. DE SAÚDE, NO MÊS E JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 29/07/2021 | 1500.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 29/07/2021 | 100.00 | 10833520000139 | SIDALAB NORDESTE COM. DE ART. LABORAT. MED. E HOSP.LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DESTINADA AO TRANSPORTE DOS TESTES DO PEZINHO COLHIDO NAS UBS I E II. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 30/07/2021 | 350.00 | 19758874000130 | ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS KN95 DIRECIONADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, PARA SEREM UTILIZADOS NO ÂMBIDO DO COMBATE A CRISE PANDÊMICA INSTALADA ATRAVÉS DA COVID - 19, CONFORME ORIENTAÇÕES DAS AUTORIDADES COMPETENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100092021 | 0000839 | 30/07/2021 | 12760.64 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADOS AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100062021 | 0000840 | 30/07/2021 | 21339.02 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100062021 | 0000841 | 30/07/2021 | 1946.99 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOB, PLACA QSE - 8294, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/07/2021 | 10027.56 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/08/2021 | 90.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTEGRAL A SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, CONFORMECOMPOVAÇÕES QUE SEGUEM EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/08/2021 | 360.00 | 00016784382862 | CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS SIMPLES PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESSE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 03/08/2021 | 3000.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO E/OU EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS E OUTROS CENTROS DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 0000846 | 03/08/2021 | 698.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% E SERINGAS, DESTINAS ÀS UBS'S I E II. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 03/08/2021 | 840.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO ESPECIAL, DESTINADAS AS UBS'S I E II. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 03/08/2021 | 60.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PELÍCULA FUSOR, DESTINADA A IMPRESSORA DA SEC. DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 03/08/2021 | 355.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SEC. DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 03/08/2021 | 500.00 | 00026594613847 | GEORGIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A REUA JOAQUIM ALVES TIU, MEDINNDO 12M X 12M PARA SEDIAR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 03/08/2021 | 1200.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPOTE DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062021 | 0000852 | 03/08/2021 | 5555.00 | 41679004000125 | EVANDERSON DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE NAS CIDADES DA REGIÃO, DE ACORDO COM A DEMANDA PELO SERVIÇO ORA OFERTADO DA SECRETARIADE SAÚDE, SENDO O TRANSPORTE REALIZADO PARA AS CIDADES DE SUMÉ, MONTEIRO E JOÃO PESSOA, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062021 | 0000853 | 03/08/2021 | 6200.00 | 40801498000106 | JOSE JAERSON DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, SENDO O TRANSPORTE PARA AS CIDADESDE CARUARU, RECIFE, SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, DE ACORDO COM AS NECIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062021 | 0000854 | 03/08/2021 | 4970.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNCÍPIO, PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, DE CONGO À CAMPINA GRANDE E; TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE MICROCEFALIA, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 03/08/2021 | 502.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ADITIVO DE RADIARDOR E ÓLEO MOBIL, DESTINADOS AO VEÍCULO MOB PLACA QSE - 8294, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 03/08/2021 | 328.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ADITIVO DE RADIARDOR LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO FIORINO, PLACA QSE - 7788, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 03/08/2021 | 200.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VAN, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 03/08/2021 | 288.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS DE PLACA QFT - 3965, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 03/08/2021 | 372.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS DE PLACA QFT - 3945, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 03/08/2021 | 878.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS DE PLACA QFT - 3945, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 03/08/2021 | 500.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO POLO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 03/08/2021 | 541.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLQ3B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 03/08/2021 | 260.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3915, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 03/08/2021 | 1200.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLQ3B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 03/08/2021 | 232.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DR ROBERTO RIBEIRO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME USB COM DOPPLER DE MEMBROS SUPERIORES ARTERIAS, REALIZADO NA SRA. DANIELA CHAVES ALEXANDRE, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 04/08/2021 | 5880.00 | 23396974000131 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 04/08/2021 | 2500.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA CENTRÍFUGA ANALÓGICA, DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL. ADQUIRIDA COM RECURSOS REPROGRAMADOS DE EMENDAS PARLAMENTARES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0000868 | 04/08/2021 | 5150.30 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARM. EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIAS DE GESTANTES, PRÉ - NATAL E PUERPÉRIO, CONFORME PORTARIA Nº 731/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0000869 | 04/08/2021 | 2020.00 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARM. EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZAODS PELOS USUÁRIOS DO CAPS - NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 05/08/2021 | 505.75 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DESTINADOS A SEC E CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 06/08/2021 | 1092.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - COVOCAÇÃO E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PE 10011/2021 E 10012/2021, NO DIA 06/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 06/08/2021 | 400.00 | 00099633957400 | MAGNA BRAZ DE MOURA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 06/08/2021 | 500.00 | 00006313314417 | GECONIAS MACEDO PAULINO | IMPORTÂNCIA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UNIDADE ÂNCORA DA ATENÇÃO BÁSICA DO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021 E DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 100032021 | 0000874 | 06/08/2021 | 3199.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTMA WEB, MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA PARA OS ACS, ACE, MÓDULO DE BOLSA FAÍLIA, BUSCA ATIVA ESCOLAR PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10301/2021/CPL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. ESTES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM OS REUCURSOS INFORMATIZAÇÃO DA APS, PORTARIA Nº PORTARIA Nº 3.589/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 06/08/2021 | 1756.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO MOB, PLACA QSE - 8294, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 09/08/2021 | 62.50 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS ESM MAXLIT, DESTINADA A MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 09/08/2021 | 3555.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 79 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL (CÓDIGO 02.04.03.018-8), EXAME RADILÓGICO DE BAIXA DOSAGEM DE RADIAÇÃO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, PATA A RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMÁTICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES, CONFORME OS CRITÉRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA, REALIZADAS ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 0000878 | 09/08/2021 | 878.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITARES (INSUMOS), DESTINOS ÀS UBS'S I E II. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 09/08/2021 | 1450.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO ACERVO PATRIMONIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ESSES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM RECURSOS DA PORTARIA Nº 2.983/19 QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE APOIO À INFORMATIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - INFORMATIZA APS, POR MEIO DA ALTERAÇÃO DAS PORTARIAS DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/GM/MS E Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/08/2021 | 9478.72 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062021 | 0000881 | 10/08/2021 | 5810.00 | 40426737000195 | AILTON FERNANES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO (06 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E; TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO E EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/08/2021 | 16437.48 | 29979036016306 | INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOPAG'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME GPS ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/08/2021 | 180.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR SUPRAMENCIONADO, QUANDO EM SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIOS À JOÃO PESSOA E RECIFE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 10/08/2021 | 450.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS - EXAME OCT AO+ AUTOFLUORESCÊNCIA, REALIZADO NA SRA. ANALICE LINS SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/08/2021 | 90.38 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS, DA LINHA 3359 - 1140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 10/08/2021 | 819.42 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁRMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100032021 | 0000887 | 11/08/2021 | 4960.88 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS GESTANTES EM PRÉ - NATAL E PERPÚRIO. ADQUIRIDOS COM OS RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 731/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042021 | 0000888 | 11/08/2021 | 10768.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS INJETÁVEIS DESTINADAS ÀS UNIDADES DE BÁSICA DE SAÚDE - UBS I E II. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022021 | 0000889 | 11/08/2021 | 135.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERINGAS PARA SEREM UTILIZADAS PELAS PESSOAS PORTADORAS DE DIABETES, CONFORME OS RECURSOS DA PORTARIA Nº 2.994/20. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 11/08/2021 | 1400.00 | 36018890000106 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS, PLACAS: QFT - 3915; NQG - 1692; QSE - 7788; RLQ3B88 E QFT - 3945, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE, CONFORME ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100032021 | 0000891 | 11/08/2021 | 710.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA DISSODICA INJ. DESTINADAS AS UBS I E II. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100032021 | 0000892 | 11/08/2021 | 295.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CORÚRGICO. DESTINADAS AS UBS I E II. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 11/08/2021 | 370.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME OFTALMOLÓGICO - PENTACAM - AO, REALIZADO EM FERNANDA VITORIA OLIVEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042021 | 0000894 | 11/08/2021 | 205.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS INJETÁVEIS DESTINADAS ÀS UNIDADES DE BÁSICA DE SAÚDE - UBS I E II. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 12/08/2021 | 550.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 12/08/2021 | 1100.00 | 00010328974498 | PATRICIA RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 13/08/2021 | 949.00 | 10736246000180 | PROJECTA IINFORMATICA-ROBERTA R.DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINAS EPSON, MOUSE S/ FIO E PAPEL A4, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100052021 | 0000898 | 13/08/2021 | 546.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART. DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ESF I E II, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E UNIDADES ÂNCORAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 13/08/2021 | 360.00 | 00045614547487 | JOSE ROBERIO BATISTA LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 13/08/2021 | 300.00 | 00043667295472 | JOAO AMILTON OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR (MOTORISTA) SUPRAMENCIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO À CIDADES DE REGIÃO - JOÃO PESSOA E RECIFE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMESE CONSULTAS MÉDICAS EM CLÍNICAS DESSAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES QUE SEGUEM EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 13/08/2021 | 300.00 | 00007831725407 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR (MOTORISTA) SUPRAMENCIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO À CIDADES DE REGIÃO - JOÃO PESSOA E RECIFE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMESE CONSULTAS MÉDICAS EM CLÍNICAS DESSAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES QUE SEGUEM EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 13/08/2021 | 120.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR (MOTORISTA) SUPRAMENCIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO À CIDADES DE REGIÃO - JOÃO PESSOA E RECIFE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMESE CONSULTAS MÉDICAS EM CLÍNICAS DESSAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES QUE SEGUEM EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 13/08/2021 | 120.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR (MOTORISTA) SUPRAMENCIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO À CIDADES DE REGIÃO - JOÃO PESSOA E RECIFE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMESE CONSULTAS MÉDICAS EM CLÍNICAS DESSAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES QUE SEGUEM EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 16/08/2021 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME - CINTILOGRAFIA RENAL DMSA, REALIZADO NA SRA. SOFIA NEVES DE MOURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 16/08/2021 | 506.00 | 00006869697400 | RUBIA LANIÉDJA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA (02 PLANTÕES), NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 17/08/2021 | 41.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (EMISSÃO DE DOC/TED), NA C/C 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 17/08/2021 | 1400.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 17/08/2021 | 200.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 18/08/2021 | 746.55 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MIOCARDIL 30MG E XIGDUO XR 5MG, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 18/08/2021 | 189.98 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEDIASURE COMPLETE 850G, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 18/08/2021 | 127.60 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MILNUTRI PREMIUM, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁRMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100032021 | 0000912 | 18/08/2021 | 785.10 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO LOCAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100042021 | 0000913 | 18/08/2021 | 425.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE NOVORAPID FLEXPEN SINGLE (INSULINA), DESTINADAS AOS PARCIENTES PORTADORES DE DIABETES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁRMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100032021 | 0000914 | 18/08/2021 | 205.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO LOCAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0000915 | 18/08/2021 | 4932.62 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARM. EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SER DISTRIBUÍDOS À POPULAÇÃO, CONFORME CADASTROS SOCIAL ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 18/08/2021 | 1089.85 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ANTICONCEPCIONAL (NOCICLIN 21COMP), DESTINADAS ÀS USUÁRIAS DAS UBS I E II. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 19/08/2021 | 2612.00 | 32398826000147 | DOMINGOS JOSE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO E OVOS DE GRANJA), DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNH E JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 19/08/2021 | 96.00 | 32398826000147 | DOMINGOS JOSE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS DE GRANJA), DESTINADOS ÀS UBS I E II. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0000919 | 19/08/2021 | 4963.47 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARM. EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SER DISTRIBUÍDOS À POPULAÇÃO, CONFORME CADASTROS SOCIAL ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 19/08/2021 | 1385.00 | 10736246000180 | PROJECTA IINFORMATICA-ROBERTA R.DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA REALIZAÇÃO DA 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 19/08/2021 | 502.70 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 19/08/2021 | 1100.00 | 29470590000106 | JOSE MIRELISTON DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA CABINE DE VIDRO E UMA JANELA TEMPERADA, DESTINADOS ÀS UBS I E II. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 19/08/2021 | 150.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ PROFISSIONAL, NO VEICULO FIAT MOBI, PLACA QSE - 8294. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/08/2021 | 90.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTEGRAL A SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA CONDUÇÃO DO VEÍCULO MOBI, PLACA QSE - 8294, À EMPRESA GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA EIRELI - ME (CNPJ Nº 11.094.152/0001 - 17), OBJETIVANDO A APLICAÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ PROFISSIONAL NAQUELE VEÍCULO, CONFORME COMPOVAÇÕES QUE SEGUEM EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 20/08/2021 | 250.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MALHA DO CANO DE ESCAPE, REALIZADO NO VEÍCULO MOBI, PLACA QSE - 8294. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/08/2021 | 21211.54 | 29979036016306 | INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOPAG'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME GPS ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/08/2021 | 10027.56 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/08/2021 | 550.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 20/08/2021 | 1380.00 | 20981000000127 | MATHEUS DE QUEIROS FARIAS EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MACA EM MADEIRA PARA OS PACIENTES QUANDO NA REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA, DISPONIBILIZADO PELA ATENÇÃO BÁSICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 20/08/2021 | 608.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TESTES (IGG/IGM), PARA REALIZAÇÃO DE TESTAGENS DE PESSOAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 23/08/2021 | 750.00 | 39658728000140 | GIULY GOMES LIMA - EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIASS DE CATARATAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 23/08/2021 | 1900.00 | 18088124000136 | R DE CASSIA SOUZA VESTUARIO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE CAMISAS SUBLIMADAS PARA A 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 23/08/2021 | 119.00 | 10850505000107 | R R DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE UMA FAIXA EM LONA, DESTINADA A 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 23/08/2021 | 660.00 | 18026909000184 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE À MANUTENÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, SENDO 6 PONTOS, PARA USO NAS UBS'S I E II, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. ESTES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM OS RECURSOS DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS, PORTARIA Nº 2.983, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 23/08/2021 | 660.00 | 18026909000184 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE À MANUTENÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, SENDO 6 PONTOS, PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 23/08/2021 | 458.98 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS UBS I E II. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 23/08/2021 | 608.92 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, CAPS E LABORATÓRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 23/08/2021 | 1699.52 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 23/08/2021 | 934.97 | 28525575000147 | R J MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETA NA BOMBA DE INFUSÃO DA SALA DE ENZIMAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0000936 | 23/08/2021 | 34500.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ANALISADOR BIOQUIMICO PROGRAMAVEL E IMUNOENSAIO DE FLUOREESCE), DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, ADQUIRIDOS COM RECURSOS REPROGRAMADOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10011/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/08/2021 | 23100.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/08/2021 | 46014.76 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 24/08/2021 | 16412.80 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 24/08/2021 | 8300.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 24/08/2021 | 23500.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG NA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADOS NA FOPAG AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 24/08/2021 | 12176.81 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 24/08/2021 | 3850.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATAÇÃO POR EXP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 24/08/2021 | 5425.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SUS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 24/08/2021 | 25833.33 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 24/08/2021 | 5180.28 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | 9IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 24/08/2021 | 4000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 24/08/2021 | 7200.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/08/2021 | 2000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIÇOS LOTADOS NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXP. I. PUBLICO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME FOPAG QUE SEGUE EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/08/2021 | 11610.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INCENTIVO ORIUNDO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - INCENTIVO POR DESEMPENHO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2021, DE 22 DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 24/08/2021 | 218.32 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 24/08/2021 | 6007.24 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UBS I E II. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁRMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100042021 | 0000957 | 24/08/2021 | 1257.10 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO E MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 0000958 | 24/08/2021 | 16161.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITARES (INSUMOS), DESTINOS ÀS UBS'S I E II. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042021 | 0000959 | 24/08/2021 | 11210.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS (MATERIAL HOSPITALAR INJETÁVEIS) DESTINADAS ÀS UNIDADES DE BÁSICA DE SAÚDE - UBS I E II. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 24/08/2021 | 1100.00 | 38412212000159 | IOHANNA PATRICIA GOUVEIO LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MEDINDO 5 X 5, PARA INSTALAÇÃO EM PONTOS ESTRATÉGICOS DE CONCENTRAÇÃO DE PESSOAS, OBJETIVANDO EVITAR AGLOMERAÇÕES E MITIGAR A POSSIBILIDADE DE CONTÁGIO COM O NOVOCORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 25/08/2021 | 775.00 | 38824293000102 | GEYCIELMA CHAVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E LONA PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100052021 | 0000962 | 26/08/2021 | 537.78 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QSI9G06, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 26/08/2021 | 447.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DA AQUISIÇÃO BALANÇAS PARA OS AGENTES DE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS REALIZAREM SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 27/08/2021 | 600.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO PALESTRANTE, DURANTE A 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DESAFIOS DA PANDEMIA E PÓS PANDEMIA NA ATENÇÃO BÁSICA DO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012021 | 0000965 | 27/08/2021 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - INEXIGILIBIDADE Nº 10001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 27/08/2021 | 561.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DA AQUISIÇÃO ESFIGMOMANOMETRO, DESTINADOS AOS OBESOS E DIABETES, ADQUIRIDOS COM OS RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 2.994/20. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 30/08/2021 | 960.00 | 00006082600452 | RITA ANGELICA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO 04 PLANTÕES DE 24H, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 30/08/2021 | 1500.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 30/08/2021 | 690.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME - RM ENCEFALO, REALIZADO NA SRA. MARIA DULCE FELIX DE SOUZA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 30/08/2021 | 4985.00 | 16993042000100 | HAGRAFICA COMUNICACAO VISUAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS - CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIOS E CARTÕES DE VACINA, PARA ÀS UBS I E II. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/08/2021 | 441.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE REGISTRO DE COBRANÇA DAS FOPAGS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 31/08/2021 | 750.00 | 39658728000140 | GIULY GOMES LIMA - EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIASS DE CATARATAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/08/2021 | 9478.72 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/08/2021 | 22.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NA C/C 624.069 - 0. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 0000975 | 31/08/2021 | 267.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTÁVEIS, DESTINADAS Á CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID - 19 E INFLUENZA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 0000976 | 31/08/2021 | 1176.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EPI'S (AVENTAIS) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAL NA ATENÇÃO BÁSICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/08/2021 | 3247.00 | 00008530373456 | MATHAUS DE LUCENA SOARES | IMPORTÂNCIA QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO (BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL". | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 31/08/2021 | 1400.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 31/08/2021 | 1699.90 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE APTAMIL PEPTI 800G, DESTINADOS À FILHOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 01/09/2021 | 1400.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 01/09/2021 | 1400.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 01/09/2021 | 480.00 | 00037852495869 | IRIS RAIANA DE MOURA MARCULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE KITS DE SANDUÍCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100042021 | 0000983 | 01/09/2021 | 709.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS USUÁRIOS DO CAPS - SEREM UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL, CONFORME RECURSOS DA PORTARIA Nº 2.516/20. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁRMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100032021 | 0000984 | 01/09/2021 | 353.55 | 08674752000140 | MONTEBELLO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ITENS DESCRITO NO RECANE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 0000985 | 01/09/2021 | 79.92 | 08674752000140 | MONTEBELLO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS (SORO GLICO-FISIO-SIST.FECH.FR 500ML), DESTINADOS ÀS UBS I E II, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100142021 | 0000986 | 01/09/2021 | 774.00 | 28439173000120 | S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS N95, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062021 | 0000987 | 01/09/2021 | 1330.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNCÍPIO, PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, DE CONGO À CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM O ITEM 10 DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 01/09/2021 | 3000.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO E/OU EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS E OUTROS CENTROS DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062021 | 0000989 | 01/09/2021 | 1512.00 | 40801498000106 | JOSE JAERSON DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, SENDO O TRANSPORTE PARA A CIDADE DE CARUARU, CONFORME ITEM 05 DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/09/2021 | 450.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (EMISSÃO DE DOC/TED), NA C/C 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 01/09/2021 | 240.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SEEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLSA COLOSTOMIA PLAST. 30MM PT/10 MEDSONDA, DESTINADOS A PESSOAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 02/09/2021 | 1575.00 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLAR (NIVEA SUN PROT E HID FPS50 200ML), DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 02/09/2021 | 550.00 | 00004587599450 | LUCIANA SALES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SEDE DA SEC. DE SAÚDE, NO MÊS E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062021 | 0000994 | 02/09/2021 | 4810.00 | 40801498000106 | JOSE JAERSON DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, SENDO O TRANSPORTE PARA A CIDADE DE RECIFE, CONFORME ITEM 06 DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062021 | 0000995 | 02/09/2021 | 2470.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNCÍPIO, PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, DE CONGO À CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM O ITEM 08 DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 06/09/2021 | 180.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORA CANON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 06/09/2021 | 349.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO CANON, DESTINADA A IMPRESSORA DA SEC. DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 06/09/2021 | 180.00 | 00003333700409 | LINDOMAR RAMOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062021 | 0000999 | 06/09/2021 | 5550.00 | 41679004000125 | EVANDERSON DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ITEM 04 DOPROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062021 | 0001000 | 06/09/2021 | 1365.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNCÍPIO, PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, DE CONGO À MONTEIRO, DE ACORDO COM O ITEM 11DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062021 | 0001001 | 06/09/2021 | 200.00 | 41679004000125 | EVANDERSON DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE MONTEIRO, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ITEM 03 DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 06/09/2021 | 1443.00 | 10736246000180 | PROJECTA IINFORMATICA-ROBERTA R.DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADAODS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062021 | 0001003 | 06/09/2021 | 89.00 | 40801498000106 | JOSE JAERSON DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, SENDO O TRANSPORTE PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, CONFORME ITEM 07 DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 100032021 | 0001004 | 06/09/2021 | 3199.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTMA WEB, MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA PARA OS ACS, ACE, MÓDULO DE BOLSA FAÍLIA, BUSCA ATIVA ESCOLAR PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10301/2021/CPL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. ESTES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM OS REUCURSOS INFORMATIZAÇÃO DA APS, PORTARIA Nº PORTARIA Nº 3.589/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 0001005 | 06/09/2021 | 79.92 | 08674752000140 | MONTEBELLO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS (SORO GLICO-FISIO-SIST.FECH.FR 500ML), DESTINADOS ÀS UBS I E II, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 0001006 | 06/09/2021 | 104.40 | 08674752000140 | MONTEBELLO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS (TRAMADOL 50 MG/ML 1 ML), DESTINADOS ÀS UBS I E II, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100042021 | 0001007 | 06/09/2021 | 122.40 | 08674752000140 | MONTEBELLO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FENOBARBITAL 100GM), DESTINADO À FARMÁCIA BÁSICA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100142021 | 0001008 | 06/09/2021 | 2205.00 | 17463880000135 | M F MALACRIDA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS HOSPITALARES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVENTUAL DESCARTÁVEL EM TNT LEVE, DESTINADOS ÀS UBS I E II E CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 0001010 | 06/09/2021 | 135.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTÁVEIS, DESTINADAS ÀS UBS I E II, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0001009 | 06/09/2021 | 3140.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (FORNO MICROONDAS E LAVADOURA DE ROUPAS), DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10011/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0001011 | 06/09/2021 | 10104.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (AR CONDICIONADOS 9.000 BTUS), DESTINADOS AOS ESTABELECIMENTOS DO FMS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10011/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16111/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0001012 | 06/09/2021 | 4690.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TV SMART LED E BEBEDOURO C/ COLUNA), DESTINADOS AS UBS I E II, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10011/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16111/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062021 | 0001013 | 08/09/2021 | 990.00 | 41679004000125 | EVANDERSON DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE SUMÉ, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ITEM 12 DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062021 | 0001014 | 08/09/2021 | 1335.00 | 40426737000195 | AILTON FERNANES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO (06 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉCIAS, PARA A CIDADE DE RECIFE, DURANTE OMÊS DE AGOSTO DE 2021, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E CONFORME ITEM 09 DO PROCESSO ADMNISTRATIVO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062021 | 0001015 | 08/09/2021 | 4640.00 | 40426737000195 | AILTON FERNANES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO (06 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉCIAS, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E CONFORME ITEM 02 DO PROCESSO ADMNISTRATIVO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 08/09/2021 | 450.00 | 10833520000139 | SIDALAB NORDESTE COM. DE ART. LABORAT. MED. E HOSP.LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE VIDRO 13/110MM, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 08/09/2021 | 500.00 | 00026594613847 | GEORGIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A REUA JOAQUIM ALVES TIU, MEDINNDO 12M X 12M PARA SEDIAR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 08/09/2021 | 314.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EUIP MED E ORTOP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CABO 38 ELETROESTIMULAÇÃO E CABO 09 P/ NEURO II, DESTINADO AO SETOR DA FISIOTERAPIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00010328974498 | PATRICIA RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 09/09/2021 | 740.00 | 00003929206463 | ALCICLEIDE MAGALHÃES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NA UNIDADE ÂNCORA DA ATENÇÃO BÁSICA, DO SÍTIO LAGINHA, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 09/09/2021 | 506.00 | 00006869697400 | RUBIA LANIÉDJA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA (02 PLANTÕES), NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000052021 | 0001022 | 09/09/2021 | 5145.00 | 23396974000131 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - DISPENSA POR VALOR Nº 00005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100132021 | 0001023 | 09/09/2021 | 598.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3965, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210714PE10013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100132021 | 0001024 | 09/09/2021 | 549.80 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSE - 7788, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210714PE10013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100132021 | 0001025 | 09/09/2021 | 598.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3945, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210714PE10013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100132021 | 0001026 | 09/09/2021 | 628.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSD - 7867, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210714PE10013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100132021 | 0001027 | 09/09/2021 | 1248.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSI9G06, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210714PE10013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 09/09/2021 | 500.00 | 17396932000106 | CLEYPSON ADAHYL LINS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇLÃO DE PEQUENO PORTE, DESTINADO PARA A 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 09/09/2021 | 9111.06 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0001030 | 10/09/2021 | 8538.26 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARM. EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SER DISTRIBUÍDOS À POPULAÇÃO, CONFORME CADASTROS SOCIAL ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 10/09/2021 | 550.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 10/09/2021 | 4396.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DA AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS ESTRUTURANTES DE CURTA DURAÇÃO, DESTINADOS ÀS AMBULÂNCIAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 10/09/2021 | 475.80 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, BOLOS E PÃO, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, ATENDIMENTO DE PSIQUIATRIA E CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 10/09/2021 | 500.00 | 00006313314417 | GECONIAS MACEDO PAULINO | IMPORTÂNCIA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UNIDADE ÂNCORA DA ATENÇÃO BÁSICA DO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 E DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 10/09/2021 | 400.00 | 00099633957400 | MAGNA BRAZ DE MOURA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 10/09/2021 | 900.00 | 00010260049425 | JORGE MANOEL FIGUEREDO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASPIRAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FMS, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 10/09/2021 | 1800.00 | 36018890000106 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS, PLACAS: QSI9G06, QFT - 3965, RLQ3B88 E QFT - 3945, CONFORME ANEXOS, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE, CONFORME ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 0001038 | 10/09/2021 | 1170.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS, DESTINADAS ÀS UBS I E II, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 10/09/2021 | 2700.00 | 42008699000186 | ERIVALDO ALVES JANU FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS DE RETIRADA E APLICAÇÃO DE PINTURA NA PARTE EXTERNA E INTERNA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E; NA PARTE INTERNA DA UNIDADE ÂNBORA - UBS DO SÍTIO LAGINHA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/09/2021 | 13000.00 | 29979036016306 | INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOPAG'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME GPS ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 10/09/2021 | 650.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DOS SERIVÇOS MÉDICOS - EXAME RESSONÂNCIA DA PELVE COM CONTRASTE, REALIZADO NA SRA. DAYANNE DE MELO RIBEIRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 13/09/2021 | 308.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO PP 10010/2021, EM 13/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 13/09/2021 | 1450.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO ACERVO PATRIMONIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ESSES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM RECURSOS DA PORTARIA Nº 2.983/19 QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE APOIO À INFORMATIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - INFORMATIZA APS, POR MEIO DA ALTERAÇÃO DAS PORTARIAS DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/GM/MS E Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 0001044 | 13/09/2021 | 1599.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EPI'S DESTINADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 0001045 | 13/09/2021 | 548.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERINGAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID - 19, CONFORME PORTARIA Nº 894/21, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 13/09/2021 | 2503.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TESTES P/ O LABOTARÓRIO DE ANÁLISES DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 13/09/2021 | 1600.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA LAJINHA, RIACHO DO ALGODÃO E TAPERA - UNIDADES DA ATENÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 13/09/2021 | 600.00 | 00045614547487 | JOSE ROBERIO BATISTA LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 13/09/2021 | 120.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 13/09/2021 | 60.00 | 00043667295472 | JOAO AMILTON OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 13/09/2021 | 60.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 13/09/2021 | 240.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 13/09/2021 | 95.32 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS, DA LINHA 3359 - 1140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 14/09/2021 | 3355.00 | 23428487000103 | SANTA CRUZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIAS, REALIZADAS EM PESSOAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100092021 | 0001055 | 14/09/2021 | 9848.29 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADOS AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 14/09/2021 | 120.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUSA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO; BALANCEAMENTO DAS 04 RODAS, REALIZADOS NO POLO, PLACA QSI9G06, PERTENCENTE AO FMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 14/09/2021 | 140.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUSA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO; BALANCEAMENTO DAS 04 RODAS, REALIZADOS NO POLO, PLACA QSE - 7788, PERTENCENTE AO FMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 14/09/2021 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO NO SR. ANTÔNIO CALU DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0001059 | 14/09/2021 | 9713.55 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARM. EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SER DISTRIBUÍDOS À POPULAÇÃO, CONFORME CADASTROS SOCIAL ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100062021 | 0001060 | 15/09/2021 | 2430.89 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOB, PLACA QSE - 8294, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100062021 | 0001061 | 15/09/2021 | 24472.68 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MOTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA QUALIFAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 15/09/2021 | 1200.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTF JATO DE TINTA COLORIDA ECOTANK L3110 PRETA, DESTINADA AO SETOR DA FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 15/09/2021 | 750.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA TELA PARA PROJEÇÃO RETRATIL 1.8X1.8 VISOGRAF TLRT180, DESTINADA AS AÇÕES PROMOVIDAS PELO PROGRAMA PSE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 15/09/2021 | 468.01 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CAPS, CONFORME RECURSOS DA PORTARIA Nº 2.516/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 15/09/2021 | 7000.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANGIOPLASTIA CORONARIANA, REALIZADO NO SR. ALIRIO CEZAR DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/09/2021 | 2500.00 | 00008530373456 | MATHAUS DE LUCENA SOARES | IMPORTÂNCIA QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO (BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL". | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 16/09/2021 | 330.00 | 18026909000184 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE À MANUTENÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, SENDO 6 PONTOS, PARA USO NAS UBS I E II, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 16/09/2021 | 330.00 | 18026909000184 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE À MANUTENÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, SENDO 6 PONTOS, PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁRMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100032021 | 0001069 | 16/09/2021 | 705.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO LOCAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100042021 | 0001070 | 16/09/2021 | 13857.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UBS I E II E CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 16/09/2021 | 800.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPOTE DO PESSOAS DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO TIPO VAN, PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA REALIZAÇÃO E EXAMES EM CLÍNICAS DAQUELA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 0001072 | 16/09/2021 | 11525.84 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITARES (INSUMOS), DESTINOS ÀS UBS'S I E II E CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 0001073 | 16/09/2021 | 13663.03 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITARES (INSUMOS), DESTINOS ÀS UBS'S I E II E CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042021 | 0001074 | 16/09/2021 | 13857.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AOS ESF'S I E II E PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 16/09/2021 | 2108.00 | 00003477015401 | JOSE RICARDO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MÁSCARAS DE TECIDO PARA OS PROFISSIONAIS E DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO. É MISTER A REALIZAÇÃO DA AÇÃO CITADA, TENDO EM VISTA QUE, POSSIBILITA A REDUÇÃO DO CONTÁGIO COM A COVID- 19, CAUSADOR DA CRISE PANDÊMICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL, EM OUTRO NORTE, TAL MEDIDA VAI DE ENCONTRO COM AS ORIENTAÇÕES DAS AUTORIDADES COMPETENTES. ADQUIRIDOS COM OS RECURSOS DA PORTARIA Nº 894/21/MS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 16/09/2021 | 520.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DESTINADA AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME - UROTOMOGRAFIA, REALIZADO NO SR. SEBASTIÃO CARIOLANDO DE FARIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 17/09/2021 | 490.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, TIPO E - CPF A3 E MÍDIA ETOKEN, DESTINADO A ASSINATURA ELETRÔNICA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/09/2021 | 21894.00 | 29979036016306 | INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOPAG'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME GPS ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 20/09/2021 | 2700.00 | 00057370982491 | JOSE MAURICIO NEVES BERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS UBS I E II, LABORATÓRIO, SECRETARIA E CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 20/09/2021 | 250.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04ª PARCELA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DO FMS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100062021 | 0001081 | 20/09/2021 | 2877.35 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACA QSE - 7788, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100062021 | 0001082 | 20/09/2021 | 21595.33 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MOTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100092021 | 0001083 | 20/09/2021 | 6232.97 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADOS AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (RQL3B88 E QSD - 7867), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100092021 | 0001084 | 20/09/2021 | 3615.32 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADOS AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (OEX - 2819; RLQ9F17 E NQG - 1692), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 21/09/2021 | 1295.31 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO À PESSOAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 21/09/2021 | 99.98 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (LEITE NAN CONFOR 3 800G), DESTINADO A FILHO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 21/09/2021 | 129.18 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (MILNUTRI 800G), DESTINADO A FILHO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 21/09/2021 | 189.98 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (PEDIASURE), DESTINADO A FILHO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 21/09/2021 | 1350.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO NO SR. JOSÉ ALEIXO FILHO, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 21/09/2021 | 9111.06 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 0001091 | 22/09/2021 | 1477.58 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO INSUMOS DESTINADOS AS UBS I E II E CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 22/09/2021 | 2100.00 | 18088124000136 | R DE CASSIA SOUZA VESTUARIO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO, REALIZADOS NAS UBS I E II. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 22/09/2021 | 2200.00 | 24025583000173 | IARA CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA, REALIZADSO NO VEÍCULO GOL, PLACA QFT - 3945, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 22/09/2021 | 5702.04 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS DAS UBS I E II, UNIDADE ÂNCORAS DA ZONA RURAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 22/09/2021 | 12.91 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS, DA LINHA 3359 - 1140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 22/09/2021 | 240.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE EXAME - ENEMA OPACO, REALIZADO NA SRA. LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100052021 | 0001097 | 23/09/2021 | 570.91 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3965, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 23/09/2021 | 1020.00 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTAS, DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 23/09/2021 | 428.90 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DAS UBS I E II. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092021 | 0001100 | 24/09/2021 | 8900.00 | 36213090000146 | SOMMUS CONSULTORIA E ASSESSORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO EM ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR - SOCORRISTA - APH I, PARA OS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM CARGA HORÁRIA DE 50H, SENDO DIVIDIDA EM XVII MÓDULOS, PARTINDO DA TEORIAÀ PRATICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - DISPENSA POR VALOR Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 27/09/2021 | 677.08 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ESF'S I E II. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 27/09/2021 | 2450.73 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 27/09/2021 | 733.08 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA E LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 27/09/2021 | 361.02 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100052021 | 0001106 | 27/09/2021 | 1138.88 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA RLQ3B88, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 27/09/2021 | 229.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO ESF I. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 27/09/2021 | 3000.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - SINUSECTOMIA MAXILAR BILATERAL, REALIZADO NO SR. FRANCINALDO BASÍLIO DA SILVA, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0001101 | 27/09/2021 | 1760.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS SEM BRAÇO, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10011/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16111/CPL-2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 28/09/2021 | 260.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUSA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO; BALANCEAMENTO DAS 04 RODAS, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3965 E QFT - 3945, PERTENCENTE AO FMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 29/09/2021 | 180.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DA AQUISIÇÃO DE CINTOS DE SEGURANÇA DESTINADOS A AMBULÂNCIA, PERTENCENTE AO FMS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 29/09/2021 | 560.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SEEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CONJUNTO IMOB. DE CABE A IMPERM. ADULTO-ORTOC E APARELHO DE PRESSÃO PREMIUM VELCRO GRANDE), DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 29/09/2021 | 4000.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - SINUSECTOMIA MAXILAR BILATERAL, REALIZADO NO SR. FRANCINALDO BASÍLIO DA SILVA, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 29/09/2021 | 577.50 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 29/09/2021 | 1500.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012021 | 0001115 | 29/09/2021 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - INEXIGILIBIDADE Nº 10001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/09/2021 | 22000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/09/2021 | 23436.67 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/09/2021 | 44387.30 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO AO MÊS 09/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/09/2021 | 12127.23 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/09/2021 | 3850.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATAÇÃO POR EXP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/09/2021 | 5425.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SUS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/09/2021 | 25833.33 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/09/2021 | 5180.28 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | 9IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/09/2021 | 4000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/09/2021 | 7200.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/09/2021 | 8300.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/09/2021 | 24640.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG NA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADOS NA FOPAG AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/09/2021 | 2000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIÇOS LOTADOS NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXP. I. PUBLICO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2021, CONFORME FOPAG QUE SEGUE EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/09/2021 | 516.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INCENTIVO ORIUNDO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - INCENTIVO POR DESEMPENHO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2021, DE 22 DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 30/09/2021 | 1100.00 | 38412212000159 | IOHANNA PATRICIA GOUVEIO LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MEDINDO 5 X 5, PARA INSTALAÇÃO EM PONTOS ESTRATÉGICOS DE CONCENTRAÇÃO DE PESSOAS, OBJETIVANDO EVITAR AGLOMERAÇÕES E MITIGAR A POSSIBILIDADE DE CONTÁGIO COM O NOVOCORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 30/09/2021 | 2700.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA ESPRESARIAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA REALIZAÇÃO DE EXAMES - ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, EM PESSOAS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 30/09/2021 | 1790.00 | 37001012000140 | CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOP. UNIPESSOAL LTDA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DE COVID - 19, DESTINADOS À TESTAGEM DA POPULAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÕES DAS AUTORIDADES COMPETENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/09/2021 | 280.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SOLICITAÇÃO DE PLACAS MERCOSUL E VISTORIA, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSE - 7788, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/09/2021 | 9111.06 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 01/10/2021 | 5799.62 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 01/10/2021 | 3000.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO E/OU EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS E OUTROS CENTROS DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 01/10/2021 | 2955.00 | 10736246000180 | PROJECTA IINFORMATICA-ROBERTA R.DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADAODS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 01/10/2021 | 958.00 | 10736246000180 | PROJECTA IINFORMATICA-ROBERTA R.DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES E FONTES, DESTINADOS AOS COMPUTADORES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, ADQUIRIDOS COM OS RECURSOS DE INFORMATIZAÇÃO DA APS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 01/10/2021 | 420.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (VW PLD GOL G5/G7; REVESTIMENTO FUMÊ; VW LENTE ESPELHO GOL G5 05/12 LE), DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL, PLACA QFT - 3945, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 100032021 | 0001140 | 01/10/2021 | 3199.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTMA WEB, MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA PARA OS ACS, ACE, MÓDULO DE BOLSA FAÍLIA, BUSCA ATIVA ESCOLAR PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10301/2021/CPL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. ESTES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM OS REUCURSOS INFORMATIZAÇÃO DA APS, PORTARIA Nº PORTARIA Nº 3.589/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 01/10/2021 | 420.00 | 10833520000139 | SIDALAB NORDESTE COM. DE ART. LABORAT. MED. E HOSP.LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TERM DIGITAL COM FUNÇÃO E CAIXA TÉRMICA TROPICAL, PARA ÀS UNIDADES DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 01/10/2021 | 468.00 | 32398826000147 | DOMINGOS JOSE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS DE GRANJA E PEITO DE FRANGO), DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 01/10/2021 | 550.00 | 00004587599450 | LUCIANA SALES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SEDE DA SEC. DE SAÚDE, NO MÊS E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00010328974498 | PATRICIA RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062021 | 0001145 | 06/10/2021 | 1950.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNCÍPIO, PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, DE CONGO À MONTEIRO, DE ACORDO COM O ITEM 11DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062021 | 0001146 | 06/10/2021 | 1140.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNCÍPIO, PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, DE CONGO À CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM O ITEM 10 DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062021 | 0001147 | 06/10/2021 | 2090.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNCÍPIO, PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, DE CONGO À CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM O ITEM 08 DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 06/10/2021 | 500.00 | 00026594613847 | GEORGIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A REUA JOAQUIM ALVES TIU, MEDINNDO 12M X 12M PARA SEDIAR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100052021 | 0001149 | 06/10/2021 | 600.76 | 21318384000165 | JTA COM.ART. DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ESF I E II, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E UNIDADES ÂNCORAS DA ZONA RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100052021 | 0001150 | 06/10/2021 | 455.68 | 21318384000165 | JTA COM.ART. DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100052021 | 0001151 | 06/10/2021 | 445.62 | 21318384000165 | JTA COM.ART. DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100052021 | 0001152 | 06/10/2021 | 275.65 | 21318384000165 | JTA COM.ART. DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100052021 | 0001153 | 06/10/2021 | 320.06 | 21318384000165 | JTA COM.ART. DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100022021 | 0001154 | 06/10/2021 | 2475.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS DESCARTÁVEIS, DESTINAD4S AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, PARA UTILIZAÇÃO POR PARTE DE OS PROFISSIONAIS DAQUELES SETORES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100142021 | 0001155 | 06/10/2021 | 2992.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LUVAS DE ALCOOL GEL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, PARA UTILIZAÇÃO POR PARTE DE OS PROFISSIONAIS DAQUELES SETORES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062021 | 0001156 | 07/10/2021 | 500.00 | 41679004000125 | EVANDERSON DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE MONTEIRO, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ITEM 03 DOPROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062021 | 0001157 | 07/10/2021 | 4070.00 | 41679004000125 | EVANDERSON DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ITEM 04DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062021 | 0001158 | 07/10/2021 | 770.00 | 41679004000125 | EVANDERSON DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE SUMÉ, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ITEM 12 DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062021 | 0001159 | 07/10/2021 | 1780.00 | 40426737000195 | AILTON FERNANES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO (06 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉCIAS, PARA A CIDADE DE RECIFE, DURANTE OMÊS DE SETEMBRO DE 2021, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E CONFORME ITEM 09 DO PROCESSO ADMNISTRATIVO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062021 | 0001160 | 07/10/2021 | 4640.00 | 40426737000195 | AILTON FERNANES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO (06 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉCIAS, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E CONFORME ITEM 02 DO PROCESSO ADMNISTRATIVO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 07/10/2021 | 3300.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPOTE DE CRIANÇAS COM ALTISMO, EM VEÍCULO TIPO VAN, PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO NA CIDADE DE MONTEIRO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062021 | 0001162 | 07/10/2021 | 178.00 | 40801498000106 | JOSE JAERSON DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, SENDO O TRANSPORTE PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, CONFORME ITEM 07 DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062021 | 0001163 | 07/10/2021 | 4070.00 | 40801498000106 | JOSE JAERSON DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, SENDO O TRANSPORTE PARA A CIDADE DE RECIFE, CONFORME ITEM 06 DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062021 | 0001164 | 07/10/2021 | 1701.00 | 40801498000106 | JOSE JAERSON DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, SENDO O TRANSPORTE PARA A CIDADE DE CARUARU, CONFORME ITEM 05 DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 08/10/2021 | 22093.74 | 29979036016306 | INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOPAG'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2021, CONFORME GPS ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 08/10/2021 | 4000.00 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE CARDIOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 08/10/2021 | 7000.00 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE PSIQUIATRIA NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 08/10/2021 | 4200.00 | 41457583000161 | SERVICOS MEDICOS LEILSON BOA VENTURA RODRIGUES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAL DE PSIQUIATRIA, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 08/10/2021 | 4200.00 | 41457583000161 | SERVICOS MEDICOS LEILSON BOA VENTURA RODRIGUES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAL DE PSIQUIATRIA, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100062021 | 0001170 | 08/10/2021 | 3191.42 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO POLO, PLACA QSE - 8294, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100062021 | 0001171 | 08/10/2021 | 15142.22 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MOTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁRMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100032021 | 0001172 | 08/10/2021 | 109.60 | 08674752000140 | MONTEBELLO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ITENS DESCRITO NO RECANE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/10/2021 | 10284.16 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 13/10/2021 | 1450.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO ACERVO PATRIMONIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ESSES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM RECURSOS DA PORTARIA Nº 2.983/19 QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE APOIO À INFORMATIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - INFORMATIZA APS, POR MEIO DA ALTERAÇÃO DAS PORTARIAS DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/GM/MS E Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 13/10/2021 | 500.00 | 00006313314417 | GECONIAS MACEDO PAULINO | IMPORTÂNCIA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UNIDADE ÂNCORA DA ATENÇÃO BÁSICA DO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 E DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 13/10/2021 | 400.00 | 00099633957400 | MAGNA BRAZ DE MOURA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 13/10/2021 | 2500.00 | 00008530373456 | MATHAUS DE LUCENA SOARES | IMPORTÂNCIA QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO (BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL". | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100132021 | 0001178 | 13/10/2021 | 1196.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3945, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210714PE10013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 0001179 | 13/10/2021 | 14008.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITARES (INSUMOS), DESTINOS ÀS UBS'S I E II E CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 13/10/2021 | 400.00 | 00006869697400 | RUBIA LANIÉDJA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA (PLANTÕES), NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 13/10/2021 | 1350.00 | 36018890000106 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS, PLACAS: QFT - 3915 (TROCA DE ÓLEO E FILTROS), QFT - 3945 (TROCA DE ÓLEO E FILTRO), QFT - 3965 ( TROCA DE ÓLEO, FILTRO E RESERVATÓRIO D' ÁGUA), QSI9G06 (TROCA DEÓLEO, FILTRO,MANGOTE DO RADIADOR E REPARO DE FREIOS) E QSD - 7867 (TROCA DE ÓLEO, FILTRO E LONAS DE FREIO), PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 13/10/2021 | 722.00 | 00010363227423 | VANDUI DA SILVA FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A ASPIRAÇÃO E LAVAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 14/10/2021 | 450.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERIVÇOS DE REALIZAÇÃO EXAME - ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES, REALIADO NA SRA. KATYA CILENE ALBINO DA SILVA, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 14/10/2021 | 3984.74 | 29979036016306 | INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOPAG'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2021, CONFORME GPS ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100052021 | 0001185 | 14/10/2021 | 276.16 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ESF I E II, UNIDADES ÂNCORAS ECENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100052021 | 0001186 | 14/10/2021 | 389.90 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA E CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100092021 | 0001187 | 14/10/2021 | 9816.70 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADOS AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NQG - 1692, QSD - 7867, RQL9F17, RLQ3B88 E OEX - 2819), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100052021 | 0001188 | 14/10/2021 | 1975.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA QFT - 3945, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100052021 | 0001189 | 14/10/2021 | 655.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA QFT - 3915, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100052021 | 0001190 | 14/10/2021 | 1295.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA QSE - 7788, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 14/10/2021 | 1400.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 14/10/2021 | 690.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ANTICONCEPCIONAIS (ALGESTONA+ENANTATO DE ESTRADIOL INJ. GEN. E NOCICLIN 21 COMP), DESTINADOS AS MULHERES ASSISTIDAS NAS UBS I E II. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 14/10/2021 | 400.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ANTICONCEPCIONAIS (ALGESTONA+ENANTATO DE ESTRADIOL INJ. GEN.), DESTINADOS AS MULHERES ASSISTIDAS NAS UBS I E II. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100052021 | 0001194 | 14/10/2021 | 434.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS, LABORATÓRIO E CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100052021 | 0001195 | 14/10/2021 | 646.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CEO E UBS'S I E II, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 14/10/2021 | 550.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁRMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100032021 | 0001197 | 14/10/2021 | 392.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO LOCAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042021 | 0001198 | 14/10/2021 | 12534.27 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE I E II E PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100052021 | 0001199 | 14/10/2021 | 1275.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA QFT - 3945, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 15/10/2021 | 540.00 | 00045614547487 | JOSE ROBERIO BATISTA LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 15/10/2021 | 60.00 | 00043667295472 | JOAO AMILTON OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 15/10/2021 | 240.00 | 00003333700409 | LINDOMAR RAMOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 15/10/2021 | 240.00 | 00028614850867 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 15/10/2021 | 300.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0001205 | 15/10/2021 | 3178.12 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARM. EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO CAPS, CONFORME RECURSOS DA PORTARIA Nº 2.516/2020, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0001206 | 15/10/2021 | 3117.63 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARM. EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS GESTANTES, PRÉNATAL E PUERPERIO, CONFORME RECURSOS DA PORTARIA Nº 731, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 15/10/2021 | 2580.00 | 00001420897454 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPEAS COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, E RECARGA DE GÁS DOS ARCONDICIONADOS DAS UBS'S I EII, SITUADAS NA RUA LINDOLFO CAMPOS E JOÃO DE SOUSA LIMA, RESPECTIVAMENTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 18/10/2021 | 522.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AOS ESF'S I E II E UNIDADES ÂNCORAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 18/10/2021 | 664.00 | 00070870355414 | JOSE NILTON DE FARIAS MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A REPAROS E LIMPEZA PARA ESTERILIZAÇÃO DE FERRUGENS, OCASIONADOS NO DECORRER DO TEMPO DA CAIXA DE ÁGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 18/10/2021 | 306.00 | 00086362674472 | ROBERTO FARIAS ALVES | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO TANQUE DA LAVAGEM DE ROUPAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 18/10/2021 | 379.84 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELO CAPS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL, CONFORME RECURSOS DA PORTARIA Nº 2.516/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 18/10/2021 | 110.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SEEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FORRO ORTOPÉDITO GEL QUADRADO AG), DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 18/10/2021 | 125.63 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRD HUG SUPREME CARE ROUP HIPER G, DESTINADAS AO PESSOAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 18/10/2021 | 3500.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NEOPLASIA DE MAMA, REALIZADO NA SRA. EDILEUSA FEITOSA DE ARAÚJO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 19/10/2021 | 10000.00 | 29979036016306 | INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOPAG'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2021, CONFORME GPS ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 19/10/2021 | 90.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTEGRAL A SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA CONDUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA M & FILHO ASSISTÊNCIA MANUT. E REP. EM EQUIPAMENTOS - CNPJ Nº 41.152.755/0001 - 99, CONFORME COMPOVAÇÕES QUE SEGUEM EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 19/10/2021 | 1612.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA, REALIZADO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS ESF'S I E II, SENDO: TROCA DE UMA SERINGA TRÍPLICE; RETIRADA DE VAZAMENTO DE ÁGUA E AR; VERIFICAÇÃO DAS FUNÇÕES DA CADEIRA E EXTRAÇÃO DO COMPROSSOR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 19/10/2021 | 590.00 | 00014419042800 | RAIMUNDO LEITE DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE CIMENTO, DESTINADOS A UNIDADE ÂNCORA DA ATENÇÃO BÁSICA, SITUADA NO SÍTIO LAGINHA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 19/10/2021 | 890.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DESTINADA AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME - RESSONÂNCIA DE ABDOME SUPERIOR E INFERIOR COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE, REALIZADO NO SR. SEBASTIÃO NUNES DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 19/10/2021 | 8250.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DESTINADA AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE 17 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 19/10/2021 | 330.56 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSULINAS, DESTINAS AOS PACIENTES PORTADORES DE DIABETES, CONFORME RECURSOS DA PORTARIA Nº 2.994/20. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 20/10/2021 | 377.00 | 10850505000107 | R R DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS PARA CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA - PREVENÇÃO DO CANCER DE MAMA, NA ATENÇÃO BÁSICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁRMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100042021 | 0001223 | 20/10/2021 | 4263.70 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | 7IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEICAMENTOS DIRECIONADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/10/2021 | 10284.16 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 20/10/2021 | 48.00 | 38824293000102 | GEYCIELMA CHAVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE APOSTILAS, DESTINADAS ÀS AMBULÂNCIAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 20/10/2021 | 2800.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UBS PARA ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÕES DOS AMBIENTES DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESPECIALIZADA NA SAÚDE, DECORRENTE DA PANDEMIA INSTALADA ATRAVÉS DA COVID - 19, CONFORME PORTARIA Nº 3.391, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 21/10/2021 | 330.00 | 18026909000184 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE À MANUTENÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, SENDO 6 PONTOS, PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 21/10/2021 | 330.00 | 18026909000184 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE À MANUTENÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, PARA UTILIZAÇÃP MPS ESF'S I E II, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 21/10/2021 | 730.00 | 00011765149460 | ANTONIO NETO CORDEIRO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NO ESF II, SUBSTITUINDO TÉCNICA DE ENFERMAGEM QUE ENCONTRAVA- SE DE ATESTADO MÉDICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 21/10/2021 | 300.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 22/10/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE CIRURGIA - ANGIOPLASTIA CORONARANA, REALIZADO NO SR. ANTÔNIO CALU DOS SANTOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 22/10/2021 | 199.00 | 04567961000133 | FABIO VENANCIO DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA CONFECÇÃO DE BRINDES, DESTINADOS À CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA - PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/10/2021 | 23100.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/10/2021 | 44555.93 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO AO MÊS 10/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/10/2021 | 13027.50 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/10/2021 | 12107.56 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/10/2021 | 3850.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATAÇÃO POR EXP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/10/2021 | 4650.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SUS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/10/2021 | 25988.33 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/10/2021 | 5180.28 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | 9IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/10/2021 | 4000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/10/2021 | 7200.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/10/2021 | 8300.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/10/2021 | 24765.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG NA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADOS NA FOPAG AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/10/2021 | 2000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIÇOS LOTADOS NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXP. I. PUBLICO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2021, CONFORME FOPAG QUE SEGUE EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 29/10/2021 | 1500.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 29/10/2021 | 1100.00 | 38412212000159 | IOHANNA PATRICIA GOUVEIO LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MEDINDO 5 X 5, PARA INSTALAÇÃO EM PONTOS ESTRATÉGICOS DE CONCENTRAÇÃO DE PESSOAS, OBJETIVANDO EVITAR AGLOMERAÇÕES E MITIGAR A POSSIBILIDADE DE CONTÁGIO COM O NOVOCORONAVÍRUS (COVID-19), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 29/10/2021 | 2100.00 | 00020348355491 | MARCUS VINICIUS ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A DOIS PLANTÕES MÉDICOS - CLÍNICO GERAL, NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 29/10/2021 | 250.00 | 00011054326452 | ARISMERE RENICE FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPORÁDICOS COMO FISCAL DA COVID - 19 NOS FINAIS DE SEMANA, ATUANDO NO COMÉRCIO LOCAL. O SERVIÇO, ORA MENCIONADO, SE TORNA RELEVANTE PARA GERENCIAR AS MEDIDAS IMPOSTAS PELA AUTORIZADA SANITÁRIA MUNICIPAL, E ASSIM, POR CONSEGUINTE, POSSIBILITAR A REDUÇÃO DO CONTÁGIO COM A COVID - 19, CAUSADORA DA CRISE PANDÊMICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 29/10/2021 | 840.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 0001251 | 29/10/2021 | 1170.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO E NO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 29/10/2021 | 189.98 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (PEDIASURE), DESTINADOS A FILHO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 29/10/2021 | 99.98 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (LEITE NAN), DESTINADOS A FILHO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 29/10/2021 | 280.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE EXAME - TOMOGRAFIA DE TÓRAX SEM CONTRASTE, REALIZADO NA SRA. MARIA DE FÁTIMA BARBOSA RAMOS, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 29/10/2021 | 151.60 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (MILNUTRI PREMIUM), DESTINADOS A FILHO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 29/10/2021 | 1245.00 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REPELENTES, DESTINADOS ÀS GESTANTES ASSISTIDAS PELA ATENÇÃO BÁSICA, ADQUIRIDOS COM OS RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 731/2021 (INCENTIVOS FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE APOIO À GESTAÇÃO, PRÉ-NATAL E PUERPÉRIO), VISANDO O ENFRENTAMENTO AO ESTADO DE CALAMIDADE OCASIONADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID - 19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 29/10/2021 | 93.65 | 04567961000133 | FABIO VENANCIO DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BALÕES; SACOS E BONBONS) PARA CONFECÇÃO DE BRINDES, DESTINADOS À CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA - PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA, NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁRMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100042021 | 0001258 | 29/10/2021 | 719.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO E MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100042021 | 0001259 | 29/10/2021 | 1844.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINDOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO CAPS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL. RECURSOS DA PORTARIA Nº 2.516/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 29/10/2021 | 1422.50 | 10736246000180 | PROJECTA IINFORMATICA-ROBERTA R.DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADAS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 0001261 | 29/10/2021 | 3083.88 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIRECIONAODS AS UBS I E II E CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 29/10/2021 | 960.00 | 10738351000158 | S&M IND.E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SACOLAS DE TECIDO PERSONALIZADAS PARA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, REALIZADA NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 29/10/2021 | 1700.00 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (LEITE APTAMIL PEPTI), DESTINADO A FILHOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 29/10/2021 | 3605.00 | 42092588000109 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM VIVA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 35 ULTRASSONOGRAFIAS MAMÁRIAS EM MULHERES, DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 29/10/2021 | 39.80 | 04567961000133 | FABIO VENANCIO DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BALÕES), DESTINADOS À CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA - PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA, NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012021 | 0001266 | 29/10/2021 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - INEXIGILIBIDADE Nº 10001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 29/10/2021 | 732.00 | 00010260049425 | JORGE MANOEL FIGUEREDO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASPIRAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FMS, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00001763587495 | LUZIANE DANIELA BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO BÁSICA, REALIZANDNO CURATIVOS NA ZONA URBANA E RURAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 29/10/2021 | 1800.00 | 00008098901190 | SACHET INFANTE ESTRADA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DOS PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA DA EDUCAÇÃO CONTINUADA, NO PROCESSO DE GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 29/10/2021 | 120.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE UMAM NAGUEIRA HIDRÁULICA DO VÉICULO DE PLACA QFT - 3915. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/10/2021 | 250.00 | 00007236941417 | MENDSTON LUENDER DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AO INCENTIVOS AOS VACINADORES, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/10/2021 | 250.00 | 00006395770403 | FRANCIEL SALES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INCENTIVOS AOS VACINADORES, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/10/2021 | 250.00 | 00004294968427 | BENEDITO CARLOS DEODATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INCENTIVOS AOS VACINADORES, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/10/2021 | 250.00 | 00007145287498 | ANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INCENTIVOS AOS VACINADORES, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA 2021 (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/10/2021 | 52.25 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (EMISSÃO DE DOC/TED), NA C/C 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/10/2021 | 10284.16 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 03/11/2021 | 390.00 | 22056315000193 | JOSE BRUNO DA SILVA NUNES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVUGAÇÃO DE CAMPANHA CONTRA CÂNCER DE MAMA; E VINHETAS EM CARRO DE SOM SOBRE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 03/11/2021 | 740.00 | 00003929206463 | ALCICLEIDE MAGALHÃES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NA UNIDADE ÂNCORA DA ATENÇÃO BÁSICA - AGDA RODRIGUES, DO SÍTIO LAGINHA, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 03/11/2021 | 240.00 | 23428487000103 | SANTA CRUZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX SEM CONTRASTE, REALIZADO NA SRA. JOSEFA LOPES DOS SANTOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100052021 | 0001280 | 03/11/2021 | 2205.12 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,CAPS, LABORATÓRIO, V. COVID, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100052021 | 0001281 | 03/11/2021 | 853.42 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS ÀS UNIDADES ÂNCORAS DA ZONA RURAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100052021 | 0001282 | 03/11/2021 | 1331.90 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS ÀS UBS I E II, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 03/11/2021 | 325.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO PP 10015/2021, EM 03/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 03/11/2021 | 3000.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO E/OU EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS E OUTROS CENTROS DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 100032021 | 0001285 | 03/11/2021 | 3199.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTMA WEB, MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA PARA OS ACS, ACE, MÓDULO DE BOLSA FAÍLIA, BUSCA ATIVA ESCOLAR PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10301/2021/CPL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2021, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. ESTES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM OS REUCURSOS INFORMATIZAÇÃO DA APS, PORTARIA Nº PORTARIA Nº 3.589/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 03/11/2021 | 377.00 | 10850505000107 | R R DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS PARA CAMPANHAS DO NOVEMBRO AZUL, PROMOVIDO NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 03/11/2021 | 800.00 | 00099710870491 | CLAUDIA SIMOES ALVES FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SALA DE VACINA, DA UBS I, LOCALIZADA NA RUA JOÃO DE SOUZA LIMA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 03/11/2021 | 480.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE EXAME - RESSONÂNCIA E TOMOGRAFIA, REALIZADO NO SR. SEBATIÃO NUNES DA SILVA, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 04/11/2021 | 1400.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 04/11/2021 | 320.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLÓGICA, REALIZADA NA SRA. GEWISSON SOUSA DE OLIVEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 04/11/2021 | 36.00 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS, DA LINHA 3359 - 1140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00010328974498 | PATRICIA RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0001293 | 05/11/2021 | 8885.92 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARM. EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100062021 | 0001295 | 05/11/2021 | 3474.87 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA QSE - 8294, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 05/11/2021 | 380.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 05/11/2021 | 2653.50 | 10736246000180 | PROJECTA IINFORMATICA-ROBERTA R.DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 05/11/2021 | 1450.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO ACERVO PATRIMONIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ESSES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM RECURSOS DA PORTARIA Nº 2.983/19 QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE APOIO À INFORMATIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - INFORMATIZA APS, POR MEIO DA ALTERAÇÃO DAS PORTARIAS DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/GM/MS E Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0001299 | 05/11/2021 | 9983.35 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARM. EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 05/11/2021 | 264.35 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E ALMOÇOS, DESTINADOS AO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE REALIZAÇÃO DO CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 05/11/2021 | 305.52 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AOS ESF'S I E II. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100082021 | 0001302 | 05/11/2021 | 5980.00 | 41679004000125 | EVANDERSON DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ITEM 04 DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100082021 | 0001303 | 05/11/2021 | 2400.00 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE MONTEIRO, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ITEM 10 DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100082021 | 0001304 | 05/11/2021 | 2170.00 | 43141031000175 | DIEGO CHARLES DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ITEM 07 DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100082021 | 0001305 | 05/11/2021 | 990.00 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE SUMÉ, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ITEM 11 DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100082021 | 0001306 | 05/11/2021 | 2015.00 | 43141031000175 | DIEGO CHARLES DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE MONTEIRO, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ITEM 03 DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100082021 | 0001307 | 05/11/2021 | 6975.00 | 40801498000106 | JOSE JAERSON DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MEDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, SENDO O TRANSPORTE PARA A CIDADE DE RECIFE, CONFORME ITEM 06 DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100082021 | 0001308 | 05/11/2021 | 5100.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNCÍPIO, PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, DE CONGO À CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM O ITEM 08 DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062021 | 0001309 | 05/11/2021 | 1140.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNCÍPIO, PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, DE CONGO À CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM O ITEM 08 DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 05/11/2021 | 2180.00 | 23428487000103 | SANTA CRUZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE 11 TOMOGRAFIAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 05/11/2021 | 576.32 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 05/11/2021 | 676.06 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 05/11/2021 | 234.88 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CEO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 05/11/2021 | 984.37 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ÀS UBS I E II. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 05/11/2021 | 130.00 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA), DESTINADOS ÀS UBS I E II. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 05/11/2021 | 304.38 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES ÂNCORAS DA ZONA RURAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 05/11/2021 | 2671.47 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 0001318 | 05/11/2021 | 130.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS (TOUCAS DESCARTÁVEIS), DIRECIONAODS AS UBS I E II E CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 0001319 | 05/11/2021 | 122.85 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, DIRECIONAODS AS UBS I E II E CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 100112021 | 0001294 | 05/11/2021 | 10865.00 | 38110015000185 | FLM DE SOUZA COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ARQUIVO EM AÇO E EM MARDEIRA; ARMÁRIO BAIXO E ALTO; LONGARINA; SANDUICHEIRA E VENTILADOR), DESTINADOS ÀS UBS'S I E II E UNIDADES ÂNCORAS DA ZONA RURAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10011/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100092021 | 0001320 | 08/11/2021 | 12338.34 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADOS AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NQG - 1692, QSD - 7867, RQL9F17, RLQ3B88 E OEX - 2819), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100082021 | 0001321 | 08/11/2021 | 640.00 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNCÍPIO, PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, DE CONGO À SUMÉ, DE ACORDO COM O ITEM 01 DOPROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100082021 | 0001322 | 08/11/2021 | 5040.00 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNCÍPIO, PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, DE CONGO À CARUARU, DE ACORDO COM O ITEM 05DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100082021 | 0001323 | 08/11/2021 | 6600.00 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, SENDO TRANSPORTADO PARA A CIDADE RECIFE, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2021 - ITEM 09. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100062021 | 0001324 | 08/11/2021 | 20847.87 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 09/11/2021 | 112.00 | 32398826000147 | DOMINGOS JOSE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS DE GRANJA), DESTINADOS AO CEO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 09/11/2021 | 1299.00 | 32398826000147 | DOMINGOS JOSE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS DE GRANJA E FRANGO), DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 09/11/2021 | 310.00 | 32398826000147 | DOMINGOS JOSE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS DE GRANJA E FRANGO), DESTINADOS A UNIDADES ÂNCORAS DA ZONA RURAL, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 09/11/2021 | 538.00 | 32398826000147 | DOMINGOS JOSE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS DE GRANJA E FRANGO), DESTINADOS AOS ESF'S I E II, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100082021 | 0001329 | 09/11/2021 | 5840.00 | 40426737000195 | AILTON FERNANES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO (06 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉCIAS, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E CONFORME ITEM 02 DO PROCESSO ADMNISTRATIVO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 09/11/2021 | 316.00 | 00006869697400 | RUBIA LANIÉDJA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA (PLANTÕES), NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 09/11/2021 | 500.00 | 00026594613847 | GEORGIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A REUA JOAQUIM ALVES TIU, MEDINNDO 12M X 12M PARA SEDIAR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 09/11/2021 | 550.00 | 00004587599450 | LUCIANA SALES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SEDE DA SEC. DE SAÚDE, NO MÊS E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/11/2021 | 24041.04 | 29979036016306 | INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOPAG'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2021, CONFORME GPS ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 10/11/2021 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE CIRURGIA - CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO NA SRA. JOANA CARMELITA DA CONCEIÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 10/11/2021 | 400.00 | 00099633957400 | MAGNA BRAZ DE MOURA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 10/11/2021 | 695.00 | 00010363227423 | VANDUI DA SILVA FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A ASPIRAÇÃO E LAVAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 10/11/2021 | 2033.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA, REALIZADO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO ESF I, SENDO: TROCA DA PLACA DA CADEIRA DABI ATLANT; REPAROS NA PLACA DO TENS E TROCA DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/11/2021 | 90.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTEGRAL A SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM 10/11/2021, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE O FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NO CENTRO DE CONVENÇÕES POETA RONALDO CUNHA LIMA, CONFORME COMPOVAÇÕES QUE SEGUEM EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/11/2021 | 10549.39 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 11/11/2021 | 500.00 | 00006313314417 | GECONIAS MACEDO PAULINO | IMPORTÂNCIA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UNIDADE ÂNCORA DA ATENÇÃO BÁSICA DO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 E DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 11/11/2021 | 550.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS OUTUBRO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100032021 | 0001342 | 11/11/2021 | 62.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL - RECURSOS DA PORTARIA Nº 2.516/20, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 0001343 | 11/11/2021 | 640.01 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITARES (INSUMOS), DESTINOS ÀS UBS'S I E II, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100022021 | 0001344 | 11/11/2021 | 1345.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LACETAS E TIRAS DE REAGENTES, APARA ACOMPANHAMENTO DOS DIABETES ASSISTIDOS PELAS UBS'S I E II - RECURSOS DA PORTARIA Nº 2.994/20, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREGÃO PRESENCIAL Nº10002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 0001345 | 11/11/2021 | 7596.65 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO CENRTO DE SAUDE, UBS'S I E II, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100132021 | 0001346 | 11/11/2021 | 598.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3915, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210714PE10013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 11/11/2021 | 450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE GÃS DO ARCONDICIONADO DA AMBULÂNCIA, PLACA OEX - 2819. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 11/11/2021 | 4340.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NA AMBULÂNCIA, PLACA OEX - 2819. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 11/11/2021 | 106.28 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS, DA LINHA 3359 - 1140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 11/11/2021 | 510.00 | 00006082600452 | RITA ANGELICA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO 04 PLANTÕES DE 24H, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/11/2021 | 146.30 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (EMISSÃO DE DOC/TED), NA C/C 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 11/11/2021 | 6634.40 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100132021 | 0001353 | 11/11/2021 | 2052.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA FIORINO E POLO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210714PE10013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/11/2021 | 121.18 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS, DA LINHA 3359 - 1140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 12/11/2021 | 270.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SEEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS AO SR. JOSÉ SIMEÃO DE SOUSA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 12/11/2021 | 8400.00 | 38412212000159 | IOHANNA PATRICIA GOUVEIO LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TUBOS, LONAS E VELCRO), DESTINADOS À CONFECÇÃO TENDAS, PARA INSTALAÇÃO EM PONTOS ESTRATÉGICOS DE CONCENTRAÇÃO DE PESSOAS, OBJETIVANDO EVITAR AGLOMERAÇÕES E MITIGAR A POSSIBILIDADE DE CONTÁGIO COM O NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 12/11/2021 | 780.00 | 00007775859440 | THIAGO DE OLIVEIRA GOIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 210 CHAVEIROS, DESTINADOS A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZU, REALIZADA PELAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100042021 | 0001358 | 16/11/2021 | 315.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL - RECURSOS DA PORTARIA Nº 2.516/20. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100082021 | 0001359 | 16/11/2021 | 9746.73 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS DAS UBS I E II, UNIDADE ÂNCORAS DA ZONA RURAL. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10008/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10803/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 16/11/2021 | 250.00 | 22320217000111 | PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA CARAVANA DA REDE ORIENTAR, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES CARDIOPATAS COM MICROCEFALIA, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112021 | 0001361 | 16/11/2021 | 2490.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVENTE, PARA RETIRADA DE SALINAS NA PARTE EXTERNA E INTERNA; CONSTRUÇÃO DE MURO EM FRENTE A UNIDADE ÂNCORA DO SÍTIO LAGINHA, PROCESSO LICITATÓRIO - DISPENSA POR VALOR Nº 00011/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 51101/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100142021 | 0001362 | 16/11/2021 | 1500.00 | 19458719000280 | FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA MANTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES RÁIDOS (COVID - 19), PARA A REALIZAÇÃO DE TESTAGEM DA POPULAÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Pregão Presencial | 100102021 | 0001363 | 16/11/2021 | 8126.49 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DESCRIÇÃO QUE SEGUE: 18 CONSULTAS DE PSIQUIATRIA; 18 LAUDOS DE PSIQUIATRIAS E 17 VISITAS DOMICILIARES, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10010/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61001/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112021 | 0001364 | 16/11/2021 | 1575.00 | 42008699000186 | ERIVALDO ALVES JANU FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS DE RETIRADA E APLICAÇÃO DE PINTURA NA PARTE EXTERNA DA UNIDADE ÂNCORA DO SÍTIO LAGINHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - DISPENSA POR VALOR Nº 00011/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 51102/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 16/11/2021 | 500.00 | 00001252311486 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUNTEÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE (MOTOCICLETA CG TITAN, PLACA KHW - 3231), CONTRATO Nº 006/2021, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100102021 | 0001366 | 16/11/2021 | 4060.00 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DESCRIÇÃO QUE SEGUE: 15 ELETROCARDIOGRAMAS COM LAUDOS, 14 RISCOS CIRURGICOS E 14 CONSULTAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10010/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61001/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 16/11/2021 | 2106.00 | 00007775859440 | THIAGO DE OLIVEIRA GOIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS, DESTINADAS A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, REALIZADA PELAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100042021 | 0001368 | 16/11/2021 | 13453.90 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA E CENTRO DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100052021 | 0001369 | 16/11/2021 | 617.32 | 21318384000165 | JTA COM.ART. DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 16/11/2021 | 475.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO, EM 17/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 17/11/2021 | 480.48 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSULINAS, DESTINAS AOS PACIENTES PORTADORES DE DIABETES, CONFORME RECURSOS DA PORTARIA Nº 2.994/20. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 17/11/2021 | 635.54 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MONITORES DE PRESSÃO, DESTINADOS AS UBS I E II. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 17/11/2021 | 10000.00 | 29979036016306 | INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOPAG'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2021, CONFORME GPS ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100032021 | 0001374 | 17/11/2021 | 950.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA P/ INJEÇÃO E CEFTRIAXONA, DESTINADAS ÀS UBS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/ AMBULÂNCIA PARA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 100012021 | 0001375 | 19/11/2021 | 65790.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS PECAS LTDA - VIA LESTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO GOL, CHASSI 9BWAG45U9NT05900, MOTOR CSE417037, COR BRANCO CRISTAL, POTÊNCIA 0084 CV, RENAVAM 151226104, ANO FAB 2021/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº211116AD10001, PROCESSO LICITATÓRIO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 10001/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 80101/2021-CPL. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 19/11/2021 | 2464.63 | 30678563000102 | JATAUBA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PORTÕES, DESTINADOS A UNIDADE ÂNCORA DA ATENÇÃO BÁSICA - AGDA RODRIGUES, SITUADA NO SÍTIO LAGINHA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁRMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 19/11/2021 | 361.75 | 70105630000106 | T.M.A. FARMACIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NORIPURUM INJ IV 5AMP X 5ML, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 19/11/2021 | 375.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - EXTRATO DE CONTRATO E AVISAO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO, EM 18/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 19/11/2021 | 800.00 | 33298199000135 | JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ARCONDICIONADO DA AMBULÂNCIA, PLACA RLQ9F17, PERTENCENTE AO FMS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/11/2021 | 10549.39 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100112021 | 0001381 | 22/11/2021 | 10115.56 | 23396974000131 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 211025PP10011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10011/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61101/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 22/11/2021 | 560.00 | 30123017000105 | FESTA COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONEFCÇÃO DE GARRAFAS PERSONALIZADAS, PARA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, REALIZADA NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 22/11/2021 | 2500.00 | 00053575814520 | NIZIA SAMARA FERREIRA LUCENA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS CURATIVOS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, COM UTILIZAÇÃO DE COBERTURA ESPECIAL E REALIZAÇÃO DE DESBRIDAMENTO DE FERIDAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO EOUTUBRO DO EXERÍCIO CORRENTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 23/11/2021 | 579.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AO CURSO DE SOCORRISTA PARA OS MOTORISTAS DA SEC. DE SAÚDE E; EVENTO ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100032021 | 0001385 | 23/11/2021 | 116.35 | 08674752000140 | MONTEBELLO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL, ADQUIRIDOS COM OS RECURSOS DA PORTARIA Nº 2.516/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 23/11/2021 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE EXAME - ECODOPPLER VENOSO DE MEMBROS SUPERIORES DIREITO E ESQUERDO, REALIZADO NO SR. ALEXANDRE FEITOSA DE OLIVEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 23/11/2021 | 893.00 | 10736246000180 | PROJECTA IINFORMATICA-ROBERTA R.DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS À CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 23/11/2021 | 404.74 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (LEITE NAN; MILNUTRI E PEDIASURE), DESTINADOS A FILHOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 23/11/2021 | 1147.70 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS QUAFIFRAL, DESTINADOS A FILHOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 24/11/2021 | 23100.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 24/11/2021 | 46217.46 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO AO MÊS 11/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/11/2021 | 16567.20 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 24/11/2021 | 11700.56 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 24/11/2021 | 3850.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATAÇÃO POR EXP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 24/11/2021 | 4650.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SUS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 24/11/2021 | 25265.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 24/11/2021 | 5180.28 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | 9IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 24/11/2021 | 7200.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/11/2021 | 2000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 24/11/2021 | 8300.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 24/11/2021 | 24606.20 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG NA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADOS NA FOPAG AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 24/11/2021 | 2000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIÇOS LOTADOS NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXP. I. PUBLICO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME FOPAG QUE SEGUE EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 24/11/2021 | 2500.00 | 00008530373456 | MATHAUS DE LUCENA SOARES | IMPORTÂNCIA QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO (BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL". | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁRMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100042021 | 0001404 | 24/11/2021 | 334.75 | 08674752000140 | MONTEBELLO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 24/11/2021 | 350.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A TOMOGRAFIA DE CÓRNEA - SIRIUS, REALIZADA NO SR. ADRIANO DAS NEVES ARAÚJO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100032021 | 0001406 | 24/11/2021 | 5125.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS ÀS UBS'S DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0001407 | 24/11/2021 | 10234.50 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARM. EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 24/11/2021 | 250.00 | 00001252311486 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUNTEÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE (MOTOCICLETA CG TITAN, PLACA KHW - 3231), CONTRATO Nº 006/2021, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 25/11/2021 | 1800.00 | 00008098901190 | SACHET INFANTE ESTRADA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DOS PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA DA EDUCAÇÃO CONTINUADA, NO PROCESSO DE GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 25/11/2021 | 2398.00 | 10736246000180 | PROJECTA IINFORMATICA-ROBERTA R.DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KIT PESSOAL (ESCOVA, PASTA E FIO DENTAL), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CONFORME RECURSOS DA PORTARIA Nº 1.320/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 26/11/2021 | 1558.00 | 40605208000159 | JOAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DA FROTA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 26/11/2021 | 90.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTEGRAL A SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM 26/11/2021, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS NO COMÉRCIO DAQUELA LOCALIDADE, CONFORME COMPOVAÇÕES QUE SEGUEMEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 26/11/2021 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA ESPRESARIAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA REALIZAÇÃO DE EXAMES - MAPA, REALIZADO NA SRA. ANA RAIMUNDA FERNANDES, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 26/11/2021 | 220.00 | 10833520000139 | SIDALAB NORDESTE COM. DE ART. LABORAT. MED. E HOSP.LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PORTA LÂMINAS, DESTNADAS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 26/11/2021 | 240.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUSA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO; BALANCEAMENTO DAS 04 RODAS, REALIZADOS NO VEÍCULOS DE PLACAS QSI9G06 EQFT - 3915, PERTENCENTE AO FMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 26/11/2021 | 275.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, EM 25/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 26/11/2021 | 120.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUSA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO; BALANCEAMENTO DAS 04 RODAS, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSE7H88, PERTENCENTE AO FMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0001418 | 26/11/2021 | 9443.56 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARM. EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0001419 | 26/11/2021 | 10234.50 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARM. EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 26/11/2021 | 41.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (EMISSÃO DE DOC/TED), NA C/C 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 26/11/2021 | 180.00 | 00043667295472 | JOAO AMILTON OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 26/11/2021 | 340.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 26/11/2021 | 360.00 | 00003333700409 | LINDOMAR RAMOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 26/11/2021 | 380.00 | 00002022267435 | SANDRO ROBERTO GOMES REINALDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 26/11/2021 | 1592.59 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS, DESTINADOS AOS ESF'S I E II, UNIDADES ÂNCORAS E CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0001426 | 29/11/2021 | 8921.45 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARM. EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/11/2021 | 543.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS - PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E PLACAS MERCOSUL, DO VEÍCULO DE PLACA RLW1C97, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 29/11/2021 | 354.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMOÇOS E BOLOS), DESTINADOS AOS COLABORADORES DO SETOR DE VACINAÇÃO DA COVID. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 29/11/2021 | 259.20 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS; COXINHAS; EMPANADAS E PÃES), DESTINADOS AOS ESF'S I E II. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 29/11/2021 | 380.24 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/11/2021 | 40145.72 | 29979036016306 | INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOPAG'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME GPS ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/11/2021 | 315.00 | 00004288868416 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A INCENTIVO/PRÉMIO DAS METAS ALCANÇADAS PELO MUNICÍPIO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID - 19. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/11/2021 | 315.00 | 00080593631404 | MARIA DE LOURDES DE S.BASILIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A INCENTIVO/PRÉMIO DAS METAS ALCANÇADAS PELO MUNICÍPIO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID - 19. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/11/2021 | 315.00 | 00011321994419 | RAFAEL NUNES DE MOURA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A INCENTIVO/PRÉMIO DAS METAS ALCANÇADAS PELO MUNICÍPIO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID - 19. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/11/2021 | 315.00 | 00004493552417 | BETY SHIRLY DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A INCENTIVO/PRÉMIO DAS METAS ALCANÇADAS PELO MUNICÍPIO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID - 19. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/11/2021 | 315.00 | 00010715025490 | MIRAQUELLY FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A INCENTIVO/PRÉMIO DAS METAS ALCANÇADAS PELO MUNICÍPIO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID - 19. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/11/2021 | 315.00 | 00005069786482 | MARGARIDA ALVES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A INCENTIVO/PRÉMIO DAS METAS ALCANÇADAS PELO MUNICÍPIO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID - 19. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/11/2021 | 315.00 | 00004077947430 | MARIA FRANCILENE DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A INCENTIVO/PRÉMIO DAS METAS ALCANÇADAS PELO MUNICÍPIO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID - 19. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/11/2021 | 315.00 | 00006163591445 | FABIANO FERNANDES LAGOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A INCENTIVO/PRÉMIO DAS METAS ALCANÇADAS PELO MUNICÍPIO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID - 19. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/11/2021 | 315.00 | 00004259651471 | NEIDA NUNES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A INCENTIVO/PRÉMIO DAS METAS ALCANÇADAS PELO MUNICÍPIO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID - 19. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/11/2021 | 315.00 | 00011289974446 | JOAO PAULO RAMOS DE ARAUJO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A INCENTIVO/PRÉMIO DAS METAS ALCANÇADAS PELO MUNICÍPIO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID - 19. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/11/2021 | 315.00 | 00075386003453 | JOSIANE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A INCENTIVO/PRÉMIO DAS METAS ALCANÇADAS PELO MUNICÍPIO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID - 19. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/11/2021 | 315.00 | 00008855386417 | ELINE DE SOUZA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A INCENTIVO/PRÉMIO DAS METAS ALCANÇADAS PELO MUNICÍPIO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID - 19. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/11/2021 | 315.00 | 00002527948421 | SEVERINO MARCOS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A INCENTIVO/PRÉMIO DAS METAS ALCANÇADAS PELO MUNICÍPIO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID - 19. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/11/2021 | 315.00 | 00037651196449 | CLAUDIO JOSE PAULINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A INCENTIVO/PRÉMIO DAS METAS ALCANÇADAS PELO MUNICÍPIO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID - 19. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/11/2021 | 315.00 | 00002778390413 | GENIVALDO ALVES M. FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A INCENTIVO/PRÉMIO DAS METAS ALCANÇADAS PELO MUNICÍPIO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID - 19. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/11/2021 | 315.00 | 00004331431428 | CLAUDIO FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A INCENTIVO/PRÉMIO DAS METAS ALCANÇADAS PELO MUNICÍPIO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID - 19. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/11/2021 | 315.00 | 00005794391430 | ANA SIMARA NEVES DE O. LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A INCENTIVO/PRÉMIO DAS METAS ALCANÇADAS PELO MUNICÍPIO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID - 19. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/11/2021 | 315.00 | 00076453057468 | MARIA ALBANEIDE DE F. ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A INCENTIVO/PRÉMIO DAS METAS ALCANÇADAS PELO MUNICÍPIO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID - 19. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/11/2021 | 315.00 | 00012297698461 | SAMARA ALANE DOS SANTOS SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A INCENTIVO/PRÉMIO DAS METAS ALCANÇADAS PELO MUNICÍPIO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID - 19. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 30/11/2021 | 1500.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 0001452 | 30/11/2021 | 1453.75 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (INSUMOS), DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012021 | 0001453 | 30/11/2021 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - INEXIGILIBIDADE Nº 10001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 30/11/2021 | 1000.00 | 00026594613847 | GEORGIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A REUA JOAQUIM ALVES TIU, MEDINNDO 12M X 12M PARA SEDIAR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 30/11/2021 | 3000.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO E/OU EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS E OUTROS CENTROS DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 30/11/2021 | 330.00 | 18026909000184 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE À MANUTENÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, PARA UTILIZAÇÃ PELOS ESF'S I E II, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 30/11/2021 | 330.00 | 18026909000184 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE À MANUTENÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, PARA UTILIZAÇÃ PELA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 30/11/2021 | 300.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS - VECTO+REABILITAÇÃO LABIRÍNTICA, PARA A SRA. DJANETE NUNES DE FARIAS, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/11/2021 | 83.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (EMISSÃO DE DOC/TED), NA C/C 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/11/2021 | 10549.39 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100062021 | 0001461 | 01/12/2021 | 16892.80 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MOTOCICLETAS, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100062021 | 0001462 | 01/12/2021 | 1049.53 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO MOBI, PLACA QSE - 8294, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 0001463 | 01/12/2021 | 28285.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO CENRTO DE SAUDE, UBS'S I E II, RELATIVO ÀS COMPRAS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 01/12/2021 | 250.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE ANULAÇÃO DE P.E. 10016/2021, EM 01/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 01/12/2021 | 735.10 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DOS ESF'S I E II. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 01/12/2021 | 400.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCUI DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TESTES NOS EXTINTORES DO FMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 01/12/2021 | 3605.00 | 42092588000109 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM VIVA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFENRETE A REALIZAÇÃO DE 35 ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADAS DURANTE A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL - PREVENÇÃO DO CÂNCER DE PRÓSTATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/12/2021 | 31.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (EMISSÃO DE DOC/TED), NA C/C 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 02/12/2021 | 632.00 | 00002709689464 | BRAZ EMIDIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 750 BLOCOS DE CIMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE ÂNCORA DO SÍTIO LAGINHA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 02/12/2021 | 1000.00 | 00001252311486 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUNTEÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE (MOTOCICLETA CG TITAN, PLACA KHW - 3231), CONTRATO Nº 006/2021, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100122021 | 0001471 | 02/12/2021 | 472.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3915, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10012/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100122021 | 0001472 | 02/12/2021 | 466.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3945, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10012/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100122021 | 0001473 | 02/12/2021 | 530.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3965, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10012/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100122021 | 0001474 | 02/12/2021 | 306.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSE - 7788, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10012/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100122021 | 0001475 | 02/12/2021 | 128.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10012/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100122021 | 0001476 | 02/12/2021 | 480.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NQG - 1692, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10012/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100122021 | 0001477 | 02/12/2021 | 720.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSD - 7867, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10012/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100122021 | 0001478 | 02/12/2021 | 480.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLQ3B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10012/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 02/12/2021 | 508.21 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A UNIDADE ÂNCORA DO SITIO RIACHO DO ALGODÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 02/12/2021 | 781.05 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ESF'S I E II. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 02/12/2021 | 258.57 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTILIZADOS DURANTE CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 02/12/2021 | 1863.70 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 02/12/2021 | 671.25 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/12/2021 | 17.11 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DA LINHA TELEFÔNICA Nº 8333591100, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 02/12/2021 | 400.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCUI DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TESTES NOS EXTINTORES DO FMS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100082021 | 0001486 | 03/12/2021 | 6045.00 | 40801498000106 | JOSE JAERSON DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, SENDO O TRANSPORTE PARA A CIDADE DE RECIFE, CONFORME ITEM 06 DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100082021 | 0001487 | 03/12/2021 | 1485.00 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE SUMÉ, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ITEM 11 DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100082021 | 0001488 | 03/12/2021 | 3000.00 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE MONTEIRO, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ITEM 1O DOPROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100082021 | 0001489 | 03/12/2021 | 2325.00 | 43141031000175 | DIEGO CHARLES DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE MONTEIRO, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ITEM 03 DOPROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100082021 | 0001490 | 03/12/2021 | 1550.00 | 43141031000175 | DIEGO CHARLES DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ITEM 07 DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100082021 | 0001491 | 03/12/2021 | 560.00 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNCÍPIO, PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, DE CONGO À SUMÉ, DE ACORDO COM O ITEM 01 DOPROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100082021 | 0001492 | 03/12/2021 | 5500.00 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, SENDO TRANSPORTADO PARA A CIDADE RECIFE, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2021 - ITEM 09. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100082021 | 0001493 | 03/12/2021 | 5060.00 | 41679004000125 | EVANDERSON DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ITEM 04DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100082021 | 0001494 | 03/12/2021 | 5320.00 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNCÍPIO, PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, DE CONGO À CARUARU, DE ACORDO COM O ITEM 05DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062021 | 0001495 | 03/12/2021 | 570.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNCÍPIO, PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, DE CONGO À CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM O ITEM 10 DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100082021 | 0001496 | 03/12/2021 | 5100.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNCÍPIO, PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, DE CONGO À CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM O ITEM 08 DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112021 | 0001497 | 03/12/2021 | 5980.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVENTE, PARA CONSTRUÇÃO DE MURO EM FRENTE A UNIDADE ÂNCORA DO SÍTIO LAGINHA, PROCESSO LICITATÓRIO - DISPENSA POR VALOR Nº 00011/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 51101/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 100032021 | 0001498 | 03/12/2021 | 3199.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTMA WEB, MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA PARA OS ACS, ACE, MÓDULO DE BOLSA FAÍLIA, BUSCA ATIVA ESCOLAR PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10301/2021/CPL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2021, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. ESTES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM OS REUCURSOS INFORMATIZAÇÃO DA APS, PORTARIA Nº PORTARIA Nº 3.589/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 0001499 | 03/12/2021 | 304.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (INSUMOS), DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 03/12/2021 | 930.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES - ULTRASSONOGRAFIA BIOMICROSCÓPICA + ULTRASONOGRAFIA DIAGNÓSTICA, REALIZADO GEWISSON SOUSA DE OLIVEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100092021 | 0001501 | 03/12/2021 | 13829.09 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADOS AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NQG - 1692, QSD - 7867, RQL9F17, RLQ3B88 E OEX - 2819), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 03/12/2021 | 991.87 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, PARA MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DAS UBS I E II. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100102021 | 0001503 | 06/12/2021 | 6300.00 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DESCRIÇÃO QUE SEGUE: 23 CONSULTAS AMBULATORIAIS CARDIOLÓGICAS; 23 ELETROCARDIOGRAMAS COM LAUDOS; 22 RISCOS CIRÚRGOCPS E 22 CONSULTAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10010/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61001/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100102021 | 0001504 | 06/12/2021 | 8126.49 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DESCRIÇÃO QUE SEGUE: 18 CONSULTAS DE PSIQUIATRIA; 18 LAUDOS DE PSIQUIATRIAS E 17 VISITAS DOMICILIARES, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10010/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61001/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 06/12/2021 | 550.00 | 00004587599450 | LUCIANA SALES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SEDE DA SEC. DE SAÚDE, NO MÊS E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00010328974498 | PATRICIA RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 06/12/2021 | 540.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE À JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE OFICNA SOBRE O FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NO CENTRO DE CONVENÇÕES - POETA RONALDO CUNHA LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 06/12/2021 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (EMISSÃO DE DOC/TED), NA C/C 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100082021 | 0001509 | 07/12/2021 | 6205.00 | 40426737000195 | AILTON FERNANES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO (06 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉCIAS, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E CONFORME ITEM 02 DO PROCESSO ADMNISTRATIVO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 07/12/2021 | 105.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIELSANA LOÇÃO HIDRATANTE, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DIRECIONADO AO TRATAMENTO DE LESÃO TRAUMÁTICA (FERIDAS), TENDO EM VISTA QUE, A MESMA NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE TAL ITEM PARA TRATAMENTO DE SUA ENFERMIDADE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGEM ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 07/12/2021 | 5212.25 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, SITUADAS NA ZONA URBANA E NOS SÍTIOS LAGINHA, TAPERA E RIACHO DO ALGODÃO. O B S ER V A C A O: ESSES PRODUTOS SERÃO CUSTEADOS COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 07/12/2021 | 8606.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 07/12/2021 | 480.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (PAPEL OFÍCIO E TINTA P/ IMPRESSORA), DESTINADOS AOS ESF'S I E II. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 08/12/2021 | 21649.85 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 08/12/2021 | 44687.62 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO AO MÊS 13/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 08/12/2021 | 23069.97 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 08/12/2021 | 5900.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 08/12/2021 | 18266.53 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG NA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADOS NA FOPAG AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 08/12/2021 | 11080.56 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/12/2021 | 3850.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATAÇÃO POR EXP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 08/12/2021 | 4650.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SUS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/12/2021 | 25265.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/12/2021 | 5180.28 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | 9IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/12/2021 | 8208.33 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/12/2021 | 2833.32 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/12/2021 | 1666.66 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIÇOS LOTADOS NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXP. I. PUBLICO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2021, CONFORME FOPAG QUE SEGUE EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 09/12/2021 | 1400.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 09/12/2021 | 1450.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO ACERVO PATRIMONIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ESSES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM RECURSOS DA PORTARIA Nº 2.983/19 QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE APOIO À INFORMATIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - INFORMATIZA APS, POR MEIO DA ALTERAÇÃO DAS PORTARIAS DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/GM/MS E Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100132021 | 0001530 | 09/12/2021 | 598.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3965, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10013/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100122021 | 0001531 | 09/12/2021 | 152.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3965, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10012/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100122021 | 0001532 | 09/12/2021 | 270.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLQ3B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10012/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100132021 | 0001533 | 09/12/2021 | 1256.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLQ3B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10013/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100132021 | 0001534 | 09/12/2021 | 624.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO POLO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10013/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100132021 | 0001535 | 09/12/2021 | 598.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3915, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÕNICO Nº 10013/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100132021 | 0001536 | 09/12/2021 | 558.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÕNICO Nº 10013/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100122021 | 0001537 | 09/12/2021 | 240.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSD - 7867, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10012/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012019 | 0001529 | 09/12/2021 | 11825.06 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 03, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12101/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO - TOMADA DE PREÇO Nº 10001/2019. | 00012021 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 10/12/2021 | 550.00 | 00010328974498 | PATRICIA RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 10/12/2021 | 400.00 | 00099633957400 | MAGNA BRAZ DE MOURA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 10/12/2021 | 500.00 | 00006313314417 | GECONIAS MACEDO PAULINO | IMPORTÂNCIA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UNIDADE ÂNCORA DA ATENÇÃO BÁSICA DO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 E DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 10/12/2021 | 550.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS OUTUBRO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 10/12/2021 | 1632.00 | 00001420897454 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPEAS COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, E RECARGA DE GÁS DOS ARCONDICIONADOS DAS UBS'S I EII, SITUADAS NA RUA LINDOLFO CAMPOS E JOÃO DE SOUSA LIMA, RESPECTIVAMENTE, CONFORME DEMANDAS INERENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 10/12/2021 | 916.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TESTES DE TRIGLICERIDIOS LIQUIFORM REF 87-2/10), DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TRIGLICERÍDEOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/12/2021 | 9119.73 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 13/12/2021 | 1008.00 | 23428487000103 | SANTA CRUZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 13/12/2021 | 325.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PE 10017/2021, EM 13/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 14/12/2021 | 270.00 | 00031571364889 | SILAVANEIDE VICTOR DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SUPRAMENCIOANDA, PARA SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO TESTE DO PEZINHO, NO HOSPITAL EDSON RAMALHO E NO BANCO DE LEITE, DURANTE OS DIAS 14, 15E 16 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 14/12/2021 | 270.00 | 00004288868416 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SUPRAMENCIOANDA, PARA SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO TESTE DO PEZINHO, NO HOSPITAL EDSON RAMALHO E NO BANCO DE LEITE, DURANTE OS DIAS 14, 15E 16 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 14/12/2021 | 360.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM, ÀS SERVIDORAS SILVANEIDE VICTOR DA SILVA EMARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA, EM JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO DO TESTE DO PEZINHO, NO HOSPITAL EDSON RAMALHO E NO BANCO DE LEITE, DURANTE OS DIAS 14, 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 14/12/2021 | 2.71 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (EMISSÃO DE DOC/TED), NA C/C 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 17/12/2021 | 31.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (EMISSÃO DE DOC/TED), NA C/C 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 17/12/2021 | 60.00 | 00002022267435 | SANDRO ROBERTO GOMES REINALDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 17/12/2021 | 60.00 | 00007831725407 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 21/12/2021 | 23100.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 21/12/2021 | 45866.42 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO AO MÊS 12/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 21/12/2021 | 14025.59 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 21/12/2021 | 8300.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 21/12/2021 | 24729.90 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG NA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADOS NA FOPAG AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 21/12/2021 | 11700.56 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 21/12/2021 | 16850.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATAÇÃO POR EXP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 21/12/2021 | 4650.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SUS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 21/12/2021 | 26737.50 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 21/12/2021 | 5180.28 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | 9IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 21/12/2021 | 2000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAúDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 21/12/2021 | 8300.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS DO SUS - ATEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 21/12/2021 | 2000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIÇOS LOTADOS NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXP. I. PUBLICO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME FOPAG QUE SEGUE EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 21/12/2021 | 12166.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INCENTIVO ORIUNDO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - INCENTIVO POR DESEMPENHO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2021, DE 22 DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 21/12/2021 | 60.00 | 00045614547487 | JOSE ROBERIO BATISTA LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 21/12/2021 | 120.00 | 00002022267435 | SANDRO ROBERTO GOMES REINALDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 21/12/2021 | 40514.86 | 29979036016306 | INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOPAG'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2021, CONFORME GPS ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 21/12/2021 | 5450.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COMERCIO DE GASE, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO E REGULADOR DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 21/12/2021 | 1144.00 | 16993042000100 | HAGRAFICA COMUNICACAO VISUAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS - CONFECÇÃO DE MOCHILAS PARA O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 21/12/2021 | 1738.00 | 16993042000100 | HAGRAFICA COMUNICACAO VISUAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS ÀS UBS'S I E II. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100032021 | 0001576 | 21/12/2021 | 6060.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS ÀS UBS'S DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 21/12/2021 | 1880.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DA AQUISIÇÃO DE CADEIRASDE RODAS PARA BANHO, DESTINADAS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100112021 | 0001578 | 21/12/2021 | 12128.00 | 23396974000131 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 211025PP10011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10011/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61101/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 21/12/2021 | 550.00 | 00004587599450 | LUCIANA SALES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SEDE DA SEC. DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100052021 | 0001580 | 21/12/2021 | 950.43 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QSD7867, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 21/12/2021 | 650.00 | 38824293000102 | GEYCIELMA CHAVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS NO VEÍCULO VW GOL DO FMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 21/12/2021 | 375.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SEEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS P/ BANHO DESTINADA AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 21/12/2021 | 120.00 | 00045614547487 | JOSE ROBERIO BATISTA LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 21/12/2021 | 31.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (EMISSÃO DE DOC/TED), NA C/C 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 21/12/2021 | 9119.73 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 21/12/2021 | 1300.00 | 36018890000106 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS OEX - 2819, RLQ9F17, RLQ3B88, QFT - 3965 E OSE7H88, PERTENCENTES AO FMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100152021 | 0001572 | 21/12/2021 | 9278.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UBS'S I E II E UNIDADES ÂNCORAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10015/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11504/2021-CPL. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100152021 | 0001573 | 21/12/2021 | 6000.00 | 84859552000220 | STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UBS'S I E II. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10015/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11506/2021-CPL. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 22/12/2021 | 740.00 | 00003929206463 | ALCICLEIDE MAGALHÃES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NA UNIDADE ÂNCORA DA ATENÇÃO BÁSICA - AGDA RODRIGUES, DO SÍTIO LAGINHA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 22/12/2021 | 2500.00 | 00008530373456 | MATHAUS DE LUCENA SOARES | IMPORTÂNCIA QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO (BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL". | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 100042021 | 0001589 | 22/12/2021 | 1364.40 | 21318384000165 | JTA COM.ART. DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA II, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10004/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 80401/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 100042021 | 0001590 | 22/12/2021 | 726.72 | 21318384000165 | JTA COM.ART. DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10004/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 80401/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 100042021 | 0001591 | 22/12/2021 | 1308.70 | 21318384000165 | JTA COM.ART. DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ESF I, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10004/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 80401/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 100052021 | 0001592 | 22/12/2021 | 1164.60 | 21318384000165 | JTA COM.ART. DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ESF's I E II, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10005/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 80501/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100122021 | 0001593 | 22/12/2021 | 103.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO POLO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10012/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100122021 | 0001594 | 22/12/2021 | 91.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3965, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10012/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100122021 | 0001595 | 22/12/2021 | 720.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLQ3B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10012/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100122021 | 0001596 | 22/12/2021 | 108.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3915, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10012/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100122021 | 0001597 | 22/12/2021 | 480.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSD - 7867, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10012/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100122021 | 0001598 | 22/12/2021 | 480.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLQ9F17, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10012/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100122021 | 0001599 | 22/12/2021 | 240.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEX - 2819, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10012/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0001600 | 22/12/2021 | 9820.13 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARM. EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 22/12/2021 | 2000.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS - MULT BROTHER LASER MONO DCP 1602, DESTINADOS ÀS UBS's I E II. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 22/12/2021 | 3800.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 76 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL (CÓDIGO 02.04.03.018-8), EXAME RADILÓGICO DE BAIXA DOSAGEM DE RADIAÇÃO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, PATA A RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMÁTICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES, CONFORME OS CRITÉRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA, REALIZADAS ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 22/12/2021 | 391.25 | 70105630000106 | T.M.A. FARMACIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NORIPURUM INJ IV 5AMP X 5ML, DESTINADOS A PESSOAS QUE REALIZAM HEMODIÁLISE, ASSISTIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 22/12/2021 | 2399.60 | 34698454000108 | DETALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÁRMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100032021 | 0001605 | 22/12/2021 | 1169.30 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO LOCAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 22/12/2021 | 52.25 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (EMISSÃO DE DOC/TED), NA C/C 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 23/12/2021 | 550.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS OUTUBRO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 23/12/2021 | 660.00 | 18026909000184 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE À MANUTENÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, PARA UTILIZAÇÃO PELA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 23/12/2021 | 660.00 | 18026909000184 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE À MANUTENÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS'S I E II, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 23/12/2021 | 400.00 | 00099633957400 | MAGNA BRAZ DE MOURA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 23/12/2021 | 500.00 | 00006313314417 | GECONIAS MACEDO PAULINO | IMPORTÂNCIA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UNIDADE ÂNCORA DA ATENÇÃO BÁSICA DO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 E DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0001612 | 23/12/2021 | 10477.67 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARM. EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0001613 | 23/12/2021 | 4920.67 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARM. EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 23/12/2021 | 500.00 | 00006082600452 | RITA ANGELICA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO 02 PLANTÕES DE 24H, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 23/12/2021 | 209.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (EMISSÃO DE DOC/TED), NA C/C 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012021 | 0001616 | 27/12/2021 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - INEXIGILIBIDADE Nº 10001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 27/12/2021 | 1500.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100022021 | 0001618 | 27/12/2021 | 25354.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO CENRTO DE SAUDE, UBS'S I E II, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 27/12/2021 | 1800.00 | 00008098901190 | SACHET INFANTE ESTRADA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DOS PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA DA EDUCAÇÃO CONTINUADA, NO PROCESSO DE GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 27/12/2021 | 622.80 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E BOLOS), DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 27/12/2021 | 480.20 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, BOLOS E ALMOÇOS), PARA OS PROFISSIONAIS DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 27/12/2021 | 457.40 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES; BOLOS; COXINHAS; EMPADAS), DESTINADOS A COFFEBREAK DURANTE A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS'S DA ZONA URBANA E RURAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 27/12/2021 | 445.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES; PÃES), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS NO DECORRER DE ATENDIMENTOS PELO CARDIOLOGISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100082021 | 0001624 | 27/12/2021 | 3600.00 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE MONTEIRO, REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMRO DE 2021, CONFORME ITEM 1O DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100082021 | 0001625 | 27/12/2021 | 825.00 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE SUMÉ, REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMRO DE 2021, CONFORME ITEM 11 DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 27/12/2021 | 950.00 | 44249766000180 | BRAZ JOSE FEITOSA NETO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DOS BANCSOS DOS VEÍCULOS DE PLACA: QSE7488 E QSD7867, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100082021 | 0001627 | 27/12/2021 | 840.00 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNCÍPIO, PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, DE CONGO À CARUARU, DE ACORDO COM O ITEM 05 DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100082021 | 0001628 | 27/12/2021 | 5700.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNCÍPIO, PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, DE CONGO À CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM O ITEM 08 DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100082021 | 0001629 | 27/12/2021 | 1120.00 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNCÍPIO, PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, DE CONGO À SUMÉ, DE ACORDO COM O ITEM 01 DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100082021 | 0001630 | 27/12/2021 | 4400.00 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, SENDO TRANSPORTADO PARA A CIDADE RECIFE, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2021 - ITEM 09. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100082021 | 0001631 | 27/12/2021 | 930.00 | 43141031000175 | DIEGO CHARLES DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ITEM 07 DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100082021 | 0001632 | 27/12/2021 | 1860.00 | 43141031000175 | DIEGO CHARLES DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE MONTEIRO, REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ITEM 03 DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100082021 | 0001633 | 27/12/2021 | 6975.00 | 40801498000106 | JOSE JAERSON DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, SENDO O TRANSPORTE PARA A CIDADE DE RECIFE, CONFORME ITEM 06 DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100082021 | 0001634 | 27/12/2021 | 4600.00 | 41679004000125 | EVANDERSON DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ITEM 04 DO PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 27/12/2021 | 220.00 | 40605208000159 | JOAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DA FROTA DE VEÍCULO - AMBULÂNCIA FIORINO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 27/12/2021 | 7000.00 | 00008822419405 | AMANDA NARELLI TORRES DE ARAÚJO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DA OBESIDADE INFANTIL, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO, NA IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PSE, REFERENTE AO SEGUNDO CICLO 2019/2020, ADERIDOS AO PROGRAMA "CRESCER SAUDÁVEL", CONFORME PORTARIA Nº 2.141, DE 14 DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 27/12/2021 | 600.00 | 33298199000135 | JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ARCONDICIONADO DA AMBULÂNCIA - TROCA DO VENTILADOR DA CAIXA, PLACA QSE7H88, PERTENCENTE AO FMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 27/12/2021 | 2500.00 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, CAPACITADE PARA 05 PESSOAS, INCLUINDO O MOTORISTA, TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI, PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAI DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID - 19, CAUSADORA DA CRISE PANDÊMICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112021 | 0001639 | 27/12/2021 | 1995.00 | 42008699000186 | ERIVALDO ALVES JANU FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS DE PINTURA DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO E MURO DO ESF II, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - DISPENSA POR VALOR Nº 00011/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 27/12/2021 | 5383.07 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA UNIDADE ÂNCORA DO SÍTIO LAGINHA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 28/12/2021 | 1013.50 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 28/12/2021 | 1076.00 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO ESF II. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 28/12/2021 | 2234.96 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100082021 | 0001644 | 28/12/2021 | 6570.00 | 40426737000195 | AILTON FERNANES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO (06 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉCIAS, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E CONFORME ITEM 02 DO PROCESSO ADMNISTRATIVO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100042021 | 0001645 | 28/12/2021 | 7492.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES FARMACOLÓGICAS DAS GESTANTES, PRÉ - NATAL E PUERPÉRIO. DE ACORDO COM OS RECURSOS DA PORTRIA MS Nº 731/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100032021 | 0001646 | 28/12/2021 | 26628.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INJETÁVEIS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UBS I E II E CENTRO DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 28/12/2021 | 2500.00 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, CAPACITADE PARA 05 PESSOAS, INCLUINDO O MOTORISTA, TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI, PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID - 19, CAUSADORA DA CRISE PANDÊMICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112021 | 0001649 | 28/12/2021 | 3035.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVENTE, PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA TRIFÁSICA DE ENERGIA E COLOCAÇÃO DE FORRO PVC NA SALA DE ATENDIMENTO COVID, NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADO À RUA SENADOR RUI CARNEIRO, PROCESSO LICITATÓRIO - DISPENSA POR VALOR Nº 00011/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 51101/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100092021 | 0001650 | 28/12/2021 | 11574.60 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADOS AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (QSD - 7867, RQL9F17, RLQ3B88 E OEX - 2819), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/12/2021 | 10.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (EMISSÃO DE DOC/TED), NA C/C 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 28/12/2021 | 580.00 | 16355380001865 | BREMEN VEICULOS S.A | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA (SEPARADOR), DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA QSI9G06, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100152021 | 0001648 | 28/12/2021 | 44802.70 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10015/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11501/2021-CPL. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0001653 | 29/12/2021 | 16534.77 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARM. EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 29/12/2021 | 600.00 | 22056315000193 | JOSE BRUNO DA SILVA NUNES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DSO USUÁRIOS DA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 29/12/2021 | 264.00 | 00010249634465 | MEIRISTON LUAN DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A ASPIRAÇÃO E LAVAGEM DAS VAN'S E AMBULÂNCIAS, PERTENCENTES AO FMS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 29/12/2021 | 1450.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO ACERVO PATRIMONIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ESSES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM RECURSOS DA PORTARIA Nº 2.983/19 QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE APOIO À INFORMATIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - INFORMATIZA APS, POR MEIO DA ALTERAÇÃO DAS PORTARIAS DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/GM/MS E Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 29/12/2021 | 1798.00 | 32398826000147 | DOMINGOS JOSE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS DE GRANJA E FRANGO), DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100052021 | 0001658 | 29/12/2021 | 1218.79 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ÀS UBS'S I E II; ACADEMIA DE SAÚDE E CEO. PROCESSO LICITATÓRIO - ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 10005/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 80502/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100062021 | 0001659 | 29/12/2021 | 2351.90 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOBI, PLACA QSE8294, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100052021 | 0001660 | 29/12/2021 | 855.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NA AMBULÂNCIA, PLACA NQG1692. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC DO INCREMENTO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100052021 | 0001661 | 29/12/2021 | 1865.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MOBI, PLACA QSE8294. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100062021 | 0001662 | 29/12/2021 | 5581.62 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO, PLACA QFT3945, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100062021 | 0001663 | 29/12/2021 | 18629.12 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MOTOS, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100052021 | 0001664 | 29/12/2021 | 1230.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO, PLACA QFT - 3945. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/12/2021 | 420.00 | 00043667295472 | JOAO AMILTON OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/12/2021 | 360.00 | 00045614547487 | JOSE ROBERIO BATISTA LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/12/2021 | 240.00 | 00028614850867 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/12/2021 | 240.00 | 00016784382862 | CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS SIMPLES PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESSE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/12/2021 | 300.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/12/2021 | 300.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/12/2021 | 300.00 | 00007831725407 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/12/2021 | 420.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/12/2021 | 146.30 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (EMISSÃO DE DOC/TED), NA C/C 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 29/12/2021 | 893.45 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ÀS UBS I E II. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100102021 | 0001675 | 30/12/2021 | 8126.49 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DESCRIÇÃO QUE SEGUE: 18 CONSULTAS DE PSIQUIATRIA NO CAPS; 18 LAUDOS PSIQUITRIA E 17 VISITAS DOMICILIARES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10010/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61001/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100102021 | 0001676 | 30/12/2021 | 6300.00 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DESCRIÇÃO QUE SEGUE: 23 CONSULTAS AMBULATORIAIS DE CARDIOLOGIA; 23 ELETROCARDIOGRAMAS COM LAUDOS; 22 RISCO CIRÚRGICOS E 22 CONSULTAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10010/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61001/2021-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 30/12/2021 | 3000.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO E/OU EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS E OUTROS CENTROS DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 30/12/2021 | 264.00 | 00010249634465 | MEIRISTON LUAN DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A ASPIRAÇÃO E LAVAGEM DAS VAN'S E AMBULÂNCIAS, PERTENCENTES AO FMS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 30/12/2021 | 548.00 | 00010249634465 | MEIRISTON LUAN DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A ASPIRAÇÃO E LAVAGEM DAS VAN'S E AMBULÂNCIAS, PERTENCENTES AO FMS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/12/2021 | 146.30 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (EMISSÃO DE DOC/TED), NA C/C 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/12/2021 | 9119.73 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 30/12/2021 | 727.00 | 00010363227423 | VANDUI DA SILVA FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A ASPIRAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS (OEX2819; QSE7H88; RLQ9F17; NQG1692; QSE8294), PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/12/2021 | 42449.99 | 29979036016306 | INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOPAG'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME GPS ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100092021 | 0001684 | 30/12/2021 | 11574.60 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADOS AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (QSD - 7867, RQL9F17, RLQ3B88 E OEX - 2819), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
Quantidade de Registros: 1684
Última atualização: 11/06/2024