| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 750.00 | 00005053368473 | DAMIÃO DA SILVA RODRIGUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE COVEIRO: ABRIR E FECHAR CARNEIRAS, GAVETAS, TUMULOS E/OU SEPULTURAS, PARA PERMITIR O SEPULTAMENTO DE CADÁVERES: RETIRAR AS LÁPIDES JÁ EXISTENTES; AUXILIAR A TRANSPORTAR CAIXÕES, CONFORME DISPENSA Nº 025/2020, PROCESO Nº 170/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2021 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2021 | 18.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2021 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2021 | 6.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2021 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2021 | 1200.00 | 21093946000209 | RECANTO DAS RAÇOES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (ROUNDUP 5LT) DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2021 | 200.00 | 00065972651491 | SERIUMARQUE ARAUJO DO NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME OS PRECEITOS DA RESOLUÇÃO Nº 004 DE AGOSTO DE 2017 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2021 | 400.00 | 32284434000157 | A & R SERVIÇOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA EIRELI | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PSIQUIATRICA DA PACIENTE MARIA AQUINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2021 | 984.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132020 | 0000015 | 07/01/2021 | 58330.96 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | PROVENIENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO REJUNTADO COM ARGAMASSA, ASSENTAMENTO DE GUIA DE MEIO FIO EM TRECHO RETO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO, SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA III E RUA IVANILDO AZEVEDO DE LIMA (ZONA URBANA). DE ACORDO COM NF 2390, CONTRATO 01.190/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 139/2020, TOMADA DE PREÇO DE Nº 013/2020. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2021 | 500.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NEUROLOGICA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA ATENDIMENO AO PACIENTE VALTER BARBOSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2021 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | PROVENIENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ELISANGELA GOMES DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praça Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2021 | 1000.00 | 00010157773418 | ESDRAS VICTOR ARAUJO DE SOUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NO GRAMADO E PLANTAS DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2021 | 11545.83 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO DARF. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2021 | 4618.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2021 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 9.521-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2021 | 8.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 17.135-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2021 | 375.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2021 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2021 | 134.25 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE A TV POR ASSINATURA DEBITADO NA C/C 6.969-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2021 | 3300.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITAÇÃO E CONVENIO, ONDE OS SERVIÇOS COMPREENDE JUNTO AO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2021 | 4000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA ME | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS DO PERIODO DE 01/1967 A 03/1998 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2021 | 3000.00 | 00012122766476 | MARCELO FARIAS GOMES | PROVENIENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VACINAIS DA CIDADE, PILOTANDO A MAQUINA PATROLEIRA NUM PERIODO DE 20 DIAS TRABALHADOS, CONFORME SEGUE NF 1520 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2021 | 1435.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TUBO GALVANIZADO E BARRA REDONDA 1/2) DESTINADOS AS OBRAS E SERVIÇOS REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2021 | 1150.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 1157 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2021 | 50.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR REALIZADOS NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AMBULANCIA QEZ-4755. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2021 | 200.00 | 00006645141467 | SIMONE PINHEIRO LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DE UM POÇO PARA A ESCOLA JOÃO FRANCISCO DA SILVA DO SITIO ACARI II DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Creche Comunitária | Contrução, Ampliação e/ou Restauração e Aparelhamento de Creches | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0000041 | 12/01/2021 | 20000.00 | 00039659992491 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª DAS 09 PARCELAS PARA AQUISICAO DE UM TERRENO URBANO SITUADO NA RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO CENTRO DA CIDADE DE VISTA SERRANA MEDINDO 40M POR 60M DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2021 | 328.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE SUSPENÇÃO DIANTEIRO E TRASEIRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OEY 3425, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2021 | 130.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OEY 3425, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2021 | 2120.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ELISANGELA GOMES DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2021 | 500.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA - ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DANIEL DA SILVA MONTEIRO E EXPEDITO EDUARDO GARCIA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2021 | 8942.25 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PAVIMENTÇÃO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB, CR 1065779-54 CV 889203, CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL TURISTICO CR 1070029-29 CV 899021,PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO MUNICIPIO CR 1068748-37 CV 894531. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2021 | 658.00 | 00008117202417 | FLAVIA ARAUJO GOMES FERREIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTÓRIO A PREFEITURA, SERVIÇOS DE NATUREZA DIVERSAS, AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CONFORME SEGUE NF 1522, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2021 | 2800.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REPARAÇÃO DOS PARACHOQUES DIANTEIRO E TRASEIRO, SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFB 3684, VEÍCULO DOADO PELA PRF A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2021 | 520.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2021 | 400.00 | 00014827752800 | SERGIO GARCIA DA NÓBREGA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, JUNTO AO GIGOV E CONSULTORIA UM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10,179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2021 | 1800.00 | 10635205000105 | LIMPA JA LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE DESGOTAMENTO PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO DA CIDADE DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2021 | 300.00 | 00001254473459 | DANIEL BRAGA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE WELLINGTON GOMES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2021 | 1500.00 | 00010470266430 | JOÃO PAULO GOMES DE SOUZA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS RESERVATORIOS DE AGUA DOS PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2021 | 2120.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ANDREZA GOMES DA NOBREGA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2021 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | PROVENIENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ANDREZA GOMES NOBREGA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2021 | 3000.00 | 00020229550487 | KERGINALDO JACOME DA COSTA | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM CIRURGIA GERAL PARA ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2021 | 2500.00 | 23628007000158 | ANGELICA LACERDA ESTRELA ALVES EIRELI - EPP | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM A ENDOCRINOLOGISTA E PEQUENAS CIRURGIAS, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2021 | 300.00 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES S/A | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO A PACIENTE JOSEANE ALVES MONTEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2021 | 159.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE UM CELULAR UP PLAY DUAL CHIP DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2021 | 651.35 | 01399945000190 | IRRITEC-TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 10701 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2021 | 11400.00 | 21120333000124 | RDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | REFERENTE A PERFURAÇÃO DE 02 POÇOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2021 | 5712.00 | 21575158000160 | RMA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30 HORAS DE TRATOR TIPO ESTEIRA D-4 NA REMOÇÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO ANTIGO LIXÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2021 | 3300.00 | 03876012001730 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO CARRO PIPA, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2021 | 180.00 | 03876012001730 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR DESTINADO AO TRATOR, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2021 | 1050.00 | 00004369504481 | MARIA FABIANA OLIVEIRA FERREIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0000065 | 15/01/2021 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, NO PERIODO DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020 A 25 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 001527, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2021 | 8000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2021 | 16000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2021 | 2100.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ANTI-ALERGICO (20 APLICAÇÕES DE VACINA INALANTE) PARA ATENDIMENTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EMANUEL MESSIAS PEREIRA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2021 | 3500.00 | 37369872000131 | CLINICA MEDICA PARAIBANA DE ONCOLOGIA EIRELI | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS PARA LINFADENECTOMIA CERVICAL A DIREITA (BIOPSIA INCISIONAL) PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO PINHEIRO LOPES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2021 | 2500.00 | 08864189000172 | MT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A INTRODUÇÃO DE BALÃO DE ACALASIA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE ABILIO GARCIA DE ARAUJO NETO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2021 | 1650.00 | 00003503510400 | FRANCISCO HERNANI DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE BOMBA DAGUA SUBMERSA E CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE ACARI I NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2021 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2021 | 736.84 | 00012879296480 | RITA DE CASSIA ARAUJO MARTINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS DE GRANDE PORTE RICOH 3710 SP A LASER COM TONER PARA ATÉ 7.000 IMPRESSÕES, SENDO UMA DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO E OUTRA PARA O GABINETE DO PREFEITO/SETOR DE FINANÇAS, COM TODA MANUTENÇÃO POR CONTA DO FORNECEDOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME SEGUE NF 1528 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2021 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2021 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2021 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2021 | 1050.00 | 00014196298400 | SEBASTIÃO DE OLIVEIRA COSTA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO NA APLICAÇÃO DE 07 VACINAS DE ALIMENTOS VIA SUBLINGUAL PARA ATENDIMENTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2021 | 340.00 | 00014196298400 | SEBASTIÃO DE OLIVEIRA COSTA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO NA APLICAÇÃO DE 17 DOSES DE VACINAS INALANTES VIA SUBCUTANEA PARA ATENDIMENTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2021 | 250.00 | 24287419000134 | OFTALMOCLINICA DR OTON UCHOA FILHO LTDA ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICO-AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA DO DESTERRO GOMES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2021 | 1425.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE FRANCISCO JOÃO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2021 | 78.61 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 68839693, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2021 | 211.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, UC 5/1926734-3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2021 | 50.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, UC 5/452997-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2021 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 68825420, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2021 | 250.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, UC 5/873859-3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2021 | 1076.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2021 | 18.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, ADO PLP 133/2020 - LC 176/2020 EM CONJUNTO A LEI KANDIR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2021 | 31.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, UC 5/1823561-4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2021 | 1106.83 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE VARIOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2021 | 94.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA UC 5/1931952-4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2021 | 700.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO-COMERCIAL LACERDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO (BATERIA M100HE MGE) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PATROL LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2021 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 88852369, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2021 | 69.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL MATRICULA: 88804372, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2021 | 78.61 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL MATRICULA: 68823827, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2021 | 667.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA FABRICA DE REDES DESTE MUNICIPIO, UC 5/453204-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2021 | 31.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, UC 5/1257068-5, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2021 | 800.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO-COMERCIAL LACERDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO (BATERIA M150BD MGE1) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2021 | 420.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO-COMERCIAL LACERDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO (BATERIA M75LX MGE AMPERES 60AH) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2021 | 49.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, UC 5/453046-5, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2021 | 31.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO DEPOSITO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, UC 5/1268461-9, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2021 | 31.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, UC 5/1693389-7, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 69785279, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2021 | 200.00 | 00003532440407 | FRANCISCO ALVES MONTEIRO JUNIOR | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO E NA PARTE HIDRAULICA DA UBS DA COMUNIDADE ACARI NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2021 | 5000.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS PARA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2021 | 300.00 | 00030139872434 | MOHAMED A. AZZOUZ | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2021 | 280.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (RISCO CIRURGICO) PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE ANTONIO ELVIDIO DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2021 | 550.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ECOCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE EDNA GOMES DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2021 | 300.00 | 00007188521417 | BRUNA LAIZA FONTES ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA REUMATOLOGICA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE DAMIÃO CAETANO NERO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2021 | 110.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2021 | 850.00 | 26843165000119 | JOSÉ ADEILTON JANUARIO DE LIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REPARAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TRATOR E RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132020 | 0000116 | 22/01/2021 | 41625.42 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | PROVENIENTE A 3ª MEDIÇÃO (ADITIVO) DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO REJUNTADO COM ARGAMASSA, ASSENTAMENTO DE GUIA DE MEIO FIO EM TRECHO RETO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO, SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE PÉ DO SERROTE. DE ACORDO COM NF 2404, CONTRATO 01.190/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 139/2020, TOMADA DE PREÇO DE Nº 013/2020. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2021 | 890.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2021 | 542.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFD-7774, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2021 | 656.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE SUSPENÇÃO DIANTEIRO / TRASEIRA E EMBREAGEM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFD 7774, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2021 | 3576.58 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453023 / 453047 / 751516 / 1621422 E 1858208, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2021 | 222.17 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC 5/452978-0, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2021 | 499.97 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC 5/1357368-8, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2021 | 122.18 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC 5/453128-1, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2021 | 78.62 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 88217469 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2021 | 79.53 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 6882399.1 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2021 | 78.62 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA VIGILANCIA EM SAUDE, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 68825331 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2021 | 127.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. TELEFONE/CONTRATO ****-1052 0 5. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2021 | 874.81 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453348 / 628091 / 873833 / 1128149 E 1583227, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2021 | 94.76 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SALÃO DO CRAS, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/2049256-7, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2021 | 311.56 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/453109-1, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2021 | 647.58 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/1747947-8, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2021 | 78.61 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 71845496, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, MATRICULA: 6882563.3 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2021 | 78.46 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2021 | 78.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO SALÃO DO CRAS, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 71845496 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2021 | 1540.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 1168 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2021 | 160.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE SODAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE NF 1535, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2021 | 6901.99 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453018, 453067, 453158, 453174,453351, 876817, 1183512, 1194665, 1197043, 1197047, 1197177, 1363414, 1457169, 1562524, 1619364, 1619366, 1619460, 1619478, 1619488, 1621532, 1622153, 1622182, 1622340, 1659737, 1660000, 1741953, 1741976, 1778136, 1914205, 1961715, 1961720, 1972102 E 2090519, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2021 | 13151.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, UC 5/453498, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2021 | 1426.15 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE INSS PATRONAL, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME SEGUE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2021 | 2500.00 | 06949023000123 | CONTEMAX - CONSULTORIA TECNICA E PLANEJAMENTO LTDA- REP LEGAL SR. JOSE CLODOALDO | PROVENIENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PREENCHIMENTO DE 03 VAGAS (VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), CONTRATO Nº 06/2021 E NF 1000084 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2021 | 123.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, UC 5/1410959-9, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2021 | 40.04 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS, MATRICULA: 6954990.7 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2021 | 120.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME (ECG E RISCO CIRURGICO) PARA ATENDIMENTO A PACIENTE GENILZA FARIAS DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2021 | 308.22 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453061 / 453084 / 637171, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/01/2021 | 319.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DERMATOLOGICO PARA ATENDIMENTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000151 | 26/01/2021 | 1350.00 | 00001697483402 | BALBINA NETA DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO MENSAL DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA DE VISTA SERRANA (PROCESSOS LICITATORIOS, DESPESAS MENSAIS, PORTARIAS, OFICIOS, DECRETOS E OUTROS) COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA DIGITAL DURANTE O MES DE JANEIRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 003/2021 ORIUNDO DA DISPENSA 003/2021 DE 08/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/01/2021 | 2.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/01/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/01/2021 | 75.00 | 00075340488420 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REPARO DE 04 PNEUS DO CARRO PIPA, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/01/2021 | 6500.00 | 31048704000168 | GUEDES E MARQUES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFICA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DAS COMUNIDADES ACARI I E II, MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/01/2021 | 560.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE ALTERNADOR E MOTOR PARTIDA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQF-5635, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/01/2021 | 104.60 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQF-5635, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2021 | 27368.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2021 | 114035.28 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2021 | 36216.32 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2021 | 4383.06 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2021 | 38983.17 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2021 | 2911.71 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. EDUCAÇÃO (MDE - PRE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2021 | 1100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de educação de jovens e adultos. | Desenvolvimento das Atividades do EJA (Magisterio - FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2021 | 14292.95 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA - EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2021 | 1100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2021 | 21900.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2021 | 7160.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2021 | 1100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2021 | 5463.27 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2021 | 23200.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (PSF - EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2021 | 1700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (PSF - EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2021 | 2200.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL - EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2021 | 7700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PROFISSIONAIS DA SAUDE (EXCEPCIONAIS) LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE-ESF, VINCULADOS NO ENFRENTAMENTO DO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2021 | 1530.00 | 00008355731417 | FRANCISCA IDALINA MORAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS SISTEMAS DE SAUDE DA SEC. MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2021 | 6100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2021 | 1100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2021 | 1078.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2021 | 1200.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2021 | 1100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS - EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2021 | 3300.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ - EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2021 | 68792.56 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2021 | 800.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQI-7092, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2021 | 1712.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQI-7092, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2021 | 15699.45 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2021 | 5000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2021 | 5000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2021 | 67571.04 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD/Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2021 | 13566.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2021 | 1100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ACADEMIA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2021 | 2200.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2021 | 2800.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADA NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2021 | 1650.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2021 | 6700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2021 | 33407.27 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2021 | 8066.48 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2021 | 17310.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000198 | 27/01/2021 | 1100.00 | 00023722363420 | ERIMAR DE MEDEIROS MORAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOB 1324, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2021 | 255.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA DERMATOLOGICA PARA ATENDIMENTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2021 | 250.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO AO MENOR DANILO FERREIRA DO NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2021 | 3000.00 | 00007979202422 | MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS DE ENGENHARIA E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA GEOBRAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME NF 1542 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2021 | 171.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM. DE MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LT | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2021 | 1595.00 | 00016964895809 | SERGIO NICODEMOS GARCIA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE GALERIA NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE NF 1540 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2021 | 1045.00 | 00010242129471 | JULIO JEFFERSON ARAUJO MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E ESGOTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SEGUE NF 1543 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2021 | 700.00 | 00010217270409 | ISABELI MARIZ RODRIGUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MASCARAS E AVENTAL DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2021 | 1045.00 | 00009020851403 | ROBERTA MEDEIROS DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DO COVID-19, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 68.461-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2021 | 1650.00 | 00046711384415 | SATURNINO GIL DE MEDEIROS NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO VALOR DE 9,50 A HORA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 1544, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praça Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2021 | 1000.00 | 00010157773418 | ESDRAS VICTOR ARAUJO DE SOUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NO GRAMADO E PLANTAS DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME NF 1549 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2021 | 1940.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 1171 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2021 | 23300.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTES AO TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS, DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME O CONTRATO Nº 01.135/2020 E TP 007/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2021 | 3522.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2021 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | PROVENIENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2021 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 61.943-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2021 | 2600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFROTA E SISFOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2021 | 2700.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO E ASSESSORAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE GPSs, GERAR ARQUIVO/INFORMAÇÕES PARA O TCE/PB, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS/ESTADUAIS/SIGPC/FNDE E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPCIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2021 | 8500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI- ME | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2021 | 787.60 | 29467660000169 | ALAN IGOR DOS SANTOS ELIAS - SPEED COPY | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2021 | 1000.00 | 00071128622483 | SAVIO GARCIA DE MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO DA PREFEITURA LOCALIZANDO E ELABORANDO FICHAS FINANCEIRAS DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE VISTA SERRANA, DE GESTÕES ANTERIORES, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM NF 1545 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2021 | 420.00 | 00006496650403 | ANDREIA CRISTINA DE SOUSA RODRIGUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2021 | 2120.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (CESARIA E LIGAÇÃO) PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2021 | 1077.13 | 25102712000142 | MIGUEL BATISTA BARRETO NETO EIRELI - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NF ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2021 | 1045.00 | 00071423410416 | JACKS ARAUJO LINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2021 | 247.00 | 34462602000182 | DIEGO NUNES DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO ALMOÇOS DESTINADOS AOS MOTORISTAS E SERVIDORES DA SAUDE, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVEREM ASSUNTOS LIGADOS A GESTÃO MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2021 | 203.20 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2021 | 23.95 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 505.601-2 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2021 | 56.95 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 32.009-9 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2021 | 9259.92 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2021 | 35474.80 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: JANEIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2021 | 5747.28 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: JANEIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2021 | 457.38 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO PAIF/CRAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: JANEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2021 | 945.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO PROGRAMA SOCIAL CRIANÇA FELIZ, DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: JANEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2021 | 41660.67 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2021 | 32520.75 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2021 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | PROVENIENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2021 | 330.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NF 38123 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2021 | 1526.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NF 38125 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2021 | 2130.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NF 38126 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2021 | 350.00 | 26843165000119 | JOSÉ ADEILTON JANUARIO DE LIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DOS ANEIS DE VEDAÇÃO DO CILINDRO DE GIRO E INSTALAÇÃO DO ALTERNADOR PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2021 | 1045.00 | 00009509358401 | JAKELINE BRITO ALMEIDA ANDRADE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CLASSIFICAÇÃO DE LIVROS DO ANO LETIVO, RECEBIDOS E ENVIADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SEGUE NF 1551, ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2021 | 1260.00 | 00000019823460 | MARIA LINHARES DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE SOM NA DIVULGAÇÃO DAS MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO EM TODO O MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2021 | 127.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. TELEFONE/CONTRATO ****-1052 0 5. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2021 | 2745.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2021 | 1450.00 | 00001110442432 | DIANGELA OLIVEIRA NOBREGA | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE E CONVENIOS FIRMADOS COM O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2021 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2021 | 142.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2021 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2021 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2021 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2021 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2021 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2021 | 8700.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA - ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FRATURA DE FEMUR PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO GOMES DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2021 | 630.00 | 00000019823460 | MARIA LINHARES DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS, PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2021 | 1480.00 | 00014473370852 | VALDENIR GOMES XAVIER | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VALOR DE 8,00 REAIS A HORA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 1554, ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2021 | 1480.00 | 00004465386478 | EVALDO ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VALOR DE 8,00 REAIS A HORA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 1555, ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/02/2021 | 300.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE HANNAH VYTORIA ELVIDIO RODRIGUES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/02/2021 | 60.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS REALIZADOS NO VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA: OEY-3425. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA CONFORME BOLETO EM ANEXO. ART DE Nº PB 20210355468. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Construção, Ampliação e/ou Restauração de Quadras de Poliesportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0000256 | 03/02/2021 | 71202.77 | 33894347000184 | MG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFRENTE A 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO ACARI II ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 008/2020 E CONTRATO DE Nº: 01165/2020. MATERIAL: 60% = 42.721,66 E MÃO DE OBRA: 40% = 28.481,11. CONFORME ANEXO. | 00102020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/02/2021 | 164.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE INJEÇÃO ELETRONICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFD 7774, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 04/02/2021 | 580.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFD-7774, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 04/02/2021 | 2795.79 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO LABORATORIAL DESTINADO AO LABORARIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 675 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/02/2021 | 606.06 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQF 5635 E OGG 7560 LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 949 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 04/02/2021 | 1800.00 | 00010249467461 | LARISSA DE ARAÚJO MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ARQUITETURA PARA O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, REALIZADO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME NF 1556 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/02/2021 | 826.06 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 5801 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 947 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/02/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/02/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 04/02/2021 | 8944.04 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADOS A PATROL, RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 950 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 04/02/2021 | 7550.49 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL S10 DESTINADOS AOS TRATORES E OS VEICULOS DE PLACA:NQI7092 / QFA6G89 E NQJ0270, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 951 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/02/2021 | 150.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE USG OBSTETRICA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 04/02/2021 | 1480.00 | 00009824289607 | PIO GIANOTTI PEREIRA DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VALOR DE 8,00 REAIS A HORA, TOTALIZANDO 185 HORAS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 1557, ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/02/2021 | 9327.21 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFZ-4755 E QFD-7774 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 952 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 04/02/2021 | 7455.70 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOC7845 / QFD7994 / QSD2237 / QSE8988 / QSE8978 E OEY3425 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 953 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 04/02/2021 | 1130.00 | 00014636980468 | IAPUENE JOSE DE MELO LULA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PSIQUIATRICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MONIQUE FARIAS DE MEDEIROS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/02/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 04/02/2021 | 2100.00 | 03589098000152 | MARQUES E QUEIROZ SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS E TRANSLADO NO TRECHO DE RECIFE/PE A VISTA SERRANA-PB DO CORPO DE MARIA ESTER VITORIA DE OLIVEIRA RAMALHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/02/2021 | 600.00 | 18991903000147 | FERNANDO JORGE GUIMARAES DE LIMA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÃO DE OCULOS E LENTE PROGRESSIVA DESTINADA A PESSOA CARENTE BERTOLDO GARCIA DE MEDEIROS NETO, ATENDIDO PELO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/02/2021 | 204.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, UC 5/873859-3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/02/2021 | 41.45 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 68825420, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 05/02/2021 | 183.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, UC 5/1926734-3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 05/02/2021 | 41.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, UC 5/452997-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/02/2021 | 84.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 68839693, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 05/02/2021 | 150.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE DANILO FERREIRA DO NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 05/02/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE GERALDO RODRIGUES DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/02/2021 | 800.00 | 00087001802620 | GERALDO ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE RECIFE/PE, CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/02/2021 | 600.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD/Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/02/2021 | 29.04 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA NOVA INSTALAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC 5/453072-1, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 05/02/2021 | 29.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, UC 5/1257068-5, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 05/02/2021 | 538.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA FABRICA DE REDES DESTE MUNICIPIO, UC 5/453204-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/02/2021 | 73.97 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL MATRICULA: 88804372, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 05/02/2021 | 84.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL MATRICULA: 68823827, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 05/02/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000172017 | 0000279 | 05/02/2021 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | PROVENIENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 05/02/2021 | 280.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, REPARO E REGARCAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 05/02/2021 | 29.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, UC 5/1823561-4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/02/2021 | 550.00 | 00007639468426 | FRANCISCO DAS CHAGAS LINHARES DE ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NOS RESERVATORIOS DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 1558 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 05/02/2021 | 117.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, UC 5/1410959-9, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 05/02/2021 | 87.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA UC 5/1931952-4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/02/2021 | 1272.83 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE VARIOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS, MATRICULA: 6954990.7 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 05/02/2021 | 29.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO DEPOSITO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, UC 5/1268461-9, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/02/2021 | 125.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, UC 5/453046-5, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/02/2021 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 68824017, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/02/2021 | 57.17 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 68824017, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 05/02/2021 | 755.77 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC 5/1357368-8, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 05/02/2021 | 170.84 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC 5/452978-0, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 05/02/2021 | 158.85 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC 5/453128-1, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/02/2021 | 84.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA VIGILANCIA EM SAUDE, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 68825331 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/02/2021 | 84.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 6882399.1 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/02/2021 | 84.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 88217469 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 05/02/2021 | 29.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, UC 5/1693389-7, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 05/02/2021 | 323.85 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SALÃO DO CRAS, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/2049256-7, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/02/2021 | 261.56 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/453109-1, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/02/2021 | 500.02 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/1747947-8, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, MATRICULA: 6882563.3 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/02/2021 | 3.89 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/02/2021 | 84.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO SALÃO DO CRAS, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 71845496 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 08/02/2021 | 2071.56 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 954 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000325 | 08/02/2021 | 890.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/02/2021 | 2500.00 | 27005229000175 | WILMA CRISTINA DE ASSIS NOBREGA EIRELI - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DE APOIO A GESTÃO DO SUS, ESPECIFICAMENTE DAS AÇÕES CONSTANTES NOS BLOCOS DA ATENÇÃO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, GESTÃO, INSVESTIMENTO, VIGILANCIA EM SAUDE E ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE A SECRETARIA DE SAUDE DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 08/02/2021 | 200.00 | 00006645141467 | SIMONE PINHEIRO LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DE UM POÇO PARA A ESCOLA JOÃO FRANCISCO DA SILVA DO SITIO ACARI II DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/02/2021 | 1500.00 | 00008819409410 | JOSE FRANCISCO XAVIER SEGUNDO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE NF 1563 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/02/2021 | 800.00 | 00014827752800 | SERGIO GARCIA DA NÓBREGA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2021, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, JUNTO AO GIGOV E CONSULTORIA UM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/02/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/02/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 08/02/2021 | 300.00 | 00005053368473 | DAMIÃO DA SILVA RODRIGUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE COVEIRO: ABRIR E FECHAR CARNEIRAS, GAVETAS, TUMULOS E/OU SEPULTURAS, PARA PERMITIR O SEPULTAMENTO DE CADÁVERES: RETIRAR AS LÁPIDES JÁ EXISTENTES; AUXILIAR A TRANSPORTAR CAIXÕES, CONFORME DISPENSA Nº 025/2020, PROCESO Nº 170/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/02/2021 | 1250.00 | 00012122766476 | MARCELO FARIAS GOMES | PROVENIENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VACINAIS DA CIDADE, PILOTANDO A MAQUINA PATROLEIRA NUM PERIODO DE 09 DIAS TRABALHADOS, CONFORME SEGUE NF 1562 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/02/2021 | 1500.00 | 00007193151401 | TALES MELO FRAGOSO FORMIGA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE NF 1564 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/02/2021 | 700.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE DOPPLER PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE ADAGMAR DANTAS MONTEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/02/2021 | 200.00 | 00065972651491 | SERIUMARQUE ARAUJO DO NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME OS PRECEITOS DA RESOLUÇÃO Nº 004 DE AGOSTO DE 2017 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/02/2021 | 1500.00 | 08985845000195 | ROSIMAR DE LIMA LUCENA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE FRANCISCO ALVES XAVIER, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/02/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA CONFORME BOLETO EM ANEXO. ART DE Nº PB 20210356489. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 09/02/2021 | 394.32 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DAS DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 02-2021, ENVIADO DIA 02/02 E CIRCULADO NA PAG. 189 E 190 DOU 03/02/2021, EXTRATO DE CONTRATO TP 03-2021, ENVIADO DIA 02/02 E CIRCULADO NA PÁG. 189 E 190 DOU 03/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 09/02/2021 | 50.00 | 00011106644433 | TAMIRES PINHEIRO XAVIER | PROVENIENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS PELO DESLOCAMENTO DA REFERIDA SERVIDORA A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA RESOLVER PENDENCIAS NA ASSESSORIA REFERENTE A CPL, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE DO RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 09/02/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/02/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.134-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2021 | 330.00 | 00005788392454 | BRENDA DE ARAUJO GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2021 | 400.00 | 00083975985453 | MARIA DE LOURDES MONTEIRO VIEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSÉ DO NASCIMENTO Nº 390, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2021 | 500.00 | 00031631808842 | SEBASTIÃO ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 157, ONDE FUNCIONA O AUDITORIO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Creche Comunitária | Contrução, Ampliação e/ou Restauração e Aparelhamento de Creches | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0000358 | 10/02/2021 | 20000.00 | 00039659992491 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª DAS 09 PARCELAS PARA AQUISICAO DE UM TERRENO URBANO SITUADO NA RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO CENTRO DA CIDADE DE VISTA SERRANA MEDINDO 40M POR 60M DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2021 | 315.00 | 00012085390439 | DIOGENYS FARIAS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL RODRIGUES S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2021 | 600.00 | 00082638950491 | JOÃO XAVIER NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO S/Nº, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO E DO EMPREENDER, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de educação de jovens e adultos. | Desenvolvimento das Atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2021 | 500.00 | 00006721566443 | MARTA TRINDADE GARCIA DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO DO EJA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2021 | 902.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO DE RODAS E FREIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OEY-3425 E SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRONICA E ALTERNADOR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFZ-4755, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2021 | 140.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFZ-4755, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2021 | 320.00 | 00005682459466 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NO SITIO ACARI, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA UNIDADE DE SAUDE TARCISIO DE MIRANDA BURITI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2021 | 315.00 | 00064940250482 | ERLANDIO ARAUJO DO NASCIMENTO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ JEREMIAS DO NASCIMENTO Nº 218, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2021 | 300.00 | 00055168922449 | IVETE AZEVEDO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2021 | 315.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 50, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2021 | 500.00 | 00004995888438 | DAMIÃO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA PROJETADA S/Nº, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2021 | 800.00 | 00005729559445 | NARJARA REGIS SOUZA AZEVEDO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL (PARA GUARDAR O MATERIAL, INSTRUMENTOS E ENSAIOS SEMANAIS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2021 | 8896.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2021 | 11556.36 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO DARF. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2021 | 550.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.VISTASERRANA.PB.GOV.BR NO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2021 | 375.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2021 | 3300.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITAÇÃO E CONVENIO, ONDE OS SERVIÇOS COMPREENDE JUNTO AO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2021 | 250.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - 055, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2021 | 135.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2021 | 134.25 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE A TV POR ASSINATURA DEBITADO NA C/C 6.969-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2021 | 83.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. TELEFONE/CONTRATO ****-1137 0 6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2021 | 315.00 | 00070356494411 | TAILSON GARCIA DE AZEVEDO MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS Nº 90, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PREDIO DE APOIO PARA OS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETRIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2021 | 450.00 | 00001379057426 | HERONIDES INOCENCIO SOBRINHO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIAS NAS RUAS DA CIDADE DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE NF 1566 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242020 | 0000357 | 10/02/2021 | 8942.25 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL TURISTICO CR 1063904-99 CV 887351, CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL TURISTICO CR 1070029-29 CV 899021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2021 | 950.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA LAMINA DA CONCHA DIANTEIRA / SERVIÇO DAS UNHAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000372 | 10/02/2021 | 1650.00 | 00003611963429 | FLAMARION GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CRISTALINO DOS ANJOS S/Nº, CENTRO VISTA SERRANA-PB, QUE SERVIRÁ DE GARAGEM PARA TODA A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 004/2021 ORIUNDO DE DISPENSANº 04/2021 DE 08 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2021 | 315.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES E A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2021 | 535.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO GOMES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO Nº 137, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2021 | 800.00 | 00004414562430 | WASHIGTON GOMES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ XAVIER DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO II COBERTO PARA GURADAR OS VEICULOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000381 | 10/02/2021 | 850.00 | 00082638489468 | MARIA SALETE ARAUJO DO NASCIMENTO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO Nº 218, CENTRO, NESTA CIDADE, QUE SERVIRÁ PARA A SEDE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E NASF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00001712066498 | MALBA LAIANE PINHEIRO DE LIMA MONTEIRO | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO, ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E MANUTENÇÃO DE ARQUIVOS MORTOS DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE NF 1567 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2021 | 500.00 | 00064676315449 | FRANCISCA DE LIMA GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 113, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2021 | 330.00 | 00002831344450 | GERALDA XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO Nº 248, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2021 | 400.00 | 00006928675462 | JOANA DARCK XAVIER DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA VEREADOR SEBASTIÃO XAVIER DE FARIAS S/Nº, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2021 | 1570.00 | 00003992366430 | FRANCISCO MARCELO VICENTE DE ANDRADE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO, LIMPEZA, CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE BOMBAS DAGUA, POÇOS E CATAVENTOS DAS COMUNIDADES: TANQUES, ACARI I E ALTO DO FOGO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 1565 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2021 | 400.00 | 00041095388827 | BRUNA ARAUJO GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2021 | 300.00 | 00009894906451 | PALOMA REGINA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/02/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Construção, Reforma e Restauração de Unidades Escolares e Cent | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura em Educ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0000395 | 11/02/2021 | 100610.09 | 28851670000130 | FERREIRA DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS E.M.E.F. MANOEL CANDIDO DE FARIAS E EM.E.F. JOÃO FRANCISCO DA SILVA NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. MATERIAL 60% = 60.360,54 E MÃO DE OBRA 40% = 40.244,36. | 00092020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/02/2021 | 535.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | REFERENTE A INSPEÇAO TECNICA DO TACOGRAFO (ENSAIO METROLOGICO, SELAGEM, INSPERÇÃO TECNICA DO TACOGRAFO E RECUPERAÇÃO DO RELOGIO) DO VEICULO DE PLACA NQF 5635, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/02/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | REFERENTE A INSPEÇAO TECNICA DO TACOGRAFO (ENSAIO METROLOGICO, SELAGEM E INSPERÇÃO TECNICA DO TACOGRAFO) DO VEICULO DE PLACA OGE 7560, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 12/02/2021 | 1.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, ADO PLP 133/2020 - LC 176/2020 EM CONJUNTO A LEI KANDIR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/02/2021 | 1300.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021, CONFORME SEGUE NF 13 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/02/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/02/2021 | 1404.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 108 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021, CONFORME SEGUE NF 13 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 12/02/2021 | 390.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021, CONFORME SEGUE NF 13 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/02/2021 | 390.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021, CONFORME SEGUE NF 13 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/02/2021 | 250.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 16/02/2021 | 2500.00 | 06949023000123 | CONTEMAX - CONSULTORIA TECNICA E PLANEJAMENTO LTDA- REP LEGAL SR. JOSE CLODOALDO | PROVENIENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PREENCHIMENTO DE 03 VAGAS (VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), CONTRATO Nº 06/2021 E NF 1000084 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 17/02/2021 | 8000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 17/02/2021 | 16000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 17/02/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 17/02/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 17/02/2021 | 300.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONER) PARA ATÉ 7.000 IMPRESSÕES NO MES E TOTAL MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 18/02/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 18/02/2021 | 736.84 | 00012879296480 | RITA DE CASSIA ARAUJO MARTINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS DE GRANDE PORTE RICOH 3710 SP A LASER COM TONER PARA ATÉ 7.000 IMPRESSÕES, SENDO UMA DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO E OUTRA PARA O GABINETE DO PREFEITO/SETOR DE FINANÇAS, COM TODA MANUTENÇÃO POR CONTA DO FORNECEDOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SEGUE NF 1576 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0000412 | 18/02/2021 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, NO PERIODO DE 25 DE JANEIRO DE 2021 ATE 25 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 001569, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 18/02/2021 | 1060.00 | 00005328138473 | ADRIANO MONTEIRO XAVIER | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE PEÇAS E CONCERTO DE MOTOS LOTADAS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1571 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/02/2021 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 18/02/2021 | 1900.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQI-7092, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 18/02/2021 | 3900.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 18/02/2021 | 3694.10 | 34444247000119 | BONNITALIA MONTEIRO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS E MATERIAL E LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 18/02/2021 | 300.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE BRENO URBANO DE MEDEIROS E SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/02/2021 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE ABILIO G. DE ARAUJO NETO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 18/02/2021 | 1500.00 | 00010470266430 | JOÃO PAULO GOMES DE SOUZA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO DOS TELHADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/02/2021 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 18/02/2021 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 18/02/2021 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/02/2021 | 1800.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO-COMERCIAL LACERDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFZ-4755 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/02/2021 | 800.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO-COMERCIAL LACERDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO (BATERIA M150BD MGE1) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 19/02/2021 | 2200.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO POR VIDEO HISTEROSCOPIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE GILCELIA DE LIMA DANTAS SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/02/2021 | 1050.00 | 00004369504481 | MARIA FABIANA OLIVEIRA FERREIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 19/02/2021 | 903.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 19/02/2021 | 123.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 22/02/2021 | 2760.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 22/02/2021 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/02/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 22/02/2021 | 650.00 | 00007437863430 | LUZIA XAVIER DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCADERNAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/02/2021 | 290.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/02/2021 | 450.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E EXAME UM DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE DAMIÃO RODRIGUES GOMES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Construção, Ampliação e/ou Restauração de Quadras de Poliesportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0000434 | 22/02/2021 | 17765.67 | 33894347000184 | MG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFRENTE A 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO ACARI II ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 008/2020 E CONTRATO DE Nº: 01165/2020. MATERIAL: 60% = 10.659,40 E MÃO DE OBRA: 40% = 7.106,27. CONFORME ANEXO. | 00102020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/02/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 23/02/2021 | 906.48 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453348 / 628091 / 873833 / 1128149 E 1583227, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/02/2021 | 1136.11 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453023 / 453047 / 751516 / 1621422 E 1858208, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 23/02/2021 | 127.99 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453061 / 453084 / 637171, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 23/02/2021 | 5039.96 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453018, 453067, 453158, 453174,453351, 876817, 1183512, 1194665, 1197043, 1197047, 1197177, 1363414, 1457169, 1562524, 1619364, 1619366, 1619460, 1619478, 1619488, 1621532, 1622153, 1622182, 1622340, 1659737, 1660000, 1741953, 1741976, 1778136, 1914205, 1961715, 1961720, 1972102 E 2090519, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/02/2021 | 2600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFROTA E SISFOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/02/2021 | 1450.00 | 00001110442432 | DIANGELA OLIVEIRA NOBREGA | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE E CONVENIOS FIRMADOS COM O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 23/02/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 23/02/2021 | 888.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/02/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/02/2021 | 9800.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA HILUX DE PLACA OFE 5801 PB, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JANEIRO/2021, ENQUANTO TRANSCORRE O PROCESSO LICITATORIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/02/2021 | 9289.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, UC 5/453498, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/02/2021 | 422.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE SODAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE NF 1581, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/02/2021 | 1000.00 | 00003372280431 | CATARINA DE ARAUJO MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 100 REFEICOES PRONTAS (TIPO CAFE DA MANHÃ) DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1582 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/02/2021 | 1564.50 | 26952826000144 | ROGERIO MONTEIRO DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 149 LANCHES DURANTE O MES DE JANEIRO/2021, DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1584 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/02/2021 | 1045.00 | 00071423410416 | JACKS ARAUJO LINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/02/2021 | 400.00 | 00005539411439 | EDNALDO MARQUES BEZERRA FILHO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NEUROLOGICA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA DE FATIMA SILVA MONTEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/02/2021 | 1900.00 | 00003372280431 | CATARINA DE ARAUJO MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 190 REFEICOES PRONTAS (TIPO CAFE DA MANHÃ) DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1583 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/02/2021 | 2300.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL E AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO DE QUALQUER NATUREZA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Construção, Reforma e Restauração de Unidades Escolares e Cent | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura em Educ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0000442 | 24/02/2021 | 50000.00 | 28851670000130 | FERREIRA DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS E.M.E.F. MANOEL CANDIDO DE FARIAS E EM.E.F. JOÃO FRANCISCO DA SILVA NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. MATERIAL 60% = 60.360,54 E MÃO DE OBRA 40% = 40.244,36. | 00092020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/02/2021 | 315.00 | 00012085390439 | DIOGENYS FARIAS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL RODRIGUES S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/02/2021 | 600.00 | 00082638950491 | JOÃO XAVIER NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO S/Nº, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO E DO EMPREENDER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de educação de jovens e adultos. | Desenvolvimento das Atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/02/2021 | 500.00 | 00006721566443 | MARTA TRINDADE GARCIA DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO DO EJA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00009020851403 | ROBERTA MEDEIROS DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DO COVID-19, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/02/2021 | 1530.00 | 00008355731417 | FRANCISCA IDALINA MORAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS SISTEMAS DE SAUDE DA SEC. MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/02/2021 | 320.00 | 00005682459466 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NO SITIO ACARI, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA UNIDADE DE SAUDE TARCISIO DE MIRANDA BURITI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/02/2021 | 315.00 | 00064940250482 | ERLANDIO ARAUJO DO NASCIMENTO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ JEREMIAS DO NASCIMENTO Nº 218, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/02/2021 | 300.00 | 00055168922449 | IVETE AZEVEDO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/02/2021 | 315.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 50, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/02/2021 | 500.00 | 00004995888438 | DAMIÃO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA PROJETADA S/Nº, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/02/2021 | 800.00 | 00005729559445 | NARJARA REGIS SOUZA AZEVEDO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL (PARA GUARDAR O MATERIAL, INSTRUMENTOS E ENSAIOS SEMANAIS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/02/2021 | 330.00 | 00005788392454 | BRENDA DE ARAUJO GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/02/2021 | 400.00 | 00083975985453 | MARIA DE LOURDES MONTEIRO VIEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSÉ DO NASCIMENTO Nº 390, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/02/2021 | 500.00 | 00031631808842 | SEBASTIÃO ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 157, ONDE FUNCIONA O AUDITORIO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000478 | 25/02/2021 | 850.00 | 00082638489468 | MARIA SALETE ARAUJO DO NASCIMENTO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO Nº 218, CENTRO, NESTA CIDADE, QUE SERVIRÁ PARA A SEDE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E NASF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/02/2021 | 530.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1238 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/02/2021 | 400.00 | 00041095388827 | BRUNA ARAUJO GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/02/2021 | 300.00 | 00009894906451 | PALOMA REGINA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/02/2021 | 500.00 | 00064676315449 | FRANCISCA DE LIMA GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 113, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/02/2021 | 330.00 | 00002831344450 | GERALDA XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO Nº 248, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/02/2021 | 400.00 | 00006928675462 | JOANA DARCK XAVIER DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA VEREADOR SEBASTIÃO XAVIER DE FARIAS S/Nº, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000469 | 25/02/2021 | 1650.00 | 00003611963429 | FLAMARION GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CRISTALINO DOS ANJOS S/Nº, CENTRO VISTA SERRANA-PB, QUE SERVIRÁ DE GARAGEM PARA TODA A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 004/2021 ORIUNDO DE DISPENSA Nº 04/2021 DE 08 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/02/2021 | 315.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES E A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/02/2021 | 535.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO GOMES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO Nº 137, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/02/2021 | 800.00 | 00004414562430 | WASHIGTON GOMES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ XAVIER DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO II COBERTO PARA GURADAR OS VEICULOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/02/2021 | 3000.00 | 00006278743477 | GUSTAVO NOBREGA GUEDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANEALTIMETRICO CADASTRAL GEOREFERENCIADO, CONFORME NF 1589 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/02/2021 | 315.00 | 00070356494411 | TAILSON GARCIA DE AZEVEDO MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS Nº 90, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PREDIO DE APOIO PARA OS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETRIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000460 | 25/02/2021 | 1350.00 | 00001697483402 | BALBINA NETA DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO MENSAL DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA DE VISTA SERRANA (PROCESSOS LICITATORIOS, DESPESAS MENSAIS, PORTARIAS, OFICIOS, DECRETOS E OUTROS) COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA DIGITAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 003/2021 ORIUNDO DA DISPENSA 003/2021 DE 08/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/02/2021 | 3000.00 | 00007979202422 | MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS DE ENGENHARIA E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA GEOBRAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME NF 1588 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/02/2021 | 250.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - 055, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/02/2021 | 15241.47 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/02/2021 | 2282.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/02/2021 | 1.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, ADO PLP 133/2020 - LC 176/2020 EM CONJUNTO A LEI KANDIR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/02/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 61.943-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/02/2021 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | PROVENIENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000172017 | 0000534 | 26/02/2021 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | PROVENIENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0000535 | 26/02/2021 | 8500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI- ME | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0000536 | 26/02/2021 | 2700.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO E ASSESSORAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE GPSs, GERAR ARQUIVO/INFORMAÇÕES PARA O TCE/PB, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS/ESTADUAIS/SIGPC/FNDE E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPCIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/02/2021 | 39187.51 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/02/2021 | 5000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/02/2021 | 420.00 | 00006496650403 | ANDREIA CRISTINA DE SOUSA RODRIGUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/02/2021 | 849.00 | 29467660000169 | ALAN IGOR DOS SANTOS ELIAS - SPEED COPY | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00071128622483 | SAVIO GARCIA DE MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO DA PREFEITURA LOCALIZANDO E ELABORANDO FICHAS FINANCEIRAS DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE VISTA SERRANA, DE GESTÕES ANTERIORES, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM NF 1593 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/02/2021 | 5000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/02/2021 | 61077.07 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072020 | 0000540 | 26/02/2021 | 23300.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTES AO TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS, DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME O CONTRATO Nº 01.135/2020 E TP 007/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praça Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00010157773418 | ESDRAS VICTOR ARAUJO DE SOUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NO GRAMADO E PLANTAS DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF 1591 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/02/2021 | 1653.00 | 00046711384415 | SATURNINO GIL DE MEDEIROS NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO VALOR DE 9,50 A HORA, TOTALIZANDO 174 HORAS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 1592, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/02/2021 | 1045.00 | 00010242129471 | JULIO JEFFERSON ARAUJO MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E ESGOTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 CONFORME SEGUE NF 1594 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/02/2021 | 235.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TUBO GALVANIZADO) DESTINADOS AS OBRAS E SERVIÇOS REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/02/2021 | 2547.60 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/02/2021 | 31940.76 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/02/2021 | 6600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/02/2021 | 17310.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000542 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00023722363420 | ERIMAR DE MEDEIROS MORAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOB 1324, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/02/2021 | 59401.04 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD/Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/02/2021 | 12575.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/02/2021 | 1100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ACADEMIA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/02/2021 | 3700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/02/2021 | 322.00 | 34462602000182 | DIEGO NUNES DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO ALMOÇOS DESTINADOS AOS MOTORISTAS E SERVIDORES DA SAUDE, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVEREM ASSUNTOS LIGADOS A GESTÃO MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/02/2021 | 1867.73 | 25102712000142 | MIGUEL BATISTA BARRETO NETO EIRELI - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF 67 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/02/2021 | 340.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 RFB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2021 | 33155.36 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/02/2021 | 2800.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADA NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/02/2021 | 1650.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/02/2021 | 6700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/02/2021 | 1116.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/02/2021 | 1200.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/02/2021 | 1100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS - EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/02/2021 | 1430.01 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ - EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 68.461-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/02/2021 | 465.47 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO PAIF/CRAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: FEVEREIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/02/2021 | 552.30 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO PROGRAMA SOCIAL CRIANÇA FELIZ, DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: FEVEREIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/02/2021 | 1100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/02/2021 | 6100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/02/2021 | 26406.62 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/02/2021 | 7160.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/02/2021 | 1100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/02/2021 | 4840.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/02/2021 | 30000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (PSF - EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/02/2021 | 1700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (PSF - EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/02/2021 | 2200.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL - EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/02/2021 | 7700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PROFISSIONAIS DA SAUDE (EXCEPCIONAIS) LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE-ESF, VINCULADOS NO ENFRENTAMENTO DO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/02/2021 | 4200.50 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/02/2021 | 23426.71 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/02/2021 | 106919.54 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/02/2021 | 29836.06 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/02/2021 | 3287.38 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/02/2021 | 34415.58 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/02/2021 | 2911.71 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. EDUCAÇÃO (MDE - PRE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/02/2021 | 1100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de educação de jovens e adultos. | Desenvolvimento das Atividades do EJA (Magisterio - FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/02/2021 | 14292.95 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA - EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/02/2021 | 1100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/02/2021 | 8300.73 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/02/2021 | 32410.55 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: FEVEREIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/02/2021 | 4919.61 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: FEVEREIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2021 | 56.95 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 32.009-9 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2021 | 23.95 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 505.601-2 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2021 | 196.70 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/03/2021 | 109.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/03/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/03/2021 | 1800.00 | 00010249467461 | LARISSA DE ARAÚJO MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ARQUITETURA PARA O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, REALIZADO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME NF 1595 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/03/2021 | 1040.00 | 00012979204498 | IZANIO SABINO DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA NO PERIODO DE 02/01/2021 A 28/02/2021, CONFORME SEGUE NF 1596 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242020 | 0000568 | 01/03/2021 | 8942.25 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL TURISTICO CR 1063904-99 CV 887351, 58,91% DA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA CR 1063331-33 CV 895571. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/03/2021 | 3990.40 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/03/2021 | 4509.90 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS OBRAS E SERVIÇOS DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000558 | 01/03/2021 | 30429.95 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 115, ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/03/2021 | 1500.00 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES S/A | PROVENIENTE AS DESPESAS HOSPITALARES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO: TELMA GOMES DE FARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/03/2021 | 300.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE LORENZO LOPES MONTEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/03/2021 | 150.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE RISCO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 759. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/03/2021 | 5000.00 | 32605273000156 | MARCELO G. SOUSA EIRELI | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO: TELMA GOMES DE FARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/03/2021 | 1550.00 | 00003503510400 | FRANCISCO HERNANI DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REBOBINAMENTO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS DAGUA SUBMERSAS DAS COMUNIDADES TANQUES, CACIMBA VELHA DO SITIO ALTO E COMUNIDADE ALTO DO FOGO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 1597 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/03/2021 | 1045.00 | 00009509358401 | JAKELINE BRITO ALMEIDA ANDRADE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SALA DE AEE NA CLASSIFICAÇÃO DE LIVROS E BRINQUEDOS, CONFORME SEGUE NF 1598, ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas Básicos do FNDE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/03/2021 | 53445.55 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | PROVENIENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/03/2021 | 2500.00 | 27005229000175 | WILMA CRISTINA DE ASSIS NOBREGA EIRELI - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DE APOIO A GESTÃO DO SUS, ESPECIFICAMENTE DAS AÇÕES CONSTANTES NOS BLOCOS DA ATENÇÃO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, GESTÃO, INSVESTIMENTO, VIGILANCIA EM SAUDE E ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE A SECRETARIA DE SAUDE DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/03/2021 | 1130.00 | 00014636980468 | IAPUENE JOSE DE MELO LULA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PSIQUIATRICOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/03/2021 | 350.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1054 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/03/2021 | 640.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (ULTRASSONOGRAFIAS) CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NF 38853, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/03/2021 | 2077.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NF 38855, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/03/2021 | 1480.00 | 00004465386478 | EVALDO ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VALOR DE 8,00 REAIS A HORA, TOTALIZANDO 185 HORAS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 1599, ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/03/2021 | 1480.00 | 00014473370852 | VALDENIR GOMES XAVIER | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VALOR DE 8,00 REAIS A HORA, TOTALIZANDO 185 HORAS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 1600, ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/03/2021 | 1480.00 | 00009824289607 | PIO GIANOTTI PEREIRA DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VALOR DE 8,00 REAIS A HORA, TOTALIZANDO 185 HORAS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 1601, ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/03/2021 | 1100.00 | 00002101495660 | ABRAÃO PEREIRA DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SEC. DE SAUDE DE VISTA SERRANA NA RETIRADA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E MOVEIS NA DESOCUPAÇÃO DA UBS MARLUCIA GOMES, DEVIDO AO INCIO DA REFORMA DA MESMA, CONFORME NF 1605 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/03/2021 | 298.00 | 00075340488420 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE BORRACHARIA NOS PNEUS DO TRATOR, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/03/2021 | 1595.00 | 00016964895809 | SERGIO NICODEMOS GARCIA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DA CASA CENTRAL DE BOMBAS DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE NF 1603 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/03/2021 | 350.00 | 00036965286504 | ERONILDO NASCIMENTO LIMA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA, NUM PERIODO DE 03 DIARIAS E MEIA, CONFORME SEGUE NF 1604 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/03/2021 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/03/2021 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/03/2021 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/03/2021 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/03/2021 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/03/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/03/2021 | 75.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/03/2021 | 888.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/03/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/03/2021 | 78.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 13.017-6, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/03/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/03/2021 | 2265.00 | 08090078000156 | ARMAZEM ZEZÃO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/03/2021 | 25.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS REALIZADOS NO VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA: OEY-3425. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/03/2021 | 2120.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (CESARIA) PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ROBERTA MEDEIROS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/03/2021 | 330.00 | 10885912000141 | INECARDIO - SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ORTOPEDICA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE JESUALDO TAVARES XAVIER, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/03/2021 | 1100.00 | 00001712066498 | MALBA LAIANE PINHEIRO DE LIMA MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA O GRUPO DE MULHERES REFERENCIADAS PELO PAIF, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 1606 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 04/03/2021 | 750.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME DE DOPPLER MIER PARA ATENDIMENTO A PACIENTE FRANCINETE MARIA TAVARES DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 04/03/2021 | 3.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 04/03/2021 | 550.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.VISTASERRANA.PB.GOV.BR NO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 05/03/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 05/03/2021 | 550.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS ELETRICO, RECUPERAÇÃO E REPARAÇÃO DA ELETROVENTULINA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFB 3684, VEÍCULO DOADO PELA PRF A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 05/03/2021 | 550.00 | 00007639468426 | FRANCISCO DAS CHAGAS LINHARES DE ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NOS RESERVATORIOS DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 1607 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 05/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 05/03/2021 | 500.00 | 18991903000147 | FERNANDO JORGE GUIMARAES DE LIMA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÃO UNISEX E LENTE VISÃO SIMPLES FILTRO AZUL DESTINADA A PESSOA CARENTE LORENZO LOPES MONTEIRO, ATENDIDO PELO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 05/03/2021 | 2180.00 | 00009070718480 | JORGE RICARDO DE SOUSA OLIVEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DE PLACAS DE GESSO NA SEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 05/03/2021 | 2100.00 | 00002434544495 | LUIZ FELIX DE SOUSA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS EM GESSO NA SEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000618 | 08/03/2021 | 890.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/03/2021 | 60.00 | 00002024262465 | ZENEUDA DA SILVA SOUSA DIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME NF 1611 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/03/2021 | 540.00 | 18782307000157 | JOÃO RICARDO MAGALHÃES DE SOUSA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GRAMA DESTINADO A REVITALIZAÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/03/2021 | 200.00 | 00006645141467 | SIMONE PINHEIRO LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DE UM POÇO PARA A ESCOLA JOÃO FRANCISCO DA SILVA DO SITIO ACARI II DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 08/03/2021 | 210.00 | 00002024262465 | ZENEUDA DA SILVA SOUSA DIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 49 ENCADERNAÇÕES PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME NF 1613 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Construção, Reforma e Restauração de Unidades Escolares e Cent | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura em Educ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0000623 | 08/03/2021 | 10572.23 | 28851670000130 | FERREIRA DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS E.M.E.F. MANOEL CANDIDO DE FARIAS E E.M.E.F. JOÃO FRANCISCO DA SILVA NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. MATERIAL 60% = 6.343,33 E MÃO DE OBRA 40% = 4.228,90. | 00092020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/03/2021 | 60.00 | 00002024262465 | ZENEUDA DA SILVA SOUSA DIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO PRESTADOS A SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME NF 1612 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/03/2021 | 320.00 | 00007347244463 | IZAC MONTEIRO DE FARIAS JUNIOR | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 LAVAGENS E 02 MUDANÇAS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 1617 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/03/2021 | 2200.00 | 00007347244463 | IZAC MONTEIRO DE FARIAS JUNIOR | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 22 LAVAGENS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 1616 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/03/2021 | 149.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, UC 5/453046-5, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/03/2021 | 72.08 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 68824017, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/03/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 69785279, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/03/2021 | 84.16 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 69785279, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/03/2021 | 84.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 69785279, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/03/2021 | 510.77 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 7115933.9, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para Todos | Construção, Ampliação e/ou Restauração de Quadras de Poliesportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0000664 | 09/03/2021 | 54916.74 | 33894347000184 | MG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFRENTE A 5ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO ACARI II ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 008/2020 E CONTRATO DE Nº: 01165/2020. MATERIAL: 60% = 32.950,04 E MÃO DE OBRA: 40% = 21.966,70, CONFORME ANEXO. | 00102020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/03/2021 | 29.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, UC 5/1693389-7, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/03/2021 | 580.00 | 00007347244463 | IZAC MONTEIRO DE FARIAS JUNIOR | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 LAVAGENS E 02 REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1618 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/03/2021 | 0.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. TELEFONE/CONTRATO ****-1052 0 5. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 09/03/2021 | 84.30 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA VIGILANCIA EM SAUDE, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 68825331 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/03/2021 | 111.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 88217469 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/03/2021 | 869.64 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC 5/1357368-8, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/03/2021 | 183.27 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC 5/453128-1, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/03/2021 | 178.89 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC 5/452978-0, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 09/03/2021 | 200.00 | 00065972651491 | SERIUMARQUE ARAUJO DO NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME OS PRECEITOS DA RESOLUÇÃO Nº 004 DE AGOSTO DE 2017 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/03/2021 | 191.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, UC 5/873859-3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/03/2021 | 41.54 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 68825420, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/03/2021 | 50.00 | 00070356081419 | ANTONIO WAGNER DA SILVA LUCENA | PROVENIENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO REFERIDO CONSELHO, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE DO RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/03/2021 | 187.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, UC 5/1926734-3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/03/2021 | 43.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, UC 5/452997-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/03/2021 | 84.17 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 68839693, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 09/03/2021 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERME SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE ERIBERTO FARIAS SOBRINHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 09/03/2021 | 280.00 | 35782429000162 | UNICIR CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE EDIMAR RODOLFO DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD/Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/03/2021 | 44.51 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA NOVA INSTALAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC 5/453072-1, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/03/2021 | 112.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, UC 5/1410959-9, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/03/2021 | 86.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA UC 5/1931952-4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/03/2021 | 41.62 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS, MATRICULA: 6954990.7 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/03/2021 | 29.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, UC 5/1823561-4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/03/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/03/2021 | 2450.00 | 00012122766476 | MARCELO FARIAS GOMES | PROVENIENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 03 DIAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VACINAIS DA CIDADE, PILOTANDO A MAQUINA PATROLEIRA E 20 DIAS TRABALHADOS NO CORTE DE TERRA PILOTANDO O TRATOR, CONFORME SEGUE DESCRIÇÃO DA NF 1615 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/03/2021 | 570.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA FABRICA DE REDES DESTE MUNICIPIO, UC 5/453204-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/03/2021 | 29.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, UC 5/1257068-5, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/03/2021 | 41.45 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 88852369, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/03/2021 | 74.11 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL MATRICULA: 88804372, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/03/2021 | 41.45 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 88852369, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/03/2021 | 41.54 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 88852369, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICAL PARQUE DA PAZ, MATRICULA: 6882682.6, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/03/2021 | 97.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/03/2021 | 11565.49 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO DARF. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/03/2021 | 4142.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/03/2021 | 375.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/03/2021 | 4000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA ME | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL, REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS DO PERIODO DE 01/1967 A 03/1998 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/03/2021 | 3300.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITAÇÃO E CONVENIO, ONDE OS SERVIÇOS COMPREENDE JUNTO AO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/03/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/03/2021 | 125.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/03/2021 | 134.25 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE A TV POR ASSINATURA DEBITADO NA C/C 6.969-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/03/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/03/2021 | 9660.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | PROVENIENTE AS DESPESAS HOSPITALARES E SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO: ROMULO FARIAS SOBRINHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/03/2021 | 700.00 | 00003992366430 | FRANCISCO MARCELO VICENTE DE ANDRADE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E LIMPEZA DE UMA BOMBA DAGUA DO SITIO ACARI E MANUTENÇÃO DE UM CATAVENTO NA COMUNIDADE DO BOQUEIRÃO, AMBAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 1620 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/03/2021 | 330.00 | 00067498566400 | DALVANI XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO Nº 248, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000676 | 10/03/2021 | 1200.00 | 00071128728478 | VANESSA MARIA GOMES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO S/Nº, NESTA CIDADE, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME CONTRATO 014/2021 ORIUNDO DE DISPENSA Nº 07/2021 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Creche Comunitária | Contrução, Ampliação e/ou Restauração e Aparelhamento de Creches | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0000674 | 10/03/2021 | 20000.00 | 00039659992491 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª DAS 09 PARCELAS PARA AQUISICAO DE UM TERRENO URBANO SITUADO NA RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO CENTRO DA CIDADE DE VISTA SERRANA MEDINDO 40M POR 60M DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/03/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/03/2021 | 300.00 | 00005053368473 | DAMIÃO DA SILVA RODRIGUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE COVEIRO: ABRIR E FECHAR CARNEIRAS, GAVETAS, TUMULOS E/OU SEPULTURAS, PARA PERMITIR O SEPULTAMENTO DE CADÁVERES: RETIRAR AS LÁPIDES JÁ EXISTENTES; AUXILIAR A TRANSPORTAR CAIXÕES, CONFORME DISPENSA Nº 025/2020, PROCESO Nº 170/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/03/2021 | 200.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 4332 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/03/2021 | 280.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA SONIA MEDEIROS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/03/2021 | 2000.00 | 00009070718480 | JORGE RICARDO DE SOUSA OLIVEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DE DIVISORIAS EM GESSO NA SEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 15/03/2021 | 550.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 15/03/2021 | 750.00 | 00087001802620 | GERALDO ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 15/03/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 15/03/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 15/03/2021 | 400.00 | 00014827752800 | SERGIO GARCIA DA NÓBREGA | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, JUNTO A CONSULTORIA UM E CAIXA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 15/03/2021 | 8000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 15/03/2021 | 16000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 15/03/2021 | 1050.00 | 00004369504481 | MARIA FABIANA OLIVEIRA FERREIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 16/03/2021 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0000705 | 16/03/2021 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, NO PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 A 25 DE MARÇO DE 2021, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 001628, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 16/03/2021 | 736.84 | 00012879296480 | RITA DE CASSIA ARAUJO MARTINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS DE GRANDE PORTE RICOH 3710 SP A LASER COM TONER PARA ATÉ 7.000 IMPRESSÕES, SENDO UMA DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO E OUTRA PARA O GABINETE DO PREFEITO/SETOR DE FINANÇAS, COM TODA MANUTENÇÃO POR CONTA DO FORNECEDOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME SEGUE NF 1629 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 16/03/2021 | 1450.00 | 00001110442432 | DIANGELA OLIVEIRA NOBREGA | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE E CONVENIOS FIRMADOS COM O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 16/03/2021 | 312.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 16/03/2021 | 2120.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE JACILENE BRITO DE ALMEIDA FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 16/03/2021 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | PROVENIENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE JUCILENE BRITO DE ALMEIDA FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 16/03/2021 | 300.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMNTAR DE MAPA 24H E HOLTER 24H DIGITAL PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1255 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 16/03/2021 | 1500.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE TELMA GOMES DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 16/03/2021 | 1066.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE ALTERNADOR, MOTOR PARTIDA, FREIOS E SUSPENSÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA OEY-3425 E QFD-7774, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 16/03/2021 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 16/03/2021 | 870.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE FREIO, ALTERNADOR E INJEÇÃO ELETRONICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGG-7560, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 16/03/2021 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 16/03/2021 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 17/03/2021 | 1090.00 | 00010217270409 | ISABELI MARIZ RODRIGUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MASCARAS E AVENTAL DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/03/2021 | 1425.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA ALMIRA TAVARES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Crianças e do Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 18/03/2021 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE A DCTF RELATIVA AO PERIODO DE JUNHO/2020, CONFORME SEGUE DARF EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 18/03/2021 | 189.80 | 01399945000190 | IRRITEC-TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO, DO ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 10798 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 18/03/2021 | 300.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONER) PARA ATÉ 7.000 IMPRESSÕES NO MES E TOTAL MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 19/03/2021 | 504.11 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DAS DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PE 02-2021, ENVIADO DIA 11 E CIRCULADO NA PAG. 241 DOU 12/03/2021, EXTRATO DE CONTRATO PE 03-2021, ENVIADO DIA 18 E CIRCULADO NA PÁG. 329 DOU 19/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 19/03/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 19/03/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 19/03/2021 | 1148.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 19/03/2021 | 250.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRIELI - ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 936 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 19/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/03/2021 | 7082.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/03/2021 | 1500.00 | 00010470266430 | JOÃO PAULO GOMES DE SOUZA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATO PROXIMOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E LIMPEZA DOS RESERVATORIOS DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/03/2021 | 8919.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/03/2021 | 2784.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/03/2021 | 150.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 23/03/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 23/03/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 23/03/2021 | 2600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFROTA E SISFOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 23/03/2021 | 87.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. TELEFONE/CONTRATO ****-1137 0 6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/03/2021 | 1800.00 | 00006658395454 | MARIA DO DESTERRO GOMES DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO ARTESANAL DE 100 VASSOURAS AO VALOR DE 18,00 REAIS CADA, COM MATERIAL RECICLAVEL (PET) DESTINADO A VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME SEGUE NF 1633, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 23/03/2021 | 1500.00 | 00006658395454 | MARIA DO DESTERRO GOMES DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO ARTESANAL DE 50 VASSOURÕES AO VALOR DE 30,00 REAIS CADA, COM MATERIAL RECICLAVEL (PET) DESTINADO A VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME SEGUE NF 1634, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 23/03/2021 | 300.00 | 00005053368473 | DAMIÃO DA SILVA RODRIGUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE COVEIRO: ABRIR E FECHAR CARNEIRAS, GAVETAS, TUMULOS E/OU SEPULTURAS, PARA PERMITIR O SEPULTAMENTO DE CADÁVERES: RETIRAR AS LÁPIDES JÁ EXISTENTES; AUXILIAR A TRANSPORTAR CAIXÕES, CONFORME DISPENSA Nº 025/2020, PROCESO Nº 170/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 23/03/2021 | 260.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE SODAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE NF 1636, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 23/03/2021 | 1944.00 | 00003372280431 | CATARINA DE ARAUJO MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 88 ALMOÇOS E 80 CAFES DA MANHÃ, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO DER QUE TRABALHAM NA RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA AO DISTRITO DE IPUEIRA NO MUNICIPIODE PAULISTA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA OFICIO E NF 1637 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 23/03/2021 | 1010.00 | 00003372280431 | CATARINA DE ARAUJO MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 110 REFEICOES PRONTAS (TIPO CAFE DA MANHÃ) DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1639 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000738 | 23/03/2021 | 4886.94 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 1204 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000739 | 23/03/2021 | 173.80 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PÁ-CARREGADEIRA LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 1205 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/03/2021 | 300.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA M DE S. MEDEIROS | PROVENIENTE A SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA LIA GOMES PEREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 23/03/2021 | 1600.00 | 33155741000109 | MICHEL CORDEIRO DE LIMA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA O SENHOR: DAMIÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/03/2021 | 1900.00 | 00003372280431 | CATARINA DE ARAUJO MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 190 REFEICOES PRONTAS (TIPO CAFE DA MANHÃ) DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1638 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 23/03/2021 | 900.00 | 00010150516428 | HENRIQUE LINHARES FERNANDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DA ENCANAÇÃO HIDRICA E ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA PROSPERA DE ARAUJO, NA COMUNIDADE BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME NF 1640 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 24/03/2021 | 280.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE TALIA KEVILLY DANTAS TARGINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1268 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0000742 | 24/03/2021 | 40771.79 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | PROVENIENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTO E DRENAGEM NAS RUAS JOSE GARCIA, RUA PROJETADA 05, RUA PROJETADA 09 DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. CONVENIO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO.DE ACORDOCOM NF 000125, TP DE Nº 0010/2020, Nº OPERAÇÃO:1068748-37, SINCONV 894531, CTEF: 011432020. | 00132020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/03/2021 | 4763.32 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453018, 453067, 453158, 453174,453351, 876817, 1183512, 1194665, 1197043, 1197047, 1197177, 1363414, 1457169, 1562524, 1619364, 1619366, 1619460, 1619478, 1619488, 1621532, 1622153, 1622182, 1622340, 1659737, 1660000, 1741953, 1741976, 1778136, 1914205, 1961715, 1961720, 1972102 E 2090519, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/03/2021 | 11707.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, UC 5/453498, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000754 | 25/03/2021 | 3000.00 | 00006278743477 | GUSTAVO NOBREGA GUEDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANEALTIMETRICO CADASTRAL GEOREFERENCIADO, CONFORME NF 1641 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/03/2021 | 3.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/03/2021 | 3000.00 | 00007979202422 | MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS DE ENGENHARIA E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA GEOBRAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME NF 1642 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/03/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS RADIOLOGICO (RM DE CRANIO SEM CONTRASTE) PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE FRANCISCO ALVES DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/03/2021 | 400.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE ROMEU GOMES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/03/2021 | 218.58 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453061 / 453084 / 637171, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/03/2021 | 796.25 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453023 / 453047 / 751516 / 1621422 E 1858208, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 25/03/2021 | 2419.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 14.207 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/03/2021 | 3628.78 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 14.208 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/03/2021 | 3336.88 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 14.209 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/03/2021 | 3845.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 14.210 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 25/03/2021 | 2079.38 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 14.211 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/03/2021 | 1177.63 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453348 / 628091 / 873833 / 1128149 E 1583227, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/03/2021 | 23426.71 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/03/2021 | 106206.56 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/03/2021 | 32430.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/03/2021 | 3287.38 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/03/2021 | 35984.23 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/03/2021 | 4031.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. EDUCAÇÃO (MDE - PRE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/03/2021 | 1100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de educação de jovens e adultos. | Desenvolvimento das Atividades do EJA (Magisterio - FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 26/03/2021 | 5145.47 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA - EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 26/03/2021 | 220.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/03/2021 | 1100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/03/2021 | 6100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/03/2021 | 650.00 | 13371889000165 | ZENIO SERGIO FERNANDES SOBRINHO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PP (SUBLIMAÇÃO FRENTE) DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/03/2021 | 297.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONTROLADO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 23.334 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/03/2021 | 753.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 23.335 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/03/2021 | 405.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 23.336 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/03/2021 | 679.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 23.337 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/03/2021 | 23940.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/03/2021 | 7160.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/03/2021 | 1100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 26/03/2021 | 5338.67 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 26/03/2021 | 1320.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL - EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/03/2021 | 13700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PROFISSIONAIS DA SAUDE (EXCEPCIONAIS) LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE-ESF, VINCULADOS NO ENFRENTAMENTO DO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 68.461-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/03/2021 | 1116.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/03/2021 | 1200.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/03/2021 | 220.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS - EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/03/2021 | 3300.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ - EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/03/2021 | 390.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SEGUE NF 14 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/03/2021 | 27952.88 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/03/2021 | 6600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/03/2021 | 390.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SEGUE NF 14 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/03/2021 | 17310.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/03/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/03/2021 | 1840.00 | 00008513258407 | ANDRE LUSTOSA DE SOUZA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ODONTOLOGICAS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/03/2021 | 2500.00 | 00003806839468 | EVERTON NUNES RAMALHO | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA (HISTERECTOMIA TOTAL ABDOMINAL E SALPINGECTOMIA BILATERAL) PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ALESSANDRA SOUTO MEDEIROS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/03/2021 | 1300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | PROVENIENTE AS DESPESAS HOSPITALARES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO: ALESSANDRA SOUTO MEDEIROS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/03/2021 | 61933.89 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD/Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/03/2021 | 11825.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/03/2021 | 1100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ACADEMIA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/03/2021 | 2820.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/03/2021 | 2800.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/03/2021 | 1650.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/03/2021 | 6700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 61.943-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/03/2021 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0000770 | 26/03/2021 | 8500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI- ME | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0000771 | 26/03/2021 | 2700.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO E ASSESSORAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE GPSs, GERAR ARQUIVO/INFORMAÇÕES PARA O TCE/PB, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS/ESTADUAIS/SIGPC/FNDE E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPCIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/03/2021 | 975.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 75 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SEGUE NF 14 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/03/2021 | 15241.47 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/03/2021 | 420.00 | 00006496650403 | ANDREIA CRISTINA DE SOUSA RODRIGUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/03/2021 | 5000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/03/2021 | 5000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/03/2021 | 1300.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SEGUE NF 14 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/03/2021 | 61722.37 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072020 | 0000817 | 30/03/2021 | 23300.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTES AO TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS, DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME O CONTRATO Nº 01.135/2020 E TP 007/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000825 | 30/03/2021 | 1650.00 | 00003611963429 | FLAMARION GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CRISTALINO DOS ANJOS S/Nº, CENTRO VISTA SERRANA-PB, QUE SERVIRÁ DE GARAGEM PARA TODA A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 004/2021 ORIUNDO DE DISPENSA Nº 04/2021 DE 08 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/03/2021 | 315.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES E A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/03/2021 | 535.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO GOMES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO Nº 137, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2021 | 800.00 | 00004414562430 | WASHIGTON GOMES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ XAVIER DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO II COBERTO PARA GURADAR OS VEICULOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/03/2021 | 315.00 | 00070356494411 | TAILSON GARCIA DE AZEVEDO MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS Nº 90, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PREDIO DE APOIO PARA OS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETRIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/03/2021 | 905.00 | 29467660000169 | ALAN IGOR DOS SANTOS ELIAS - SPEED COPY | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/03/2021 | 250.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - 055, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/03/2021 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | PROVENIENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/03/2021 | 2807.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2021 | 1.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, ADO PLP 133/2020 - LC 176/2020 EM CONJUNTO A LEI KANDIR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2021 | 1152.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000833 | 30/03/2021 | 850.00 | 00082638489468 | MARIA SALETE ARAUJO DO NASCIMENTO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO Nº 218, CENTRO, NESTA CIDADE, QUE SERVIRÁ PARA A SEDE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E NASF, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/03/2021 | 400.00 | 00041095388827 | BRUNA ARAUJO GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/03/2021 | 300.00 | 00009894906451 | PALOMA REGINA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/03/2021 | 330.00 | 00067498566400 | DALVANI XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO Nº 248, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/03/2021 | 500.00 | 00064676315449 | FRANCISCA DE LIMA GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 113, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/03/2021 | 400.00 | 00006928675462 | JOANA DARCK XAVIER DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA VEREADOR SEBASTIÃO XAVIER DE FARIAS S/Nº, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/03/2021 | 330.00 | 00005788392454 | BRENDA DE ARAUJO GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/03/2021 | 400.00 | 00083975985453 | MARIA DE LOURDES MONTEIRO VIEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSÉ DO NASCIMENTO Nº 390, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/03/2021 | 500.00 | 00031631808842 | SEBASTIÃO ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 157, ONDE FUNCIONA O AUDITORIO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/03/2021 | 320.00 | 00005682459466 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NO SITIO ACARI, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA UNIDADE DE SAUDE TARCISIO DE MIRANDA BURITI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/03/2021 | 300.00 | 00055168922449 | IVETE AZEVEDO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/03/2021 | 315.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 50, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEMARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000840 | 30/03/2021 | 1200.00 | 00071128728478 | VANESSA MARIA GOMES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO S/Nº, NESTA CIDADE, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME CONTRATO 014/2021 ORIUNDO DE DISPENSA Nº 07/2021 DE 11 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/03/2021 | 500.00 | 00004995888438 | DAMIÃO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA PROJETADA S/Nº, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/03/2021 | 800.00 | 00005729559445 | NARJARA REGIS SOUZA AZEVEDO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL (PARA GUARDAR O MATERIAL, INSTRUMENTOS E ENSAIOS SEMANAIS), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/03/2021 | 315.00 | 00012085390439 | DIOGENYS FARIAS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL RODRIGUES S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/03/2021 | 600.00 | 00082638950491 | JOÃO XAVIER NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO S/Nº, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO E DO EMPREENDER, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de educação de jovens e adultos. | Desenvolvimento das Atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/03/2021 | 500.00 | 00006721566443 | MARTA TRINDADE GARCIA DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO DO EJA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/03/2021 | 56.95 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 32.009-9 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/03/2021 | 550.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.VISTASERRANA.PB.GOV.BR NO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000172017 | 0000847 | 31/03/2021 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | PROVENIENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/03/2021 | 114.10 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/03/2021 | 23.95 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 505.601-2 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/04/2021 | 9500.00 | 03589098000152 | MARQUES E QUEIROZ SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS E TRANSLADO NO TRECHO DE SÃO PAULO/SP A VISTA SERRANA-PB DO CORPO DE LAURICIO JACINTO DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000852 | 01/04/2021 | 39261.15 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 118, ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 05/04/2021 | 1045.00 | 00009509358401 | JAKELINE BRITO ALMEIDA ANDRADE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SALA DE AEE NA CLASSIFICAÇÃO DE LIVROS E BRINQUEDOS, CONFORME SEGUE NF 1646, ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 05/04/2021 | 200.00 | 00006645141467 | SIMONE PINHEIRO LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DE UM POÇO PARA A ESCOLA JOÃO FRANCISCO DA SILVA DO SITIO ACARI II DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/04/2021 | 2500.00 | 27005229000175 | WILMA CRISTINA DE ASSIS NOBREGA EIRELI - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DE APOIO A GESTÃO DO SUS, ESPECIFICAMENTE DAS AÇÕES CONSTANTES NOS BLOCOS DA ATENÇÃO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, GESTÃO, INSVESTIMENTO, VIGILANCIA EM SAUDE E ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE A SECRETARIA DE SAUDE DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 05/04/2021 | 1530.00 | 00008355731417 | FRANCISCA IDALINA MORAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS SISTEMAS DE SAUDE DA SEC. MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00009020851403 | ROBERTA MEDEIROS DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DO COVID-19, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/04/2021 | 1749.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NF 39588, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 05/04/2021 | 940.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (ULTRASSONOGRAFIAS) CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NF 39589, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 05/04/2021 | 1480.00 | 00004465386478 | EVALDO ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VALOR DE 8,00 REAIS A HORA, TOTALIZANDO 185 HORAS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 1644, ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 05/04/2021 | 1480.00 | 00009824289607 | PIO GIANOTTI PEREIRA DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VALOR DE 8,00 REAIS A HORA, TOTALIZANDO 185 HORAS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 1654, ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 05/04/2021 | 2500.00 | 00020229550487 | KERGINALDO JACOME DA COSTA | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM CIRURGIA GERAL PARA ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 05/04/2021 | 1050.00 | 00071315963450 | RAYSSA SOUSA LINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO SISTEMA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00002101495660 | ABRAÃO PEREIRA DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SEC. DE SAUDE DE VISTA SERRANA NA RETIRADA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E MOVEIS NA DESOCUPAÇÃO DA UBS MARLUCIA GOMES, CONFORME NF 1662 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 05/04/2021 | 3570.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE QUEIJO COALHO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO ANUAL PARA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA SEMANA SANTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 05/04/2021 | 210.00 | 00007205208432 | EDLEUZA PEREIRA DE SOUSA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE QUEIJO COALHO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO ANUAL PARA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA SEMANA SANTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 05/04/2021 | 10500.00 | 05726903000178 | JULIA SOARES DA SILVA | PROVENIENTE AO NO FORNECIMENTO DE PEIXE FRESCO INTEIRO (TILAPIA) DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO ANUAL PARA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA SEMANA SANTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 05/04/2021 | 1045.00 | 00071423410416 | JACKS ARAUJO LINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000863 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00023722363420 | ERIMAR DE MEDEIROS MORAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOB 1324, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/04/2021 | 550.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.VISTASERRANA.PB.GOV.BR NO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000874 | 05/04/2021 | 1350.00 | 00001697483402 | BALBINA NETA DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO MENSAL DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA DE VISTA SERRANA (PROCESSOS LICITATORIOS, DESPESAS MENSAIS, PORTARIAS, OFICIOS, DECRETOS E OUTROS) COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA DIGITAL DURANTE O MES DE MARÇO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 003/2021 ORIUNDO DA DISPENSA 003/2021 DE 08/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 05/04/2021 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 05/04/2021 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 05/04/2021 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 05/04/2021 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 05/04/2021 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 05/04/2021 | 127.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 05/04/2021 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 05/04/2021 | 1800.00 | 00010249467461 | LARISSA DE ARAÚJO MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ARQUITETURA PARA O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, REALIZADO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME NF 1648 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 05/04/2021 | 1000.00 | 00004422116436 | NISANGELA GARCIA DE MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO DA PREFEITURA LOCALIZANDO E ELABORANDO FICHAS FINANCEIRAS DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE VISTA SERRANA, DE GESTÕES ANTERIORES, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM NF 1656 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 05/04/2021 | 650.00 | 00007639468426 | FRANCISCO DAS CHAGAS LINHARES DE ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NOS RESERVATORIOS DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 1657 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 05/04/2021 | 2100.00 | 00008202434424 | EVERTON LEITE NEVES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS E ENCOMENDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA PARA A CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/04/2021 | 1045.00 | 00010242129471 | JULIO JEFFERSON ARAUJO MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021 CONFORME SEGUE NF 1643 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 05/04/2021 | 1653.00 | 00046711384415 | SATURNINO GIL DE MEDEIROS NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO VALOR DE 9,50 A HORA, TOTALIZANDO 174 HORAS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 1645, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praça Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 05/04/2021 | 1000.00 | 00010157773418 | ESDRAS VICTOR ARAUJO DE SOUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NO GRAMADO E PLANTAS DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2021, CONFORME NF 1651 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000888 | 06/04/2021 | 560.90 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 1209 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/04/2021 | 8942.25 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA CR 1063331-33 CV 895571 E 100% DA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB CR 1069231-74 / 893516. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 06/04/2021 | 332.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA FABRICA DE REDES DESTE MUNICIPIO, UC 5/453204-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 06/04/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL MATRICULA: 88804372, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 06/04/2021 | 84.17 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL MATRICULA: 68823827, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/04/2021 | 96.17 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL MATRICULA: 68823827, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 06/04/2021 | 84.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. TELEFONE/CONTRATO ****-1137 0 6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 06/04/2021 | 86.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA UC 5/1931952-4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 06/04/2021 | 110.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, UC 5/1410959-9, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 06/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS, MATRICULA: 6954990.7 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 06/04/2021 | 1240.73 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE VARIOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 06/04/2021 | 29.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, UC 5/1823561-4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 06/04/2021 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 06/04/2021 | 198.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, UC 5/1926734-3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 06/04/2021 | 43.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, UC 5/452997-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 06/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 68839693, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/04/2021 | 200.00 | 00065972651491 | SERIUMARQUE ARAUJO DO NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME OS PRECEITOS DA RESOLUÇÃO Nº 004 DE AGOSTO DE 2017 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 06/04/2021 | 111.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, UC 5/873859-3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 06/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 68825420, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000889 | 06/04/2021 | 890.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 06/04/2021 | 127.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. TELEFONE/CONTRATO ****-1052 0 5. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 06/04/2021 | 46.71 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA NOVA INSTALAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC 5/453072-1, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 06/04/2021 | 180.77 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC 5/452978-0, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 06/04/2021 | 852.46 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC 5/1357368-8, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 06/04/2021 | 151.45 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 6882399.1 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 06/04/2021 | 2.82 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE PREDIO LOTADO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 6884000.4 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 06/04/2021 | 135.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE PREDIO LOTADO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 6884000.4 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/04/2021 | 7800.00 | 31917724000128 | JANICELHIO COSTA DE SOUSA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE MANGA, GOIABA E ACEROLA DESTINADAS A FORMAÇÃO DO KIT ESCOLAR A SER DESTRIBUIDO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VISTA SERRANA-PB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 06/04/2021 | 136.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, UC 5/453046-5, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 06/04/2021 | 41.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 68824017, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 06/04/2021 | 29.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, UC 5/1693389-7, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 06/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 69785279, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00001712066498 | MALBA LAIANE PINHEIRO DE LIMA MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES EM ALUSÃO A PASCOA PARA O PUBLICO DE USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 07/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO SALÃO DO CRAS, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 71845496 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 07/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, MATRICULA: 6882563.3 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 07/04/2021 | 464.75 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/1747947-8, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 07/04/2021 | 84.80 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SALÃO DO CRAS, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/2049256-7, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 07/04/2021 | 279.44 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/453109-1, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 07/04/2021 | 2300.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL E AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO DE QUALQUER NATUREZA, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000939 | 07/04/2021 | 295.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGG-7560, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 07/04/2021 | 656.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO DE RODAS E INJEÇÃO ELETRONICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFD-7774, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 07/04/2021 | 574.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRAZEIRA, INJEÇÃO ELETRONICA E FREIOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA OEY-3425 E QFZ-4755, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000936 | 07/04/2021 | 624.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFD-7774, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000937 | 07/04/2021 | 326.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OEY-3425, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000938 | 07/04/2021 | 316.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFZ-4755, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 07/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 6882503.0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 07/04/2021 | 28.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 5/21481049, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 07/04/2021 | 400.00 | 00003992366430 | FRANCISCO MARCELO VICENTE DE ANDRADE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA DAGUA DO SITIO ALTO DO FOGO E LIMPEZA DE UM POÇO NO SITIO ACARI I NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 1666 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 07/04/2021 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ECODOPPLERCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE TALIA KEVILLY DANTAS TARGINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1272 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 07/04/2021 | 300.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAPA 24H E HOLTER 24H PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA SONIA DE MEDEIROS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1271 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 07/04/2021 | 300.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIDEONASOLARINGOSCOPIA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE ROMEU GOMES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 07/04/2021 | 100.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO 1 MT, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 07/04/2021 | 9800.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA HILUX DE PLACA OFE 5801 PB, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021, ENQUANTO TRANSCORRE O PROCESSO LICITATORIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 08/04/2021 | 3300.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITAÇÃO E CONVENIO, ONDE OS SERVIÇOS COMPREENDE JUNTO AO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 08/04/2021 | 436.23 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DAS DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PE 02-2021, ENVIADO DIA 18 E CIRCULADO NA PAG. 327 DOU 19/03/2021, EXTRATO DE CONTRATO TP 09-2021, ENVIADO DIA 19 E CIRCULADO NA PÁG. 195 DOU 22/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 08/04/2021 | 250.00 | 00012669374476 | RITA DE CASSIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE UTILIDADE PUBLICA, CONFORME SEGUE NF 1667 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/04/2021 | 960.00 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA (GARRAFÃO DE 20LTS) DESTINADAS AS SECRETARIAS DE ESPORTE, AGRICULTURA E PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 08/04/2021 | 600.00 | 00005053368473 | DAMIÃO DA SILVA RODRIGUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE COVEIRO: ABRIR E FECHAR CARNEIRAS, GAVETAS, TUMULOS E/OU SEPULTURAS, PARA PERMITIR O SEPULTAMENTO DE CADÁVERES: RETIRAR AS LÁPIDES JÁ EXISTENTES; AUXILIAR A TRANSPORTAR CAIXÕES, CONFORME DISPENSA Nº 025/2020, PROCESO Nº 170/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/04/2021 | 280.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM EXAME DE ELETRO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE DAMIÃO GOMES ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1278 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 08/04/2021 | 948.00 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA (GARRAFÃO DE 20LTS) DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/04/2021 | 2800.00 | 00006406790480 | RHAUENIA GOMES GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA RGE0G21, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 01.062/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Construção, Reforma e Restauração de Unidades Escolares e Cent | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura em Educ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0000946 | 08/04/2021 | 61881.72 | 28851670000130 | FERREIRA DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | REFERENTE A 4ª E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS E.M.E.F. MANOEL CANDIDO DE FARIAS E E.M.E.F. JOÃO FRANCISCO DA SILVA NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. MATERIAL 60% = 37.129,04 E MÃO DE OBRA 40% = 24.752,68. | 00092020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/04/2021 | 540.00 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA (GARRAFÃO DE 20LTS) DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000959 | 09/04/2021 | 4000.00 | 00012085390439 | DIOGENYS FARIAS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/DOBLO DE PLACA QUD4D29, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 01.055/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/04/2021 | 280.66 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO PAIF/CRAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: MARÇO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/04/2021 | 945.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO PROGRAMA SOCIAL CRIANÇA FELIZ, DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: MARÇO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 09/04/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000993 | 09/04/2021 | 1611.02 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA EM DECORRENCIA AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000958 | 09/04/2021 | 2800.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA RGE5G01, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 01.054/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000963 | 09/04/2021 | 2800.00 | 00024837338836 | MARCOS VINICIUS DA SILVA GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO RENAUT/SANDEIRO ZEN10MT PLACA QFB2E31, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 01.059/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Creche Comunitária | Contrução, Ampliação e/ou Restauração e Aparelhamento de Creches | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0000974 | 09/04/2021 | 20000.00 | 00039659992491 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª DAS 09 PARCELAS PARA AQUISICAO DE UM TERRENO URBANO SITUADO NA RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO CENTRO DA CIDADE DE VISTA SERRANA MEDINDO 40M POR 60M DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 09/04/2021 | 8680.50 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 09/04/2021 | 30884.68 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: MARÇO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 09/04/2021 | 4919.61 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: MARÇO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 16.773-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000956 | 09/04/2021 | 2800.00 | 00017754570874 | ANTONIO GOMES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA RGE 4122, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 01.052/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000957 | 09/04/2021 | 2800.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA QQB1D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 01.053/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000961 | 09/04/2021 | 2800.00 | 00013818429413 | JOSE LUAM BARBOSA GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA QFB8B51, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 01.057/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000964 | 09/04/2021 | 4500.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUZA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT MOBI DE PLACA QFB4D01, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 01.065/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000965 | 09/04/2021 | 5500.00 | 00075283077420 | MONACI MARQUES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QFB3D41, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 01.061/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000966 | 09/04/2021 | 5500.00 | 00011920232427 | THIAGO MARTINS GOMES TAVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QFA7I31, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 01.064/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/04/2021 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE DAMIÃO GOMES ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1279 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 09/04/2021 | 300.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HOLTER 24H E MAPA 24H PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1281 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/04/2021 | 100.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO 1 MT, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 09/04/2021 | 27349.89 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Construção,Ampliação e/ou Reforma Centros e Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0000994 | 09/04/2021 | 80396.37 | 28851670000130 | FERREIRA DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | PROVENIENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARLUCIA GOMES DE ARAUJO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME NF 17. MATERIAL 60%: 48.237,63, MÃO DE OBRA 40%: 32.158,54 | 00142020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/04/2021 | 905.25 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 09/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 7149324.7, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000960 | 09/04/2021 | 3400.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHO, ANO 1999/1999, DE PLACA CRY 0058, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 01.060/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDODO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000962 | 09/04/2021 | 2300.00 | 00066540704453 | MARCIO MARQUES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET MONTANA LS2 ALCCOL/GASOLINA ANO 2016/2017, DE PLACA OFO0086/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 01.058/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIALNº 006/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000967 | 09/04/2021 | 5000.00 | 00018875702845 | VANILSON GARCIA DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHA, DE PLACA OWC6B77 PARA REALIZAR A COLETA DE LIXO, ENTULHOS NA ZONA RURAL, SITIOS: ACARI I E II, BOQUEIRÃO, PE DO SERROTE, SACO,TANQUES E ALTO DO DESTERRO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 01.065/2021, DE 16/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 09/04/2021 | 1600.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR E RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/04/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 09/04/2021 | 300.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONER) PARA ATÉ 7.000 IMPRESSÕES NO MES E TOTAL MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 09/04/2021 | 375.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/04/2021 | 38047.13 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/04/2021 | 11579.53 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO DARF. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/04/2021 | 4648.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 09/04/2021 | 6.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 17.735-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/04/2021 | 83.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/04/2021 | 156.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/04/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/04/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 12/04/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 12/04/2021 | 134.25 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE A TV POR ASSINATURA DEBITADO NA C/C 6.969-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 12/04/2021 | 600.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES JEFFERSON SOUSA MEDEIROS E AMANDA DA SILVA LUCENA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 13/04/2021 | 338.33 | 25102712000142 | MIGUEL BATISTA BARRETO NETO EIRELI - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2021, CONFORME NF 68 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001001 | 13/04/2021 | 2800.00 | 00006868246447 | SOMARA DE SA PINHEIRO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA FRLY8B90, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO Nº 01.063/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 13/04/2021 | 28.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 5/21481049, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 13/04/2021 | 473.16 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/1747947-8, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 13/04/2021 | 275.38 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/453109-1, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 13/04/2021 | 136.20 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SALÃO DO CRAS, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/2049256-7, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 13/04/2021 | 84.13 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, MATRICULA: 6882563.3 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 6882503.0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 13/04/2021 | 91.86 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO SALÃO DO CRAS, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 71845496 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 13/04/2021 | 84.01 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 7149324.7, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/04/2021 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 14/04/2021 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 14/04/2021 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 14/04/2021 | 4800.00 | 08763802000165 | RMC CONSTRUÇÕES EIRELI | REFERENTE A PERFURAÇÃO DE 01 POÇO ARTESIANO, PROFUNDIDADE DE 60M (SESSENTA METROS), NA COMUNIDADE RURAL PÉ DE SERROTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 14/04/2021 | 2350.00 | 21093946000209 | RECANTO DAS RAÇOES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (ROUNDUP MAIS 5LT) DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 14/04/2021 | 800.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 14/04/2021 | 1050.00 | 00004369504481 | MARIA FABIANA OLIVEIRA FERREIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 14/04/2021 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0001021 | 15/04/2021 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, NO PERIODO DE 25 DE MARÇO DE 2021 ATÉ 25 DE ABRIL DE 2021, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 001675, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 15/04/2021 | 400.00 | 00003373488478 | MARIA DO DESTERRO ARAUJO SILVA | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA REFERIDA SERVIDORA QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2021, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, JUNTO A CONSULTORIA UM,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 15/04/2021 | 9800.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA HILUX DE PLACA OFE 5801 PB, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE MARÇO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.040/2017, DE 30/01/2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, ADITIVADO PELO QUARTO TERMO DE ADITIVO EM 22 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 15/04/2021 | 8000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 15/04/2021 | 16000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 15/04/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 15/04/2021 | 736.84 | 00012879296480 | RITA DE CASSIA ARAUJO MARTINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS DE GRANDE PORTE RICOH 3710 SP A LASER COM TONER PARA ATÉ 7.000 IMPRESSÕES, SENDO UMA DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO E OUTRA PARA O GABINETE DO PREFEITO/SETOR DE FINANÇAS, COM TODA MANUTENÇÃO POR CONTA DO FORNECEDOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME SEGUE NF 1676 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/04/2021 | 1450.00 | 00001110442432 | DIANGELA OLIVEIRA NOBREGA | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE E CONVENIOS FIRMADOS COM O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 15/04/2021 | 487.52 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICO NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES ABILIO GARCIA DE ARAUJO NETO E LUCIA MONTEIRO DE LIMA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 15/04/2021 | 300.00 | 29880315000152 | SAMPAIO E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDIVOS LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE FRANCISCO ALVES DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 15/04/2021 | 4800.00 | 08763802000165 | RMC CONSTRUÇÕES EIRELI | REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 04 POÇOS ARTESIANOS, NA COMUNIDADE RURAL PÉ DE SERROTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Ate | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0001020 | 15/04/2021 | 80396.37 | 28851670000130 | FERREIRA DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | PROVENIENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARLUCIA GOMES DE ARAUJO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME NF 17. MATERIAL 60%: 48.237,63, MÃO DE OBRA 40%: 32.158,54 | 00142020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001025 | 15/04/2021 | 1700.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS - ME | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS DE PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTAO PBF BEM COMO A ACAPACITACAO DAS EQUIPES TECNICAS E EXECUCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/04/2021 | 1600.00 | 32981622000134 | NUTRIMIX DISTRIBUIDORA DE RAÇÕES CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO COM LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ZOOTECNIA PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NF 5, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 19/04/2021 | 500.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E UM ECOCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE ERICK VALLENTIN RAFAEL PINHEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1052 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 19/04/2021 | 300.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM A PEDIATRA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1054 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 19/04/2021 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERME SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE DAVID BRYAN GOMES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 19/04/2021 | 1060.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO 1 MT E OXIGENIO 10 MTS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 19/04/2021 | 1360.00 | 00012979204498 | IZANIO SABINO DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA NO PERIODO DE 01/03/2021 A 18/04/2021, CONFORME SEGUE NF 1679 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 19/04/2021 | 900.00 | 00012122766476 | MARCELO FARIAS GOMES | PROVENIENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 06 DIAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VACINAIS DA CIDADE, PILOTANDO A MAQUINA PATROLEIRA, CONFORME SEGUE DESCRIÇÃO DA NF 1680 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001039 | 19/04/2021 | 1137.60 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 1223 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 19/04/2021 | 371.00 | 00007731484424 | JULIANA KLECIA DE LIMA COSTA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO BANCO DE PREÇO EM SERVIÇOS E PRODUTOS DE SAUDE, CONFORME SEGUE NF 1678 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/04/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE JUNTO A UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/04/2021 | 650.00 | 00007437863430 | LUZIA XAVIER DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCADERNAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/04/2021 | 843.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/04/2021 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/04/2021 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/04/2021 | 750.00 | 00087001802620 | GERALDO ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE SOUSA, CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/04/2021 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | PROVENIENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE PALOMA LIMA OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/04/2021 | 2120.00 | 33878722000100 | DANTAS E BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE PALOMA LIMA OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/04/2021 | 330.00 | 00003961548404 | FELICIA N. CRISPIM RIBEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE GILMA DE LIMA RODRIGUES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/04/2021 | 550.00 | 00003503510400 | FRANCISCO HERNANI DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO DE REBOBINAMENTO DE 01 BOMBA DAGUA 075 CV 220W, TROCA DE 02 ROTORES E 02 DIFUSORES DO POÇO DA COMUNIDADE ALTO DO FOGO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 1681 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 21/04/2021 | 2479.50 | 01399945000190 | IRRITEC-TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA E UM MOTOBOMBA DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 10833 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 23/04/2021 | 905.25 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 23/04/2021 | 2816.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 23/04/2021 | 286.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DAS DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO DIARIA OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO TP 16-2020, ENVIADO DIA 06/01 E CIRCULADO NA PAG 135 DOU 07/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 23/04/2021 | 720.11 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DAS DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 04-2021, ENVIADO DIA 18 E CIRCULADO NA PAG. 178 DOU 22/02/2021, AVISO DE LICITAÇÃO TP 05-2021, ENVIADO DIA 22 E CIRCULADO NA PAG. 211 DOU 23/02/2021, AVISO DE LICITAÇÃO PE 01-2021, ENVIADO DIA 25 E CIRCULADO NA PAG. 307 DOU 26/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 23/04/2021 | 522.36 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DAS DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PE 04-2021, ENVIADO DIA 08 E CIRCULADO NA PAG. 230 DOU 09/04/2021, AVISO DE LICITAÇÃO PE 05-2021, ENVIADO DIA 08 E CIRCULADO NA PAG. 230 DOU 09/04/2021, AVISO DE LICITAÇÃO PE 06-2021, ENVIADO DIA 08 E CIRCULADO NA PAG. 230 DOU 09/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 23/04/2021 | 592.56 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DAS DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PE 07-2021, ENVIADO DIA 22 E CIRCULADO NA PAG. 257 DOU 23/04/2021, AVISO DE LICITAÇÃO PE 08-2021, ENVIADO DIA 22 E CIRCULADO NA PAG. 257 DOU 23/02/2021, AVISO DE EXTRATODE LICITAÇÃO TP 03-2021, ENVIADO DIA 22 E CIRCULADO NA PAG. 257 DOU 23/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 23/04/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 23/04/2021 | 2300.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL E AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO DE QUALQUER NATUREZA, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 23/04/2021 | 1180.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DA CADEIRA ODONTOLOGICA DO SITIO ACARI, REVISÃO GERAL DA CADEIRA ODONTOLOGICA DO SITIO BOQUEIRÃO, VISITAS TECNICAS ESPECIALIZADAS E REPARO DO SISTEMA DE AGUA NA CADEIRA, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM NF12 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 26/04/2021 | 24456.62 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 26/04/2021 | 7160.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 26/04/2021 | 1100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 26/04/2021 | 5338.67 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 26/04/2021 | 12000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (PSF - EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/04/2021 | 1100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL - EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 26/04/2021 | 13700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PROFISSIONAIS DA SAUDE (EXCEPCIONAIS) LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE-ESF, VINCULADOS NO ENFRENTAMENTO DO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 26/04/2021 | 1000.00 | 00008355731417 | FRANCISCA IDALINA MORAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS SISTEMAS DE SAUDE DA SEC. MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/04/2021 | 23386.37 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/04/2021 | 111972.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/04/2021 | 33606.98 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 26/04/2021 | 34289.99 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 26/04/2021 | 3023.70 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. EDUCAÇÃO (MDE - PRE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 26/04/2021 | 1100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de educação de jovens e adultos. | Desenvolvimento das Atividades do EJA (Magisterio - FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 26/04/2021 | 2858.59 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA - EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 26/04/2021 | 8066.87 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 26/04/2021 | 31171.99 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO FUNDEB 70% CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: ABRIL/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 26/04/2021 | 4911.14 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO FUNDEB 30% CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: ABRIL/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/04/2021 | 6100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/04/2021 | 3526.67 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/04/2021 | 1116.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 26/04/2021 | 1200.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 26/04/2021 | 3300.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ - EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 26/04/2021 | 234.46 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO PAIF/CRAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 26/04/2021 | 945.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO PROGRAMA SOCIAL CRIANÇA FELIZ, DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 68.461-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 26/04/2021 | 15241.47 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 26/04/2021 | 37838.54 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001101 | 26/04/2021 | 8500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI- ME | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001102 | 26/04/2021 | 2700.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO E ASSESSORAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE GPSs, GERAR ARQUIVO/INFORMAÇÕES PARA O TCE/PB, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS/ESTADUAIS/SIGPC/FNDE E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPCIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 26/04/2021 | 2600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFROTA E SISFOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/04/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/04/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 61.943-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/04/2021 | 5000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/04/2021 | 420.00 | 00006496650403 | ANDREIA CRISTINA DE SOUSA RODRIGUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA CONFORME BOLETO EM ANEXO. ART DE Nº PB 20210369528.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/04/2021 | 5000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 26/04/2021 | 61317.24 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 26/04/2021 | 14883.33 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 26/04/2021 | 27364.83 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 26/04/2021 | 6600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/04/2021 | 380.00 | 32119673000151 | FRANCISCO RNAGEL DANTAS DA SILVA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÃO PARA OCULOS E LENTE FOTOMAX DESTINADA A PESSOA CARENTE, ATENDIDO PELO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/04/2021 | 62300.52 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD/Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/04/2021 | 11825.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/04/2021 | 1100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ACADEMIA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 26/04/2021 | 2600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 26/04/2021 | 29962.97 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/04/2021 | 150.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE AMANDA DA SILVA LUCENA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/04/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 26/04/2021 | 11150.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/04/2021 | 1050.00 | 00071315963450 | RAYSSA SOUSA LINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO SISTEMA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/04/2021 | 950.00 | 22347002000194 | ENDOGIN CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS - ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO GINECOLOGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/04/2021 | 6000.00 | 00007727675482 | LUANNA REGIA PEREIRA DE LUCENA HENRIQUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 300KG DE QUEIJO DE MANTEIGA ARTESANAL DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO ANUAL PARA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/04/2021 | 5000.00 | 00007727675482 | LUANNA REGIA PEREIRA DE LUCENA HENRIQUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 250KG DE QUEIJO COALHO ARTESANAL DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO ANUAL PARA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/04/2021 | 335.46 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453061 / 453084 / 637171, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/04/2021 | 1045.00 | 00071423410416 | JACKS ARAUJO LINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/04/2021 | 1653.00 | 00046711384415 | SATURNINO GIL DE MEDEIROS NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO VALOR DE 9,50 A HORA, TOTALIZANDO 174 HORAS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 1685, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/04/2021 | 9871.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, UC 5/453498, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/04/2021 | 4798.53 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453018, 453067, 453158, 453174,453351, 876817, 1183512, 1194665, 1197043, 1197047, 1197177, 1363414, 1457169, 1562524, 1619364, 1619366, 1619460, 1619478, 1619488, 1621532, 1622153, 1622182, 1622340, 1659737, 1660000, 1741953, 1741976, 1778136, 1914205, 1961715, 1961720, 1972102 E 2090519, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/04/2021 | 1000.00 | 00004422116436 | NISANGELA GARCIA DE MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO DA PREFEITURA LOCALIZANDO E ELABORANDO FICHAS FINANCEIRAS DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE VISTA SERRANA, DE GESTÕES ANTERIORES, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM NF 1684 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/04/2021 | 1800.00 | 00010249467461 | LARISSA DE ARAÚJO MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ARQUITETURA PARA O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, REALIZADO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME NF 1691 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001122 | 27/04/2021 | 1350.00 | 00001697483402 | BALBINA NETA DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO MENSAL DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA DE VISTA SERRANA (PROCESSOS LICITATORIOS, DESPESAS MENSAIS, PORTARIAS, OFICIOS, DECRETOS E OUTROS) COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA DIGITAL DURANTE O MES DE ABRIL/2021, CONFORME CONTRATO Nº 003/2021 ORIUNDO DA DISPENSA 003/2021 DE 08/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/04/2021 | 49.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/04/2021 | 154.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/04/2021 | 856.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/04/2021 | 1224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/04/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001125 | 27/04/2021 | 11074.00 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001126 | 27/04/2021 | 9466.20 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 27/04/2021 | 1321.92 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453348 / 628091 / 873833 / 1128149 E 1583227, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00009020851403 | ROBERTA MEDEIROS DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DO COVID-19, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/04/2021 | 881.75 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453023 / 453047 / 751516 / 1621422 E 1858208, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/04/2021 | 1045.00 | 00009509358401 | JAKELINE BRITO ALMEIDA ANDRADE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SALA DE AEE NA CLASSIFICAÇÃO DE LIVROS E BRINQUEDOS, CONFORME SEGUE NF 1693, ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/04/2021 | 94.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/04/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/04/2021 | 4.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praça Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/04/2021 | 3760.00 | 00009677448498 | KAYRO HOMÃ HASSAN NOS-TRARDAMOS G. DA N. D. E MOUR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO NA PRAÇA POETA MANOEL LEANDRO DE BARROS, CENTRO, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praça Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/04/2021 | 1000.00 | 00010157773418 | ESDRAS VICTOR ARAUJO DE SOUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NO GRAMADO E PLANTAS DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2021, CONFORME NF 1695 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/04/2021 | 1045.00 | 00010242129471 | JULIO JEFFERSON ARAUJO MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DO ESGOTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021 CONFORME SEGUE NF 1697 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001147 | 28/04/2021 | 6051.50 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS OBRAS E SERVIÇOS DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001148 | 28/04/2021 | 5214.60 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS OBRAS E SERVIÇOS DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001140 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00023722363420 | ERIMAR DE MEDEIROS MORAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOB 1324, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/04/2021 | 300.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2082 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001150 | 29/04/2021 | 48369.89 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 119, ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/04/2021 | 600.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE DAMIÃO PEDRO DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/04/2021 | 1130.00 | 00014636980468 | IAPUENE JOSE DE MELO LULA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PSIQUIATRICOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE SUENIA PATRICIA FARIAS DE MEDEIROS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/04/2021 | 3500.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP DE VEICULOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | PROVENIENTE AO TRANSPORTE DE UMA PÁ CARREGADEIRA LW300KV DOADA PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, SAIDA DO CONDE-PB A VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001154 | 29/04/2021 | 3000.00 | 00006278743477 | GUSTAVO NOBREGA GUEDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANEALTIMETRICO CADASTRAL GEOREFERENCIADO, CONFORME NF 1699 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072020 | 0001155 | 29/04/2021 | 23300.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTES AO TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS, DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME O CONTRATO Nº 01.135/2020 E TP 007/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/04/2021 | 3000.00 | 00007979202422 | MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS DE ENGENHARIA E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA GEOBRAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME NF 1698 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.018-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/04/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/04/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/04/2021 | 400.00 | 00014827752800 | SERGIO GARCIA DA NÓBREGA | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE UMA PÁ CARREGADEIRA QUE O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA FOI CONTEMPLADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001151 | 29/04/2021 | 1350.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OEY-3395, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001152 | 29/04/2021 | 800.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO GERAL, SUSPENSÃO DIANTEIRA E RESTAURAÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OEY-3395, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/04/2021 | 320.00 | 00005682459466 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NO SITIO ACARI, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA UNIDADE DE SAUDE TARCISIO DE MIRANDA BURITI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/04/2021 | 300.00 | 00055168922449 | IVETE AZEVEDO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/04/2021 | 315.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 50, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001203 | 30/04/2021 | 1200.00 | 00071128728478 | VANESSA MARIA GOMES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME CONTRATO 014/2021 ORIUNDO DE DISPENSA Nº 07/2021 DE 11 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001205 | 30/04/2021 | 2800.00 | 00017754570874 | ANTONIO GOMES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA RGE 4122, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.052/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001206 | 30/04/2021 | 2800.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA QQB1D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.053/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001211 | 30/04/2021 | 2800.00 | 00013818429413 | JOSE LUAM BARBOSA GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA QFB8B51, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.057/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001214 | 30/04/2021 | 4500.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUZA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT MOBI DE PLACA QFB4D01, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021,CONFORME CONTRATO Nº 01.065/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001215 | 30/04/2021 | 5500.00 | 00075283077420 | MONACI MARQUES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QFB3D41, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.061/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001216 | 30/04/2021 | 2800.00 | 00006406790480 | RHAUENIA GOMES GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA RGE0G21, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.062/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001218 | 30/04/2021 | 5500.00 | 00011920232427 | THIAGO MARTINS GOMES TAVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QFA7I31, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.064/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/04/2021 | 172.00 | 00002024262465 | ZENEUDA DA SILVA SOUSA DIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 16 ENCADERNAÇÕES E 02 (DOIS) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME NF 1700 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001172 | 30/04/2021 | 400.06 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG-7560 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 959 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/04/2021 | 315.00 | 00012085390439 | DIOGENYS FARIAS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL RODRIGUES S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/04/2021 | 600.00 | 00082638950491 | JOÃO XAVIER NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO S/Nº, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO E DO EMPREENDER, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de educação de jovens e adultos. | Desenvolvimento das Atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/04/2021 | 500.00 | 00006721566443 | MARTA TRINDADE GARCIA DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO DO EJA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001207 | 30/04/2021 | 2800.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA RGE5G01, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFEREMTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.054/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001213 | 30/04/2021 | 2800.00 | 00024837338836 | MARCOS VINICIUS DA SILVA GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO RENAUT/SANDEIRO ZEN10MT PLACA QFB2E31, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.059/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/04/2021 | 500.00 | 00004995888438 | DAMIÃO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA PROJETADA S/Nº, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/04/2021 | 800.00 | 00005729559445 | NARJARA REGIS SOUZA AZEVEDO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL (PARA GUARDAR O MATERIAL, INSTRUMENTOS E ENSAIOS SEMANAIS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/04/2021 | 56.95 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 32.009-9 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/04/2021 | 60.00 | 00002024262465 | ZENEUDA DA SILVA SOUSA DIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM COMPUTADOR DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME NF 1701 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001173 | 30/04/2021 | 934.07 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 960 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/04/2021 | 330.00 | 00005788392454 | BRENDA DE ARAUJO GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/04/2021 | 400.00 | 00083975985453 | MARIA DE LOURDES MONTEIRO VIEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSÉ DO NASCIMENTO Nº 390, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/04/2021 | 500.00 | 00031631808842 | SEBASTIÃO ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 157, ONDE FUNCIONA O AUDITORIO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001208 | 30/04/2021 | 4000.00 | 00012085390439 | DIOGENYS FARIAS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/DOBLO DE PLACA QUD4D29, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFEREMTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.055/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/04/2021 | 754.20 | 29467660000169 | ALAN IGOR DOS SANTOS ELIAS - SPEED COPY | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/04/2021 | 315.00 | 00070356494411 | TAILSON GARCIA DE AZEVEDO MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS Nº 90, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PREDIO DE APOIO PARA OS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETRIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001210 | 30/04/2021 | 9800.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA HILUX DE PLACA OFE 5801 PB, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE ABRIL/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.040/2017, DE 30/01/2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, ADITIVADO PELO QUARTO TERMO DE ADITIVO EM 22 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/04/2021 | 2974.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/04/2021 | 1.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, ADO PLP 133/2020 - LC 176/2020 EM CONJUNTO A LEI KANDIR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/04/2021 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | PROVENIENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000172017 | 0001166 | 30/04/2021 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | PROVENIENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/04/2021 | 550.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.VISTASERRANA.PB.GOV.BR NO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/04/2021 | 250.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - 055, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001174 | 30/04/2021 | 9555.58 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES E O VEICULOS DE PLACA: NQJ0270, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 961 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001175 | 30/04/2021 | 12309.93 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 E LUBIRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E OS VEICULOS DE PLACA: NQI-7092 E QFAOG89 LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 962 ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001188 | 30/04/2021 | 1650.00 | 00003611963429 | FLAMARION GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CRISTALINO DOS ANJOS S/Nº, CENTRO VISTA SERRANA-PB, QUE SERVIRÁ DE GARAGEM PARA TODA A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME CONTRATO Nº 004/2021 ORIUNDO DE DISPENSA Nº 04/2021 DE 08 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/04/2021 | 315.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES E A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/04/2021 | 535.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO GOMES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO Nº 137, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/04/2021 | 800.00 | 00004414562430 | WASHIGTON GOMES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ XAVIER DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO II COBERTO PARA GURADAR OS VEICULOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001209 | 30/04/2021 | 3400.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHO, ANO 1999/1999, DE PLACA CRY 0058, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFEREMTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.060/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001212 | 30/04/2021 | 2300.00 | 00066540704453 | MARCIO MARQUES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET MONTANA LS2 ALCCOL/GASOLINA ANO 2016/2017, DE PLACA OFO0086/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.058/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001219 | 30/04/2021 | 5000.00 | 00018875702845 | VANILSON GARCIA DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHA, DE PLACA OWC6B77 PARA REALIZAR A COLETA DE LIXO, ENTULHOS NA ZONA RURAL, SITIOS: ACARI I E II, BOQUEIRÃO, PE DO SERROTE, SACO,TANQUES E ALTO DO DESTERRO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.065/2021, DE 16/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/04/2021 | 23.95 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 505.601-2 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/04/2021 | 118.90 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/04/2021 | 400.00 | 00041095388827 | BRUNA ARAUJO GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/04/2021 | 300.00 | 00009894906451 | PALOMA REGINA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/04/2021 | 330.00 | 00067498566400 | DALVANI XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO Nº 248, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/04/2021 | 500.00 | 00064676315449 | FRANCISCA DE LIMA GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 113, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/04/2021 | 400.00 | 00006928675462 | JOANA DARCK XAVIER DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA VEREADOR SEBASTIÃO XAVIER DE FARIAS S/Nº, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001217 | 30/04/2021 | 2800.00 | 00006868246447 | SOMARA DE SA PINHEIRO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA FRLY8B90, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.063/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/04/2021 | 1362.10 | 25102712000142 | MIGUEL BATISTA BARRETO NETO EIRELI - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2021, CONFORME NF 69 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/04/2021 | 532.00 | 34462602000182 | DIEGO NUNES DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO ALMOÇOS DESTINADOS AOS MOTORISTAS E SERVIDORES DA SAUDE, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVEREM ASSUNTOS LIGADOS A GESTÃO MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001176 | 30/04/2021 | 11996.54 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFZ-4755 E QFD-7774 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 963 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001177 | 30/04/2021 | 10938.30 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOC7845 / QFD7984 / QSD2237 / QSE8988 / QSE8978 / OEY3425 / OFH5494 E QFD7734 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 964 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001196 | 30/04/2021 | 850.00 | 00082638489468 | MARIA SALETE ARAUJO DO NASCIMENTO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO Nº 218, CENTRO, NESTA CIDADE, QUE SERVIRÁ PARA A SEDE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E NASF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/05/2021 | 330.00 | 00003961548404 | FELICIA N. CRISPIM RIBEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 03/05/2021 | 5000.00 | 00008249313437 | ROMULO PEREIRA DE LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 250KG DE QUEIJO COALHO ARTESANAL DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO ANUAL PARA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/05/2021 | 6000.00 | 00008249313437 | ROMULO PEREIRA DE LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 300KG DE QUEIJO DE MANTEIGA ARTESANAL DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO ANUAL PARA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001220 | 03/05/2021 | 4698.92 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 1236 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/05/2021 | 2500.00 | 27005229000175 | WILMA CRISTINA DE ASSIS NOBREGA EIRELI - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DE APOIO A GESTÃO DO SUS, ESPECIFICAMENTE DAS AÇÕES CONSTANTES NOS BLOCOS DA ATENÇÃO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, GESTÃO, INSVESTIMENTO, VIGILANCIA EM SAUDE E ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE A SECRETARIA DE SAUDE DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001235 | 04/05/2021 | 2464.50 | 34444247000119 | BONNITALIA MONTEIRO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001236 | 04/05/2021 | 1499.33 | 34444247000119 | BONNITALIA MONTEIRO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 04/05/2021 | 200.00 | 00006645141467 | SIMONE PINHEIRO LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DE UM POÇO PARA A ESCOLA JOÃO FRANCISCO DA SILVA DO SITIO ACARI II DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001231 | 04/05/2021 | 12737.00 | 34444247000119 | BONNITALIA MONTEIRO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001233 | 04/05/2021 | 3482.40 | 34444247000119 | BONNITALIA MONTEIRO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS E A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001232 | 04/05/2021 | 8421.60 | 34444247000119 | BONNITALIA MONTEIRO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR AS CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001234 | 04/05/2021 | 1828.50 | 34444247000119 | BONNITALIA MONTEIRO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/05/2021 | 1600.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | PROVENIENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE LAUDOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO, EM ESPECIAL PARA EMISSÃO DOS LAUDOS DE PPRA, PCMAT E INSALUBRIDADE. CONFORME NF 1705 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 04/05/2021 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 04/05/2021 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 04/05/2021 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 04/05/2021 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 04/05/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 04/05/2021 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 04/05/2021 | 33.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 04/05/2021 | 616.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 04/05/2021 | 5864.62 | 01984052000102 | CAMPLAST - PATRICIA EMBALAGENS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA PARA SUPRIMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 04/05/2021 | 2000.00 | 33155741000109 | MICHEL CORDEIRO DE LIMA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA O SENHOR: ROMULO FARIAS SOBRINHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001237 | 04/05/2021 | 999.70 | 34444247000119 | BONNITALIA MONTEIRO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 05/05/2021 | 300.00 | 00001254473459 | DANIEL BRAGA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ROSILENE PEREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 05/05/2021 | 1662.50 | 00002718718498 | TULIO ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM O ORTOPEDISTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 05/05/2021 | 5500.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE JOÃO GABRIEL GOMES TORQUATO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 05/05/2021 | 530.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE EDVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1297 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 05/05/2021 | 1018.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NF 40370, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 05/05/2021 | 580.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (ULTRASSONOGRAFIAS) CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NF 40371, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 05/05/2021 | 4250.00 | 00044276230420 | VITAL DANTAS DE MOURA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA RESTAURAÇÃO DA BASE DA LAMINA DA MOTONIVELADORA, RESTAURAÇÃO DE 15 UNHAS, TROCA DA LAMINA, CONSERTO DA CONCHA E SODAS DA RETROESCAVADEIRA E TROCA DA LAMINA DA ENCHEIDEIRA, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 05/05/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 05/05/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 05/05/2021 | 1100.00 | 00002101495660 | ABRAÃO PEREIRA DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DIGITAL NA EDIÇÃO, TRANSMISSÕES DE VIDEO CONFERENCIAS ONLINE, NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 05/05/2021 | 650.00 | 00007639468426 | FRANCISCO DAS CHAGAS LINHARES DE ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NOS RESERVATORIOS DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO REALIZADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2021, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 1707 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001257 | 05/05/2021 | 10.45 | 34444247000119 | BONNITALIA MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 77.214-3, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00012681683432 | RAYSSA MEDEIROS DE FARIAS | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE INTREVISTADORA POR TEMPO INDETERMINADO, PARA AS AÇÕES DE INSERÇÃO DAS FAMILIAS NO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00012681683432 | RAYSSA MEDEIROS DE FARIAS | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE INTREVISTADORA POR TEMPO INDETERMINADO, PARA AS AÇÕES DE INSERÇÃO DAS FAMILIAS NO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00001712066498 | MALBA LAIANE PINHEIRO DE LIMA MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES PARA O PUBLICO DE USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001265 | 06/05/2021 | 890.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 06/05/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 06/05/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 06/05/2021 | 305.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, REPARO DE IMPRESSORA E REGARCAS DE TONER, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 06/05/2021 | 1200.00 | 00005053368473 | DAMIÃO DA SILVA RODRIGUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE COVEIRO: ABRIR E FECHAR CARNEIRAS, GAVETAS, TUMULOS E/OU SEPULTURAS, PARA PERMITIR O SEPULTAMENTO DE CADÁVERES: RETIRAR AS LÁPIDES JÁ EXISTENTES; AUXILIAR A TRANSPORTAR CAIXÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 06/05/2021 | 4500.00 | 23628007000158 | ANGELICA LACERDA ESTRELA ALVES EIRELI - EPP | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM A ENDOCRINOLOGISTA, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 06/05/2021 | 984.00 | 00010560095430 | JARDEL DE AZEVEDO SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A (03) ANIMAIS ERRANTES, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 1710 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 07/05/2021 | 42.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, UC 5/452997-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 07/05/2021 | 167.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, UC 5/1926734-3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 07/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 68839693, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 07/05/2021 | 68.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, UC 5/873859-3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 07/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 68825420, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 07/05/2021 | 300.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ADAGMAR DANTAS MONTEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2097 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 07/05/2021 | 400.00 | 00030740673491 | SALOMÃO GURGEL PINHEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE DAMIÃO RODRIGUES GOMES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 07/05/2021 | 220.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE SODAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE NF 1715, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 07/05/2021 | 28.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, UC 5/1257068-5, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 07/05/2021 | 29.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, UC 5/1257068-5, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 07/05/2021 | 492.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA FABRICA DE REDES DESTE MUNICIPIO, UC 5/453204-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 07/05/2021 | 41.02 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 88852369, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 07/05/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL MATRICULA: 88804372, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 07/05/2021 | 28.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, UC 5/1823561-4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 07/05/2021 | 104.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 07/05/2021 | 104.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 07/05/2021 | 84.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA UC 5/1931952-4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 07/05/2021 | 1076.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE VARIOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 07/05/2021 | 48.13 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA NOVA INSTALAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC 5/453072-1, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 07/05/2021 | 833.27 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC 5/1357368-8, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 07/05/2021 | 179.70 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC 5/452978-0, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 07/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 6882399.1 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 07/05/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE PREDIO LOTADO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 6884000.4 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001320 | 07/05/2021 | 2250.10 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Creche Comunitária | Contrução, Ampliação e/ou Restauração e Aparelhamento de Creches | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0001270 | 07/05/2021 | 20000.00 | 00039659992491 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª DAS 09 PARCELAS PARA AQUISICAO DE UM TERRENO URBANO SITUADO NA RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO CENTRO DA CIDADE DE VISTA SERRANA MEDINDO 40M POR 60M DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 07/05/2021 | 142.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, UC 5/453046-5, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 07/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 68824017, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 16.773-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 07/05/2021 | 89.37 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 69785279, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001319 | 07/05/2021 | 2511.50 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 07/05/2021 | 28.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, UC 5/1693389-7, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 07/05/2021 | 449.92 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/1747947-8, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 07/05/2021 | 262.31 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/453109-1, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 07/05/2021 | 93.65 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SALÃO DO CRAS, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/2049256-7, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 07/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, MATRICULA: 6882563.3 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 07/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO SALÃO DO CRAS, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 71845496 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 07/05/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 07/05/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.134-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001318 | 07/05/2021 | 8593.20 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR AS CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/05/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/05/2021 | 134.25 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE A TV POR ASSINATURA DEBITADO NA C/C 6.969-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/05/2021 | 3300.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITAÇÃO E CONVENIO, ONDE OS SERVIÇOS COMPREENDE JUNTO AO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/05/2021 | 375.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/05/2021 | 6238.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/05/2021 | 11594.28 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO DARF. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/05/2021 | 8155.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA - ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA DE FRATURA DOS OSSOS DA PERNA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/05/2021 | 200.00 | 00065972651491 | SERIUMARQUE ARAUJO DO NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME OS PRECEITOS DA RESOLUÇÃO Nº 004 DE AGOSTO DE 2017 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/05/2021 | 192.00 | 21093946000209 | RECANTO DAS RAÇOES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (MAKI SOFT BAIT 200GR / K-OTHRINE CE 1LT) DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/05/2021 | 8155.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA - ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FRATURA DE FEMUR PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA JOSE DANTAS DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 12/05/2021 | 400.00 | 00030740673491 | SALOMÃO GURGEL PINHEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE PABLO KAIAN, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 12/05/2021 | 300.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONER) PARA ATÉ 7.000 IMPRESSÕES NO MES E TOTAL MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001327 | 12/05/2021 | 10264.32 | 36308935000187 | SUELITON ARAUJO BARBOSA 05909849425 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR AS CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001328 | 12/05/2021 | 3514.00 | 36308935000187 | SUELITON ARAUJO BARBOSA 05909849425 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001329 | 12/05/2021 | 3900.00 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OVOS VERMELHOS, BANDEIJA COM 30) DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001330 | 12/05/2021 | 4641.00 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 12/05/2021 | 2631.24 | 05469007000170 | CARREIRO SPORTS MATERIAL ESPORTIVO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 12/05/2021 | 2000.00 | 00007347244463 | IZAC MONTEIRO DE FARIAS JUNIOR | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 LAVAGENS, 04 TROCAS, 05 CONSERTOS E 02 RECARGAS DE GAS DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1718 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001324 | 12/05/2021 | 350.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DE FREIOS, SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, TROCA DE CORREIA E LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO COM SUBSTITUIÇÃO DE RADIADOR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFD-7774, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001325 | 12/05/2021 | 924.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFD-7774, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/05/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 77.214-3, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/05/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/05/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001335 | 13/05/2021 | 695.20 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 1254 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/05/2021 | 350.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA FETAL PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ANA LUCIA XAVIER, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1216 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 14/05/2021 | 300.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE SANTANA MARIA DA CONCEIÇÃO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 14/05/2021 | 250.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA GINCECOLOGICA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 14/05/2021 | 300.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA - ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE EDNALDO DANTAS MONTEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001342 | 14/05/2021 | 2121.70 | 36308935000187 | SUELITON ARAUJO BARBOSA 05909849425 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 14/05/2021 | 736.84 | 00012879296480 | RITA DE CASSIA ARAUJO MARTINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS DE GRANDE PORTE RICOH 3710 SP A LASER COM TONER PARA ATÉ 7.000 IMPRESSÕES, SENDO UMA DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO E OUTRA PARA O GABINETE DO PREFEITO/SETOR DE FINANÇAS, COM TODA MANUTENÇÃO POR CONTA DO FORNECEDOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME SEGUE NF 1720 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/05/2021 | 1450.00 | 00001110442432 | DIANGELA OLIVEIRA NOBREGA | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE E CONVENIOS FIRMADOS COM O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 14/05/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0001339 | 14/05/2021 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, NO PERIODO DE 25 DE ABRIL DE 2021 ATE 25 DE MAIO DE 2021, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 001719, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 14/05/2021 | 8000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 14/05/2021 | 16000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 14/05/2021 | 85.71 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. TELEFONE/CONTRATO ****-1137 0 6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 77.214-3, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 17/05/2021 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 17/05/2021 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001361 | 17/05/2021 | 500.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO GERAL COM TROCA DE VELAS DE IGNIÇÃO, LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFZ-4755, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001362 | 17/05/2021 | 210.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFZ-4755, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 17/05/2021 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 17/05/2021 | 1050.00 | 00004369504481 | MARIA FABIANA OLIVEIRA FERREIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 17/05/2021 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 17/05/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001358 | 17/05/2021 | 1700.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO GERAL COM TROCA DE FILTROS, REVISÃO ELETRICA, SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TROCA DE KIT DE EMBREAGEM, REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQI-7092, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001359 | 17/05/2021 | 1100.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO GERAL, SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRAZEIRA COM TROCA DE ROLAMENTOS DE RODAS E SERVIÇOS DE FREIOS, REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0689, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001360 | 17/05/2021 | 800.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO GERAL COM TROCA DE FILTROS, REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 17/05/2021 | 280.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE LEONOR RODRIGUES DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1315 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 17/05/2021 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO A PACIENTE GIRLENE GOMES LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 17/05/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 17/05/2021 | 250.00 | 00003992366430 | FRANCISCO MARCELO VICENTE DE ANDRADE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA DAGUA DO SITIO ACARI I NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 1727 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 17/05/2021 | 1600.00 | 32981622000134 | NUTRIMIX DISTRIBUIDORA DE RAÇÕES CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO COM LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ZOOTECNIA PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME NF 6, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 18/05/2021 | 1080.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL E COLUNA TORACICA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 18/05/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 18/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001365 | 18/05/2021 | 124.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OEY-3425, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001366 | 18/05/2021 | 130.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OEY-3425, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 18/05/2021 | 663.50 | 14487679000108 | RUBEM MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1.793 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122020 | 0001372 | 19/05/2021 | 128209.05 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SERVICOS LTDA - EPP | PROVENIENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE PAVIMENTO E DRENAGEM NO CENTRO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. CONVENIO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO.DE ACORDO COM NF 076, TP DE Nº 0012/2020, CR 1069488-11/2019 - 896756. | 00152020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 19/05/2021 | 280.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CLAUDETE CONCEIÇÃO RODRIGUES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1316 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/05/2021 | 625.00 | 12307766000100 | PULMONAR DIAGNOSTICOS LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ERGOESPIROMETRIA E ESPIROMETRIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/05/2021 | 1000.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, SOUSA/PB E RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/05/2021 | 850.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, SOUSA/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/05/2021 | 900.00 | 00012122766476 | MARCELO FARIAS GOMES | PROVENIENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 06 DIAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VACINAIS DA CIDADE, PILOTANDO A MAQUINA PATROLEIRA, CONFORME SEGUE DESCRIÇÃO DA NF 1728 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/05/2021 | 2841.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/05/2021 | 931.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/05/2021 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/05/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/05/2021 | 400.00 | 00003373488478 | MARIA DO DESTERRO ARAUJO SILVA | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA REFERIDA SERVIDORA QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2021, PARA RESOLVER PENDENCIAS E DEIXAR DOCUMENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, JUNTO A CONSULTORIA UM, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/05/2021 | 792.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 21/05/2021 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 21/05/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 21/05/2021 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 21/05/2021 | 280.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ELETRO PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE ABILIO GARCIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1317 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 24/05/2021 | 300.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA M DE S. MEDEIROS | PROVENIENTE A SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE FRANCISCO ALVES DE LUCENA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 24/05/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 24/05/2021 | 61521.35 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD/Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 24/05/2021 | 11825.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 24/05/2021 | 1466.63 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ACADEMIA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 24/05/2021 | 400.00 | 00005539411439 | EDNALDO MARQUES BEZERRA FILHO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NEUROLOGICA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ALICIA GOMES RODOLFO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 24/05/2021 | 15565.39 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 24/05/2021 | 27364.83 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 24/05/2021 | 5500.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 24/05/2021 | 11150.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 24/05/2021 | 2600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFROTA E SISFOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001390 | 24/05/2021 | 2700.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO E ASSESSORAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE GPSs, GERAR ARQUIVO/INFORMAÇÕES PARA O TCE/PB, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS/ESTADUAIS/SIGPC/FNDE E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPCIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001391 | 24/05/2021 | 8500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI- ME | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0001396 | 24/05/2021 | 3898.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 24/05/2021 | 183.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/05/2021 | 94.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 24/05/2021 | 29.56 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 61.943-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 24/05/2021 | 15626.43 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 24/05/2021 | 793.00 | 00034740407825 | WALMY GARCIA DO NASCIMENTO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS EM PODAÇÃO DE 61 PLANTAS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE NF 1729 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 24/05/2021 | 62180.58 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/05/2021 | 420.00 | 00006496650403 | ANDREIA CRISTINA DE SOUSA RODRIGUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 24/05/2021 | 5000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 24/05/2021 | 5000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0001395 | 24/05/2021 | 3692.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0001397 | 24/05/2021 | 3172.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA PSB, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 68.461-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 24/05/2021 | 1116.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 24/05/2021 | 1200.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 24/05/2021 | 3300.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ - EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 24/05/2021 | 23940.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 24/05/2021 | 8353.21 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 24/05/2021 | 1100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 24/05/2021 | 5338.67 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 24/05/2021 | 12000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (PSF - EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 24/05/2021 | 1100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL - EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 24/05/2021 | 13700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PROFISSIONAIS DA SAUDE (EXCEPCIONAIS) LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE-ESF, VINCULADOS NO ENFRENTAMENTO DO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 24/05/2021 | 2300.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL E AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO DE QUALQUER NATUREZA, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 24/05/2021 | 24397.18 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 24/05/2021 | 111639.66 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 24/05/2021 | 33383.27 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 24/05/2021 | 34800.54 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 24/05/2021 | 3023.70 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. EDUCAÇÃO (MDE - PRE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 24/05/2021 | 1100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 24/05/2021 | 6100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 24/05/2021 | 3900.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 25/05/2021 | 889.54 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453348 / 628091 / 873833 / 1128149 E 1583227, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001454 | 25/05/2021 | 5560.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO-COMERCIAL LACERDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA OGE-6510 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001455 | 25/05/2021 | 3309.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO-COMERCIAL LACERDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OFF-3694 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001456 | 25/05/2021 | 1942.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO-COMERCIAL LACERDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA OGG-7560 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001457 | 25/05/2021 | 8340.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO-COMERCIAL LACERDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA NPR-6623 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 25/05/2021 | 1000.00 | 00008355731417 | FRANCISCA IDALINA MORAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS SISTEMAS DE SAUDE DA SEC. MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 25/05/2021 | 1100.00 | 00009020851403 | ROBERTA MEDEIROS DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DO COVID-19, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 25/05/2021 | 127.82 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. TELEFONE/CONTRATO ****-1052 0 5. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/05/2021 | 824.46 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453023 / 453047 / 751516 / 1621422 E 1858208, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001453 | 25/05/2021 | 640.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO-COMERCIAL LACERDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFD-7774 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 25/05/2021 | 1000.00 | 00004422116436 | NISANGELA GARCIA DE MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO DA PREFEITURA LOCALIZANDO E ELABORANDO FICHAS FINANCEIRAS DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE VISTA SERRANA, DE GESTÕES ANTERIORES, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM NF 1731 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 25/05/2021 | 1653.00 | 00046711384415 | SATURNINO GIL DE MEDEIROS NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO VALOR DE 9,50 A HORA, TOTALIZANDO 174 HORAS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 1732, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 25/05/2021 | 1045.00 | 00010242129471 | JULIO JEFFERSON ARAUJO MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DO ESGOTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 CONFORME SEGUE NF 1736 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 25/05/2021 | 4698.00 | 30453549000100 | SAMARA SUELHY GOMES DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 09 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS VIAS, SINAIS DA ZONA RURAL, COM MEDIDAS DE 1X2 MT NA CHAPA 18MM, ADESIVADAS E COLOCADAS VERNIZ AUTOMOTIVO COM 02 BARROTES MEDINDO 03 MT CADA, DESTINADAS AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 25/05/2021 | 4639.28 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453018, 453067, 453158, 453174,453351, 876817, 1183512, 1194665, 1197043, 1197047, 1197177, 1363414, 1457169, 1562524, 1619364, 1619366, 1619460, 1619478, 1619488, 1621532, 1622153, 1622182, 1622340, 1659737, 1660000, 1741953, 1741976, 1778136, 1914205, 1961715, 1961720, 1972102 E 2090519, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/05/2021 | 10458.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, UC 5/453498, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 25/05/2021 | 88.40 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 505.600-4 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/05/2021 | 316.67 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453061 / 453084 / 637171, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 25/05/2021 | 50.00 | 00070356039480 | WASHINGTON LUCENA DA SILVA | PROVENIENTE A DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NA DATA DE 25/05/2021 PARA PARTICIPAR DE CURSO NA SEDH, CONFORME SEGUE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 25/05/2021 | 1045.00 | 00071423410416 | JACKS ARAUJO LINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 25/05/2021 | 905.25 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 25/05/2021 | 3500.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE LARINGE COM BIOPSIA DE LESÃO PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE JOSUE VIEIRA DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2127 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 25/05/2021 | 1050.00 | 00071315963450 | RAYSSA SOUSA LINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO SISTEMA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 26/05/2021 | 4500.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE LARINGECTOMIA PARCIAL COM BIOPSIA DE LESÃO PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE ROMEU GOMES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2131 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 26/05/2021 | 1000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE VIDEONASOLARINGOSCOPIA E EXAME DE ANATOMIA PATOLOGICA, PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE JOSUE VIEIRA DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2134 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/05/2021 | 250.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRIELI - ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MIKAELE VIEIRA GOMES ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 969 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001469 | 26/05/2021 | 1350.00 | 00001697483402 | BALBINA NETA DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO MENSAL DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA DE VISTA SERRANA (PROCESSOS LICITATORIOS, DESPESAS MENSAIS, PORTARIAS, OFICIOS, DECRETOS E OUTROS) COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA DIGITAL DURANTE O MES DE MAIO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 003/2021 ORIUNDO DA DISPENSA 003/2021 DE 08/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 26/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001470 | 26/05/2021 | 2150.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR E DA RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 26/05/2021 | 696.00 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA (GARRAFÃO DE 20LTS) DESTINADAS AS SECRETARIAS DE ESPORTE, AGRICULTURA E PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 26/05/2021 | 1160.00 | 00012979204498 | IZANIO SABINO DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA NO PERIODO DE 04/05/2021 A 25/05/2021, CONFORME SEGUE NF 1739 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 26/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA CONFORME BOLETO EM ANEXO. ART DE Nº PB 20210375959. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 26/05/2021 | 400.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO-COMERCIAL LACERDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA M60AX MGE2 SLI DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OEY 3395 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 26/05/2021 | 780.00 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA (GARRAFÃO DE 20LTS) DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00005480864432 | IONARA EMILIANO BARBOSA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORARIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS SEVERINO BEZERRA WANDERLEY, CONFORME SEGUE NF 1738 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 26/05/2021 | 5500.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS ME | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS (MOBILIARIO EM GERAL) DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 2361 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 26/05/2021 | 300.00 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA (GARRAFÃO DE 20LTS) DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00012681683432 | RAYSSA MEDEIROS DE FARIAS | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE INTREVISTADORA POR TEMPO INDETERMINADO, PARA AS AÇÕES DE INSERÇÃO DAS FAMILIAS NO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 26/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.134-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/05/2021 | 1045.00 | 00009509358401 | JAKELINE BRITO ALMEIDA ANDRADE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SALA DE AEE NA CLASSIFICAÇÃO DE LIVROS E BRINQUEDOS, CONFORME SEGUE NF 1744, ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA CONFORME BOLETO EM ANEXO. ART DE Nº PB 20210375257 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/05/2021 | 1800.00 | 00010249467461 | LARISSA DE ARAÚJO MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ARQUITETURA PARA O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, REALIZADO DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. CONFORME NF 1742 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/05/2021 | 1125.00 | 00010470266430 | JOÃO PAULO GOMES DE SOUZA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS REFERENTES A 15 DIARIAS PRESTADAS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2021, CONFORME NF 1743 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 27/05/2021 | 245.00 | 00073357545420 | GENIVALDO MARTINS FIDELIS PINHEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DA CIDADE DE VISTA SERRA-PB, CONFORME NF 1745 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praça Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/05/2021 | 1000.00 | 00010157773418 | ESDRAS VICTOR ARAUJO DE SOUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NO GRAMADO E PLANTAS DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2021, CONFORME NF 1746 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001486 | 27/05/2021 | 3000.00 | 00006278743477 | GUSTAVO NOBREGA GUEDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANEALTIMETRICO CADASTRAL GEOREFERENCIADO, CONFORME NF 1748 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 27/05/2021 | 6.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 27/05/2021 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/05/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0001485 | 27/05/2021 | 3000.00 | 00007979202422 | MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS DE ENGENHARIA E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA GEOBRAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME NF 1747 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/05/2021 | 13300.00 | 08090078000156 | ARMAZEM ZEZÃO LTDA | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001479 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00023722363420 | ERIMAR DE MEDEIROS MORAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOB 1324, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001488 | 28/05/2021 | 32192.85 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 120, ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Construção,Ampliação e/ou Reforma Centros e Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/05/2021 | 24678.54 | 28851670000130 | FERREIRA DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | PROVENIENTE A 3ª MEDIÇÃO FINAL (ADITIVO) DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARLUCIA GOMES DE ARAUJO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME NF 5. OBRA VINCULADA A PROPOSTA DE Nº 11428.8530001/20-001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00142020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/05/2021 | 820.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO 1 MT E OXIGENIO 10 MTS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001497 | 28/05/2021 | 16314.51 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OEY3395, OFH5494, QFD7984, QSE8988, QSE8978, QFD7774, QFZ4755, OEY3425 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 970 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001498 | 28/05/2021 | 10208.54 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN/DIESEL S10) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QQB1D67, QFB8B51, RGE5F01, QFB2E31, RLY8B90, RGEDG21, RGE5G01, RGE4122 E QFB4D01, VINCULADOS A DEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE VISTASERRANA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001502 | 28/05/2021 | 9726.98 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: RGE501, QFB2E31 E QFB4D01, VINCULADOS A DEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/05/2021 | 1.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, ADO PLP 133/2020 - LC 176/2020 EM CONJUNTO A LEI KANDIR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/05/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/05/2021 | 550.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.VISTASERRANA.PB.GOV.BR NO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/05/2021 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | PROVENIENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. CONFORME NF DE Nº 5713 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001495 | 28/05/2021 | 6515.80 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E LUBIRIFICANTES) DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, TRATOR V., ENCHEDEIRA E OS VEICULOS DE PLACAS:QFAOG89, OFO0086, NQJ0270, CRY0058 E NQI-7092, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMESEGUE NF 968 ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001496 | 28/05/2021 | 13899.07 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 969 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001501 | 28/05/2021 | 19185.27 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E LUBIRIFICANTES) DESTINADOS A ENCHEDEIRA, TRATORES, ENCHEDEIRA, RETROESCAVADEIRA E VEICULOS DE PLACAS: CRY0058, QFAOG89, OWC6B77, QFO0086, NQI-7092 E NQJ0270, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 974 ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001494 | 28/05/2021 | 954.03 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 5801 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 967 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Ate | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0001489 | 28/05/2021 | 19897.49 | 28851670000130 | FERREIRA DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | PROVENIENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARLUCIA GOMES DE ARAUJO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME NF 04. PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO DE UBS, PROPOSTA DE Nº 11428.8530001/20-001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00142020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001499 | 28/05/2021 | 800.16 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFB8997, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 972 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001500 | 28/05/2021 | 450.04 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFB8997, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 973 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/05/2021 | 3004.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/05/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/05/2021 | 200.00 | 00010150516428 | HENRIQUE LINHARES FERNANDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE CABO DE REDE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 1750 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001522 | 31/05/2021 | 1700.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS - ME | PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF, BEM COMO NA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS DA EXECUÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. REFERENTE À 2ª PARCELA (MÊS DE ABRIL DE 2021) DO CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/05/2021 | 300.00 | 00010150516428 | HENRIQUE LINHARES FERNANDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABEAMENTO DE CABO DE REDE E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DA SAUDE, CONFORME NF DE Nº 1752 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/05/2021 | 1000.00 | 00010150516428 | HENRIQUE LINHARES FERNANDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABEAMENTO DE CABO DE REDE E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DA EDUCAÇÃO, CONFORME NF DE Nº 1751 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/05/2021 | 56.95 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 32.009-9 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/05/2021 | 956.80 | 29467660000169 | ALAN IGOR DOS SANTOS ELIAS - SPEED COPY | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/05/2021 | 23.95 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 505.601-2 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/05/2021 | 88.40 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 505.600-4 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/05/2021 | 77.20 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000172017 | 0001505 | 31/05/2021 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | PROVENIENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072020 | 0001521 | 31/05/2021 | 23300.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTES AO TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS, DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, CONFORME O CONTRATO Nº 01.135/2020 E TP 007/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/05/2021 | 3999.94 | 24118887000185 | JOSE DE SOUSA SANTANA - PORCELANA SANTANA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 07 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM AÇO INOX MEDINDO DE 70X30, DESTINADAS AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/05/2021 | 560.00 | 34462602000182 | DIEGO NUNES DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO ALMOÇOS DESTINADOS AOS MOTORISTAS E SERVIDORES DA SAUDE, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVEREM ASSUNTOS LIGADOS A GESTÃO MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/05/2021 | 605.00 | 00010560095430 | JARDEL DE AZEVEDO SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A 01 (UM) ANIMAL ERRANTE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 1749 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/06/2021 | 300.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES DE HOLTER 24H E MAPA 24H PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE LEONOR RODRIGUES DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1323 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/06/2021 | 2120.00 | 33878722000100 | DANTAS E BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE RITA DE CASSIA GARCIA LINS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/06/2021 | 1370.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | PROVENIENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE RITA DE CASSIA SOUSA LINS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/06/2021 | 25.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/06/2021 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001532 | 01/06/2021 | 3150.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGE-6510 E OGG7560, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001533 | 01/06/2021 | 685.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGE-6510, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001534 | 01/06/2021 | 590.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGG-7560, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001541 | 01/06/2021 | 25617.25 | 08966895000125 | FRIGO FRUTAS-FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/06/2021 | 2500.00 | 27005229000175 | WILMA CRISTINA DE ASSIS NOBREGA EIRELI - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DE APOIO A GESTÃO DO SUS, ESPECIFICAMENTE DAS AÇÕES CONSTANTES NOS BLOCOS DA ATENÇÃO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, GESTÃO, INSVESTIMENTO, VIGILANCIA EM SAUDE E ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE A SECRETARIA DE SAUDE DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001535 | 01/06/2021 | 328.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 24.099 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001536 | 01/06/2021 | 64.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 24.100 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001537 | 01/06/2021 | 505.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 24.101 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/06/2021 | 1012.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL 70% 1LT DESTINADO AO COMBATE CONTRA O COVID-19, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001539 | 01/06/2021 | 6179.44 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 104.488 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001540 | 01/06/2021 | 510.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 104.499 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/06/2021 | 1520.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA LONGA DESTINADO AO COMBATE CONTRA O COVID-19, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/06/2021 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/06/2021 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/06/2021 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/06/2021 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/06/2021 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/06/2021 | 12.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/06/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/06/2021 | 450.00 | 00005053368473 | DAMIÃO DA SILVA RODRIGUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE COVEIRO: ABRIR E FECHAR CARNEIRAS, GAVETAS, TUMULOS E/OU SEPULTURAS, PARA PERMITIR O SEPULTAMENTO DE CADÁVERES: RETIRAR AS LÁPIDES JÁ EXISTENTES; AUXILIAR A TRANSPORTAR CAIXÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/06/2021 | 1090.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (ULTRASSONOGRAFIAS) CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NF 41141, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/06/2021 | 2221.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (RAIO X, TUMOGRAFIA E SUPORTE ANESTESICO) CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NF 41142, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001552 | 03/06/2021 | 4300.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGE-6510 E OGG7560, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM NF 346 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 04/06/2021 | 100.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS ELETRICOS REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/06/2021 | 300.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE HANNAH VYTORIA ELVIDIO RODRIGUES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2153 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 07/06/2021 | 1500.00 | 00007193151401 | TALES MELO FRAGOSO FORMIGA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE NF 1756 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 07/06/2021 | 200.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS REALIZADOS NO VEICULO ENXEDEIRA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001558 | 07/06/2021 | 797.90 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR MF MAQ LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 1278 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00002101495660 | ABRAÃO PEREIRA DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DIGITAL NA EDIÇÃO, TRANSMISSÕES DE VIDEO CONFERENCIAS ONLINE, NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 07/06/2021 | 650.00 | 00007639468426 | FRANCISCO DAS CHAGAS LINHARES DE ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NOS RESERVATORIOS DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO REALIZADOS DURANTE O MES DE MAIO/2021, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 1755 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001559 | 07/06/2021 | 3600.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGG-7560, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001560 | 07/06/2021 | 900.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGE-6510, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001564 | 07/06/2021 | 4300.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA NQF-5635 E NPR-6623, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM NF 347 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001561 | 07/06/2021 | 162.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 9050 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001562 | 07/06/2021 | 890.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001566 | 08/06/2021 | 980.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO-COMERCIAL LACERDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFZ-4755 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001568 | 08/06/2021 | 3084.85 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 054.916 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001569 | 08/06/2021 | 208.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 054.920 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001570 | 08/06/2021 | 1849.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 054.926 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001571 | 08/06/2021 | 480.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 054.931 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001573 | 08/06/2021 | 2800.00 | 00017754570874 | ANTONIO GOMES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA RGE 4122, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.052/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001574 | 08/06/2021 | 2800.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA QQB1D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.053/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001578 | 08/06/2021 | 2800.00 | 00013818429413 | JOSE LUAM BARBOSA GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA QFB8B51, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.057/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001583 | 08/06/2021 | 4500.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUZA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT MOBI DE PLACA QFB4D01, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021,CONFORME CONTRATO Nº 01.065/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001584 | 08/06/2021 | 5500.00 | 00075283077420 | MONACI MARQUES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QFB3D41, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.061/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001585 | 08/06/2021 | 2800.00 | 00006406790480 | RHAUENIA GOMES GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA RGE0G21, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.062/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/06/2021 | 320.00 | 00005682459466 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NO SITIO ACARI, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA UNIDADE DE SAUDE TARCISIO DE MIRANDA BURITI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 08/06/2021 | 300.00 | 00055168922449 | IVETE AZEVEDO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 08/06/2021 | 315.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 50, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEMAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001609 | 08/06/2021 | 1200.00 | 00071128728478 | VANESSA MARIA GOMES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, CONFORME CONTRATO 014/2021 ORIUNDODE DISPENSA Nº 07/2021 DE 11 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001567 | 08/06/2021 | 2780.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO-COMERCIAL LACERDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGE-6510 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001575 | 08/06/2021 | 2800.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA RGE5G01, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFEREMTE AO MES DE MAIO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.054/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 08/06/2021 | 500.00 | 00004995888438 | DAMIÃO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA PROJETADA S/Nº, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 08/06/2021 | 800.00 | 00005729559445 | NARJARA REGIS SOUZA AZEVEDO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL (PARA GUARDAR O MATERIAL, INSTRUMENTOS E ENSAIOS SEMANAIS), REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001582 | 08/06/2021 | 2800.00 | 00024837338836 | MARCOS VINICIUS DA SILVA GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO RENAUT/SANDEIRO ZEN10MT PLACA QFB2E31, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.059/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 08/06/2021 | 315.00 | 00012085390439 | DIOGENYS FARIAS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL RODRIGUES S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 08/06/2021 | 600.00 | 00082638950491 | JOÃO XAVIER NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO S/Nº, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO E DO EMPREENDER, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de educação de jovens e adultos. | Desenvolvimento das Atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 08/06/2021 | 500.00 | 00006721566443 | MARTA TRINDADE GARCIA DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO DO EJA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001576 | 08/06/2021 | 4000.00 | 00012085390439 | DIOGENYS FARIAS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/DOBLO DE PLACA QUD4D29, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFEREMTE AO MES DE MAIO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.055/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/06/2021 | 330.00 | 00005788392454 | BRENDA DE ARAUJO GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 08/06/2021 | 400.00 | 00083975985453 | MARIA DE LOURDES MONTEIRO VIEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSÉ DO NASCIMENTO Nº 390, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 08/06/2021 | 500.00 | 00031631808842 | SEBASTIÃO ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 157, ONDE FUNCIONA O AUDITORIO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 08/06/2021 | 315.00 | 00070356494411 | TAILSON GARCIA DE AZEVEDO MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS Nº 90, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PREDIO DE APOIO PARA OS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETRIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/06/2021 | 250.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - 055, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001577 | 08/06/2021 | 3400.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHO, ANO 1999/1999, DE PLACA CRY 0058, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFEREMTE AO MES DE MAIO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.060/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001580 | 08/06/2021 | 2300.00 | 00066540704453 | MARCIO MARQUES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET MONTANA LS2 ALCCOL/GASOLINA ANO 2016/2017, DE PLACA OFO0086/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.058/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001594 | 08/06/2021 | 1650.00 | 00003611963429 | FLAMARION GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CRISTALINO DOS ANJOS S/Nº, CENTRO VISTA SERRANA-PB, QUE SERVIRÁ DE GARAGEM PARA TODA A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 004/2021 ORIUNDO DE DISPENSA Nº04/2021 DE 08 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 08/06/2021 | 315.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES E A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 08/06/2021 | 535.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO GOMES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO Nº 137, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 08/06/2021 | 800.00 | 00004414562430 | WASHIGTON GOMES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ XAVIER DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO II COBERTO PARA GURADAR OS VEICULOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 08/06/2021 | 400.00 | 00041095388827 | BRUNA ARAUJO GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 08/06/2021 | 300.00 | 00009894906451 | PALOMA REGINA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001602 | 08/06/2021 | 850.00 | 00082638489468 | MARIA SALETE ARAUJO DO NASCIMENTO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO Nº 218, CENTRO, NESTA CIDADE, QUE SERVIRÁ PARA A SEDE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E NASF, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 08/06/2021 | 330.00 | 00067498566400 | DALVANI XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO Nº 248, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 08/06/2021 | 500.00 | 00064676315449 | FRANCISCA DE LIMA GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 113, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 08/06/2021 | 400.00 | 00006928675462 | JOANA DARCK XAVIER DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA VEREADOR SEBASTIÃO XAVIER DE FARIAS S/Nº, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 09/06/2021 | 200.00 | 00065972651491 | SERIUMARQUE ARAUJO DO NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME OS PRECEITOS DA RESOLUÇÃO Nº 004 DE AGOSTO DE 2017 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 09/06/2021 | 1600.00 | 33155741000109 | MICHEL CORDEIRO DE LIMA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA E TRANSLADO PARA O SENHOR: JOÃO HENRIQUE DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/06/2021 | 2200.00 | 33155741000109 | MICHEL CORDEIRO DE LIMA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DE MORBIDADE PARA O SENHOR: INACIO RODRIGUES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/06/2021 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CLAUDETE DA CONCEIÇÃO RODRIGUES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1325 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 09/06/2021 | 3300.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITAÇÃO E CONVENIO, ONDE OS SERVIÇOS COMPREENDE JUNTO AO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00001712066498 | MALBA LAIANE PINHEIRO DE LIMA MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS EM ALUSÃO AO MÊS JUNINO PARA O PUBLICO DE USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 09/06/2021 | 200.00 | 00006645141467 | SIMONE PINHEIRO LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DE UM POÇO PARA A ESCOLA JOÃO FRANCISCO DA SILVA DO SITIO ACARI II DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001611 | 09/06/2021 | 508.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFZ-4755, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001616 | 09/06/2021 | 300.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO GERAL, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFZ-4755, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/06/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/06/2021 | 8174.09 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/06/2021 | 30454.82 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO FUNDEB 70% CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/06/2021 | 5123.41 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO FUNDEB 30% CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: MAIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/06/2021 | 234.46 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO PAIF/CRAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/06/2021 | 945.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO PROGRAMA SOCIAL CRIANÇA FELIZ, DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/06/2021 | 4858.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/06/2021 | 11613.23 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO DARF. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/06/2021 | 38952.03 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/06/2021 | 375.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/06/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/06/2021 | 134.25 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE A TV POR ASSINATURA DEBITADO NA C/C 6.969-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/06/2021 | 29472.42 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/06/2021 | 1543.90 | 25102712000142 | MIGUEL BATISTA BARRETO NETO EIRELI - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2021, CONFORME NF 71 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/06/2021 | 280.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA PEDIATRICA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE RAVI MEDEIROS DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2403 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/06/2021 | 1080.00 | 00009742438412 | FRANCIMAR GOMES DA SILVA | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE NA MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA HABITACIONAL NO SITIO SACO, REFERENTE AOS SEGUINTES SERVIÇOS: CHAPISCO, REBOCO, EXECUÇÃO DE ALVENARIA, FUNDAÇÃO, REVISÃO DE TELHADOS E EXECUÇÃO DE PILARES,ATENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICIENTE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/06/2021 | 2160.00 | 00079994210815 | PEDRO DOMINGOS DE MACEDO | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA HABITACIONAL NO SITIO SACO, REFERENTE AOS SEGUINTES SERVIÇOS: CHAPISCO, REBOCO, EXECUÇÃO DE ALVENARIA, FUNDAÇÃO, REVISÃO DE TELHADOS E EXECUÇÃO DE PILARES,ATENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICIENTE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001640 | 11/06/2021 | 2800.00 | 00006868246447 | SOMARA DE SA PINHEIRO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA FRLY8B90, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.063/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 11/06/2021 | 464.58 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFZ-4755, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 11/06/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 11/06/2021 | 5000.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS PARA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001639 | 11/06/2021 | 9800.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA HILUX DE PLACA OFE 5801 PB, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE MAIO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.040/2017, DE 30/01/2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, ADITIVADO PELO QUARTO TERMO DE ADITIVO EM 22 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/06/2021 | 146.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 11/06/2021 | 177.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001642 | 11/06/2021 | 5000.00 | 00018875702845 | VANILSON GARCIA DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHA, DE PLACA OWC6B77 PARA REALIZAR A COLETA DE LIXO, ENTULHOS NA ZONA RURAL, SITIOS: ACARI I E II, BOQUEIRÃO, PE DO SERROTE, SACO,TANQUES E ALTO DO DESTERRO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.065/2021, DE 16/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/06/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 16.773-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/06/2021 | 320.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR, CONFORME DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EM NF 11601 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/06/2021 | 220.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE EXTINTOR 06 KG ABC DESTINADO A VEICULO ONIBUS LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001641 | 11/06/2021 | 5500.00 | 00011920232427 | THIAGO MARTINS GOMES TAVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QFA7I31, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.064/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001648 | 11/06/2021 | 2800.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA QQB1D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.053/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 14/06/2021 | 74.40 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE PREDIO LOTADO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 6884000.4 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 14/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 6882399.1 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 14/06/2021 | 96.17 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 88217469 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 14/06/2021 | 38.52 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA NOVA INSTALAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC 5/453072-1, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 14/06/2021 | 173.44 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC 5/452978-0, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 14/06/2021 | 628.10 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC 5/1357368-8, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 14/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 68824017, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 14/06/2021 | 30.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO DEPOSITO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, UC 5/1268461-9, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 14/06/2021 | 28.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO DEPOSITO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, UC 5/1268461-9, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 14/06/2021 | 29.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO DEPOSITO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, UC 5/1268461-9, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 14/06/2021 | 28.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO DEPOSITO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, UC 5/1268461-9, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 14/06/2021 | 78.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, UC 5/453046-5, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 14/06/2021 | 425.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF-3694, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 14/06/2021 | 99.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-6623, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 14/06/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS (ENSAIO METROLOGICO, SELAGEM DO TACOGRAFO E INSPEÇÃO TECNICA DO TACOGRAFO) REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF-3694, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 14/06/2021 | 665.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENSAIO METROLOGICO, SELAGEM DO TACOGRAFO E INSPEÇÃO TECNICA DO TACOGRAFO, RECUPERAÇÃO DO TACOGRAFO E RECUPERAÇÃO DA PLATINA, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-6623, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 14/06/2021 | 30.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, UC 5/1693389-7, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 14/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 69785279, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 14/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 7125327.0 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 14/06/2021 | 85.19 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO SALÃO DO CRAS, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 71845496 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 14/06/2021 | 84.81 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, MATRICULA: 6882563.3 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 14/06/2021 | 239.98 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/453109-1, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 14/06/2021 | 90.26 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SALÃO DO CRAS, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/2049256-7, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 14/06/2021 | 408.61 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/1747947-8, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 14/06/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL MATRICULA: 88804372, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 14/06/2021 | 84.78 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL MATRICULA: 68823827, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 14/06/2021 | 179.09 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL MATRICULA: 68823827, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 14/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 88852369, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 14/06/2021 | 571.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA FABRICA DE REDES DESTE MUNICIPIO, UC 5/453204-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 14/06/2021 | 31.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, UC 5/1257068-5, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001689 | 14/06/2021 | 3690.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 14/06/2021 | 1320.00 | 00005511430455 | BALDUINO FERREIRA DE LIMA | PROVENIENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE 22 DIAS TRABALHADOS, FAZENDO O ROÇO DA ESTRADA DO SITIO TANQUES NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE DESCRIÇÃO DA NF 1766 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 14/06/2021 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 14/06/2021 | 30.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, UC 5/1823561-4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 14/06/2021 | 1450.00 | 00001110442432 | DIANGELA OLIVEIRA NOBREGA | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE E CONVENIOS FIRMADOS COM O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 14/06/2021 | 736.84 | 00012879296480 | RITA DE CASSIA ARAUJO MARTINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS DE GRANDE PORTE RICOH 3710 SP A LASER COM TONER PARA ATÉ 7.000 IMPRESSÕES, SENDO UMA DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO E OUTRA PARA O GABINETE DO PREFEITO/SETOR DE FINANÇAS, COM TODA MANUTENÇÃO POR CONTA DO FORNECEDOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME SEGUE NF 1765 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 14/06/2021 | 1245.61 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE VARIOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 14/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS, MATRICULA: 6954990.7 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 14/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS, MATRICULA: 6954990.7 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 14/06/2021 | 90.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA UC 5/1931952-4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 14/06/2021 | 85.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, UC 5/1410959-9, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 14/06/2021 | 1500.00 | 00057460574449 | BERTRAND DE ASSIS CHAVES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL DE AÇÕES/OBRAS DA GESTÃO MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, EDIÇÃO COMEMORATIVA AOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0001696 | 14/06/2021 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, NO PERIODO DE 25 DE MAIO DE 2021 ATÉ 25 DE JUNHO DE 2021, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 001763, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 14/06/2021 | 1050.00 | 00004369504481 | MARIA FABIANA OLIVEIRA FERREIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 14/06/2021 | 280.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE SIDRONIA MARIA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1331 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 14/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 68825420, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 14/06/2021 | 96.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, UC 5/873859-3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 14/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 68839693, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 14/06/2021 | 41.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, UC 5/452997-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 14/06/2021 | 188.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, UC 5/1926734-3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 15/06/2021 | 350.00 | 32119673000151 | FRANCISCO RNAGEL DANTAS DA SILVA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÃO PARA OCULOS E LENTES BIFOCAL KRIPTOK DESTINADA AS PESSOAS CARENTES, ATENDIDO PELO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 15/06/2021 | 7500.00 | 23628007000158 | ANGELICA LACERDA ESTRELA ALVES EIRELI - EPP | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM A ENDOCRINOLOGISTA, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 15/06/2021 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 15/06/2021 | 8000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME ONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 15/06/2021 | 16000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 15/06/2021 | 2500.00 | 32356815000102 | JK MARIANO COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 09 PLACAS EM GRANITO PRETO MEDINDO 5X80X40 - 4X160X50, DESTINADAS AS OBRAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 15/06/2021 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 15/06/2021 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001707 | 15/06/2021 | 2500.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE SISTEMA DE INJEÇÃO COM TROCA DE FILTROS, REVISÃO DAS RODAS, REVISÃO ELETRICA, SERVIÇOS DE FREIOS E SERVIÇOS DE SUSPENSÃO TRASEIRA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM NF 349 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 15/06/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENSAIO METROLOGICO, SELAGEM DO TACOGRAFO E INSPEÇÃO TECNICA DO TACOGRAFO, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6510 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 15/06/2021 | 35.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOBINA PRE IMPRESSA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGE-6510, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 15/06/2021 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001711 | 15/06/2021 | 1466.80 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 31.698 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001712 | 15/06/2021 | 510.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 31.697 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001713 | 15/06/2021 | 288.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 105.665 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001721 | 16/06/2021 | 210.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 105.807 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 16/06/2021 | 11.05 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 32.009-9 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 16/06/2021 | 8246.60 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVENIO 101/2020 - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 16/06/2021 | 1300.00 | 08978247000199 | JT COMPONENTES LTDA ME - J SOM | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (KIT COMPLETO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6510 E NPR-6623, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 16/06/2021 | 300.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONER) PARA ATÉ 7.000 IMPRESSÕES NO MES E TOTAL MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 16/06/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 16/06/2021 | 90.45 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. TELEFONE/CONTRATO ****-1137 0 6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 17/06/2021 | 300.00 | 10755809000187 | RADIO BONSUCESSO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL NA PROGRAMAÇÃO DESTA EMISSORA, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 17/06/2021 | 311.88 | 01399945000190 | IRRITEC-TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO, DO ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 10946 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001728 | 17/06/2021 | 485.70 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 105.932 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001725 | 17/06/2021 | 1700.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS - ME | PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF, BEM COMO NA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS DA EXECUÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. REFERENTE À 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 18/06/2021 | 1600.00 | 32981622000134 | NUTRIMIX DISTRIBUIDORA DE RAÇÕES CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO COM LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ZOOTECNIA PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME NF 8, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 18/06/2021 | 300.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM O ANGIOLOGISTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ARTEMISIA IZIDRO FERREIRA SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 18/06/2021 | 1552.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 18/06/2021 | 3800.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES CORE I5/8GB/1TB/TC/MOUS/MONITOR DESTINADOS A SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 21/06/2021 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 21/06/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 21/06/2021 | 650.00 | 00007437863430 | LUZIA XAVIER DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCADERNAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 21/06/2021 | 1420.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO 1 MT E OXIGENIO 10 MTS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 21/06/2021 | 900.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, SOUSA/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 21/06/2021 | 300.00 | 00012669374476 | RITA DE CASSIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE AO COVID-19 NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REALIZADA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001735 | 21/06/2021 | 89.10 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 106.167 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 21/06/2021 | 131.79 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. TELEFONE/CONTRATO ****-1052 0 5. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 21/06/2021 | 127.70 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. TELEFONE/CONTRATO ****-1052 0 5. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 21/06/2021 | 8900.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO GAS LIVRE, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001741 | 21/06/2021 | 647.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 055.875 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001742 | 21/06/2021 | 506.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 055.876 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 22/06/2021 | 1000.00 | 00008355731417 | FRANCISCA IDALINA MORAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS SISTEMAS DE SAUDE DA SEC. MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 22/06/2021 | 900.00 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA (GARRAFÃO DE 20LTS) DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 22/06/2021 | 2300.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL E AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO DE QUALQUER NATUREZA, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001761 | 22/06/2021 | 5642.00 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001762 | 22/06/2021 | 5205.20 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 22/06/2021 | 300.00 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA (GARRAFÃO DE 20LTS) DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE VISTA SERRANA-PB E SEUS DEPARTAMENTOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 22/06/2021 | 1900.00 | 26952826000144 | ROGERIO MONTEIRO DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 190 LANCHES DURANTE O MES DE MAIO/2021, DESTINADOS A EQUIPE DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO, DA SEC. DE SAUDE , CONFORME NF 1778 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 22/06/2021 | 2175.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 150 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 15 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 22/06/2021 | 420.00 | 26952826000144 | ROGERIO MONTEIRO DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 42 LANCHES PARA A EQUIPE DE APOIO A ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIAS CARENTES NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME NF 1779 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 22/06/2021 | 725.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 50 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 15 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 22/06/2021 | 550.00 | 41248101000163 | FRANCISCO HERNANI DA SILVA 03503510400 | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO DE REBOBINAMENTO DE 01 BOMBA DAGUA DE MEIO CV SUBMERSA 220W, TROCA E TROCA DE COFRA DA COMUNIDADE ACARI I NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 21 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 22/06/2021 | 580.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 40 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 15 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 22/06/2021 | 510.00 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA (GARRAFÃO DE 20LTS) DESTINADAS AS SECRETARIAS DE ESPORTE, AGRICULTURA E PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 22/06/2021 | 1232.50 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 85 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 15 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 22/06/2021 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 22/06/2021 | 1045.00 | 00010242129471 | JULIO JEFFERSON ARAUJO MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DO ESGOTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 CONFORME SEGUE NF 1776 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 22/06/2021 | 1800.00 | 26952826000144 | ROGERIO MONTEIRO DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 180 LANCHES DURANTE O MES DE MAIO/2021, DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1777 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 22/06/2021 | 1450.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 15 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001763 | 22/06/2021 | 612.20 | 27944205000181 | RENATA MONTEIRO FERNANDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS OBRAS E SERVIÇOS DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 38 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001764 | 22/06/2021 | 2079.20 | 27944205000181 | RENATA MONTEIRO FERNANDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS OBRAS E SERVIÇOS DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 39 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001765 | 22/06/2021 | 1159.70 | 27944205000181 | RENATA MONTEIRO FERNANDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS OBRAS E SERVIÇOS DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 40 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001768 | 23/06/2021 | 2614.50 | 00070355650436 | LIZANDRA MIRIAM MEDEIROS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 249 CAFES DA MANHÃ DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 23/06/2021 | 2885.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS (ARQUIVOS, MESAS E LONGARINAS) DESTINADAS A SEC. DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 23/06/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 23/06/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001769 | 23/06/2021 | 1050.00 | 00070355650436 | LIZANDRA MIRIAM MEDEIROS DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 100 CAFES DA MANHÃ PARA A EQUIPE DE APOIO A ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIAS CARENTES NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001767 | 23/06/2021 | 2835.00 | 00070355650436 | LIZANDRA MIRIAM MEDEIROS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 270 CAFES DA MANHÃ DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 24/06/2021 | 13700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (FNS/ESF), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 24/06/2021 | 28589.58 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 24/06/2021 | 7160.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 24/06/2021 | 1100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 24/06/2021 | 5338.67 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 24/06/2021 | 1100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 24/06/2021 | 1100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL - EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 24/06/2021 | 13700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PROFISSIONAIS DA SAUDE (EXCEPCIONAIS) LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE-ESF, VINCULADOS NO ENFRENTAMENTO DO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 24/06/2021 | 7923.90 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 24/06/2021 | 30369.27 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO FUNDEB 70% CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: JUNHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 24/06/2021 | 5366.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO FUNDEB 30% CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: JUNHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 24/06/2021 | 25553.33 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 24/06/2021 | 117295.13 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 24/06/2021 | 27320.44 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 24/06/2021 | 33609.17 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 24/06/2021 | 3023.70 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. EDUCAÇÃO (MDE - PRE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 24/06/2021 | 1100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 24/06/2021 | 6100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 24/06/2021 | 3900.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 24/06/2021 | 457.38 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO PAIF/CRAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 24/06/2021 | 945.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO PROGRAMA SOCIAL CRIANÇA FELIZ, DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 24/06/2021 | 2178.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 24/06/2021 | 1200.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 24/06/2021 | 3300.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ - EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 24/06/2021 | 27385.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 24/06/2021 | 6569.44 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 24/06/2021 | 31671.77 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 24/06/2021 | 66104.69 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD/Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 24/06/2021 | 11825.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 24/06/2021 | 1100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ACADEMIA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 24/06/2021 | 13300.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 24/06/2021 | 3900.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 24/06/2021 | 8350.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 24/06/2021 | 179.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 24/06/2021 | 40478.75 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 24/06/2021 | 2700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 24/06/2021 | 15241.47 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 24/06/2021 | 6210.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 24/06/2021 | 5000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 24/06/2021 | 67651.37 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praça Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 25/06/2021 | 1000.00 | 00010157773418 | ESDRAS VICTOR ARAUJO DE SOUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NO GRAMADO E PLANTAS DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2021, CONFORME NF 1784 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 25/06/2021 | 420.00 | 00006496650403 | ANDREIA CRISTINA DE SOUSA RODRIGUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 25/06/2021 | 2875.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 25/06/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 25/06/2021 | 1.81 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 61.943-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 25/06/2021 | 2600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFROTA E SISFOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001821 | 25/06/2021 | 2700.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO E ASSESSORAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE GPSs, GERAR ARQUIVO/INFORMAÇÕES PARA O TCE/PB, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS/ESTADUAIS/SIGPC/FNDE E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPCIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001822 | 25/06/2021 | 8500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI- ME | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001827 | 25/06/2021 | 1350.00 | 00001697483402 | BALBINA NETA DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO MENSAL DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA DE VISTA SERRANA (PROCESSOS LICITATORIOS, DESPESAS MENSAIS, PORTARIAS, OFICIOS, DECRETOS E OUTROS) COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA DIGITAL DURANTE O MES DE JUNHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 003/2021 ORIUNDO DA DISPENSA 003/2021 DE 08/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 25/06/2021 | 1045.00 | 00071423410416 | JACKS ARAUJO LINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 25/06/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 25/06/2021 | 1050.00 | 00071315963450 | RAYSSA SOUSA LINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO SISTEMA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 25/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 68.461-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 25/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 25/06/2021 | 1100.00 | 00012681683432 | RAYSSA MEDEIROS DE FARIAS | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE INTREVISTADORA POR TEMPO INDETERMINADO, PARA AS AÇÕES DE INSERÇÃO DAS FAMILIAS NO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 25/06/2021 | 1100.00 | 00009020851403 | ROBERTA MEDEIROS DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DO COVID-19, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/06/2021 | 350.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE FRANCISCO PAULO DO NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/06/2021 | 550.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE DAMIÃO ALVES DE LUCENA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/06/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS RADIOLOGICO (RM COLUNA SEM CONTRASTE) PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE GILVANE SOARES DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/06/2021 | 400.00 | 00005539411439 | EDNALDO MARQUES BEZERRA FILHO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NEUROLOGICA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE PIETRA DA SILVA LUCENA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/06/2021 | 300.51 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453061 / 453084 / 637171, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001834 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00023722363420 | ERIMAR DE MEDEIROS MORAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOB 1324, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/06/2021 | 905.25 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0001831 | 28/06/2021 | 3000.00 | 00007979202422 | MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS DE ENGENHARIA E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA GEOBRAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME NF 1789 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/06/2021 | 5.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/06/2021 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/06/2021 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/06/2021 | 1800.00 | 00010249467461 | LARISSA DE ARAÚJO MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ARQUITETURA PARA O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, REALIZADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME NF 1791 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/06/2021 | 1320.00 | 00012979204498 | IZANIO SABINO DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA NO PERIODO DE 30/05/2021 A 26/06/2021, CONFORME SEGUE NF 1793 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00002101495660 | ABRAÃO PEREIRA DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DIGITAL NA EDIÇÃO, TRANSMISSÕES DE VIDEO CONFERENCIAS ONLINE, NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00004422116436 | NISANGELA GARCIA DE MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO DA PREFEITURA LOCALIZANDO E ELABORANDO FICHAS FINANCEIRAS DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE VISTA SERRANA, DE GESTÕES ANTERIORES, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM NF 1797 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA CONFORME BOLETO EM ANEXO. ART DE Nº PB 20210381096. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001832 | 28/06/2021 | 3000.00 | 00006278743477 | GUSTAVO NOBREGA GUEDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANEALTIMETRICO CADASTRAL GEOREFERENCIADO, CONFORME NF 1790 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/06/2021 | 1125.00 | 00010470266430 | JOÃO PAULO GOMES DE SOUZA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS REFERENTES A 15 DIARIAS PRESTADAS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2021, CONFORME NF 1795 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/06/2021 | 12420.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, UC 5/453498, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/06/2021 | 4802.73 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453018, 453067, 453158, 453174,453351, 876817, 1183512, 1194665, 1197043, 1197047, 1197177, 1363414, 1457169, 1562524, 1619364, 1619366, 1619460, 1619478, 1619488, 1621532, 1622153, 1622182, 1622340, 1659737, 1660000, 1741953, 1741976, 1778136, 1914205, 1961715, 1961720, 1972102 E 2090519, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/06/2021 | 1237.52 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453023 / 453047 / 751516 / 1621422 E 1858208, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/06/2021 | 858.44 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453348 / 628091 / 873833 / 1128149 E 1583227, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.134-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/06/2021 | 656.34 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/06/2021 | 600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/06/2021 | 1045.00 | 00009509358401 | JAKELINE BRITO ALMEIDA ANDRADE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SALA DE AEE NA CLASSIFICAÇÃO DE LIVROS E BRINQUEDOS, CONFORME SEGUE NF 1798, ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/06/2021 | 1440.00 | 00031494196468 | FRANCISCO RODRIGUES MENDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE BANCOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-6623, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM NF 122983 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/06/2021 | 11855.29 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/06/2021 | 56650.14 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/06/2021 | 15357.01 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/06/2021 | 15176.13 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/06/2021 | 1493.19 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. EDUCAÇÃO (MDE - PRE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/06/2021 | 550.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/06/2021 | 1218.89 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/06/2021 | 3050.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001856 | 29/06/2021 | 800.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFZ-4755, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/06/2021 | 4475.75 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 316 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/06/2021 | 1141.67 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (FMS/ESF), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/06/2021 | 11975.42 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/06/2021 | 3580.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/06/2021 | 550.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/06/2021 | 2586.22 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/06/2021 | 91.67 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001855 | 29/06/2021 | 3000.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÕES DE RODAS, FREIO E ELETRICA, REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA E CARRO PIPA, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/06/2021 | 30830.72 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/06/2021 | 3105.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/06/2021 | 2500.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/06/2021 | 550.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.VISTASERRANA.PB.GOV.BR NO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/06/2021 | 49.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/06/2021 | 225.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/06/2021 | 7625.29 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/06/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/06/2021 | 896.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/06/2021 | 6183.33 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/06/2021 | 13686.24 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/06/2021 | 2291.67 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/06/2021 | 500.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS PARA ATENDIMENTO A NICOLAS DA SILVA FARIAS E DANILO FERREIRA DO NASCIMENTO, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/06/2021 | 30624.21 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD/Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/06/2021 | 5906.25 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/06/2021 | 550.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ACADEMIA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/06/2021 | 360.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE TAMARA ARAUJO DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/06/2021 | 325.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/06/2021 | 5341.67 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/06/2021 | 770.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/06/2021 | 6660.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/06/2021 | 644.00 | 34462602000182 | DIEGO NUNES DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO ALMOÇOS DESTINADOS AOS MOTORISTAS E SERVIDORES DA SAUDE, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVEREM ASSUNTOS LIGADOS A GESTÃO MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/06/2021 | 1955.00 | 00020229550487 | KERGINALDO JACOME DA COSTA | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM CIRURGIA GERAL PARA ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/06/2021 | 150.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ESPIROMETRIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA EDUARDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 845. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001905 | 30/06/2021 | 32575.95 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 121, ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001942 | 30/06/2021 | 850.00 | 00082638489468 | MARIA SALETE ARAUJO DO NASCIMENTO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO Nº 218, CENTRO, NESTA CIDADE, QUE SERVIRÁ PARA A SEDE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E NASF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/06/2021 | 26.95 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 505.601-2 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/06/2021 | 72.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001906 | 30/06/2021 | 4545.00 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | PROVINIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA HABITACIONAL NO SITIO SACO, ATENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICIENTE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001923 | 30/06/2021 | 2800.00 | 00006868246447 | SOMARA DE SA PINHEIRO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA FRLY8B90, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.063/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/06/2021 | 330.00 | 00067498566400 | DALVANI XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO Nº 248, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/06/2021 | 500.00 | 00064676315449 | FRANCISCA DE LIMA GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 113, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/06/2021 | 400.00 | 00006928675462 | JOANA DARCK XAVIER DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA VEREADOR SEBASTIÃO XAVIER DE FARIAS S/Nº, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/06/2021 | 400.00 | 00041095388827 | BRUNA ARAUJO GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/06/2021 | 300.00 | 00009894906451 | PALOMA REGINA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/06/2021 | 2389.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/06/2021 | 1.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, ADO PLP 133/2020 - LC 176/2020 EM CONJUNTO A LEI KANDIR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000172017 | 0001896 | 30/06/2021 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | PROVENIENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/06/2021 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | PROVENIENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. CONFORME NF DE Nº 5751 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/06/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/06/2021 | 250.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - 055, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/06/2021 | 801.00 | 29467660000169 | ALAN IGOR DOS SANTOS ELIAS - SPEED COPY | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001926 | 30/06/2021 | 9800.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA HILUX DE PLACA OFE 5801 PB, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JUNHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.040/2017, DE 30/01/2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, ADITIVADO PELO QUARTO TERMO DE ADITIVO EM 22 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/06/2021 | 315.00 | 00070356494411 | TAILSON GARCIA DE AZEVEDO MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS Nº 90, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PREDIO DE APOIO PARA OS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETRIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072020 | 0001900 | 30/06/2021 | 23300.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTES AO TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS, DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME O CONTRATO Nº 01.135/2020 E TP 007/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001907 | 30/06/2021 | 10104.75 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS OBRAS E SERVIÇOS DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001916 | 30/06/2021 | 3400.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHO, ANO 1999/1999, DE PLACA CRY 0058, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFEREMTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.060/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001918 | 30/06/2021 | 2300.00 | 00066540704453 | MARCIO MARQUES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET MONTANA LS2 ALCCOL/GASOLINA ANO 2016/2017, DE PLACA OFO0086/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.058/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001925 | 30/06/2021 | 5000.00 | 00018875702845 | VANILSON GARCIA DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHA, DE PLACA OWC6B77 PARA REALIZAR A COLETA DE LIXO, ENTULHOS NA ZONA RURAL, SITIOS: ACARI I E II, BOQUEIRÃO, PE DO SERROTE, SACO,TANQUES E ALTO DO DESTERRO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.065/2021, DE 16/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001934 | 30/06/2021 | 1650.00 | 00003611963429 | FLAMARION GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CRISTALINO DOS ANJOS S/Nº, CENTRO VISTA SERRANA-PB, QUE SERVIRÁ DE GARAGEM PARA TODA A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 004/2021 ORIUNDO DE DISPENSA Nº 04/2021 DE 08 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/06/2021 | 315.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES E A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/06/2021 | 535.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO GOMES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO Nº 137, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/06/2021 | 800.00 | 00004414562430 | WASHIGTON GOMES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ XAVIER DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO II COBERTO PARA GURADAR OS VEICULOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00005480864432 | IONARA EMILIANO BARBOSA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORARIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS SEVERINO BEZERRA WANDERLEY, CONFORME SEGUE NF 1799 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001912 | 30/06/2021 | 2800.00 | 00017754570874 | ANTONIO GOMES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA RGE 4122, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.052/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001913 | 30/06/2021 | 2800.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA QQB1D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 01.053/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001917 | 30/06/2021 | 2800.00 | 00013818429413 | JOSE LUAM BARBOSA GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA QFB8B51, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.057/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001920 | 30/06/2021 | 4500.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUZA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT MOBI DE PLACA QFB4D01, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME CONTRATO Nº 01.065/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001921 | 30/06/2021 | 5500.00 | 00075283077420 | MONACI MARQUES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QFB3D41, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.061/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001922 | 30/06/2021 | 2800.00 | 00006406790480 | RHAUENIA GOMES GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA RGE0G21, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.062/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001924 | 30/06/2021 | 5500.00 | 00011920232427 | THIAGO MARTINS GOMES TAVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QFA7I31, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.064/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/06/2021 | 320.00 | 00005682459466 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NO SITIO ACARI, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA UNIDADE DE SAUDE TARCISIO DE MIRANDA BURITI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/06/2021 | 300.00 | 00055168922449 | IVETE AZEVEDO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/06/2021 | 315.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 50, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001949 | 30/06/2021 | 1200.00 | 00071128728478 | VANESSA MARIA GOMES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME CONTRATO 014/2021 ORIUNDO DE DISPENSA Nº 07/2021 DE 11 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/06/2021 | 550.00 | 00013066388441 | MONICA GARCIA DE MEDEIROS ARAUJO | PROVENIENTE AOS VENCIMENTOS COMO DIR. DE SISTEMA DE INFORMATICA LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/06/2021 | 60.95 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 32.009-9 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/06/2021 | 500.00 | 00004995888438 | DAMIÃO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA PROJETADA S/Nº, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/06/2021 | 800.00 | 00005729559445 | NARJARA REGIS SOUZA AZEVEDO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL (PARA GUARDAR O MATERIAL, INSTRUMENTOS E ENSAIOS SEMANAIS), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/06/2021 | 160.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 ADESIVOS RECORTE PRETO ESCOLAR DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001914 | 30/06/2021 | 2800.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA RGE5G01, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFEREMTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.054/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001919 | 30/06/2021 | 2800.00 | 00024837338836 | MARCOS VINICIUS DA SILVA GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO RENAUT/SANDEIRO ZEN10MT PLACA QFB2E31, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.059/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/06/2021 | 315.00 | 00012085390439 | DIOGENYS FARIAS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL RODRIGUES S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/06/2021 | 600.00 | 00082638950491 | JOÃO XAVIER NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO S/Nº, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO E DO EMPREENDER, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de educação de jovens e adultos. | Desenvolvimento das Atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/06/2021 | 500.00 | 00006721566443 | MARTA TRINDADE GARCIA DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO DO EJA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 68.461-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001915 | 30/06/2021 | 4000.00 | 00012085390439 | DIOGENYS FARIAS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/DOBLO DE PLACA QUD4D29, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFEREMTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.055/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/06/2021 | 330.00 | 00005788392454 | BRENDA DE ARAUJO GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/06/2021 | 400.00 | 00083975985453 | MARIA DE LOURDES MONTEIRO VIEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSÉ DO NASCIMENTO Nº 390, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/06/2021 | 500.00 | 00031631808842 | SEBASTIÃO ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 157, ONDE FUNCIONA O AUDITORIO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001951 | 01/07/2021 | 225.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 106.871 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/07/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/07/2021 | 15.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 02/07/2021 | 300.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HOLTER 24H E MAPA 24H PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE EDVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1345 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001965 | 02/07/2021 | 638.00 | 25102712000142 | MIGUEL BATISTA BARRETO NETO EIRELI - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2021, CONFORME NF 72 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001966 | 02/07/2021 | 15727.00 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFZ-4755, QFA-7131, QFB8B51, QFB3D41, RGEOG21, QFB4D02, QQB1D67, MOC-7845, QFD-7774, QSE-8978, QSE-8988, RLY8B90, QFD-7884 E OFH-5494 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 980 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001968 | 02/07/2021 | 14085.75 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OEY3395, OFH5494, QFD7984, QSE8988, QFD7774, QFZ4755, QFD7987, QFB2E31, RGE4122 E QFA7131 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 982 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001970 | 02/07/2021 | 16826.14 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN E OLEO) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: RGE5G01, QFB4D01, QSE-8978, QQB1D67, RGEOG21, QFB3D41 E QFB8B51 VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 984 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/07/2021 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/07/2021 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/07/2021 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/07/2021 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/07/2021 | 12.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/07/2021 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001969 | 02/07/2021 | 1703.01 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 983 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/07/2021 | 250.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE SODAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE NF 1801, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001967 | 02/07/2021 | 12368.98 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: QFAOG89, NQI-7092, CRY-0058, QFO-0086, NQJ-0270, PATROL, ENCHEDEIRAS, RETROS E TRATORES, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 981 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001973 | 02/07/2021 | 9624.35 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: QFAOG89, NQI-7092, CRY-0058, QFO-0086, NQJ-0270, OWC6B77, RETRO E PATROL LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 989 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/07/2021 | 2500.00 | 27005229000175 | WILMA CRISTINA DE ASSIS NOBREGA EIRELI - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DE APOIO A GESTÃO DO SUS, ESPECIFICAMENTE DAS AÇÕES CONSTANTES NOS BLOCOS DA ATENÇÃO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, GESTÃO, INSVESTIMENTO, VIGILANCIA EM SAUDE E ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE A SECRETARIA DE SAUDE DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001971 | 02/07/2021 | 250.09 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 985 ANEXA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001972 | 02/07/2021 | 300.31 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 988 ANEXA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001976 | 05/07/2021 | 890.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 05/07/2021 | 1677.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES COM COVID-19, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 05/07/2021 | 1252.63 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 24.545 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 05/07/2021 | 200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 24.546 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000152021 | 0001985 | 05/07/2021 | 54073.66 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO COMBATE CONTRA O COVID-19, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001980 | 05/07/2021 | 339.70 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 1310 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 05/07/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 05/07/2021 | 650.00 | 00007639468426 | FRANCISCO DAS CHAGAS LINHARES DE ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NOS RESERVATORIOS DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO REALIZADOS DURANTE O MES DE JUNHO/2021, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 1802 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 05/07/2021 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001977 | 05/07/2021 | 720.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASSONOGRAFIAS) CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NF 41962, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 05/07/2021 | 747.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (RAIO X, TUMOGRAFIAS ENTRE OUTROS) CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NF 41963, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001984 | 05/07/2021 | 240.38 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MOTO LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 990 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 06/07/2021 | 200.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDÃO LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM O OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE JOSUÉ VIEIRA DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 486 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 06/07/2021 | 1000.00 | 00010150516428 | HENRIQUE LINHARES FERNANDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE BOMBAS NO ACARI I E SITIO TANQUES E INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA NO SITIO ACARI, AMBOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 1805 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 06/07/2021 | 1475.00 | 21093946000209 | RECANTO DAS RAÇOES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (ROUNDUP MAIS 5LTS) DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 06/07/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 06/07/2021 | 1700.00 | 00010150516428 | HENRIQUE LINHARES FERNANDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE AGUA E ESGOTO DAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM NF 1804 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 06/07/2021 | 750.00 | 00007347244463 | IZAC MONTEIRO DE FARIAS JUNIOR | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 LAVAGENS, 01 RECARGAS DE GAS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS COMUNIDADES ACARI I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1806 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 06/07/2021 | 3390.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇãO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1894. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 06/07/2021 | 3299.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇãO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ADESIVAGEM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARLUCIA GOMES DE ARAUJO NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1895. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 06/07/2021 | 200.00 | 00006645141467 | SIMONE PINHEIRO LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DE UM POÇO PARA A ESCOLA JOÃO FRANCISCO DA SILVA DO SITIO ACARI II DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 06/07/2021 | 1300.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇãO DE 1000 PASTAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM NF 1896 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001993 | 06/07/2021 | 350.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE REPARAÇÃO ELETRICA, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE MECANISMO DO VIDRO DA PORTA E TROCA DE ROLAMENTO DE RODA, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFB-8997, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 07/07/2021 | 256.24 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/453109-1, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 07/07/2021 | 94.14 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SALÃO DO CRAS, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/2049256-7, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 07/07/2021 | 366.21 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/1747947-8, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 07/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO SALÃO DO CRAS, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 71845496 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 07/07/2021 | 42.87 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 7125327.0 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 07/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, MATRICULA: 6882563.3 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.134-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 07/07/2021 | 38.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO DEPOSITO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, UC 5/1268461-9, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 07/07/2021 | 81.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, UC 5/453046-5, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 07/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 68824017, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 07/07/2021 | 31.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, UC 5/1693389-7, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 07/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 69785279, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 07/07/2021 | 43.29 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC 5/453072-1, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 07/07/2021 | 172.73 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC 5/452978-0, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 07/07/2021 | 542.84 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC 5/1357368-8, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 07/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 6882399.1 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 07/07/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE PREDIO LOTADO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 6884000.4 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 07/07/2021 | 140.09 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 88217469 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 07/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 88217469 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002033 | 07/07/2021 | 21640.00 | 04886103000151 | LABINGA COMERCIO DE ART PARA LABORATORIOS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE TESTES (IMUNORAPIDOS) DESTINADO AO COMBATE CONTRA O COVID-19, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 07/07/2021 | 31.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, UC 5/1823561-4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 07/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA CONFORME BOLETO EM ANEXO. ART DE Nº PB 20210383311. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 07/07/2021 | 100.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, UC 5/1410959-9, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 07/07/2021 | 94.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA UC 5/1931952-4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 07/07/2021 | 1337.47 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE VARIOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 07/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS, MATRICULA: 6954990.7 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 07/07/2021 | 31.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, UC 5/1257068-5, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 07/07/2021 | 560.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA FABRICA DE REDES DESTE MUNICIPIO, UC 5/453204-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 07/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL MATRICULA: 68823827, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 07/07/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL MATRICULA: 88804372, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 07/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 88852369, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 07/07/2021 | 43.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, UC 5/452997-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 07/07/2021 | 183.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, UC 5/1926734-3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 07/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 68839693, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 07/07/2021 | 8000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | PROVENIENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA DO DESTERRO GARCIA DE AZEVEDO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 07/07/2021 | 1200.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES GINECOLOGICOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 07/07/2021 | 33.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, UC 5/873859-3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 08/07/2021 | 200.00 | 00065972651491 | SERIUMARQUE ARAUJO DO NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME OS PRECEITOS DA RESOLUÇÃO Nº 004 DE AGOSTO DE 2017 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 08/07/2021 | 4350.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 08/07/2021 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECODOPPLER PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE ABILIO GARCIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1349 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 08/07/2021 | 150.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECG PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE GERSON FARIAS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 854. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 08/07/2021 | 300.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONER) PARA ATÉ 7.000 IMPRESSÕES NO MES E TOTAL MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002053 | 08/07/2021 | 250.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE LIMPEZA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E DE CARGA DE GAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSEC-8988, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 16.773-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 09/07/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/07/2021 | 375.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/07/2021 | 3300.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITAÇÃO E CONVENIO, ONDE OS SERVIÇOS COMPREENDE JUNTO AO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 09/07/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 09/07/2021 | 85.35 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. TELEFONE/CONTRATO ****-1137 0 6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/07/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS RADIOLOGICO (RM JOELHO ESQUERDO SEM CONTRASTE) PARA ATENDIMENTO A PACIENTE JAILZA DO NASCIMENTO AQUINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 09/07/2021 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 09/07/2021 | 114.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/07/2021 | 11635.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO DARF. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 09/07/2021 | 4075.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/07/2021 | 9.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 17.735-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 09/07/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 12/07/2021 | 640.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS LABORATORIAIS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES TESTES RAPIDO QUALITATIVO SARS-COV-2 ANTIGENO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1189. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 12/07/2021 | 2280.00 | 00079994210815 | PEDRO DOMINGOS DE MACEDO | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA HABITACIONAL NO SITIO SACO, REFERENTE AOS SEGUINTES SERVIÇOS: CHAPISCO, REBOCO, EXECUÇÃO DE ALVENARIA, FUNDAÇÃO, REVISÃO DE TELHADOS E EXECUÇÃO DE PILARES,ATENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICIENTE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 12/07/2021 | 1140.00 | 00009742438412 | FRANCIMAR GOMES DA SILVA | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA HABITACIONAL NO SITIO SACO, REFERENTE AOS SEGUINTES SERVIÇOS: CHAPISCO, REBOCO, EXECUÇÃO DE ALVENARIA, FUNDAÇÃO, REVISÃO DE TELHADOS E EXECUÇÃODE PILARES, ATENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICIENTE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 12/07/2021 | 134.25 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE A TV POR ASSINATURA DEBITADO NA C/C 6.969-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 12/07/2021 | 250.00 | 00001379057426 | HERONIDES INOCENCIO SOBRINHO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIAS NAS RUAS DA CIDADE DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE NF 1809 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 12/07/2021 | 430.00 | 00075340488420 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE BORRACHARIA NOS PNEUS DO TRATOR, PATROL, CAÇAMBA E ENCHEDEIRA LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00001712066498 | MALBA LAIANE PINHEIRO DE LIMA MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 13/07/2021 | 180.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDÃO LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VIDEO LARINGOSCOPIA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE JOSUÉ VIEIRA DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 514 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 13/07/2021 | 1280.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REINSTALAÇÃO E REPARO DIVERSOS DA CADEIRA ODONTOLOGICA, MANUTENÇÃO E REPARO DA UBS MARLUCIA GOMES E REPARO DA CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO DA UBS DA COMUNIDADE ACARI, AMBAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NF 32 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 13/07/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 13/07/2021 | 888.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 13/07/2021 | 150.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECG PARA ATENDIMENTO A PACIENTE DIANA SILVA DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 856. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 13/07/2021 | 300.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE IRISNEIDE MEDEIROS AZEVEDO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 13/07/2021 | 550.00 | 41248101000163 | FRANCISCO HERNANI DA SILVA 03503510400 | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO DE REBOBINAMENTO DE BOMBA DAGUA SUBMERSA DE 0,5CV E 220W E TROCA DE TOMADA, REALIZADOS NO POÇO CACIMBA VELHA DA COMUNIDADE ALTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 30 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 14/07/2021 | 3300.00 | 00012122766476 | MARCELO FARIAS GOMES | PROVENIENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VACINAIS DA CIDADE, PILOTANDO A MAQUINA PATROLEIRA, CONFORME SEGUE DESCRIÇÃO DA NF 1814 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002083 | 15/07/2021 | 3500.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESCRITOS NA NF 354, REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 15/07/2021 | 1450.00 | 00001110442432 | DIANGELA OLIVEIRA NOBREGA | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE E CONVENIOS FIRMADOS COM O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 15/07/2021 | 736.84 | 00012879296480 | RITA DE CASSIA ARAUJO MARTINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS DE GRANDE PORTE RICOH 3710 SP A LASER COM TONER PARA ATÉ 7.000 IMPRESSÕES, SENDO UMA DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO E OUTRA PARA O GABINETE DO PREFEITO/SETOR DE FINANÇAS, COM TODA MANUTENÇÃO POR CONTA DO FORNECEDOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME SEGUE NF 1817 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 15/07/2021 | 8000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME ONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 15/07/2021 | 16000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0002078 | 15/07/2021 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, NO PERIODO DE 25 JUNHO DE 2021 ATÉ DIA 25 DE JULHO DE 2021, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 001815, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 15/07/2021 | 300.00 | 10755809000187 | RADIO BONSUCESSO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL NA PROGRAMAÇÃO DESTA EMISSORA, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 15/07/2021 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECODOPPLER PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA DE P. PEREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1358 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 15/07/2021 | 1130.00 | 00014636980468 | IAPUENE JOSE DE MELO LULA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PSIQUIATRICOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE RITA DE KASSIA GARCIA NOBREGA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002085 | 15/07/2021 | 328.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 16/07/2021 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 16/07/2021 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 16/07/2021 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 16/07/2021 | 2300.00 | 33878722000100 | DANTAS E BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE REBECA RHUAMA GOMES GARCIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 16/07/2021 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | PROVENIENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE REBECA RHUAMA GOMES GARCIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 16/07/2021 | 1600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | PROVENIENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE AMPUTAÇÃO AO NIVEL DE PERNA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 16/07/2021 | 80.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE EDINALVA MARIA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1360 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 16/07/2021 | 280.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA CARDIOLOGICA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE ESPEDITO EDUARDO BARBOSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1361 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 16/07/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA CONFORME BOLETO EM ANEXO. ART DE Nº PB 20210385120. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 16/07/2021 | 1050.00 | 00004369504481 | MARIA FABIANA OLIVEIRA FERREIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 16/07/2021 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 16/07/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/07/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002112 | 19/07/2021 | 6300.80 | 27944205000181 | RENATA MONTEIRO FERNANDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS OBRAS E SERVIÇOS DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 43 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002113 | 19/07/2021 | 6189.94 | 27944205000181 | RENATA MONTEIRO FERNANDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS OBRAS E SERVIÇOS DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 44 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002108 | 19/07/2021 | 699.50 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 19/07/2021 | 1600.00 | 32981622000134 | NUTRIMIX DISTRIBUIDORA DE RAÇÕES CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO COM LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ZOOTECNIA PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME NF 9, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002103 | 19/07/2021 | 14787.00 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES EM NF 222 DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002104 | 19/07/2021 | 10362.20 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002106 | 19/07/2021 | 2501.00 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 19/07/2021 | 680.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE DAMIÃO ALVES DE LUCENA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/07/2021 | 1130.00 | 00014636980468 | IAPUENE JOSE DE MELO LULA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PSIQUIATRICOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE IRANICE DE FARIAS FELIX, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 19/07/2021 | 250.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDÃO LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM O MEDICO CIRURGIÃO PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE JOSUÉ VIEIRA DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 528 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002105 | 19/07/2021 | 4502.10 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002107 | 19/07/2021 | 1800.00 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162021 | 0002123 | 20/07/2021 | 7125.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS EM AÇO, CADEIRAS SECRETARIAS E AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002125 | 20/07/2021 | 9855.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA, NOTEBOOK, COMPUTADORES E SMART TV, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002126 | 20/07/2021 | 6785.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL, IMPRESSORA LASER, NOTEBOOK E COMPUTADOR COMPLETO DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162021 | 0002128 | 20/07/2021 | 6717.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA SECRETARIA, REFRIGERADOR, AR CONDICIONADOS E LONGARINAS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/07/2021 | 300.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HOLTER 24H COM MAPA 24H PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE EXPEDITO DUARTE MONTEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1362 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/07/2021 | 250.00 | 33878722000100 | DANTAS E BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE EDINEIDE PEREIRA DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002124 | 20/07/2021 | 11885.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS, REFRIGERADORES E VENTILADOR DESTINADOS AS ESCOLAS MANOEL CANDIDO E JOÃO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002127 | 20/07/2021 | 5435.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE SMART TV E MULTIFUNCIONAL DESTINADOS AS ESCOLAS MANOEL CANDIDO E JOÃO FRANCISCO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002117 | 20/07/2021 | 252.80 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 1327 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/07/2021 | 774.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/07/2021 | 185.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/07/2021 | 0.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 9.521-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/07/2021 | 1560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002121 | 20/07/2021 | 515.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VENTILADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002122 | 20/07/2021 | 2720.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK DESTINADO A SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 21/07/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 21/07/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 21/07/2021 | 11010.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, UC 5/453498, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 21/07/2021 | 5887.38 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453018, 453067, 453158, 453174,453351, 876817, 1183512, 1194665, 1197043, 1197047, 1197177, 1363414, 1457169, 1562524, 1619364, 1619366, 1619460, 1619478, 1619488, 1621532, 1622153, 1622182, 1622340, 1659737, 1660000, 1741953, 1741976, 1778136, 1914205, 1961715, 1961720, 1972102 E 2090519, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/07/2021 | 296.77 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453061 / 453084 / 637171, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 21/07/2021 | 80.00 | 00002024262465 | ZENEUDA DA SILVA SOUSA DIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 16 ENCADERNAÇÕES PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME NF 1826 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 21/07/2021 | 1112.84 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453348 / 628091 / 873833 / 1128149 E 1583227, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 21/07/2021 | 4270.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPIATLAR NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ANDREZA APARECIDA DE LIMA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 21/07/2021 | 250.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ANNA LARA GOMES DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 21/07/2021 | 400.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CEREBRO LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM O NEUROCIRURGIÃO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE RITA DE KASSIA GARCIA NOBREGA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 21/07/2021 | 80.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE SEVERINO PEREIRA LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1369 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/07/2021 | 300.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS PONTES | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE LUCAS ARAUJO NETO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 21/07/2021 | 300.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA M DE S. MEDEIROS | PROVENIENTE A SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 21/07/2021 | 6500.00 | 23628007000158 | ANGELICA LACERDA ESTRELA ALVES EIRELI - EPP | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM A ENDOCRINOLOGISTA, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 21/07/2021 | 60.00 | 00002024262465 | ZENEUDA DA SILVA SOUSA DIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME NF 1825 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 21/07/2021 | 2114.67 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453023 / 453047 / 751516 / 1621422 E 1858208, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002129 | 21/07/2021 | 582.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002130 | 21/07/2021 | 470.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 21/07/2021 | 60.00 | 00002024262465 | ZENEUDA DA SILVA SOUSA DIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE 01 COMPUTADOR DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME NF 1824 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 21/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE JUNTO AO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 21/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002150 | 22/07/2021 | 2919.00 | 00070355650436 | LIZANDRA MIRIAM MEDEIROS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 278 CAFES DA MANHÃ DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 22/07/2021 | 725.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 50 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 16 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 22/07/2021 | 1920.00 | 26952826000144 | ROGERIO MONTEIRO DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 192 LANCHES DURANTE O MES DE JUNHO/2021, DESTINADOS A EQUIPE DA SEC. DE SAUDE NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO, CONFORME NF 1832 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002162 | 22/07/2021 | 12000.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS ME | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CONDICIONADORES DE AR SPLIT DESTINADOS AS ESCOLAS MANOEL CANDIDO E JOÃO FRANCISCO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002152 | 22/07/2021 | 1260.00 | 00070355650436 | LIZANDRA MIRIAM MEDEIROS DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 120 CAFES DA MANHÃ PARA A EQUIPE DE APOIO A ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIAS CARENTES NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 22/07/2021 | 440.00 | 26952826000144 | ROGERIO MONTEIRO DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 44 LANCHES PARA A EQUIPE DE APOIO A ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIAS CARENTES NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME NF 1830 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 22/07/2021 | 1305.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 90 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 16 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 22/07/2021 | 1160.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 80 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 16 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002151 | 22/07/2021 | 2709.00 | 00070355650436 | LIZANDRA MIRIAM MEDEIROS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 258 CAFES DA MANHÃ DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 22/07/2021 | 1780.00 | 26952826000144 | ROGERIO MONTEIRO DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 178 LANCHES DURANTE O MES DE JUNHO/2021, DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1831 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 22/07/2021 | 1885.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 130 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 16 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 22/07/2021 | 1885.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 130 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 16 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 22/07/2021 | 2904.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 22/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 22/07/2021 | 3.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 23/07/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praça Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 23/07/2021 | 1685.00 | 00091734622172 | EVALDO BIBIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E PINTURA DA PRAÇA SADY WANDERLEY, CENTRO, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002167 | 23/07/2021 | 1002.70 | 34444247000119 | BONNITALIA MONTEIRO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002168 | 23/07/2021 | 1599.13 | 34444247000119 | BONNITALIA MONTEIRO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002171 | 23/07/2021 | 8421.60 | 34444247000119 | BONNITALIA MONTEIRO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE IRÃO COMPOR AS CESTAS BASICAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002172 | 23/07/2021 | 11740.40 | 34444247000119 | BONNITALIA MONTEIRO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE IRÃO COMPOR AS CESTAS BASICAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002170 | 23/07/2021 | 2997.60 | 34444247000119 | BONNITALIA MONTEIRO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002169 | 23/07/2021 | 1799.50 | 34444247000119 | BONNITALIA MONTEIRO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 26/07/2021 | 300.00 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA (GARRAFÃO DE 20LTS) DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE VISTA SERRANA-PB E SEUS DEPARTAMENTOS, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002209 | 26/07/2021 | 102.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 33.102 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002210 | 26/07/2021 | 504.90 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 33.104 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002182 | 26/07/2021 | 84.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 24.846 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002183 | 26/07/2021 | 47.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 24.847 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002184 | 26/07/2021 | 809.50 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 108.687 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 26/07/2021 | 1050.00 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA (GARRAFÃO DE 20LTS) DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 26/07/2021 | 1700.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | PROVENIENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE EDINEIDE PEREIRA DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 26/07/2021 | 2600.00 | 33878722000100 | DANTAS E BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE EDINEIDE PEREIRA DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 26/07/2021 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS RADIOLOGICO (RM DO CRANIO) PARA ATENDIMENTO A PACIENTE RITA DE CASSIA GARCIA NOBREGA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praça Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 26/07/2021 | 1000.00 | 00010157773418 | ESDRAS VICTOR ARAUJO DE SOUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NO GRAMADO E PLANTAS DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2021, CONFORME NF 1834 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002178 | 26/07/2021 | 3000.00 | 00006278743477 | GUSTAVO NOBREGA GUEDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANEALTIMETRICO CADASTRAL GEOREFERENCIADO, CONFORME NF 1836 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 26/07/2021 | 1071.62 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 26/07/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0002177 | 26/07/2021 | 3000.00 | 00007979202422 | MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS DE ENGENHARIA E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA GEOBRAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME NF 1835 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 26/07/2021 | 498.00 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA (GARRAFÃO DE 20LTS) DESTINADAS AS SECRETARIAS DE ESPORTE, AGRICULTURA E PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 27/07/2021 | 1000.00 | 00004422116436 | NISANGELA GARCIA DE MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO DA PREFEITURA LOCALIZANDO E ELABORANDO FICHAS FINANCEIRAS DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE VISTA SERRANA, DE GESTÕES ANTERIORES, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM NF 1837 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 27/07/2021 | 800.00 | 00014827752800 | SERGIO GARCIA DA NÓBREGA | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB JUNTO A CONSULTORIAUM, CAIXA ECONOMICA E SUDEMA, NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 27/07/2021 | 360.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO EM COMPUTADORES E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA JATO DE TINTA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 27/07/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 27/07/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 27/07/2021 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 27/07/2021 | 130.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE SODAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE NF 1838, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 27/07/2021 | 300.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE MANOEL SOARES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2234 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/07/2021 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECODOPPLER CARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE ESPEDITO DUARTE DA COSTA MONTEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1373 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002201 | 27/07/2021 | 580.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 27/07/2021 | 210.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 27/07/2021 | 7500.00 | 28873457000120 | FRANCYS WELLINGTON FLORENTINO DOS SANTOS - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 61, ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 27/07/2021 | 7500.00 | 28873457000120 | FRANCYS WELLINGTON FLORENTINO DOS SANTOS - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 62, ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002199 | 27/07/2021 | 32.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 9272 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002203 | 27/07/2021 | 1643.80 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 108.785 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002204 | 27/07/2021 | 48.60 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 108.786 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 27/07/2021 | 150.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E REGARCAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002194 | 27/07/2021 | 1700.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS - ME | PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF, BEM COMO NA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS DA EXECUÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. REFERENTE À 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002200 | 27/07/2021 | 580.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002202 | 27/07/2021 | 580.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 27/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000152021 | 0002220 | 28/07/2021 | 7500.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES COM COVID-19, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002221 | 28/07/2021 | 695.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFZ-4755, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002222 | 28/07/2021 | 602.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFF-7774, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/07/2021 | 1699.11 | 00000986625469 | CARLOS ULYSSES DE CARVALHO NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE CARTORIO (EMOLUMENTOS) REFERENTE A ESCRITURA PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/07/2021 | 850.91 | 00000986625469 | CARLOS ULYSSES DE CARVALHO NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE CARTORIO (EMOLUMENTOS) REFERENTE A ESCRITURA PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/07/2021 | 65.07 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA - ANOREG - PB. | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE CARTORIO REFERENTE A REGISTRO DE ESCRITURA PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/07/2021 | 65.07 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA - ANOREG - PB. | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE CARTORIO REFERENTE DE ESCRITURA PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/07/2021 | 1160.00 | 00012979204498 | IZANIO SABINO DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA NO PERIODO DE 29/06/2021 A 28/07/2021, CONFORME SEGUE NF 1839 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/07/2021 | 3500.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDÃO LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE MICROCIRURGIA DE LARINGE PARA BIOPSIA, PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE JOSUÉ VIEIRA DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 546 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/07/2021 | 1000.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA ME | PROVENIENTE A DESPESAS HOSPITALARES DURANTE A REALIZAÇÃO DE MICROCIRURGIA DE LARINGE PARA BIOPSIA, PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE JOSUÉ VIEIRA DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 4541 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/07/2021 | 280.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE ABILIO GARCIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1374 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/07/2021 | 1045.00 | 00010242129471 | JULIO JEFFERSON ARAUJO MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DO ESGOTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021 CONFORME SEGUE NF 1840 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072020 | 0002241 | 29/07/2021 | 23300.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTES AO TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS, DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME O CONTRATO Nº 01.135/2020 E TP 007/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002244 | 29/07/2021 | 1500.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE INJEÇÃO ELETRONICA COM TESTAGEM EM BICOS INJETORES E BOMBA INJETORA REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/07/2021 | 72072.82 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/07/2021 | 3900.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/07/2021 | 8350.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/07/2021 | 850.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE TENENTE ANANIAS/RN, CAMPINA GRANDE/PB, SOUSA/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/07/2021 | 975.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE RECIFE/PE, TENENTE ANANIAS/RN, CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/07/2021 | 500.00 | 00016307877790 | MATEUS SANTOS XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE SOUSA/PB, TENENTE ANANIAS/RN E CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DASOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/07/2021 | 1050.00 | 00071315963450 | RAYSSA SOUSA LINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO SISTEMA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/07/2021 | 2000.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CEREBRO LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VIDEO-EEG COM MONITORAMENTO DE 24H PARA ATENDIMENTO A PACIENTE RITA DE KASSIA GARCIA NOBREGA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/07/2021 | 68474.01 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD/Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/07/2021 | 11825.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/07/2021 | 1100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ACADEMIA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/07/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/07/2021 | 1045.00 | 00071423410416 | JACKS ARAUJO LINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002239 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00023722363420 | ERIMAR DE MEDEIROS MORAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOB 1324, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/07/2021 | 13300.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/07/2021 | 420.00 | 00006496650403 | ANDREIA CRISTINA DE SOUSA RODRIGUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/07/2021 | 1800.00 | 00010249467461 | LARISSA DE ARAÚJO MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ARQUITETURA PARA O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, REALIZADO DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. CONFORME NF 1845 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/07/2021 | 6210.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/07/2021 | 5000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/07/2021 | 550.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.VISTASERRANA.PB.GOV.BR NO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002233 | 29/07/2021 | 2700.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO E ASSESSORAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE GPSs, GERAR ARQUIVO/INFORMAÇÕES PARA O TCE/PB, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS/ESTADUAIS/SIGPC/FNDE E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPCIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002234 | 29/07/2021 | 8500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI- ME | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0002236 | 29/07/2021 | 1350.00 | 00001697483402 | BALBINA NETA DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO MENSAL DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA DE VISTA SERRANA (PROCESSOS LICITATORIOS, DESPESAS MENSAIS, PORTARIAS, OFICIOS, DECRETOS E OUTROS) COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA DIGITAL DURANTE O MES DE JULHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 003/2021 ORIUNDO DA DISPENSA 003/2021 DE 08/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/07/2021 | 2600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFROTA E SISFOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/07/2021 | 2700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/07/2021 | 16918.35 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/07/2021 | 10.43 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 61.943-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/07/2021 | 146.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/07/2021 | 83.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002243 | 29/07/2021 | 800.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO GERAL COM TROCA DE CORREIAS E FILTROS, REPARAÇÃO EM SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA E SERVIÇOS DE FREIOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA QFZ-4755 E QFD-7774, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002245 | 29/07/2021 | 336.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 058.324 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002246 | 29/07/2021 | 404.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 058.325 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002247 | 29/07/2021 | 1697.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 058.326 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/07/2021 | 13700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (FNS/ESF), RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/07/2021 | 25748.19 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/07/2021 | 7160.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/07/2021 | 1100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/07/2021 | 17206.63 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/07/2021 | 1100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/07/2021 | 13700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PROFISSIONAIS DA SAUDE (EXCEPCIONAIS) LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE-ESF, VINCULADOS NO ENFRENTAMENTO DO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162021 | 0002248 | 29/07/2021 | 1600.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS LONGARINAS E MESA PARA IMPRESSORA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162021 | 0002249 | 29/07/2021 | 2810.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS E MESA PARA ESCRITORIO DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/07/2021 | 2062.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/07/2021 | 1200.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/07/2021 | 3300.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ - EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 68.461-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/07/2021 | 6100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/07/2021 | 3900.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Construção, Reforma e Restauração de Unidades Escolares e Cent | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura em Educ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0002250 | 29/07/2021 | 27445.37 | 17589700000166 | CONSTRUTORA LCL LTDA - ME | PROVENIENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTUARIO (PADRÃO FNDE) NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2021 E CONTRATO DE Nº: 01.150/2021. MATERIAL: 60% = 16.467,22 E MÃO DE OBRA: 40% =10.978,15 CONFORME ANEXO. | 00172021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/07/2021 | 25626.71 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/07/2021 | 116801.95 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/07/2021 | 27320.44 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/07/2021 | 34635.74 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/07/2021 | 3023.70 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. EDUCAÇÃO (MDE - PRE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/07/2021 | 1100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Garantia dos Direitos da Criança e do Adoescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/07/2021 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 77.374-3 FMDCA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/07/2021 | 28014.31 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/07/2021 | 5500.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/07/2021 | 1680.00 | 00079994210815 | PEDRO DOMINGOS DE MACEDO | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA HABITACIONAL NO SITIO SACO, REFERENTE AOS SEGUINTES SERVIÇOS: CHAPISCO, REBOCO, EXECUÇÃO DE ALVENARIA, FUNDAÇÃO, REVISÃO DE TELHADOS E EXECUÇÃO DE PILARES,ATENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICIENTE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 1851 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/07/2021 | 840.00 | 00009742438412 | FRANCIMAR GOMES DA SILVA | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA HABITACIONAL NO SITIO SACO, REFERENTE AOS SEGUINTES SERVIÇOS: CHAPISCO, REBOCO, EXECUÇÃO DE ALVENARIA, FUNDAÇÃO, REVISÃO DE TELHADOS E EXECUÇÃODE PILARES, ATENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICIENTE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 1852 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/07/2021 | 330.00 | 00067498566400 | DALVANI XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO Nº 248, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/07/2021 | 500.00 | 00064676315449 | FRANCISCA DE LIMA GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 113, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/07/2021 | 400.00 | 00006928675462 | JOANA DARCK XAVIER DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA VEREADOR SEBASTIÃO XAVIER DE FARIAS S/Nº, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002371 | 30/07/2021 | 2800.00 | 00006868246447 | SOMARA DE SA PINHEIRO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA FRLY8B90, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.063/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/07/2021 | 1045.00 | 00009509358401 | JAKELINE BRITO ALMEIDA ANDRADE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SALA DE AEE NA CLASSIFICAÇÃO DE LIVROS E BRINQUEDOS, CONFORME SEGUE NF 1849, ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002323 | 30/07/2021 | 2388.03 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: OGE-6510, NPR-6623, OFF-3694 E NQF-5635 LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 997 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/07/2021 | 8139.48 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/07/2021 | 30265.70 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO FUNDEB 70% CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/07/2021 | 5381.61 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO FUNDEB 30% CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: JULHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/07/2021 | 315.00 | 00012085390439 | DIOGENYS FARIAS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL RODRIGUES S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/07/2021 | 600.00 | 00082638950491 | JOÃO XAVIER NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO S/Nº, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO E DO EMPREENDER, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de educação de jovens e adultos. | Desenvolvimento das Atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/07/2021 | 500.00 | 00006721566443 | MARTA TRINDADE GARCIA DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO DO EJA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002361 | 30/07/2021 | 2800.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA RGE5G01, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFEREMTE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.054/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002367 | 30/07/2021 | 2800.00 | 00024837338836 | MARCOS VINICIUS DA SILVA GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO RENAUT/SANDEIRO ZEN10MT PLACA QFB2E31, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.059/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/07/2021 | 500.00 | 00004995888438 | DAMIÃO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA PROJETADA S/Nº, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/07/2021 | 800.00 | 00005729559445 | NARJARA REGIS SOUZA AZEVEDO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL (PARA GUARDAR O MATERIAL, INSTRUMENTOS E ENSAIOS SEMANAIS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.134-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/07/2021 | 588.18 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFB-8997, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/07/2021 | 191.68 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFF-3544, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00012681683432 | RAYSSA MEDEIROS DE FARIAS | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE INTREVISTADORA POR TEMPO INDETERMINADO, PARA AS AÇÕES DE INSERÇÃO DAS FAMILIAS NO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002324 | 30/07/2021 | 300.22 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 998 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/07/2021 | 433.13 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO PAIF/CRAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/07/2021 | 945.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO PROGRAMA SOCIAL CRIANÇA FELIZ, DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/07/2021 | 330.00 | 00005788392454 | BRENDA DE ARAUJO GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/07/2021 | 400.00 | 00083975985453 | MARIA DE LOURDES MONTEIRO VIEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSÉ DO NASCIMENTO Nº 390, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/07/2021 | 500.00 | 00031631808842 | SEBASTIÃO ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 157, ONDE FUNCIONA O AUDITORIO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002362 | 30/07/2021 | 4000.00 | 00012085390439 | DIOGENYS FARIAS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/DOBLO DE PLACA QUD4D29, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFEREMTE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.055/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/07/2021 | 191.68 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFH-5494, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/07/2021 | 191.68 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEY-3395, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/07/2021 | 191.68 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-8988, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00009020851403 | ROBERTA MEDEIROS DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DO COVID-19, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00005480864432 | IONARA EMILIANO BARBOSA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORARIO MUNICIPAL DE ANALISES E CLINICA SEVERINO BEZERRA WANDERLEY, CONFORME SEGUE NF 1850 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002326 | 30/07/2021 | 220.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 109.123 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/07/2021 | 320.00 | 00005682459466 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NO SITIO ACARI, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA UNIDADE DE SAUDE TARCISIO DE MIRANDA BURITI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/07/2021 | 300.00 | 00055168922449 | IVETE AZEVEDO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/07/2021 | 315.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 50, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEJULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002357 | 30/07/2021 | 1200.00 | 00071128728478 | VANESSA MARIA GOMES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME CONTRATO 014/2021 ORIUNDO DE DISPENSA Nº 07/2021 DE 11 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002359 | 30/07/2021 | 2800.00 | 00017754570874 | ANTONIO GOMES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA RGE 4122, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.052/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002360 | 30/07/2021 | 2800.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA QQB1D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.053/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002365 | 30/07/2021 | 2800.00 | 00013818429413 | JOSE LUAM BARBOSA GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA QFB8B51, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.057/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002368 | 30/07/2021 | 4500.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUZA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT MOBI DE PLACA QFB4D01, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME CONTRATO Nº 01.065/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002369 | 30/07/2021 | 5500.00 | 00075283077420 | MONACI MARQUES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QFB3D41, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.061/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002370 | 30/07/2021 | 2800.00 | 00006406790480 | RHAUENIA GOMES GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA RGE0G21, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.062/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002372 | 30/07/2021 | 5500.00 | 00011920232427 | THIAGO MARTINS GOMES TAVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QFA7I31, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.064/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002458 | 30/07/2021 | 288.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 108.895 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/07/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/07/2021 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/07/2021 | 2824.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/07/2021 | 1.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, ADO PLP 133/2020 - LC 176/2020 EM CONJUNTO A LEI KANDIR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000172017 | 0002300 | 30/07/2021 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | PROVENIENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/07/2021 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | PROVENIENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. CONFORME NF DE Nº 5788 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/07/2021 | 41152.75 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/07/2021 | 250.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - 055, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/07/2021 | 894.60 | 29467660000169 | ALAN IGOR DOS SANTOS ELIAS - SPEED COPY | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00002101495660 | ABRAÃO PEREIRA DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DIGITAL NA EDIÇÃO, TRANSMISSÕES DE VIDEO CONFERENCIAS ONLINE, NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/07/2021 | 315.00 | 00070356494411 | TAILSON GARCIA DE AZEVEDO MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS Nº 90, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PREDIO DE APOIO PARA OS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETRIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002364 | 30/07/2021 | 9800.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA HILUX DE PLACA OFE 5801 PB, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JULHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.040/2017, DE 30/01/2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, ADITIVADO PELO QUARTO TERMO DE ADITIVO EM 22 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/07/2021 | 26.95 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 505.601-2 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/07/2021 | 102.60 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/07/2021 | 1700.00 | 00010560095430 | JARDEL DE AZEVEDO SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 1847 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/07/2021 | 400.00 | 00041095388827 | BRUNA ARAUJO GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/07/2021 | 300.00 | 00009894906451 | PALOMA REGINA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/07/2021 | 630.00 | 34462602000182 | DIEGO NUNES DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO ALMOÇOS DESTINADOS AOS MOTORISTAS E SERVIDORES DA SAUDE, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVEREM ASSUNTOS LIGADOS A GESTÃO MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/07/2021 | 2000.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDÃO LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE TRAQUEOSTOMIA REALIZADO PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE JOSUÉ VIEIRA DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 559 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002305 | 30/07/2021 | 1249.90 | 25102712000142 | MIGUEL BATISTA BARRETO NETO EIRELI - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2021, CONFORME NF 75 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/07/2021 | 460.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ATENDIMENTO PSICOPEDAGOGICO PARA ATENDIMENTO AO MENOR ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA (PORTADOR DE AUTISMO), CONFORME NF 263 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/07/2021 | 460.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ATENDIMENTO PSICOPEDAGOGICO PARA ATENDIMENTO AO MENOR ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA (PORTADOR DE AUTISMO), CONFORME NF 264 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/07/2021 | 420.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ATENDIMENTO PSICOPEDAGOGICO PARA ATENDIMENTO AO MENOR ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA (PORTADOR DE AUTISMO), CONFORME NF 265 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/07/2021 | 630.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ATENDIMENTO PSICOPEDAGOGICO PARA ATENDIMENTO AO MENOR ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA (PORTADOR DE AUTISMO), CONFORME NF 266 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/07/2021 | 450.00 | 00003423423471 | FRANCISCO BELISIO DE MEDEIROS NETO | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA GERIATRICA REALIZADA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002320 | 30/07/2021 | 15127.29 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN E OLEO) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: RGE5G01, QSE-8978, QQB1D67, RGEOG21, QFB3D41, RGE4122, OFH5494, QFD7984, QFB3G84, QFB2E31, QFD7774, OEY3395, QSE8988 E QFZ4755 VINCULADOS A SEC. DE SAÚDEE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 994 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002321 | 30/07/2021 | 12319.28 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN E OLEO) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFB8B51, QFA7131 E QFB4D01 VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 995 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002325 | 30/07/2021 | 15502.42 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN E OLEO) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFB8B51, QFA7131, RGE5G01 E QFB4D01 VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 999 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002327 | 30/07/2021 | 27241.95 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 122, ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/07/2021 | 33833.90 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002350 | 30/07/2021 | 850.00 | 00082638489468 | MARIA SALETE ARAUJO DO NASCIMENTO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO Nº 218, CENTRO, NESTA CIDADE, QUE SERVIRÁ PARA A SEDE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E NASF, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002319 | 30/07/2021 | 10502.67 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: QFAOG89, QFO-0086, NQJ-0270, PATROL, RETRO E TRATORES, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 993 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002322 | 30/07/2021 | 19434.54 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: QFAOG89, QFO-0086, NQJ-0270, OWC6B77, CRY0058, NQI7092, PATROL, RETRO E TRATORES, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 996 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0002342 | 30/07/2021 | 1650.00 | 00003611963429 | FLAMARION GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CRISTALINO DOS ANJOS S/Nº, CENTRO VISTA SERRANA-PB, QUE SERVIRÁ DE GARAGEM PARA TODA A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 004/2021 ORIUNDO DE DISPENSA Nº 04/2021 DE 08 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/07/2021 | 315.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES E A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/07/2021 | 535.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO GOMES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO Nº 137, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/07/2021 | 800.00 | 00004414562430 | WASHIGTON GOMES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ XAVIER DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO II COBERTO PARA GURADAR OS VEICULOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002363 | 30/07/2021 | 3400.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHO, ANO 1999/1999, DE PLACA CRY 0058, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFEREMTE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.060/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002366 | 30/07/2021 | 2300.00 | 00066540704453 | MARCIO MARQUES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET MONTANA LS2 ALCCOL/GASOLINA ANO 2016/2017, DE PLACA OFO0086/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.058/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002373 | 30/07/2021 | 5000.00 | 00018875702845 | VANILSON GARCIA DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHA, DE PLACA OWC6B77 PARA REALIZAR A COLETA DE LIXO, ENTULHOS NA ZONA RURAL, SITIOS: ACARI I E II, BOQUEIRÃO, PE DO SERROTE, SACO,TANQUES E ALTO DO DESTERRO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.065/2021, DE 16/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 02/08/2021 | 1125.00 | 00010470266430 | JOÃO PAULO GOMES DE SOUZA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS REFERENTES A 15 DIARIAS PRESTADAS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2021, CONFORME NF 1854 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 02/08/2021 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE RITA DE CASSIA GARCIA NOBREGA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 02/08/2021 | 300.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS PARA ATENDIMENTO AO MENOR ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 02/08/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 02/08/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 02/08/2021 | 15.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 02/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00008849414420 | MARCELO SOUSA GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS SISTEMAS DE SAUDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE VISTA SERRANA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME NF 1855, ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00013066388441 | MONICA GARCIA DE MEDEIROS ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS EM ALUSÃO AO DIA DOS PAIS PARA O PUBLICO DE USUARIOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 03/08/2021 | 2500.00 | 27005229000175 | WILMA CRISTINA DE ASSIS NOBREGA EIRELI - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DE APOIO A GESTÃO DO SUS, ESPECIFICAMENTE DAS AÇÕES CONSTANTES NOS BLOCOS DA ATENÇÃO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, GESTÃO, INSVESTIMENTO, VIGILANCIA EM SAUDE E ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE A SECRETARIA DE SAUDE DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 03/08/2021 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 03/08/2021 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 03/08/2021 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 03/08/2021 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 03/08/2021 | 15.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 03/08/2021 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 03/08/2021 | 750.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE DOPPLER VENOSO DE MEMBROS SUPERIORES PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE LUCAS ARAUJO NETO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/08/2021 | 300.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ROSEANE ALVES MONTEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 03/08/2021 | 250.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE RECONDICIONAMENTO DE (01) UM JOGO DE UNHA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002394 | 04/08/2021 | 1295.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASSONOGRAFIAS) CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NF 42702, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 04/08/2021 | 5051.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (RAIO X, MAMOGRAFIAS, TUMOGRAFIAS, DENSITOMETRIA, ENTRE OUTROS) CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NF 42703, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 04/08/2021 | 192.72 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFB3G84, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 04/08/2021 | 192.72 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-2237, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 04/08/2021 | 192.72 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-8978, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 04/08/2021 | 95.00 | 32082394000160 | ERLY AVELINO DOS SANTOS FILHO - IMPACTO DIGITAL | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM BANNER 160X110, DESTINADO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 04/08/2021 | 288.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL-ROBERTO LUIZ DA N. CAMBOIM | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA POLIESTER DESTINADO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 04/08/2021 | 200.00 | 00006645141467 | SIMONE PINHEIRO LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DE UM POÇO PARA A ESCOLA JOÃO FRANCISCO DA SILVA DO SITIO ACARI II DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 04/08/2021 | 192.72 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF-3694, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 04/08/2021 | 391.73 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGG-7560, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 04/08/2021 | 2353.75 | 05686752000171 | JLI CONSTRUÇÃO-IVANILDA ALVES FERREIRA | PROVINIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE CASA HABITACIONAL NO SITIO SACO, ATENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICIENTE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 344 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 05/08/2021 | 600.00 | 00007347244463 | IZAC MONTEIRO DE FARIAS JUNIOR | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE 02 AR CONDICIONADOS NA SEDE DO CRIANÇA FELIZ, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1859 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 05/08/2021 | 1720.00 | 00007347244463 | IZAC MONTEIRO DE FARIAS JUNIOR | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 INSTALAÇÕES, 09 LAVAGENS, 01 CONCERTO, 02 RECARGA DE GAS E 02 MUDANÇAS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 1860 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0002408 | 05/08/2021 | 890.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 05/08/2021 | 650.00 | 00007639468426 | FRANCISCO DAS CHAGAS LINHARES DE ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NOS RESERVATORIOS DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO REALIZADOS DURANTE O MES DE JULHO/2021, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 1858 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 05/08/2021 | 530.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E ECODOPPLERCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE AMILTON PEREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1381 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 05/08/2021 | 1800.00 | 00006658395454 | MARIA DO DESTERRO GOMES DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO ARTESANAL DE 100 VASSOURAS AO VALOR DE 18,00 REAIS CADA, COM MATERIAL RECICLAVEL (PET) DESTINADO A VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME SEGUE NF 1861, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 05/08/2021 | 1800.00 | 00006658395454 | MARIA DO DESTERRO GOMES DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO ARTESANAL DE 60 VASSOURÕES AO VALOR DE 30,00 REAIS CADA, COM MATERIAL RECICLAVEL (PET) DESTINADO A VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME SEGUE NF 1862, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 06/08/2021 | 192.72 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQI-7092, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 06/08/2021 | 275.39 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFA0G89, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 06/08/2021 | 103.69 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL MATRICULA: 68823827, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 06/08/2021 | 74.08 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL MATRICULA: 88804372, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 06/08/2021 | 41.51 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 88852369, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 06/08/2021 | 33.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, UC 5/1257068-5, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 06/08/2021 | 696.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA FABRICA DE REDES DESTE MUNICIPIO, UC 5/453204-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 06/08/2021 | 4800.00 | 42597151000119 | CLINICA DE ORTOPEDIA DR. EULER FABRICIO A. CRUZ LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FRATURA DE PUNHO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 06/08/2021 | 74.11 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE PREDIO LOTADO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 6884000.4 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 06/08/2021 | 84.12 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 68839693, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 06/08/2021 | 236.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, UC 5/1926734-3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 06/08/2021 | 47.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, UC 5/452997-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 06/08/2021 | 1240.73 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE VARIOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 06/08/2021 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS, MATRICULA: 6954990.7 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 06/08/2021 | 123.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, UC 5/1410959-9, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 06/08/2021 | 1300.00 | 00070356231402 | RAFAELA SOUZA RODRIGUES DE ARAUJO | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE E CONVENIOS FIRMADOS COM O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 06/08/2021 | 33.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, UC 5/1823561-4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 06/08/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 06/08/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002417 | 06/08/2021 | 1100.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM CABEÇOTE, SUSPENSÃO DIANTEIRA E SERVIÇOS DE FREIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFZ-4755, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 06/08/2021 | 55.00 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA E. SOBREIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GEL PARA ULTRASSOM DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 06/08/2021 | 97.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 6882399.1 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 06/08/2021 | 222.91 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC 5/452978-0, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 06/08/2021 | 525.72 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC 5/1357368-8, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 06/08/2021 | 52.51 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC 5/453072-1, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002511 | 06/08/2021 | 1157.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFZ-4755, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 06/08/2021 | 0.87 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 7125327.0 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 06/08/2021 | 84.15 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO SALÃO DO CRAS, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 71845496 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 06/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, MATRICULA: 6882563.3 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 06/08/2021 | 309.42 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/453109-1, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 06/08/2021 | 98.43 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SALÃO DO CRAS, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/2049256-7, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 06/08/2021 | 479.33 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/1747947-8, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.149-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 06/08/2021 | 500.00 | 18991903000147 | FERNANDO JORGE GUIMARAES DE LIMA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE LENTE PARA OCULOS DE GRAU DESTINADA A PESSOA CARENTE MARIA FARIAS WANDERLEY, ATENDIDA PELO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 06/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 68825420, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 06/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 68825420, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 06/08/2021 | 41.51 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 68825420, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 06/08/2021 | 32.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 5/21481049, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 06/08/2021 | 30.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, UC 5/873859-3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 06/08/2021 | 389.90 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQF-5635, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 06/08/2021 | 41.51 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 68824017, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 06/08/2021 | 72.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, UC 5/453046-5, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 06/08/2021 | 33.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO DEPOSITO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, UC 5/1268461-9, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 06/08/2021 | 33.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, UC 5/1693389-7, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00011044940433 | ADEMAR XAVIER DE SOUSA SOBRINHO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO DOS TELHADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 09/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 16.773-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 09/08/2021 | 200.00 | 00065972651491 | SERIUMARQUE ARAUJO DO NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME OS PRECEITOS DA RESOLUÇÃO Nº 004 DE AGOSTO DE 2017 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 09/08/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002468 | 09/08/2021 | 4364.48 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 09/08/2021 | 3300.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITAÇÃO E CONVENIO, ONDE OS SERVIÇOS COMPREENDE JUNTO AO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 09/08/2021 | 114.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 09/08/2021 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 09/08/2021 | 2694.00 | 00020229550487 | KERGINALDO JACOME DA COSTA | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM CIRURGIA GERAL PARA ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 09/08/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS RADIOLOGICO (RM DO JOELHOM SEM CONTRASTE) PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE SUDENIL XAVIER DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 09/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002466 | 09/08/2021 | 1500.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS CORRETIVO EM DIFERENCIAL TRASEIRO REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO PIPA DE PLACA NQI-7092, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002480 | 10/08/2021 | 379.20 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 1339 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/08/2021 | 250.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA - ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE GIRLENE GOMES LIMA XAVIER, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/08/2021 | 375.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/08/2021 | 300.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONER) PARA ATÉ 7.000 IMPRESSÕES NO MES E TOTAL MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/08/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/08/2021 | 5997.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/08/2021 | 11660.27 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO DARF. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/08/2021 | 758.30 | 03605046000122 | ANTÔNIO SOARES DA SILVA RESTAURANTE - ME - Paladar Grill | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO E SEUS SECRETARIOS, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/08/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/08/2021 | 134.25 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE A TV POR ASSINATURA DEBITADO NA C/C 6.969-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/08/2021 | 128.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 24.951 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/08/2021 | 349.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 24.952 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/08/2021 | 8027.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 24.953 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 11/08/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 11/08/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 11/08/2021 | 725.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE RECIFE/PE, TENENTE ANANIAS/RN,SOUSA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃODOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/08/2021 | 500.00 | 00087001802620 | GERALDO ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE SOUSA E CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/08/2021 | 825.00 | 00012626750492 | JOÃO BATISTA BARRETO DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE SOUSA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, JOÃO PESSOA/PB E NATAL/RN PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/08/2021 | 1425.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MOZANI DIAS DE ARAUJO DANTAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 11/08/2021 | 400.00 | 32729833000184 | CLEAN VIDA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 11/08/2021 | 790.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO A PACIENTE RITA ALMEIDA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 12/08/2021 | 1400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO POR ESTESSE FISICO PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE NILSON UBIRAJARA DA SILVA MACHADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 12/08/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 12/08/2021 | 81.53 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. TELEFONE/CONTRATO ****-1137 0 6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 12/08/2021 | 1300.00 | 00001005115460 | ALEX TADEU GARCIA NOBREGA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES AO QUADRO DE FROTAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/08/2021 | 400.00 | 00003373488478 | MARIA DO DESTERRO ARAUJO SILVA | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA REFERIDA SERVIDORA QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 03 AGOSTO DE 2021, PARA RESOLVER PENDENCIAS E PROTOCOLAR DOCUMENTAÇAO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB,NA CIDADE DE JOAO PESSOA NA CONSULTORIA UM E GIGOV. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Assessoramento Superior ao Prefeito | Assessorar as Ações do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/08/2021 | 400.00 | 00009239968423 | EVILA MAYLLE PEREIRA GARCIA | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA REFERIDA SERVIDORA QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 03 AGOSTO DE 2021, PARA RESOLVER PENDENCIAS E PROTOCOLAR DOCUMENTAÇAO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB,NA CIDADE DE JOAO PESSOA NA CONSULTORIA UM E GIGOV. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 12/08/2021 | 93.08 | 00000986625469 | CARLOS ULYSSES DE CARVALHO NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS PELA AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002502 | 12/08/2021 | 386.00 | 04886103000151 | LABINGA COMERCIO DE ART PARA LABORATORIOS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO LABORATORIAL DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 100.343 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 12/08/2021 | 210.00 | 37018115000113 | POLLUX CENTER PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 02 TAPETES SANITIZANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 13/08/2021 | 2911.71 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. EDUCAÇÃO (MDE - PRE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 13/08/2021 | 2911.71 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. EDUCAÇÃO (MDE - PRE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 13/08/2021 | 4031.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. EDUCAÇÃO (MDE - PRE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 13/08/2021 | 3023.70 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. EDUCAÇÃO (MDE - PRE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 13/08/2021 | 3023.70 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. EDUCAÇÃO (MDE - PRE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 13/08/2021 | 3023.70 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. EDUCAÇÃO (MDE - PRE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 13/08/2021 | 1493.19 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. EDUCAÇÃO (MDE - PRE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 13/08/2021 | 3023.70 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. EDUCAÇÃO (MDE - PRE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 13/08/2021 | 500.00 | 00001379057426 | HERONIDES INOCENCIO SOBRINHO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 05 DIARIAS NA RETIRADA DE PEDRAS NA QUADRA DO CENTRO, ONDE SERÁ CONSTRUIDA A NOVA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1869 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 13/08/2021 | 8000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 13/08/2021 | 16000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 13/08/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 13/08/2021 | 2300.00 | 33878722000100 | DANTAS E BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE FERNANDA VIEIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 13/08/2021 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | PROVENIENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE FERNANDA VIEIRA DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 13/08/2021 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | PROVENIENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ELISANGELA GOMES DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 13/08/2021 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | PROVENIENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ANDREZA GOMES NOBREGA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 13/08/2021 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | PROVENIENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 13/08/2021 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | PROVENIENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE JUCILENE BRITO DE ALMEIDA FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 13/08/2021 | 50.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR REALIZADOS NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AMBULANCIA QEZ-4755. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 13/08/2021 | 60.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS REALIZADOS NO VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA: OEY-3425. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 13/08/2021 | 25.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS REALIZADOS NO VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA: OEY-3425. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD/Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 13/08/2021 | 29.04 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA NOVA INSTALAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC 5/453072-1, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD/Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 13/08/2021 | 44.51 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA NOVA INSTALAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC 5/453072-1, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002521 | 13/08/2021 | 10208.54 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN/DIESEL S10) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QQB1D67, QFB8B51, RGE5F01, QFB2E31, RLY8B90, RGEDG21, RGE5G01, RGE4122 E QFB4D01, VINCULADOS A DEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE VISTASERRANA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002522 | 13/08/2021 | 9726.98 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: RGE501, QFB2E31 E QFB4D01, VINCULADOS A DEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002523 | 13/08/2021 | 16826.14 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN E OLEO) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: RGE5G01, QFB4D01, QSE-8978, QQB1D67, RGEOG21, QFB3D41 E QFB8B51 VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 984 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002524 | 13/08/2021 | 15127.29 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN E OLEO) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: RGE5G01, QSE-8978, QQB1D67, RGEOG21, QFB3D41, RGE4122, OFH5494, QFD7984, QFB3G84, QFB2E31, QFD7774, OEY3395, QSE8988 E QFZ4755 VINCULADOS A SEC. DE SAÚDEE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 994 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002525 | 13/08/2021 | 12319.28 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN E OLEO) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFB8B51, QFA7131 E QFB4D01 VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 995 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002526 | 13/08/2021 | 15502.42 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN E OLEO) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFB8B51, QFA7131, RGE5G01 E QFB4D01 VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 999 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 13/08/2021 | 192.72 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFB3G84, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praça Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 13/08/2021 | 2250.00 | 00091734622172 | EVALDO BIBIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E PINTURA DA PRAÇA RAIMUNDO PAULINO, CENTRO, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 16/08/2021 | 300.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E ODONTOLOGIA LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 16/08/2021 | 400.00 | 00005539411439 | EDNALDO MARQUES BEZERRA FILHO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NEUROLOGICA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE GLEIDSON RODRIGUES LINHARES DANTAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 16/08/2021 | 1600.00 | 32981622000134 | NUTRIMIX DISTRIBUIDORA DE RAÇÕES CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO COM LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ZOOTECNIA PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF 12, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 16/08/2021 | 736.84 | 00012879296480 | RITA DE CASSIA ARAUJO MARTINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS DE GRANDE PORTE RICOH 3710 SP A LASER COM TONER PARA ATÉ 7.000 IMPRESSÕES, SENDO UMA DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO E OUTRA PARA O GABINETE DO PREFEITO/SETOR DE FINANÇAS, COM TODA MANUTENÇÃO POR CONTA DO FORNECEDOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME SEGUE NF 1872 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 16/08/2021 | 1050.00 | 00004369504481 | MARIA FABIANA OLIVEIRA FERREIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0002542 | 16/08/2021 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, NO PERIODO DE 25 DE JULHO DE 2021 ATÉ DIA 25 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 001871, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 16/08/2021 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 16/08/2021 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 16/08/2021 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 16/08/2021 | 1100.00 | 00003372706439 | GENILDA GOMES DA SILVA | PROIVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NA UNIDADE DE SAUDE TARCISIO DE MIRANDA BURITI ESF II, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, AUXILIANDO O DENTISTA DA REFERIDA UNIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 16/08/2021 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 68.461-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002556 | 17/08/2021 | 1700.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS - ME | PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF, BEM COMO NA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS DA EXECUÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. REFERENTE À 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002559 | 17/08/2021 | 1972.00 | 36308935000187 | SUELITON ARAUJO BARBOSA 05909849425 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002560 | 17/08/2021 | 986.25 | 36308935000187 | SUELITON ARAUJO BARBOSA 05909849425 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 17/08/2021 | 1298.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL A SER REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 17/08/2021 | 2130.82 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF 009.004.262 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002558 | 17/08/2021 | 5334.90 | 36308935000187 | SUELITON ARAUJO BARBOSA 05909849425 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002561 | 17/08/2021 | 894.30 | 36308935000187 | SUELITON ARAUJO BARBOSA 05909849425 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 17/08/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 17/08/2021 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 17/08/2021 | 300.00 | 07120372000109 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE POMBAL - CEOP | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA ANGELICA GOMES DE ARAUJO SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 17/08/2021 | 300.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE ELETROENCEFALOGRAMA COM MAPEAMENTO CEREBRAL PARA ATENDIMENTO AO MENOR ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 17/08/2021 | 390.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 11650, ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 18/08/2021 | 179.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 18/08/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 18/08/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162021 | 0002575 | 18/08/2021 | 1200.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS FIXA EM POLIPROPILENO, DESTINADAS AO SETOR DE TRIBUTOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 18/08/2021 | 98.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA UC 5/1931952-4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 18/08/2021 | 92.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, UC 5/1410959-9, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002573 | 18/08/2021 | 20741.75 | 08966895000125 | FRIGO FRUTAS-FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 18/08/2021 | 30.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 5/21481049, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 18/08/2021 | 30.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 5/21481049, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 18/08/2021 | 31.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 5/21481049, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002574 | 18/08/2021 | 1972.00 | 36308935000187 | SUELITON ARAUJO BARBOSA 05909849425 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A COMPOR OS QUITES DESTINADOS AS FAMILIAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL REFERENCIADAS PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162021 | 0002576 | 18/08/2021 | 1406.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS FIXA EM POLIPROPILENO E CORTINA AR CONDICIONADO DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162021 | 0002577 | 18/08/2021 | 1406.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO E CORTINA DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0002579 | 19/08/2021 | 4553.70 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002581 | 19/08/2021 | 1955.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OEY-3425, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002582 | 19/08/2021 | 1600.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO GERAL, SERVIÇOS CORRETIVOS EM INJEÇÃO ELETRONICA, SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRAZEIRA, MECANISMO DE DIREÇÃO E EMBREAGEM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OEY-3425, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 19/08/2021 | 2103.81 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453023 / 453047 / 751516 / 1621422 E 1858208, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 19/08/2021 | 323.28 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453061 / 453084 / 637171, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0002578 | 19/08/2021 | 7008.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 19/08/2021 | 1383.88 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453348 / 628091 / 873833 / 1128149 E 1583227, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0002580 | 19/08/2021 | 3525.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 19/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 19/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 19/08/2021 | 750.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 19/08/2021 | 13176.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, UC 5/453498, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 19/08/2021 | 5906.61 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453018, 453067, 453158, 453174,453351, 876817, 1183512, 1194665, 1197043, 1197047, 1197177, 1363414, 1457169, 1562524, 1619364, 1619366, 1619460, 1619478, 1619488, 1621532, 1622153, 1622182, 1622340, 1659737, 1660000, 1741953, 1741976, 1778136, 1914205, 1961715, 1961720, 1972102 E 2090519, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002596 | 20/08/2021 | 1653.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 114 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 17 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/08/2021 | 750.00 | 26952826000144 | ROGERIO MONTEIRO DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 75 LANCHES DURANTE O MES DE JULHO/2021, DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1880 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/08/2021 | 1920.00 | 26952826000144 | ROGERIO MONTEIRO DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 192 LANCHES DURANTE O MES DE JULHO/2021, DESTINADOS A EQUIPE DA SEC. DE SAUDE NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO, CONFORME NF 1879 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/08/2021 | 350.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/08/2021 | 600.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO, 01 E 03 DE JULHO E 04/05/06/08/10/14 E 18 DE AGOSTO DE 2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/08/2021 | 75.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE TENENTE ANANIAS-RN, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002598 | 20/08/2021 | 1087.50 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 75 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 17 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/08/2021 | 956.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/08/2021 | 4029.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002599 | 20/08/2021 | 1595.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 110 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 17 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/08/2021 | 650.00 | 00007437863430 | LUZIA XAVIER DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCADERNAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/08/2021 | 450.00 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA (GARRAFÃO DE 20LTS) DESTINADAS AS SECRETARIAS DE ESPORTE, AGRICULTURA E PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/08/2021 | 100.00 | 00013217200411 | EMANUEL MESSIAS CAVALCANTE DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DA INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1882 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002600 | 20/08/2021 | 1232.50 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 85 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 17 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002597 | 20/08/2021 | 435.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 17 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/08/2021 | 1050.00 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA (GARRAFÃO DE 20LTS) DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/08/2021 | 270.00 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA (GARRAFÃO DE 20LTS) DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE VISTA SERRANA-PB E SEUS DEPARTAMENTOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/08/2021 | 250.00 | 26952826000144 | ROGERIO MONTEIRO DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA AQISIÇÃO DE 25 LANCHES, DESTINADOS A VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME NF 1881 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 21/08/2021 | 2138.00 | 00002718718498 | TULIO ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM O ORTOPEDISTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 23/08/2021 | 300.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA BETANIA DANTAS MONTEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2272 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 23/08/2021 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERME SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE JOÃO TORQUATO FILHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002615 | 23/08/2021 | 2814.00 | 00070355650436 | LIZANDRA MIRIAM MEDEIROS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 268 CAFES DA MANHÃ DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 23/08/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002614 | 23/08/2021 | 3024.00 | 00070355650436 | LIZANDRA MIRIAM MEDEIROS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 288 CAFES DA MANHÃ DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1883 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00070356156443 | RENATHA DANTAS GARCIA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA SALA DE VACINA, DURANTE O MES DE JULHO/2021, CONFORME NF 1885 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 23/08/2021 | 2300.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL E AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO DE QUALQUER NATUREZA, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 23/08/2021 | 2300.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL E AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO DE QUALQUER NATUREZA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 24/08/2021 | 360.00 | 00009742438412 | FRANCIMAR GOMES DA SILVA | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA HABITACIONAL NO SITIO SACO, REFERENTE AOS SEGUINTES SERVIÇOS: CHAPISCO, REBOCO, EXECUÇÃO DE ALVENARIA, FUNDAÇÃO, REVISÃO DE TELHADOS E EXECUÇÃODE PILARES, ATENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICIENTE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 1886 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 24/08/2021 | 720.00 | 00079994210815 | PEDRO DOMINGOS DE MACEDO | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA HABITACIONAL NO SITIO SACO, REFERENTE AOS SEGUINTES SERVIÇOS: CHAPISCO, REBOCO, EXECUÇÃO DE ALVENARIA, FUNDAÇÃO, REVISÃO DE TELHADOS E EXECUÇÃO DE PILARES,ATENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICIENTE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 1887 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 24/08/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 24/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112020 | 0002625 | 24/08/2021 | 52508.64 | 28851670000130 | FERREIRA DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | PROVENIENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTO E DRENAGEM NO CENTRO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. CONVENIO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO.DE ACORDO COM NF 07, CR 1068981-68/2019 - 865292. | 00152020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 24/08/2021 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE LUCIANA GUEDES PEREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 25/08/2021 | 400.00 | 07120372000109 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE POMBAL - CEOP | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOPOGRAFIA DE CORNEA BINOCULAR PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA ANGELICA GOMES DE ARAUJO SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 25/08/2021 | 5.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 25/08/2021 | 131.79 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. TELEFONE/CONTRATO ****-1052 0 5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00009497776411 | LAISE EVEN GARCIA DA NOBREGA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA OFICINA LUDICA PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00009020851403 | ROBERTA MEDEIROS DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DO COVID-19, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 26/08/2021 | 3000.00 | 00005478136352 | CAMILA GOMES DA SILVA] | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA CONTRATADA PARA PLANTÕES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARLUCIA GOMES DE ARAUJO PARA O COMBATE AO COVID-19, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 26/08/2021 | 1940.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO DA CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, REPARO DO SUGADOR E SELADORA DA UBS DA CIDADE E VISITAS TECNICAS COM REPARAÇÕES NAS UNIDADES BASICAS DAS COMUNIDADES DO ACARI II E BOQUEIRÃO, AMBAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NF39 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002643 | 26/08/2021 | 1300.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO-COMERCIAL LACERDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFZ4H55 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002646 | 26/08/2021 | 1280.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO-COMERCIAL LACERDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OEY-3425 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 26/08/2021 | 700.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO-COMERCIAL LACERDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO (BATERIA M100HE MGE2 SLI MOURA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 26/08/2021 | 1300.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO-COMERCIAL LACERDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO (BATERIA AC FROTA HFS 150TD) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002747 | 26/08/2021 | 7232.00 | 28873457000120 | FRANCYS WELLINGTON FLORENTINO DOS SANTOS - ME | PROVENIENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES PORTARIA N 1.825/GM/MS DE 24 DE AGOSTO DE 2012, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 67, ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0002642 | 26/08/2021 | 2600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFROTA E SISFOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 26/08/2021 | 6000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | PROVENIENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE IRISNEIDE MEDEIROS DE AZEVEDO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 26/08/2021 | 2300.00 | 33878722000100 | DANTAS E BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ISABELA MONTEIRO DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 26/08/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE L | PROVENIENTE A COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE JOÃO PAULO XAVIER DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praça Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 26/08/2021 | 1000.00 | 00010157773418 | ESDRAS VICTOR ARAUJO DE SOUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NO GRAMADO E PLANTAS DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 1889 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002647 | 26/08/2021 | 5150.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO-COMERCIAL LACERDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002648 | 26/08/2021 | 4674.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO-COMERCIAL LACERDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CARROÇÃO LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 26/08/2021 | 800.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO-COMERCIAL LACERDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA MLE MFA80 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002650 | 26/08/2021 | 1936.75 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 26/08/2021 | 600.00 | 41248101000163 | FRANCISCO HERNANI DA SILVA 03503510400 | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBA DAGUA SUBMERSA DE 075CV E SERVIÇO DE BOMBEADO, REALIZADOS NO POÇO DA COMUNIDADE TANQUE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 42 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002661 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00023722363420 | ERIMAR DE MEDEIROS MORAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOB 1324, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 27/08/2021 | 13300.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 27/08/2021 | 400.00 | 00041095388827 | BRUNA ARAUJO GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 27/08/2021 | 300.00 | 00009894906451 | PALOMA REGINA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00010242129471 | JULIO JEFFERSON ARAUJO MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DO ESGOTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021 CONFORME SEGUE NF 1892 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 27/08/2021 | 300.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE SODAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE NF 1893, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002664 | 27/08/2021 | 3000.00 | 00006278743477 | GUSTAVO NOBREGA GUEDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANEALTIMETRICO CADASTRAL GEOREFERENCIADO, CONFORME NF 1898 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 27/08/2021 | 69874.78 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002712 | 27/08/2021 | 3400.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHO, ANO 1999/1999, DE PLACA CRY 0058, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFEREMTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.060/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002715 | 27/08/2021 | 2300.00 | 00066540704453 | MARCIO MARQUES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET MONTANA LS2 ALCCOL/GASOLINA ANO 2016/2017, DE PLACA OFO0086/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.058/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002722 | 27/08/2021 | 5000.00 | 00018875702845 | VANILSON GARCIA DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHA, DE PLACA OWC6B77 PARA REALIZAR A COLETA DE LIXO, ENTULHOS NA ZONA RURAL, SITIOS: ACARI I E II, BOQUEIRÃO, PE DO SERROTE, SACO,TANQUES E ALTO DO DESTERRO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.065/2021, DE 16/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0002730 | 27/08/2021 | 1650.00 | 00003611963429 | FLAMARION GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CRISTALINO DOS ANJOS S/Nº, CENTRO VISTA SERRANA-PB, QUE SERVIRÁ DE GARAGEM PARA TODA A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 004/2021 ORIUNDO DE DISPENSANº 04/2021 DE 08 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 27/08/2021 | 315.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES E A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 27/08/2021 | 535.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO GOMES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO Nº 137, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 27/08/2021 | 800.00 | 00004414562430 | WASHIGTON GOMES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ XAVIER DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO II COBERTO PARA GURADAR OS VEICULOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 27/08/2021 | 3900.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 27/08/2021 | 8350.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 27/08/2021 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | PROVENIENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ISABELE MONTEIRO DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 27/08/2021 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE MANOEL DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 27/08/2021 | 500.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E REVISÃO ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFB3G84 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 27/08/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 27/08/2021 | 67616.31 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD/Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/08/2021 | 11825.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 27/08/2021 | 1100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ACADEMIA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002738 | 27/08/2021 | 850.00 | 00082638489468 | MARIA SALETE ARAUJO DO NASCIMENTO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO Nº 218, CENTRO, NESTA CIDADE, QUE SERVIRÁ PARA A SEDE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E NASF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0002662 | 27/08/2021 | 1350.00 | 00001697483402 | BALBINA NETA DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO MENSAL DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA DE VISTA SERRANA (PROCESSOS LICITATORIOS, DESPESAS MENSAIS, PORTARIAS, OFICIOS, DECRETOS E OUTROS) COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA DIGITAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 003/2021 ORIUNDO DA DISPENSA 003/2021 DE 08/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0002663 | 27/08/2021 | 3000.00 | 00007979202422 | MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS DE ENGENHARIA E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA GEOBRAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NO MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME NF 1897 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002667 | 27/08/2021 | 2700.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO E ASSESSORAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE GPSs, GERAR ARQUIVO/INFORMAÇÕES PARA O TCE/PB, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS/ESTADUAIS/SIGPC/FNDE E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPCIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002668 | 27/08/2021 | 8500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI- ME | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 61.943-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/08/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 27/08/2021 | 104.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/08/2021 | 2700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 27/08/2021 | 15241.47 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 27/08/2021 | 250.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - 055, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 27/08/2021 | 1800.00 | 00010249467461 | LARISSA DE ARAÚJO MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ARQUITETURA PARA O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, REALIZADO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME NF 1894 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 27/08/2021 | 1000.00 | 00004422116436 | NISANGELA GARCIA DE MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO DA PREFEITURA LOCALIZANDO E ELABORANDO FICHAS FINANCEIRAS DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE VISTA SERRANA, DE GESTÕES ANTERIORES, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM NF 1899 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 27/08/2021 | 420.00 | 00006496650403 | ANDREIA CRISTINA DE SOUSA RODRIGUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 27/08/2021 | 6210.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002713 | 27/08/2021 | 9800.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA HILUX DE PLACA OFE 5801 PB, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.040/2017, DE 30/01/2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, ADITIVADO PELO QUARTO TERMO DE ADITIVO EM 22 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 27/08/2021 | 315.00 | 00070356494411 | TAILSON GARCIA DE AZEVEDO MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS Nº 90, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PREDIO DE APOIO PARA OS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETRIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/08/2021 | 5000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 27/08/2021 | 6100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/08/2021 | 3900.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 27/08/2021 | 500.00 | 00004995888438 | DAMIÃO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA PROJETADA S/Nº, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 27/08/2021 | 800.00 | 00005729559445 | NARJARA REGIS SOUZA AZEVEDO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL (PARA GUARDAR O MATERIAL, INSTRUMENTOS E ENSAIOS SEMANAIS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 27/08/2021 | 24486.38 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 27/08/2021 | 113904.67 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/08/2021 | 32509.32 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 27/08/2021 | 32467.01 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 27/08/2021 | 3023.70 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. EDUCAÇÃO (MDE - PRE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 27/08/2021 | 1100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002710 | 27/08/2021 | 2800.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA RGE5G01, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFEREMTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.054/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002716 | 27/08/2021 | 2800.00 | 00024837338836 | MARCOS VINICIUS DA SILVA GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO RENAUT/SANDEIRO ZEN10MT PLACA QFB2E31, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.059/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 27/08/2021 | 315.00 | 00012085390439 | DIOGENYS FARIAS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL RODRIGUES S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 27/08/2021 | 600.00 | 00082638950491 | JOÃO XAVIER NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO S/Nº, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO E DO EMPREENDER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de educação de jovens e adultos. | Desenvolvimento das Atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 27/08/2021 | 500.00 | 00006721566443 | MARTA TRINDADE GARCIA DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO DO EJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 27/08/2021 | 27344.67 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 27/08/2021 | 6600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002720 | 27/08/2021 | 2800.00 | 00006868246447 | SOMARA DE SA PINHEIRO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA FRLY8B90, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.063/2021, DATADO DE 12/03/2021,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 27/08/2021 | 330.00 | 00067498566400 | DALVANI XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO Nº 248, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 27/08/2021 | 500.00 | 00064676315449 | FRANCISCA DE LIMA GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 113, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 27/08/2021 | 400.00 | 00006928675462 | JOANA DARCK XAVIER DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA VEREADOR SEBASTIÃO XAVIER DE FARIAS S/Nº, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 27/08/2021 | 4500.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DA SAUDE PUBLICA NO SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA PARA TREINAMENTO DOS SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MINISTERIO DA SAUDE: BPA-BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL, CNES-CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DA SAUDE, FPO-FICHA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA, SIA/SUS-SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS DO SUS, SI-PNI COVID-19 E INFLUENZA, E-SUS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (E-SUS VE) DE NOTIFICAÇÃO IMEDIATA DOS CASOS LEVES DE SINDROME GRIPAL (SG). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002656 | 27/08/2021 | 1200.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE RECUPERAÇÃO E SOLDAGEM DO MONOBLOCO LADOS DIREITO E ESQUERDO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OEY-3425, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00005480864432 | IONARA EMILIANO BARBOSA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORARIO MUNICIPAL DE ANALISES E CLINICA SEVERINO BEZERRA WANDERLEY, CONFORME SEGUE NF 1900 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 27/08/2021 | 13700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (FNS/ESF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 27/08/2021 | 24172.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 27/08/2021 | 8353.21 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 27/08/2021 | 1100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 27/08/2021 | 16840.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/08/2021 | 1100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 27/08/2021 | 7700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PROFISSIONAIS DA SAUDE (EXCEPCIONAIS) LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE-ESF, VINCULADOS NO ENFRENTAMENTO DO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002708 | 27/08/2021 | 2800.00 | 00017754570874 | ANTONIO GOMES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA RGE 4122, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.052/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002709 | 27/08/2021 | 2800.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA QQB1D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.053/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002714 | 27/08/2021 | 2800.00 | 00013818429413 | JOSE LUAM BARBOSA GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA QFB8B51, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.057/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002717 | 27/08/2021 | 4500.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUZA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT MOBI DE PLACA QFB4D01, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME CONTRATO Nº 01.065/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002718 | 27/08/2021 | 5500.00 | 00075283077420 | MONACI MARQUES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QFB3D41, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.061/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002719 | 27/08/2021 | 2800.00 | 00006406790480 | RHAUENIA GOMES GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA RGE0G21, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.062/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002721 | 27/08/2021 | 5500.00 | 00011920232427 | THIAGO MARTINS GOMES TAVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QFA7I31, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.064/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 27/08/2021 | 320.00 | 00005682459466 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NO SITIO ACARI, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA UNIDADE DE SAUDE TARCISIO DE MIRANDA BURITI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 27/08/2021 | 300.00 | 00055168922449 | IVETE AZEVEDO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/08/2021 | 315.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 50, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002745 | 27/08/2021 | 1200.00 | 00071128728478 | VANESSA MARIA GOMES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO 014/2021 ORIUNDO DE DISPENSA Nº 07/2021 DE 11 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 68.461-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0002676 | 27/08/2021 | 1568.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ENTRE JOVENS E ADULTOS, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 27/08/2021 | 2713.29 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 27/08/2021 | 1200.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 27/08/2021 | 3300.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ - EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002711 | 27/08/2021 | 4000.00 | 00012085390439 | DIOGENYS FARIAS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/DOBLO DE PLACA QUD4D29, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFEREMTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.055/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 27/08/2021 | 330.00 | 00005788392454 | BRENDA DE ARAUJO GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 27/08/2021 | 400.00 | 00083975985453 | MARIA DE LOURDES MONTEIRO VIEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSÉ DO NASCIMENTO Nº 390, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 27/08/2021 | 500.00 | 00031631808842 | SEBASTIÃO ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 157, ONDE FUNCIONA O AUDITORIO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/08/2021 | 569.79 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO PAIF/CRAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/08/2021 | 945.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO PROGRAMA SOCIAL CRIANÇA FELIZ, DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00012681683432 | RAYSSA MEDEIROS DE FARIAS | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE INTREVISTADORA POR TEMPO INDETERMINADO, PARA AS AÇÕES DE INSERÇÃO DAS FAMILIAS NO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002770 | 30/08/2021 | 300.02 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFB8997, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1002 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002775 | 30/08/2021 | 400.28 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO QUD4D29 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1007 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.134-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/08/2021 | 1200.00 | 00014429297746 | FLAVIO VIEIRA DA SILVA | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA HABITACIONAL NO SITIO SACO, REFERENTE AOS SEGUINTES SERVIÇOS: CHAPISCO, REBOCO, EXECUÇÃO DE ALVENARIA, FUNDAÇÃO, REVISÃO DE TELHADOS E EXECUÇÃO DE PILARES,ATENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICIENTE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 1905 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/08/2021 | 600.00 | 00046477800829 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA HABITACIONAL NO SITIO SACO, REFERENTE AOS SEGUINTES SERVIÇOS: CHAPISCO, REBOCO, EXECUÇÃO DE ALVENARIA, FUNDAÇÃO, REVISÃO DE TELHADOS E EXECUÇÃODE PILARES, ATENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICIENTE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 1906 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/08/2021 | 7684.05 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/08/2021 | 30746.94 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO FUNDEB 70% CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: AGOSTO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/08/2021 | 5142.14 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO FUNDEB 30% CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: AGOSTO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002773 | 30/08/2021 | 700.13 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OGG7560 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1005 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002765 | 30/08/2021 | 225.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 111.376 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/08/2021 | 2664.00 | 13371889000165 | ZENIO SERGIO FERNANDES SOBRINHO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS (SUBLIMAÇÃO TOTAL) MANGA CURTA E BANNER/FAIXA DE IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS AO DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/08/2021 | 1329.00 | 13371889000165 | ZENIO SERGIO FERNANDES SOBRINHO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL EM TECIDO/MALHA, CAMISETAS (SUBLIMAÇÃO TOTAL) MANGA CURTA E BANNER/FAIXA DE IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/08/2021 | 1140.00 | 00012979204498 | IZANIO SABINO DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA NO PERIODO DE 29/07/2021 A 29/08/2021, CONFORME SEGUE NF 1904 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002772 | 30/08/2021 | 1943.70 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1004 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/08/2021 | 41751.95 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000172017 | 0002756 | 30/08/2021 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | PROVENIENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/08/2021 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | PROVENIENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. CONFORME NF DE Nº 5788 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/08/2021 | 2659.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/08/2021 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 9.521-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/08/2021 | 1.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, ADO PLP 133/2020 - LC 176/2020 EM CONJUNTO A LEI KANDIR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/08/2021 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/08/2021 | 32236.47 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/08/2021 | 1050.00 | 00071315963450 | RAYSSA SOUSA LINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO SISTEMA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002768 | 30/08/2021 | 637.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFB3G84 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002769 | 30/08/2021 | 10252.01 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: RGE5G01, RGE4I22, QFD774, QFDS7884 E QFB3D41 VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 1001 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002771 | 30/08/2021 | 9929.89 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN E OLEO) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFA7131, QFB2E31, QFB3G84, QQB1D67, QFD7734,OFH5494, MOC7845, QFD7734, QSE8988, QFB3684, QFD7984, QFZ4H55 VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICODO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 1003 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002776 | 30/08/2021 | 19897.91 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN E OLEO) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFB2E31, QFB3G84, QQB1D67, QFD7734,OFH5494, MOC7845, QSE8988, RGEOG21, QFB8B51, RGE5G01 E MOC7845 VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 1008 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002777 | 30/08/2021 | 18855.08 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN E OLEOS) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFA7I31, QFZ4H55, QFB4D01, RGE4122 E QFBD341 VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 1009 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/08/2021 | 23300.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTES AO TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS, DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME O CONTRATO Nº 01.135/2020 E TP 007/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/08/2021 | 1125.00 | 00010470266430 | JOÃO PAULO GOMES DE SOUZA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS REFERENTES A 15 DIARIAS PRESTADAS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 1907 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002774 | 30/08/2021 | 11974.92 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: QFAOG89, QFO-0086, NQJ-0270, OWC6B77, CRY0058, NQI7092 E TRATORES, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1006 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/08/2021 | 1045.00 | 00071423410416 | JACKS ARAUJO LINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002786 | 31/08/2021 | 28511.65 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 123, ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/08/2021 | 574.00 | 34462602000182 | DIEGO NUNES DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO ALMOÇOS DESTINADOS AOS MOTORISTAS E SERVIDORES DA SAUDE, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVEREM ASSUNTOS LIGADOS A GESTÃO MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/08/2021 | 700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE EDUARDO DE ARAUJO SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002795 | 31/08/2021 | 976.18 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS DURANTE O MES DE JULHO/2021 PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/08/2021 | 1130.00 | 00014636980468 | IAPUENE JOSE DE MELO LULA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PSIQUIATRICOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE RITA DE KASSIA GARCIA NOBREGA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002800 | 31/08/2021 | 574.80 | 25102712000142 | MIGUEL BATISTA BARRETO NETO EIRELI - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 77 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/08/2021 | 550.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.VISTASERRANA.PB.GOV.BR NO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/08/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/08/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/08/2021 | 26.95 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 505.601-2 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/08/2021 | 613.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/08/2021 | 400.00 | 00014827752800 | SERGIO GARCIA DA NÓBREGA | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00002101495660 | ABRAÃO PEREIRA DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DIGITAL NA EDIÇÃO, TRANSMISSÕES DE VIDEO CONFERENCIAS ONLINE, NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 31/08/2021 | 887.60 | 29467660000169 | ALAN IGOR DOS SANTOS ELIAS - SPEED COPY | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002784 | 31/08/2021 | 6370.00 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS E CARNE MOIDA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002785 | 31/08/2021 | 7670.00 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS E CARNE MOIDA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/08/2021 | 1045.00 | 00009509358401 | JAKELINE BRITO ALMEIDA ANDRADE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SALA DE AEE NA CLASSIFICAÇÃO DE LIVROS E BRINQUEDOS, CONFORME SEGUE NF 1908, ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/08/2021 | 424.00 | 00013217200411 | EMANUEL MESSIAS CAVALCANTE DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CABEAMENTO, EQUIPAMENTO E FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1910 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/08/2021 | 60.00 | 00013217200411 | EMANUEL MESSIAS CAVALCANTE DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE REDE DE INTERNET PARA OS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00008849414420 | MARCELO SOUSA GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS SISTEMAS DE SAUDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE VISTA SERRANA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 1912, ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002812 | 01/09/2021 | 800.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE LANTERNAGEM NO TETO, PORTA ESQUERDA DIANTEIRA E COLUNA ESQUERDA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OEY-3425, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/09/2021 | 2500.00 | 27005229000175 | WILMA CRISTINA DE ASSIS NOBREGA EIRELI - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DE APOIO A GESTÃO DO SUS, ESPECIFICAMENTE DAS AÇÕES CONSTANTES NOS BLOCOS DA ATENÇÃO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, GESTÃO, INSVESTIMENTO, VIGILANCIA EM SAUDE E ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE A SECRETARIA DE SAUDE DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Assessoramento Superior ao Prefeito | Assessorar as Ações do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/09/2021 | 400.00 | 00009239968423 | EVILA MAYLLE PEREIRA GARCIA | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA REFERIDA SERVIDORA QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 E 31 AGOSTO DE 2021, PARA RESOLVER PENDENCIAS E PROTOCOLAR DOCUMENTAÇAO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB,NA CIDADE DE JOAO PESSOA NA CONSULTORIA UM E GIGOV. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/09/2021 | 1750.00 | 26304953000137 | D. S. CAVALCANTE FILHO PLACAS EIRELI - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE UM QUADRO DECORATIVO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/09/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/09/2021 | 25.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/09/2021 | 150.00 | 00087001802620 | GERALDO ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/09/2021 | 100.00 | 00087001802620 | GERALDO ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/09/2021 | 600.00 | 00087001802620 | GERALDO ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE NATAL-RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/09/2021 | 150.00 | 00087001802620 | GERALDO ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/09/2021 | 200.00 | 00012626750492 | JOÃO BATISTA BARRETO DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE SOUSA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/09/2021 | 300.00 | 00012626750492 | JOÃO BATISTA BARRETO DE SOUZA | 0PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE RECIFE/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/09/2021 | 150.00 | 00012626750492 | JOÃO BATISTA BARRETO DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE JOÃO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/09/2021 | 250.00 | 00012626750492 | JOÃO BATISTA BARRETO DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/09/2021 | 250.00 | 00007083059462 | MICAELA GOMES DE NOBREGA MOTA VICTOR | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PSIQUIATRIA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/09/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/09/2021 | 3300.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE CAMBIO E FREIOS REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACA QFA-0689 E RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 02/09/2021 | 3000.00 | 00044276230420 | VITAL DANTAS DE MOURA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA RESTAURAÇÃO DA CONCHA DA ENCHEIDEIRA, RESTAURAÇÃO DA BASE QUE PEGA A LAMINA DA PATROL, RESTAURAÇÃO DA CONCHA DIANTEIRA E SODA DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM NF 1914 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002831 | 02/09/2021 | 356.99 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR FERGUSON LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 1351 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002832 | 02/09/2021 | 679.40 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 1352 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002833 | 02/09/2021 | 195.92 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PÁ-CARREGADEIRA LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 1353 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002834 | 02/09/2021 | 15095.34 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS OBRAS E SERVIÇOS DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 02/09/2021 | 245.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASSONOGRAFIAS) CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NF 43484, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002829 | 02/09/2021 | 3111.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NF 43485, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 02/09/2021 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 02/09/2021 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 02/09/2021 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 02/09/2021 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 02/09/2021 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 02/09/2021 | 15.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 02/09/2021 | 350.00 | 32119673000151 | FRANCISCO RNAGEL DANTAS DA SILVA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÃO PARA OCULOS E LENTE MULTIFUNCIONAL DESTINADA A PESSOA CARENTE, ATENDIDA PELO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00013066388441 | MONICA GARCIA DE MEDEIROS ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS EM ALUSÃO AO AGOSTO LILAS DESTINADO AO PUBLICO DE USUARIOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002835 | 03/09/2021 | 1798.00 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | PROVINIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA HABITACIONAL NO SITIO SACO, ATENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICIENTE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 03/09/2021 | 127.70 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. TELEFONE/CONTRATO ****-1052 0 5. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 03/09/2021 | 131.91 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. TELEFONE/CONTRATO ****-1052 0 5. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 03/09/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 03/09/2021 | 400.00 | 00003373488478 | MARIA DO DESTERRO ARAUJO SILVA | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA REFERIDA SERVIDORA QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2021, PARA RESOLVER PENDENCIAS E PROTOCOLAR DOCUMENTAÇAO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA NA CONSULTORIA UM E GIGOV. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 03/09/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 03/09/2021 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGICO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE ADONIAS TAVARES XAVIER, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002836 | 03/09/2021 | 3311.50 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002850 | 06/09/2021 | 3435.75 | 27944205000181 | RENATA MONTEIRO FERNANDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS OBRAS E SERVIÇOS DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 47 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002851 | 06/09/2021 | 3743.00 | 27944205000181 | RENATA MONTEIRO FERNANDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS OBRAS E SERVIÇOS DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 48 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 06/09/2021 | 1700.00 | 00010560095430 | JARDEL DE AZEVEDO SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 1915 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 06/09/2021 | 650.00 | 00007639468426 | FRANCISCO DAS CHAGAS LINHARES DE ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NOS RESERVATORIOS DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO REALIZADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2021, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 1918 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00011044940433 | ADEMAR XAVIER DE SOUSA SOBRINHO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO DOS TELHADOS DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE DE VISTA SERRANA-PB., CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 1919 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 06/09/2021 | 1300.00 | 00070356231402 | RAFAELA SOUZA RODRIGUES DE ARAUJO | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE E CONVENIOS FIRMADOS COM O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002849 | 06/09/2021 | 264.50 | 27944205000181 | RENATA MONTEIRO FERNANDES | PROVINIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA HABITACIONAL NO SITIO SACO, ATENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICIENTE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 06/09/2021 | 200.00 | 00006645141467 | SIMONE PINHEIRO LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DE UM POÇO PARA A ESCOLA JOÃO FRANCISCO DA SILVA DO SITIO ACARI II DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Construção, Reforma e Restauração de Unidades Escolares e Cent | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura em Educ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0002852 | 08/09/2021 | 25628.26 | 17589700000166 | CONSTRUTORA LCL LTDA - ME | PROVENIENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTUARIO (PADRÃO FNDE) NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2021 E CONTRATO DE Nº: 01.150/2021. MATERIAL: 60% = 15.376,96 E MÃO DE OBRA: 40% =10.251,30 CONFORME ANEXO. | 00172021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 08/09/2021 | 1600.00 | 00007347244463 | IZAC MONTEIRO DE FARIAS JUNIOR | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CANDIDO DE FARIAS, NO SITIO ACARI I NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 1920 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 16.773-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 08/09/2021 | 200.00 | 00065972651491 | SERIUMARQUE ARAUJO DO NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME OS PRECEITOS DA RESOLUÇÃO Nº 004 DE AGOSTO DE 2017 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0002853 | 08/09/2021 | 890.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 08/09/2021 | 1300.00 | 00007347244463 | IZAC MONTEIRO DE FARIAS JUNIOR | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 MUDANÇAS, 06 LAVAGENS, 03 CONSERTO E 02 RECARGAS DE GAS DE AR CONDICIONADOS DO PA E DA UBSAUDE DA COMUNIDADES ACARI II DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1921 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 08/09/2021 | 1650.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS POLO EM MALHA PIQUET E CALÇAS EM BRIM, DESTINADOS AOS AGENTES DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 08/09/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 68.461-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 08/09/2021 | 198.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 08/09/2021 | 94.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 08/09/2021 | 500.00 | 00010150516428 | HENRIQUE LINHARES FERNANDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA NO SITIO ALTO DO DESTERRO E POÇO DA CACIMBA VELHA, E 02 RETIRADAS DE BOMBA NAS COMUNIDADES BOQUEIRÃO E SITIO TANQUES, AMBOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 1922 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 08/09/2021 | 400.00 | 32284434000157 | A & R SERVIÇOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA EIRELI | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PSIQUIATRICA DA PACIENTE MARIA GOMES DA SILVA MARTILIANO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 08/09/2021 | 280.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE DAMIÃO SERAFIM, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 08/09/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 09/09/2021 | 300.00 | 00016307877790 | MATEUS SANTOS XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 09/09/2021 | 3436.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE, PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ISIS EMANUELY GOMES XAVIER, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 09/09/2021 | 34.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, UC 5/1257068-5, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 09/09/2021 | 781.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA FABRICA DE REDES DESTE MUNICIPIO, UC 5/453204-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 09/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL MATRICULA: 68823827, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 09/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 88852369, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 09/09/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL MATRICULA: 88804372, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 09/09/2021 | 1300.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE REPARAÇÃO EM CAIXA DE TRANSFERENCIA REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 09/09/2021 | 1500.00 | 00012122766476 | MARCELO FARIAS GOMES | PROVENIENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 DIAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VACINAIS DA CIDADE, PILOTANDO A MAQUINA PATROLEIRA, CONFORME SEGUE DESCRIÇÃO DA NF 1925 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 09/09/2021 | 50.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, UC 5/452997-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 09/09/2021 | 178.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, UC 5/1926734-3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 09/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 68839693, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 09/09/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 09/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 09/09/2021 | 34.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, UC 5/1823561-4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 09/09/2021 | 3300.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITAÇÃO E CONVENIO, ONDE OS SERVIÇOS COMPREENDE JUNTO AO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 09/09/2021 | 82.53 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. TELEFONE/CONTRATO ****-1137 0 6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 09/09/2021 | 99.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA UC 5/1931952-4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 09/09/2021 | 230.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, UC 5/1410959-9, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 09/09/2021 | 1337.47 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE VARIOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 09/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS, MATRICULA: 6954990.7 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 09/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 68.461-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 09/09/2021 | 440.26 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/1747947-8, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 09/09/2021 | 341.92 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/453109-1, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 09/09/2021 | 99.54 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SALÃO DO CRAS, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/2049256-7, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 09/09/2021 | 152.78 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/453171-1, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 09/09/2021 | 81.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 6882715.6 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 09/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO SALÃO DO CRAS, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 71845496 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 09/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, MATRICULA: 6882563.3 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 09/09/2021 | 350.00 | 00005449446403 | ELIANA AZEVEDO XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ELISEU JOSÉ DE SOUSA Nº 231, TERREO, CENTRO DA CIDADE DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 09/09/2021 | 240.82 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC 5/452978-0, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 09/09/2021 | 116.15 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC 5/453072-1, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 09/09/2021 | 589.84 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC 5/1357368-8, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 09/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE PREDIO LOTADO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 6884000.4 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 09/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 6882399.1 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 09/09/2021 | 488.63 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 88217469 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002907 | 09/09/2021 | 1200.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE INJEÇÃO ELETRONICA, ELETRICO, SUSPENSÃO DIANTEIR, SISTEMA HIDRAULICO, LIMPEZA E REPARAÇÃO EM SISTEMA DE ARREFECIMENTO E SERVIÇOS EM EMBREAGEM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA OEY-3395 E QFD-7774, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002909 | 09/09/2021 | 441.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OEY-3395, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002910 | 09/09/2021 | 511.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFD-7774, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 09/09/2021 | 34.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, UC 5/1693389-7, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 09/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 69785279, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 09/09/2021 | 136.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, UC 5/873859-3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 09/09/2021 | 58.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 5/21481049, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 09/09/2021 | 600.00 | 24548345000304 | A F A OTICA OTIMA VISÃO LTDA ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE LENTE POLICAR TRANSITION PARA OCULOS DESTINADA A PESSOA CARENTE, ATENDIDO PELO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 09/09/2021 | 92.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, UC 5/453046-5, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/09/2021 | 700.00 | 28643546000180 | NAILSON RAINNER DE ASSIS GALDINO | PROVENIENTE A LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE DUAS TENDAS DO TIPO CHAPEU DE BRUXA NA MEDIDA 6 POR 6, DESTINADO A EVENTO REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/09/2021 | 134.25 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE A TV POR ASSINATURA DEBITADO NA C/C 6.969-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/09/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/09/2021 | 3971.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/09/2021 | 11690.46 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO DARF. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/09/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/09/2021 | 375.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/09/2021 | 300.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONER) PARA ATÉ 7.000 IMPRESSÕES NO MES E TOTAL MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/09/2021 | 1140.00 | 00003992366430 | FRANCISCO MARCELO VICENTE DE ANDRADE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE POÇOS E REPOSIÇÃO DE DUAS BOMBAS DAGUA DOS SITIOS BOQUEIRÃO E TANQUES AMBOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 3 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/09/2021 | 3000.00 | 00058439897472 | MARIA MARGARIDA MARQUES DANTAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO ARTESANAL DE 100 VASSOURÕES AO VALOR DE 30,00 REAIS CADA, COM MATERIAL RECICLAVEL (PET) DESTINADO A VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME SEGUE NF 1926, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/09/2021 | 2000.00 | 00058439897472 | MARIA MARGARIDA MARQUES DANTAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO ARTESANAL DE 100 VASSOURAS AO VALOR DE R$: 20,00 REAIS CADA, COM MATERIAL RECICLAVEL (PET) DESTINADO A VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME SEGUE NF 1927, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/09/2021 | 940.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS RADIOLOGICO (RM DO CRANIO COM CONTRASTE) PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE ADONIAS TAVARES XAVIER, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 13/09/2021 | 330.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGICO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA DA GUIA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 13/09/2021 | 1130.00 | 00014636980468 | IAPUENE JOSE DE MELO LULA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PSIQUIATRICOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE SUENIA PATRICIA FARIAS DE MEDEIROS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 13/09/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002932 | 13/09/2021 | 3365.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 060.791 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002933 | 13/09/2021 | 818.62 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 060.793 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002934 | 13/09/2021 | 3777.50 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 112.234 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 13/09/2021 | 960.00 | 00014429297746 | FLAVIO VIEIRA DA SILVA | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA HABITACIONAL NO SITIO SACO, REFERENTE AOS SEGUINTES SERVIÇOS: CHAPISCO, REBOCO, EXECUÇÃO DE ALVENARIA, FUNDAÇÃO, REVISÃO DE TELHADOS E EXECUÇÃO DE PILARES,ATENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICIENTE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 1928 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 13/09/2021 | 480.00 | 00046477800829 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA HABITACIONAL NO SITIO SACO, REFERENTE AOS SEGUINTES SERVIÇOS: CHAPISCO, REBOCO, EXECUÇÃO DE ALVENARIA, FUNDAÇÃO, REVISÃO DE TELHADOS E EXECUÇÃODE PILARES, ATENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICIENTE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 1929 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 14/09/2021 | 58.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 25.387 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 14/09/2021 | 374.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 25.399 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Constr. Ampl. Reforma/Aquisição de Equip.de Centros e Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002942 | 14/09/2021 | 531745.11 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | PROVENIENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS (PORTE I) PADRAO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, CONSOANTE PROPOSTA Nº 11428853000119002, DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01. CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2020 E CONTRATO 01.131/2020, PLANILHA ANEXO AO EDITAL E LEI 8666/93. | 00112020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 14/09/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 14/09/2021 | 736.84 | 00012879296480 | RITA DE CASSIA ARAUJO MARTINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS DE GRANDE PORTE RICOH 3710 SP A LASER COM TONER PARA ATÉ 7.000 IMPRESSÕES, SENDO UMA DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO E OUTRA PARA O GABINETE DO PREFEITO/SETOR DE FINANÇAS, COM TODA MANUTENÇÃO POR CONTA DO FORNECEDOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME SEGUE NF 1931 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 14/09/2021 | 1050.00 | 00004369504481 | MARIA FABIANA OLIVEIRA FERREIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0002938 | 14/09/2021 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, NO PERIODO DE 25 DE AGOSTO DE 2021 ATÉ DIA 25 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 001932, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 14/09/2021 | 400.00 | 00005539411439 | EDNALDO MARQUES BEZERRA FILHO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NEUROLOGICA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE ARTHUR GABRIEL DANTAS FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 15/09/2021 | 250.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDÃO LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE JOSUE VIEIRA DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 718 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 15/09/2021 | 1870.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE RITA ALMEIDA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 15/09/2021 | 480.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ATENDIMENTO COM A TERAPEUTA OCUPACIONAL PARA ATENDIMENTO AO MENOR ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA (PORTADOR DE AUTISMO CID10F84), REFERENTE A 04 SESSÕES COM A PROFISSIONAL LIOHANE RAMALHO, CONFORME NF 278 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 15/09/2021 | 280.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ATENDIMENTO COM A FONOAUDIOLOGA PARA ATENDIMENTO AO MENOR ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA (PORTADOR DE AUTISMO CID10F84), REFERENTE A 04 SESSÕES COM A PROFISSIONAL LAYSSA SIMÕES, CONFORME NF 279 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 15/09/2021 | 320.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO PARA ATENDIMENTO AO MENOR ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA (PORTADOR DE AUTISMO CID10F84), REFERENTE A 04 SESSÕES COM A PROFISSIONAL DIANA GUIMARÃES, CONFORME NF 280 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 15/09/2021 | 320.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ATENDIMENTO PSICOPEDAGICO PARA ATENDIMENTO AO MENOR ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA (PORTADOR DE AUTISMO CID10F84), REFERENTE A 04 SESSÕES COM A PROFISSIONAL CONCEIÇÃO CAMPELO, CONFORME NF 281 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 15/09/2021 | 1300.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA E DO TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 15/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA CONFORME BOLETO EM ANEXO. ART DE Nº PB 20210396306. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 15/09/2021 | 8000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 15/09/2021 | 16000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 15/09/2021 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME SEGUE NF 4 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 15/09/2021 | 600.00 | 10755809000187 | RADIO BONSUCESSO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL NA PROGRAMAÇÃO DESTA EMISSORA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 15/09/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 15/09/2021 | 1100.00 | 00003372706439 | GENILDA GOMES DA SILVA | PROIVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NA UNIDADE DE SAUDE TARCISIO DE MIRANDA BURITI ESF II, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, AUXILIANDO O DENTISTA DA REFERIDA UNIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 15/09/2021 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME SEGUE NF 8 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Realização de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 15/09/2021 | 2500.00 | 27932809000108 | FELIPE PEREIRA VASQUES | PROVENIENTE A II EDIÇÃO DO PROJETO - EU, VOCE, A VIOLA E O REPENTE, COM A PARTICIPAÇÃO DE REPENTISTAS E TRANSMITIDA PELAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE VISTA SERRANA-PB, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 15/09/2021 | 200.00 | 00051596832835 | ANA LETICIA NOBREGA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, DE ACORDO COM O PARECER TECNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA - CRAS, DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 15/09/2021 | 800.00 | 25342001000145 | EDILEUZA FERREIRA DE FARIAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE TEMPEROS CASEIROS DE 30G DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 15/09/2021 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME SEGUE NF 6 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 15/09/2021 | 1850.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE SUBSTITUIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM, TROCA DE ROLAMENTO DA VOLANTE, REPARAÇÃO DAS CATRACAS DE FREIO E REVISÃO DE RODAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGG-7560 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM NF 372 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002950 | 15/09/2021 | 1700.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS - ME | PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF, BEM COMO NA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS DA EXECUÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. REFERENTE À 7ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 15/09/2021 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME SEGUE NF 9 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002968 | 16/09/2021 | 1521.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGG-7560, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 16/09/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 16/09/2021 | 300.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM O ANGIOLOGISTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ARTEMISIA IZIDRO FERREIRA DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 17/09/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 17/09/2021 | 1579.00 | 00020229550487 | KERGINALDO JACOME DA COSTA | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE 03 CIRURGIAS DE CESARIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002974 | 17/09/2021 | 3000.00 | 23628007000158 | ANGELICA LACERDA ESTRELA ALVES EIRELI - EPP | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM A ENDOCRINOLOGISTA, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002975 | 17/09/2021 | 1937.00 | 23628007000158 | ANGELICA LACERDA ESTRELA ALVES EIRELI - EPP | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE 13 CONSULTAS COM A ENDOCRINOLOGISTA, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 17/09/2021 | 400.00 | 00001379057426 | HERONIDES INOCENCIO SOBRINHO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DE GORDURA NO CONJUNTO ANTONIO MARQUES NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE NF 1940 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 17/09/2021 | 2350.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFA-0689, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 17/09/2021 | 1600.00 | 32981622000134 | NUTRIMIX DISTRIBUIDORA DE RAÇÕES CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO COM LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ZOOTECNIA PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF 13, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 17/09/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 17/09/2021 | 2463.08 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DAS DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES ENVIADOS E CIRCULADOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 17/09/2021 | 600.00 | 32119673000151 | FRANCISCO RNAGEL DANTAS DA SILVA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÃO PARA OCULOS E LENTES PROGRESSIVA DESTINADA A PESSOA CARENTE, ATENDIDA PELO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002978 | 17/09/2021 | 299.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 55.367 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/09/2021 | 1100.00 | 00070356156443 | RENATHA DANTAS GARCIA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA SALA DE VACINA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 1944 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002984 | 20/09/2021 | 217.50 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 15 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 18 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002985 | 20/09/2021 | 1218.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 84 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 18 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002992 | 20/09/2021 | 9038.90 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES EM NF 229 DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002993 | 20/09/2021 | 1020.80 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A COMPOR OS KITS DESTINADOS AS FAMILIAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL REFERENCIADAS PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/09/2021 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | PROVENIENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. CONFORME NF DE Nº 5853 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002987 | 20/09/2021 | 1595.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 110 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 18 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 20/09/2021 | 947.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 20/09/2021 | 0.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 9.521-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 20/09/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/09/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/09/2021 | 1200.00 | 00009473619448 | MARIA DO DESTERRO GOMES MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCADERNAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME SEGUE NF 1943 ANEXA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/09/2021 | 1200.00 | 00003992366430 | FRANCISCO MARCELO VICENTE DE ANDRADE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE POÇOS E REPOSIÇÃO DE DUAS BOMBAS DAGUA DOS SITIOS BOQUEIRÃO E TANQUES AMBOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 3 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002986 | 20/09/2021 | 1087.50 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 75 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 18 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002988 | 20/09/2021 | 1653.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 114 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 18 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 20/09/2021 | 2260.00 | 00014636980468 | IAPUENE JOSE DE MELO LULA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PSIQUIATRICOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES IRANICE DE FARIAS FELIX E MANUEL BERTINO DE OLIVEIRA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 21/09/2021 | 3000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | PROVENIENTE AS DESPESAS HOSPITALARES E SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 658 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 21/09/2021 | 312.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 21/09/2021 | 205.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003000 | 21/09/2021 | 9380.20 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES EM NF 231 DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 21/09/2021 | 1892.78 | 00431274001026 | CASATUDO DIMEX DISTRIBUIÇÃO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA AMBULATORIAL DO CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA PACIENTES ACOMETIDOS COM O COVID-19, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 22/09/2021 | 545.90 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA AMBULATORIAL DO CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA PACIENTES ACOMETIDOS PELO COVID-19, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003013 | 22/09/2021 | 650.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESCRITOS EM NF 375, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFZ-4755, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003014 | 22/09/2021 | 677.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFZ-4755, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003015 | 22/09/2021 | 678.30 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 113.016 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003004 | 22/09/2021 | 390.90 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003006 | 22/09/2021 | 2750.40 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 22/09/2021 | 2300.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL E AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO DE QUALQUER NATUREZA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 22/09/2021 | 50.00 | 00070356039480 | WASHINGTON LUCENA DA SILVA | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2021, PARA RESOLVER PENDENCIAS E PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE A SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME SEGUE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003007 | 22/09/2021 | 1251.50 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 22/09/2021 | 4652.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 22/09/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 22/09/2021 | 30.00 | 08587692000128 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE KAILA VITORIA RODRIGUES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 22/09/2021 | 200.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 22/09/2021 | 600.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 22/09/2021 | 250.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA - ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE JOSÉ HENRIQUE FARIAS DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 22/09/2021 | 2051.20 | 01399945000190 | IRRITEC-TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO, DO ABASTECIMENTO DAGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 11115 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 23/09/2021 | 300.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO AO MENOR HEITOR GABRIEL RODRIGUES MARTINS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003023 | 23/09/2021 | 650.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE TERMOMETROS INFRAVERMELHO BECARE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 11902, ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 23/09/2021 | 3057.00 | 00091734622172 | EVALDO BIBIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E PINTURA DA ACADEMIA PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE DE VISTA SERRANA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 23/09/2021 | 1100.00 | 00009020851403 | ROBERTA MEDEIROS DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DO COVID-19, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 24/09/2021 | 1320.00 | 00014429297746 | FLAVIO VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE DE VISTA SERRANA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 24/09/2021 | 660.00 | 00046477800829 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE DE VISTA SERRANA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00009497776411 | LAISE EVEN GARCIA DA NOBREGA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA OFICINA LUDICA PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 24/09/2021 | 300.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 24/09/2021 | 500.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 24/09/2021 | 200.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00010242129471 | JULIO JEFFERSON ARAUJO MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DO ESGOTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 CONFORME SEGUE NF 1947 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 27/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 27/09/2021 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA CONFORME BOLETO EM ANEXO. ART DE Nº PB 20210400288. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praça Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 27/09/2021 | 1000.00 | 00010157773418 | ESDRAS VICTOR ARAUJO DE SOUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NO GRAMADO E PLANTAS DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 1951 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0003039 | 27/09/2021 | 700.00 | 26952826000144 | ROGERIO MONTEIRO DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 70 LANCHES DURANTE O MES DE AGOSTO/2021, DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1954 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 27/09/2021 | 1920.00 | 26952826000144 | ROGERIO MONTEIRO DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 192 LANCHES DURANTE O MES DE AGOSTO/2021, DESTINADOS A EQUIPE DA SEC. DE SAUDE NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO, CONFORME NF 1952 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 27/09/2021 | 1920.00 | 26952826000144 | ROGERIO MONTEIRO DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 192 LANCHES DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021, DESTINADOS A EQUIPE DA SEC. DE SAUDE NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO, CONFORME NF 1953 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 27/09/2021 | 550.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE JESUALDO SOARES ALVES FILHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/09/2021 | 379.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE GILSON GARCIA DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 27/09/2021 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE FABIO JUNIOR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 27/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 27/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0003040 | 27/09/2021 | 470.00 | 26952826000144 | ROGERIO MONTEIRO DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 47 LANCHES, DESTINADOS A VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME NF 1955 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 27/09/2021 | 3510.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE 78 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES, CONFORME O CRITERIO DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE, CONFORME DESCRIÇÃO DA NF 385 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Construção, Reforma e Restauração de Unidades Escolares e Cent | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura em Educ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0003032 | 27/09/2021 | 16061.38 | 17589700000166 | CONSTRUTORA LCL LTDA - ME | PROVENIENTE A PARTE DA 2ª MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTUARIO (PADRÃO FNDE) NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2021 E CONTRATO DE Nº: 01.150/2021. MATERIAL: 60% = 15.376,96 E MÃO DE OBRA: 40% = 10.251,30 CONFORME ANEXO. | 00172021 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Construção, Reforma e Restauração de Unidades Escolares e Cent | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura em Educ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0003033 | 27/09/2021 | 9566.88 | 17589700000166 | CONSTRUTORA LCL LTDA - ME | PROVENIENTE A PARTE DA 2ª MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTUARIO (PADRÃO FNDE) NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2021 E CONTRATO DE Nº: 01.150/2021. MATERIAL: 60% = 15.376,96 E MÃO DE OBRA: 40% = 10.251,30 CONFORME ANEXO. | 00172021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 27/09/2021 | 1125.00 | 37018115000113 | POLLUX CENTER PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 05 TAPETES SANITIZANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/09/2021 | 2400.00 | 00007347244463 | IZAC MONTEIRO DE FARIAS JUNIOR | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE ACARI II NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 1965 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/09/2021 | 25479.95 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/09/2021 | 605.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/09/2021 | 115336.99 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/09/2021 | 28617.66 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/09/2021 | 32751.14 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/09/2021 | 3023.70 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. EDUCAÇÃO (MDE - PRE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/09/2021 | 1100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/09/2021 | 7743.72 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/09/2021 | 30830.80 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO FUNDEB 70% CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: SETEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/09/2021 | 5477.84 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO FUNDEB 30% CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: SETEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/09/2021 | 27695.72 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/09/2021 | 6600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003060 | 28/09/2021 | 3360.00 | 00070355650436 | LIZANDRA MIRIAM MEDEIROS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 320 CAFES DA MANHÃ DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1963 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/09/2021 | 14800.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (FNS/ESF), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/09/2021 | 24172.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/09/2021 | 7160.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/09/2021 | 1100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/09/2021 | 17276.33 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/09/2021 | 1100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/09/2021 | 12200.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PROFISSIONAIS DA SAUDE (EXCEPCIONAIS) LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE-ESF, VINCULADOS NO ENFRENTAMENTO DO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003105 | 28/09/2021 | 7458.00 | 28873457000120 | FRANCYS WELLINGTON FLORENTINO DOS SANTOS - ME | PROVENIENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES PORTARIA N 1.825/GM/MS DE 24 DE AGOSTO DE 2012, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 70, ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/09/2021 | 6100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/09/2021 | 3900.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/09/2021 | 2229.34 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/09/2021 | 1200.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/09/2021 | 3300.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ - EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/09/2021 | 468.16 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO PAIF/CRAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/09/2021 | 945.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO PROGRAMA SOCIAL CRIANÇA FELIZ, DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 68.461-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/09/2021 | 600.00 | 00087001802620 | GERALDO ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE NATAL-RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/09/2021 | 300.00 | 00087001802620 | GERALDO ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/09/2021 | 100.00 | 00087001802620 | GERALDO ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/09/2021 | 67982.94 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD/Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/09/2021 | 11825.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/09/2021 | 1100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ACADEMIA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/09/2021 | 33607.72 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/09/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/09/2021 | 270.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE SODAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE NF 1956, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0003056 | 28/09/2021 | 3000.00 | 00006278743477 | GUSTAVO NOBREGA GUEDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANEALTIMETRICO CADASTRAL GEOREFERENCIADO, CONFORME NF 1959 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003061 | 28/09/2021 | 2940.00 | 00070355650436 | LIZANDRA MIRIAM MEDEIROS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 280 CAFES DA MANHÃ DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/09/2021 | 73662.28 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/09/2021 | 3900.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/09/2021 | 8350.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003057 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00023722363420 | ERIMAR DE MEDEIROS MORAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOB 1324, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/09/2021 | 13300.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/09/2021 | 420.00 | 00006496650403 | ANDREIA CRISTINA DE SOUSA RODRIGUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/09/2021 | 1120.00 | 00012979204498 | IZANIO SABINO DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA NO PERIODO DE 31/08/2021 A 26/09/2021, CONFORME SEGUE NF 1957 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/09/2021 | 1800.00 | 00010249467461 | LARISSA DE ARAÚJO MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ARQUITETURA PARA O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, REALIZADO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME NF 1961 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/09/2021 | 6210.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/09/2021 | 5000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003049 | 28/09/2021 | 8500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI- ME | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0003050 | 28/09/2021 | 2600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFROTA E SISFOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003051 | 28/09/2021 | 2700.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO E ASSESSORAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE GPSs, GERAR ARQUIVO/INFORMAÇÕES PARA O TCE/PB, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS/ESTADUAIS/SIGPC/FNDE E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPCIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0003055 | 28/09/2021 | 3000.00 | 00007979202422 | MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS DE ENGENHARIA E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA GEOBRAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NO MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME NF 1958 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0003059 | 28/09/2021 | 1350.00 | 00001697483402 | BALBINA NETA DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO MENSAL DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA DE VISTA SERRANA (PROCESSOS LICITATORIOS, DESPESAS MENSAIS, PORTARIAS, OFICIOS, DECRETOS E OUTROS) COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA DIGITAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 003/2021 ORIUNDO DA DISPENSA 003/2021 DE 08/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/09/2021 | 2700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/09/2021 | 15241.47 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/09/2021 | 41281.69 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/09/2021 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/09/2021 | 94.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 61.943-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/09/2021 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/09/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/09/2021 | 1000.00 | 00004422116436 | NISANGELA GARCIA DE MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO DA PREFEITURA LOCALIZANDO E ELABORANDO FICHAS FINANCEIRAS DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE VISTA SERRANA, DE GESTÕES ANTERIORES, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM NF 1968 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/09/2021 | 360.00 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA (GARRAFÃO DE 20LTS) DESTINADAS AS SECRETARIAS DE ESPORTE, AGRICULTURA E PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Assessoramento Superior ao Prefeito | Assessorar as Ações do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/09/2021 | 400.00 | 00009239968423 | EVILA MAYLLE PEREIRA GARCIA | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA REFERIDA SERVIDORA QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO/2021, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/09/2021 | 1045.00 | 00071423410416 | JACKS ARAUJO LINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/09/2021 | 1050.00 | 00071315963450 | RAYSSA SOUSA LINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO SISTEMA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/09/2021 | 1425.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MOZANI DIAS DE ARAUJO DANTAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1000888. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.134-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00012681683432 | RAYSSA MEDEIROS DE FARIAS | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE INTREVISTADORA POR TEMPO INDETERMINADO, PARA AS AÇÕES DE INSERÇÃO DAS FAMILIAS NO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/09/2021 | 288.00 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA (GARRAFÃO DE 20LTS) DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE VISTA SERRANA-PB E SEUS DEPARTAMENTOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/09/2021 | 850.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESCRITOS EM NF 378, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFZ4H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003123 | 29/09/2021 | 2200.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFZ4H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/09/2021 | 1308.00 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA (GARRAFÃO DE 20LTS) DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/09/2021 | 1045.00 | 00009509358401 | JAKELINE BRITO ALMEIDA ANDRADE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SALA DE AEE NA CLASSIFICAÇÃO DE LIVROS E BRINQUEDOS, CONFORME SEGUE NF 1966, ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003127 | 29/09/2021 | 812.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQF-5635 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9291 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003128 | 29/09/2021 | 700.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NPR-6623 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9290 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/09/2021 | 580.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE CONSERTO DA PORTA E REVISÃO ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQF-5635 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM NF 379 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003145 | 30/09/2021 | 4524.25 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OGG7560, NQF5635 E OFF3694 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1019 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003152 | 30/09/2021 | 2800.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA RGE5G01, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFEREMTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.054/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003158 | 30/09/2021 | 2800.00 | 00024837338836 | MARCOS VINICIUS DA SILVA GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO RENAUT/SANDEIRO ZEN10MT PLACA QFB2E31, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.059/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/09/2021 | 315.00 | 00012085390439 | DIOGENYS FARIAS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL RODRIGUES S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/09/2021 | 600.00 | 00082638950491 | JOÃO XAVIER NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO S/Nº, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO E DO EMPREENDER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/09/2021 | 1000.00 | 32119673000151 | FRANCISCO RNAGEL DANTAS DA SILVA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE LENTES MULTIFOCAL COM ARMAÇÃO E LENTE SIMPLES FOTOMAX PARA OCULOS DESTINADA A PESSOA CARENTE, ATENDIDA PELO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003162 | 30/09/2021 | 2800.00 | 00006868246447 | SOMARA DE SA PINHEIRO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA FRLY8B90, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.063/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/09/2021 | 330.00 | 00067498566400 | DALVANI XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO Nº 248, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/09/2021 | 500.00 | 00064676315449 | FRANCISCA DE LIMA GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 113, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003150 | 30/09/2021 | 2800.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA QQB1D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.053/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003151 | 30/09/2021 | 2800.00 | 00017754570874 | ANTONIO GOMES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA RGE 4122, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.052/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003156 | 30/09/2021 | 2800.00 | 00013818429413 | JOSE LUAM BARBOSA GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA QFB8B51, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.057/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003159 | 30/09/2021 | 4500.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUZA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT MOBI DE PLACA QFB4D01, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME CONTRATO Nº 01.065/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003160 | 30/09/2021 | 5500.00 | 00075283077420 | MONACI MARQUES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QFB3D41, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.061/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003161 | 30/09/2021 | 2800.00 | 00006406790480 | RHAUENIA GOMES GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA RGE0G21, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.062/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003163 | 30/09/2021 | 5500.00 | 00011920232427 | THIAGO MARTINS GOMES TAVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QFA7I31, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.064/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/09/2021 | 320.00 | 00005682459466 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NO SITIO ACARI, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA UNIDADE DE SAUDE TARCISIO DE MIRANDA BURITI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/09/2021 | 300.00 | 00055168922449 | IVETE AZEVEDO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/09/2021 | 315.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 50, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/09/2021 | 650.00 | 00006721566443 | MARTA TRINDADE GARCIA DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0003187 | 30/09/2021 | 1200.00 | 00071128728478 | VANESSA MARIA GOMES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO 014/2021 ORIUNDO DE DISPENSA Nº 07/2021 DE 11 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/09/2021 | 500.00 | 00004995888438 | DAMIÃO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA PROJETADA S/Nº, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/09/2021 | 800.00 | 00005729559445 | NARJARA REGIS SOUZA AZEVEDO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL (PARA GUARDAR O MATERIAL, INSTRUMENTOS E ENSAIOS SEMANAIS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003140 | 30/09/2021 | 600.16 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO QUD4D29 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME SEGUE NF 1014 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003153 | 30/09/2021 | 4000.00 | 00012085390439 | DIOGENYS FARIAS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/DOBLO DE PLACA QUD4D29, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFEREMTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.055/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/09/2021 | 330.00 | 00005788392454 | BRENDA DE ARAUJO GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/09/2021 | 350.00 | 00005449446403 | ELIANA AZEVEDO XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ELISEU JOSÉ DE SOUSA Nº 231, TERREO, CENTRO DA CIDADE DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/09/2021 | 400.00 | 00083975985453 | MARIA DE LOURDES MONTEIRO VIEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSÉ DO NASCIMENTO Nº 390, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/09/2021 | 500.00 | 00031631808842 | SEBASTIÃO ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 157, ONDE FUNCIONA O AUDITORIO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/09/2021 | 714.00 | 34462602000182 | DIEGO NUNES DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO ALMOÇOS DESTINADOS AOS MOTORISTAS E SERVIDORES DA SAUDE, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVEREM ASSUNTOS LIGADOS A GESTÃO MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/09/2021 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE VERONICA RODRIGUES XAVIER, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1414 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003141 | 30/09/2021 | 11773.14 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN E OLEO) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFB2E31, QFB3G84, QQB1D67, QFD7734,OFH5494, MOC7845, QSE8988, RGEOG21, RGE5G01, QFD7984, OEY3425, QSD2237 E QFD7774 VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 1015 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003142 | 30/09/2021 | 20460.88 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN E OLEO) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFB8B51, QFA7131 E RGE4122 VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 1016 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003143 | 30/09/2021 | 19696.36 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN E OLEO) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFB4D01, QFZ4H55, QFB3D41 E RGE5G01 VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 1017 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003147 | 30/09/2021 | 30211.65 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 125, ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/09/2021 | 200.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO 1 MT, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003180 | 30/09/2021 | 850.00 | 00082638489468 | MARIA SALETE ARAUJO DO NASCIMENTO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO Nº 218, CENTRO, NESTA CIDADE, QUE SERVIRÁ PARA A SEDE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E NASF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003146 | 30/09/2021 | 18731.96 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: QFAOG89, QFO-0086, NQJ-0270, OWC6B77, CRY0058, NQI7092, RETRO, PATROL, ENCHEDEIRA E TRATORES, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1020 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003154 | 30/09/2021 | 3400.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHO, ANO 1999/1999, DE PLACA CRY 0058, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFEREMTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.060/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003157 | 30/09/2021 | 2300.00 | 00066540704453 | MARCIO MARQUES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET MONTANA LS2 ALCCOL/GASOLINA ANO 2016/2017, DE PLACA OFO0086/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.058/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003164 | 30/09/2021 | 5000.00 | 00018875702845 | VANILSON GARCIA DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHA, DE PLACA OWC6B77 PARA REALIZAR A COLETA DE LIXO, ENTULHOS NA ZONA RURAL, SITIOS: ACARI I E II, BOQUEIRÃO, PE DO SERROTE, SACO,TANQUES E ALTO DO DESTERRO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.065/2021, DE 16/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0003173 | 30/09/2021 | 1650.00 | 00003611963429 | FLAMARION GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CRISTALINO DOS ANJOS S/Nº, CENTRO VISTA SERRANA-PB, QUE SERVIRÁ DE GARAGEM PARA TODA A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 004/2021 ORIUNDO DE DISPENSA Nº 04/2021 DE 08 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/09/2021 | 535.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO GOMES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO Nº 137, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/09/2021 | 800.00 | 00004414562430 | WASHIGTON GOMES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ XAVIER DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO II COBERTO PARA GUARDAR OS VEICULOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072020 | 0003189 | 30/09/2021 | 23300.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS, BEM COMO O TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO ATÉ A CIDADE DE PIANCÓ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/09/2021 | 3350.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO ELETRICA, REVISÃO DE RODAS, REVISÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO, REVISÃO DE BICOS E BOMBA INJETORA, REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA, LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/09/2021 | 400.00 | 00041095388827 | BRUNA ARAUJO GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/09/2021 | 300.00 | 00009894906451 | PALOMA REGINA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00002101495660 | ABRAÃO PEREIRA DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DIGITAL NA EDIÇÃO, TRANSMISSÕES DE VIDEO CONFERENCIAS ONLINE, NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003144 | 30/09/2021 | 570.76 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1018 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003155 | 30/09/2021 | 9800.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA HILUX DE PLACA OFE 5801 PB, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.040/2017, DE 30/01/2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, ADITIVADOPELO QUARTO TERMO DE ADITIVO EM 22 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/09/2021 | 400.00 | 00012372452495 | VITORIA MEDEIROS RUFINO DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS MOTORISTAS PLANTONISTAS DA SAUDE E DEMAIS SECRETRIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/09/2021 | 2630.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/09/2021 | 0.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 9.521-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/09/2021 | 1.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, ADO PLP 133/2020 - LC 176/2020 EM CONJUNTO A LEI KANDIR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000172017 | 0003135 | 30/09/2021 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | PROVENIENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/09/2021 | 550.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.VISTASERRANA.PB.GOV.BR NO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/09/2021 | 250.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - 055, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/09/2021 | 400.00 | 00006928675462 | JOANA DARCK XAVIER DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA VEREADOR SEBASTIÃO XAVIER DE FARIAS S/Nº, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS E ARRECARDAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/09/2021 | 26.95 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 505.601-2 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/09/2021 | 442.90 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/10/2021 | 36.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/10/2021 | 1700.00 | 00010560095430 | JARDEL DE AZEVEDO SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 1973 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/10/2021 | 1980.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOBOMBA LEÃO MBP DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE SITIO TANQUES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 11137 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/10/2021 | 13728.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, UC 5/453498, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/10/2021 | 6956.96 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453018, 453067, 453158, 453174,453351, 876817, 1183512, 1194665, 1197043, 1197047, 1197177, 1363414, 1457169, 1562524, 1619364, 1619366, 1619460, 1619478, 1619488, 1621532, 1622153, 1622182, 1622340, 1659737, 1660000, 1741953, 1741976, 1778136, 1914205, 1961715, 1961720, 1972102, 2090519 E 2090586, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0003198 | 01/10/2021 | 165749.35 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | PROVENIENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTO E DRENAGEM NAS RUAS JOSE GARCIA, RUA PROJETADA 05, RUA PROJETADA 09, CENTRO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. CONVENIO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO -APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO.DE ACORDO COM NF 000172, TP DE Nº 0010/2020, CR:1068748-37/2019, SINCONV 894531, CTEF: 011432020. | 00132020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/10/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS RADIOLOGICO (RM DO CRANIO) PARA ATENDIMENTO A PACIENTE FRANCISCA LOPES DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003203 | 01/10/2021 | 2329.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | PROVENIENTE A SERVIÇOS REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/10/2021 | 2625.30 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453023 / 453047 / 751516 / 1621422 E 1858208, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00005480864432 | IONARA EMILIANO BARBOSA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORARIO MUNICIPAL DE ANALISES E CLINICA SEVERINO BEZERRA WANDERLEY, CONFORME SEGUE NF 1972 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00008849414420 | MARCELO SOUSA GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS SISTEMAS DE SAUDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE VISTA SERRANA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 1974, ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/10/2021 | 670.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE 67 EXAMES DO CITOPATOLOGICO DE RASTREAMENTO CERVICO/VAGINAL/FLORA, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO DA NF 409 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/10/2021 | 2500.00 | 27005229000175 | WILMA CRISTINA DE ASSIS NOBREGA EIRELI - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DE APOIO A GESTÃO DO SUS, ESPECIFICAMENTE DAS AÇÕES CONSTANTES NOS BLOCOS DA ATENÇÃO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, GESTÃO, INSVESTIMENTO, VIGILANCIA EM SAUDE E ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE A SECRETARIA DE SAUDE DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/10/2021 | 375.79 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453061 / 453084 / 637171, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/10/2021 | 2129.85 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453348 / 628091 / 873833 / 1128149, 1583227 E 2259164, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 04/10/2021 | 150.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM NF 2284 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 04/10/2021 | 1775.58 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FESTIVO DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DO MÊS DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 1732 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 04/10/2021 | 3190.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DE CADEIRA, SUBSTITUIÇÃO DE VALVULA DISTRIBUIDORA DE AGUA E AR, SUBSTITUIÇÃO DE CONEXÃO CANDI,04 VISITAS TECNICAS ESPECIALIZADAS, UM REPARO NA CANETA DE BAIXA, DUAS DESMONTAGEM E DUAS MONTEGANESDE CADEIRAS ODONTOLOGICAS NAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 49 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 04/10/2021 | 600.00 | 00015293094416 | REBECA GARCIA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS TERNOS DA SEC. DE ESPORTE DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2021, CONFORME NF 1977 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 04/10/2021 | 600.00 | 28581010000187 | FRANCISCO VANDERLANDIO CAROLINO | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO DE CAPSULOTOMIAS REALIZADA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE FRANCISCO SERAFIM, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 04/10/2021 | 1125.00 | 00010470266430 | JOÃO PAULO GOMES DE SOUZA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS REFERENTES A 15 DIARIAS PRESTADAS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 1975 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 04/10/2021 | 405.00 | 00075340488420 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 04/10/2021 | 600.00 | 41248101000163 | FRANCISCO HERNANI DA SILVA 03503510400 | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBA DAGUA SUBMERSA DE 075CV E TROCA DE 04 ROTORES E 4 DIFUSORES, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 46 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 04/10/2021 | 4.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 04/10/2021 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 04/10/2021 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 04/10/2021 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 04/10/2021 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 04/10/2021 | 25.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 04/10/2021 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 04/10/2021 | 400.00 | 00014827752800 | SERGIO GARCIA DA NÓBREGA | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB JUNTO AO GIGOV E CONSULTORIA UM, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 04/10/2021 | 507.60 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS AGUAS | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA ADM OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HIDRICA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 04/10/2021 | 964.30 | 29467660000169 | ALAN IGOR DOS SANTOS ELIAS - SPEED COPY | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 05/10/2021 | 650.00 | 00070917789440 | JOSÉ LINHARES DE ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NOS RESERVATORIOS DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO REALIZADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 1978 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 05/10/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 05/10/2021 | 1488.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 05/10/2021 | 700.00 | 10885912000141 | INECARDIO - SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE USG DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE DAMARIZ DA SILVA GARCIA ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 05/10/2021 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO - SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE USG DOPPLER DO MIE PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2846 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 05/10/2021 | 322.00 | 00072813083372 | FRANCISCO JOÃO DA SILVA | PROVENIENTE A SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE JOSÉ DANTAS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 05/10/2021 | 1000.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA ME | PROVENIENTE A DESPESAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA LIZ SALVIANO PINHEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 5971 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003230 | 05/10/2021 | 227.90 | 25102712000142 | MIGUEL BATISTA BARRETO NETO EIRELI - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 79 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0003231 | 05/10/2021 | 890.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 06/10/2021 | 540.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO 10 MTS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 06/10/2021 | 200.00 | 00006645141467 | SIMONE PINHEIRO LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DE UM POÇO PARA A ESCOLA JOÃO FRANCISCO DA SILVA DO SITIO ACARI II DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00013066388441 | MONICA GARCIA DE MEDEIROS ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DESTINADO AO PUBLICO DE USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 06/10/2021 | 300.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM A PEDIATRA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE DIEGO SABINO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1584 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 06/10/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 06/10/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 06/10/2021 | 1300.00 | 00070356231402 | RAFAELA SOUZA RODRIGUES DE ARAUJO | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE E CONVENIOS FIRMADOS COM O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003243 | 07/10/2021 | 1275.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NF 44340, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 07/10/2021 | 5463.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NF 44343, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 07/10/2021 | 1356.00 | 13371889000165 | ZENIO SERGIO FERNANDES SOBRINHO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DE MALHA ESPORTIVA (SUBLIMAÇÃO TOTAL) E PAINEL DE PAPEL IMPRESSÃO DIGITAL , DESTINADOS A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 08/10/2021 | 540.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO 10 MTS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 08/10/2021 | 1900.00 | 00091734622172 | EVALDO BIBIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E PINTURA DA ACADEMIA PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE DE VISTA SERRANA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 08/10/2021 | 4000.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DA SAUDE PUBLICA NO SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC, PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO, E-SUS TERRITORIO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕESE SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA APS, INCLUSIVE PARA ACOMPANHAR A CAPACITAÇÃO PÓNDERADA, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 08/10/2021 | 430.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 25.725 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 08/10/2021 | 950.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO DE RODAS, REVISÃO DO SISTEMA DE RODOAR E REVISÃO ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQF-5635 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM NF 381 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 16.773-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 08/10/2021 | 226.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FESTIVO DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 1751 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 08/10/2021 | 200.00 | 00065972651491 | SERIUMARQUE ARAUJO DO NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME OS PRECEITOS DA RESOLUÇÃO Nº 004 DE AGOSTO DE 2017 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 08/10/2021 | 1800.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDIMENTO A PACIENTES, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 924. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 08/10/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 08/10/2021 | 315.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES E A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 08/10/2021 | 300.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM SISTEMA DE RODOAR, REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFA-0689, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 08/10/2021 | 2969.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE NUMERO: 08069084020218150251 - ID 081230000007135171 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 08/10/2021 | 375.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 08/10/2021 | 4767.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 08/10/2021 | 0.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 9.521-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 08/10/2021 | 15.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 17.735-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 08/10/2021 | 11721.35 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO DARF. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 08/10/2021 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 08/10/2021 | 135.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 08/10/2021 | 85.21 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. TELEFONE/CONTRATO ****-1137 0 6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 08/10/2021 | 315.00 | 00070356494411 | TAILSON GARCIA DE AZEVEDO MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS Nº 90, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PREDIO DE APOIO PARA OS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETRIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 08/10/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 11/10/2021 | 134.24 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE A TV POR ASSINATURA DEBITADO NA C/C 6.969-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0003276 | 11/10/2021 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, NO PERIODO DE 25 DE SETEMBRO DE 2021 ATÉ 25 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 001986, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 11/10/2021 | 2500.00 | 00004946651497 | BRUNO CONTI DE LUCENA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE PERICIA AVALIATIVA, LAUDO TECNICO, PARECER TECNICO E AVALIAÇÃO ACERCA DO PROCESSO DISCIPLINAR DE UM SERVIDOR ACUSADO DE NÃO APTIDÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A QUE FOI CONTRATADO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 1987 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 11/10/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 11/10/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 11/10/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 11/10/2021 | 736.84 | 00012879296480 | RITA DE CASSIA ARAUJO MARTINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS DE GRANDE PORTE RICOH 3710 SP A LASER COM TONER PARA ATÉ 7.000 IMPRESSÕES, SENDO UMA DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO E OUTRA PARA O GABINETE DO PREFEITO/SETOR DE FINANÇAS, COM TODA MANUTENÇÃO POR CONTA DO FORNECEDOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME SEGUE NF 1984 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 11/10/2021 | 3300.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITAÇÃO E CONVENIO, ONDE OS SERVIÇOS COMPREENDE JUNTO AO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003286 | 11/10/2021 | 2030.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 140 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 19 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 11/10/2021 | 5405.00 | 05686752000171 | JLI CONSTRUÇÃO-IVANILDA ALVES FERREIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003283 | 11/10/2021 | 2175.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 150 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 19 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003291 | 11/10/2021 | 1032.70 | 34444247000119 | BONNITALIA MONTEIRO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 11/10/2021 | 650.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE JOSE BENEDITO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 11/10/2021 | 1200.00 | 00072813083372 | FRANCISCO JOÃO DA SILVA | PROVENIENTE A SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE JOSÉ DANTAS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003285 | 11/10/2021 | 1232.50 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 85 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 19 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003287 | 11/10/2021 | 1305.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 90 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 19 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003290 | 11/10/2021 | 2190.00 | 34444247000119 | BONNITALIA MONTEIRO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003293 | 11/10/2021 | 7001.50 | 34444247000119 | BONNITALIA MONTEIRO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003295 | 11/10/2021 | 5202.10 | 34444247000119 | BONNITALIA MONTEIRO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 11/10/2021 | 450.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO ELETRICA, SERVIÇOS DE INJEÇÃO E SUSPENSÃO TRASEIRA DESCRITOS EM NF 383, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OEY-3425, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003281 | 11/10/2021 | 178.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OEY-3425, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003289 | 11/10/2021 | 3020.60 | 34444247000119 | BONNITALIA MONTEIRO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003284 | 11/10/2021 | 290.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 20 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 19 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003292 | 11/10/2021 | 999.20 | 34444247000119 | BONNITALIA MONTEIRO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003288 | 11/10/2021 | 1284.50 | 34444247000119 | BONNITALIA MONTEIRO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003294 | 11/10/2021 | 1691.28 | 34444247000119 | BONNITALIA MONTEIRO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A COMPOR OS KITS DESTINADOS AS FAMILIAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL REFERENCIADAS PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 13/10/2021 | 600.00 | 00014429297746 | FLAVIO VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE DE VISTA SERRANA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 13/10/2021 | 300.00 | 00003373159490 | LANDIS BRILHANTE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE DE VISTA SERRANA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 13/10/2021 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO - SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE DOPPLER DO MIE PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE GEOVA RODRIGUES DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2871 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 13/10/2021 | 250.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA - ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE CICERO GOMES LINS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 13/10/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE EXAME DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (RNM DO SEIOS DA FACE) PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA FARIAS DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 13/10/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 13/10/2021 | 800.00 | 00005539411439 | EDNALDO MARQUES BEZERRA FILHO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NEUROLOGICAS PARA ATENDIMENTO AS PACIENTES ANA CLARA LINHARES E LARA LINHARES, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00011044940433 | ADEMAR XAVIER DE SOUSA SOBRINHO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE GALERIAS NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE NF 1990 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 13/10/2021 | 260.00 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIs DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 13/10/2021 | 75.00 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIs DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 13/10/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 14/10/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 14/10/2021 | 300.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONER) PARA ATÉ 7.000 IMPRESSÕES NO MES E TOTAL MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 14/10/2021 | 37.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, UC 5/1823561-4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 14/10/2021 | 1050.00 | 00004369504481 | MARIA FABIANA OLIVEIRA FERREIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 14/10/2021 | 8000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 14/10/2021 | 16000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 14/10/2021 | 1309.83 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE VARIOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 14/10/2021 | 110.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA UC 5/1931952-4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 14/10/2021 | 179.09 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL MATRICULA: 68823827, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 14/10/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL MATRICULA: 88804372, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 14/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 88852369, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 14/10/2021 | 837.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA FABRICA DE REDES DESTE MUNICIPIO, UC 5/453204-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003309 | 14/10/2021 | 3129.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2345 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 14/10/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE EXAME DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (RNM MASTOIDE OU OUVIDO) PARA ATENDIMENTO A PACIENTE EMILLY PINHEIRO LOPES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 14/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 68839693, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 14/10/2021 | 88.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, UC 5/452997-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 14/10/2021 | 207.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, UC 5/1926734-3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Constr. Ampl. Reforma/Aquisição de Equip.de Centros e Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0003308 | 14/10/2021 | 53569.60 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | PROVENIENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS (PORTE I) PADRAO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, CONSOANTE PROPOSTA Nº 11428853000119002, DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02. CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2020, CONTRATO 01.131/2020 E NF 348 ANEXA. | 00112020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003314 | 14/10/2021 | 17209.12 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 577 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 14/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 88217469 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 14/10/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE PREDIO LOTADO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 6884000.4 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 14/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER, LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 68824017 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 14/10/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE PREDIO LOTADO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 6884000.4 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 14/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER, LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 68824017 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 14/10/2021 | 38.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTROESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER, LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC: 5/453046-5 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 14/10/2021 | 787.42 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC 5/1357368-8, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 14/10/2021 | 268.13 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC 5/452978-0, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 14/10/2021 | 228.85 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC 5/453072-1, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 14/10/2021 | 84.12 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 69785279, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 14/10/2021 | 37.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, UC 5/1693389-7, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 14/10/2021 | 50.00 | 00070356081419 | ANTONIO WAGNER DA SILVA LUCENA | PROVENIENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO REFERIDO CONSELHO, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE DO RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 14/10/2021 | 41.82 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 68825420, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 14/10/2021 | 76.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 5/21481049, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 14/10/2021 | 161.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, UC 5/873859-3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003313 | 14/10/2021 | 1700.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS - ME | PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF, BEM COMO NA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS DA EXECUÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 15/10/2021 | 383.41 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/453109-1, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 15/10/2021 | 110.28 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SALÃO DO CRAS, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/2049256-7, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 15/10/2021 | 500.41 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/1747947-8, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 15/10/2021 | 187.65 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/453171-1, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 15/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, MATRICULA: 6882563.3 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 15/10/2021 | 42.78 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 7125327.0 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 15/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO SALÃO DO CRAS, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 71845496 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 15/10/2021 | 81.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 6882715.6 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 15/10/2021 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 68.461-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 15/10/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 15/10/2021 | 200.00 | 00051596832835 | ANA LETICIA NOBREGA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, DE ACORDO COM O PARECER TECNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA - CRAS, DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 15/10/2021 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 15/10/2021 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00003372706439 | GENILDA GOMES DA SILVA | PROIVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NA UNIDADE DE SAUDE TARCISIO DE MIRANDA BURITI ESF II, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, AUXILIANDO O DENTISTA DA REFERIDA UNIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 15/10/2021 | 4275.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE 57 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS GERAIS PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO DA NF 2434 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003360 | 15/10/2021 | 3686.10 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 15/10/2021 | 5060.14 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 15/10/2021 | 650.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM E REVISÃO GERAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFB3G84 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 15/10/2021 | 300.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM O ANGIOLOGISTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE DAMARIZ SILVA GARCIA ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 15/10/2021 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 15/10/2021 | 1349.04 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DAS DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E EXTRATOS ENVIADOS E CIRCULADOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 15/10/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 18/10/2021 | 36.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 18/10/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 18/10/2021 | 150.00 | 00004055076401 | FLAUBER DIEGO DE ARAUJO SATIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A PREFEITURA, SERVIÇOS DE NATUREZA DIVERSAS, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 18/10/2021 | 400.00 | 00014827752800 | SERGIO GARCIA DA NÓBREGA | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2021, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB JUNTO AO GIGOV E CONSULTORIA UM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 18/10/2021 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CITILOGRAFIA OSSEA, PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE CICERO GOMES LINS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003367 | 18/10/2021 | 771.50 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 639 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 18/10/2021 | 480.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ATENDIMENTO COM A TERAPEUTA OCUPACIONAL PARA ATENDIMENTO AO MENOR ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA (PORTADOR DE AUTISMO CID10F84), REFERENTE A 04 SESSÕES COM A PROFISSIONAL LIOHANE RAMALHO, CONFORME NF 290 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 18/10/2021 | 280.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ATENDIMENTO COM A FONOAUDIOLOGA PARA ATENDIMENTO AO MENOR ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA (PORTADOR DE AUTISMO CID10F84), REFERENTE A 04 SESSÕES COM A PROFISSIONAL LAYSSA SIMÕES, CONFORME NF 291 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 18/10/2021 | 320.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO PARA ATENDIMENTO AO MENOR ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA (PORTADOR DE AUTISMO CID10F84), REFERENTE A 04 SESSÕES COM A PROFISSIONAL DIANA GUIMARÃES SILVA, CONFORME NF 292 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 18/10/2021 | 320.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ATENDIMENTO PSICOPEDAGICO PARA ATENDIMENTO AO MENOR ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA (PORTADOR DE AUTISMO CID10F84), REFERENTE A 04 SESSÕES COM A PROFISSIONAL CONCEIÇÃO CAMPELO, CONFORME NF 293 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003380 | 18/10/2021 | 1748.20 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praça Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003381 | 18/10/2021 | 5129.20 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E AS REFORMAS DAS PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003382 | 18/10/2021 | 14924.74 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS OBRAS E SERVIÇOS DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 18/10/2021 | 1600.00 | 32981622000134 | NUTRIMIX DISTRIBUIDORA DE RAÇÕES CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO COM LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ZOOTECNIA PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF 14, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras Agricultura,Pecuaria e Mei | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003370 | 18/10/2021 | 48092.84 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | PROVENIENTE AOS SERVICOS DE OBRAS ESPECIALIZADAS PARA ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, REFERENTE CR 1069231-74/2019 (893516) - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - AGROPECUARIA SUSTENTAVEL - FOMENTO AO SETOR AGROCPECUARIO, CONFORME NF 12 ANEXA. | 00022021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 18/10/2021 | 1150.00 | 00003992366430 | FRANCISCO MARCELO VICENTE DE ANDRADE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 LIMPEZA DE POÇO PROFUNDO E REPOSIÇÃO DE BOMBA DAGUA NA COMUNIDADE TANQUES E MANUTENÇÃO DOS CATAVENTO DAS COMUNIDADES ALTO DO FOGO E ACARI II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 4 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 18/10/2021 | 95.42 | 01399945000190 | IRRITEC-TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CATAVENTO, DO ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES ACARI II E ALTO DO FOGO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 11173 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 18/10/2021 | 3623.10 | 01399945000190 | IRRITEC-TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO BOMBA SUB. TSM-1321 3,0CV MONOFASICO 230V COM BOOST DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 11172 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 18/10/2021 | 2702.00 | 28643546000180 | NAILSON RAINNER DE ASSIS GALDINO | PROVENIENTE A LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE 7 TENDAS DO TIPO CHAPEU DE BRUXA NA MEDIDA 6 POR 6 CADA, DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COMBATE AO COVID-19 NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 19/10/2021 | 1406.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003392 | 19/10/2021 | 1200.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO-COMERCIAL LACERDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFZ4H55 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003394 | 19/10/2021 | 1280.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO-COMERCIAL LACERDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFD-7774 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003393 | 19/10/2021 | 6618.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO-COMERCIAL LACERDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFF-3694 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 19/10/2021 | 966.00 | 14342579000185 | GUANABARA- STEFANIA MORAIS VIEIRA COSTA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO ENTRE OS TRECHOS PATOS-PB / IMPERATRIZ-MA, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (SUENIA PATRICIA FARIAS,CARLOS ALBERTO GOMES E SALLYS DE MEDEIROS GOMES) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 19/10/2021 | 750.00 | 13371889000165 | ZENIO SERGIO FERNANDES SOBRINHO-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS PADRONIZADAS DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCVF, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 19/10/2021 | 300.00 | 13371889000165 | ZENIO SERGIO FERNANDES SOBRINHO-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PLACA PADRONIZADA PCF, COM ALTURA DE 80CM, COMPRIMENTO DE 2 METROS DESTINADA AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003387 | 19/10/2021 | 15085.84 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 1392 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003388 | 19/10/2021 | 695.20 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA 416-E LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 1393 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003395 | 19/10/2021 | 984.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 19/10/2021 | 840.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 20/10/2021 | 5740.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 20/10/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 20/10/2021 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 20/10/2021 | 920.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 20/10/2021 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ADEIDE BARROS ARAUJO SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 20/10/2021 | 940.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE EXAME DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (TUMOGRAFIA COMPUTADORIZADA) PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO PINHEIRO LOPES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 20/10/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE EXAME DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (RNM COLUNA LOMBAR) PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA DO DESTERRO GOMES MONTEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 20/10/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 20/10/2021 | 100.00 | 00012626750492 | JOÃO BATISTA BARRETO DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE JOÃO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/10/2021 | 150.00 | 00012626750492 | JOÃO BATISTA BARRETO DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE RECIFE/PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 20/10/2021 | 200.00 | 00012626750492 | JOÃO BATISTA BARRETO DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 20/10/2021 | 600.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 20/10/2021 | 200.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 20/10/2021 | 100.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 20/10/2021 | 300.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/10/2021 | 100.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 20/10/2021 | 500.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 20/10/2021 | 3268.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praça Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003438 | 20/10/2021 | 5129.20 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E AS REFORMAS DAS PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 68.461-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 20/10/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00070356156443 | RENATHA DANTAS GARCIA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA SALA DE VACINA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 1994 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 21/10/2021 | 3605.27 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453023 / 453047 / 751516 / 1621422 E 1858208, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 21/10/2021 | 438.13 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453061 / 453084 / 637171, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 21/10/2021 | 2900.00 | 33155741000109 | MICHEL CORDEIRO DE LIMA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DO CORPO E TRANSLADO FUNERARIO PARA O SENHOR: DAMIÃO SERAFIM, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 21/10/2021 | 3039.41 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453348 / 628091 / 873833 / 1128149, 1583227 E 2259164, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 21/10/2021 | 8028.62 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453018, 453067, 453158, 453174,453351, 876817, 1183512, 1194665, 1197043, 1197047, 1197177, 1363414, 1457169, 1562524, 1619364, 1619366, 1619460, 1619478, 1619488, 1621532, 1622153, 1622182, 1622340, 1659737, 1660000, 1741953, 1741976, 1778136, 1914205, 1961715, 1961720, 1972102, 2090519, 2090586 E 2247274 CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 21/10/2021 | 14908.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, UC 5/453498, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 21/10/2021 | 300.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO AO MENOR HEITOR GABRIEL RODRIGUES MARTINS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 21/10/2021 | 900.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE EXAME DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (RNM ARTICULAR) PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ANA CLARA BRILHANTE DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 21/10/2021 | 790.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ESMERALDINA ARAUJO GOMES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 21/10/2021 | 1850.00 | 00004745194498 | DAMIÃO ALVES DE LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA POR CANOS DAGUA DE 32, PARA MELHORAR O ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES ACARI I E TANQUES, AMBAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 1995 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 21/10/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 21/10/2021 | 195.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 21/10/2021 | 500.00 | 00016964895809 | SERGIO NICODEMOS GARCIA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL E ENCOMENDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME SEGUE NF 1996 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 21/10/2021 | 1246.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER, PERTENCENTE A DIVERSASA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00007437863430 | LUZIA XAVIER DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCADERNAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 22/10/2021 | 300.00 | 10755809000187 | RADIO BONSUCESSO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL NA PROGRAMAÇÃO DESTA EMISSORA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 22/10/2021 | 800.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIOPSIA DE MEDULA OSSEA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO PINHEIRO LOPES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003434 | 22/10/2021 | 1990.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFB3G84 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003435 | 22/10/2021 | 1865.00 | 26240632000116 | DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 22/10/2021 | 4803.40 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO LABORATORIAL DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 23/10/2021 | 2350.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIOPSIA DO VILO CORIAL PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 25/10/2021 | 750.00 | 12272237000100 | EDVALDO DE ARAUJO FERREIRA-PRE MOLDADOS SANTA CLARA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTAMENTO DAGUA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 25/10/2021 | 588.00 | 40404513000182 | LETICIA DE FIGUEREDO DUTRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÃO DE 20LTS) DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 25/10/2021 | 1320.00 | 40404513000182 | LETICIA DE FIGUEREDO DUTRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÃO DE 20LTS) DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003445 | 25/10/2021 | 1604.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0003446 | 25/10/2021 | 4886.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0003444 | 25/10/2021 | 7976.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00009497776411 | LAISE EVEN GARCIA DA NOBREGA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA OFICINA LUDICA PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 25/10/2021 | 450.00 | 40404513000182 | LETICIA DE FIGUEREDO DUTRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÃO DE 20LTS) DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE VISTA SERRANA-PB E SEUS DEPARTAMENTOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 26/10/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 26/10/2021 | 2300.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL E AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO DE QUALQUER NATUREZA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00009020851403 | ROBERTA MEDEIROS DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DO COVID-19, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 26/10/2021 | 1800.00 | 00010249467461 | LARISSA DE ARAÚJO MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ARQUITETURA PARA O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, REALIZADO DURANTE O MÊS DE OUTUMBRO/2021. CONFORME NF 2004 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000172017 | 0003447 | 26/10/2021 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | PROVENIENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0003448 | 26/10/2021 | 2600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFROTA E SISFOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0003454 | 26/10/2021 | 3000.00 | 00007979202422 | MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS DE ENGENHARIA E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA GEOBRAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME NF 2001 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 26/10/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 26/10/2021 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 26/10/2021 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 26/10/2021 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praça Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 26/10/2021 | 1000.00 | 00010157773418 | ESDRAS VICTOR ARAUJO DE SOUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NO GRAMADO E PLANTAS DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 2000 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0003455 | 26/10/2021 | 3000.00 | 00006278743477 | GUSTAVO NOBREGA GUEDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANEALTIMETRICO CADASTRAL GEOREFERENCIADO, CONFORME NF 2002 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 26/10/2021 | 546.00 | 00034740407825 | WALMY GARCIA DO NASCIMENTO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NA PODA DE 42 PLANTAS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE NF 2005 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00010242129471 | JULIO JEFFERSON ARAUJO MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DO ESGOTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME SEGUE NF 2006 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 26/10/2021 | 5870.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESCRIMINADOS NA NF 387, REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416E LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 26/10/2021 | 1800.00 | 00014429297746 | FLAVIO VIEIRA DA SILVA | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NF 2009 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 26/10/2021 | 900.00 | 00003373159490 | LANDIS BRILHANTE DE ARAUJO | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NF 2010 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 26/10/2021 | 400.00 | 32284434000157 | A & R SERVIÇOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA EIRELI | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PSIQUIATRICA DA PACIENTE MARTA GOMES DA SILVA MARTILIANO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 26/10/2021 | 850.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO EM AR CONDICIONADO DE SELO E BOBINA DO COMPRESSOR E RECARGA DE GAS, CONSERTO DA TRAVA DA MALA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFB3G84 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 26/10/2021 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | PROVENIENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA HELENA VIEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 26/10/2021 | 2300.00 | 33878722000100 | DANTAS E BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA HELENA VIEIRA DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003462 | 26/10/2021 | 2980.00 | 23628007000158 | ANGELICA LACERDA ESTRELA ALVES EIRELI - EPP | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE 20 CONSULTAS COM A ENDOCRINOLOGISTA, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 26/10/2021 | 1579.00 | 00020229550487 | KERGINALDO JACOME DA COSTA | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE 03 CIRURGIAS DE CESARIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003456 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00023722363420 | ERIMAR DE MEDEIROS MORAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOB 1324, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 27/10/2021 | 1045.00 | 00071423410416 | JACKS ARAUJO LINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras Agricultura,Pecuaria e Mei | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003490 | 27/10/2021 | 33572.60 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | PROVENIENTE AOS SERVICOS DE OBRAS ESPECIALIZADAS PARA ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, REFERENTE CR 1069231-74/2019 (893516) - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - AGROPECUARIA SUSTENTAVEL - FOMENTO AO SETOR AGROCPECUARIO, CONFORME NF 13 ANEXA. | 00022021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 27/10/2021 | 13300.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 27/10/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 27/10/2021 | 1050.00 | 00071315963450 | RAYSSA SOUSA LINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO SISTEMA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 27/10/2021 | 250.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA ATENDIMENTO AO MENOR HEITOR GABRIEL RODRIGUES MARTINS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 27/10/2021 | 300.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ANATOMOPATOLOGICO PARA ATENDIMENTO A SRA MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 27/10/2021 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE FRANCISCO IDELFONSO FERREIRA RAMALHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 27/10/2021 | 67767.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD/Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 27/10/2021 | 12258.89 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 27/10/2021 | 1100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ACADEMIA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 27/10/2021 | 72225.54 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 27/10/2021 | 4600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 27/10/2021 | 8350.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 27/10/2021 | 1.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 61.943-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 27/10/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 27/10/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003479 | 27/10/2021 | 8500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI- ME | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003480 | 27/10/2021 | 2700.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO E ASSESSORAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE GPSs, GERAR ARQUIVO/INFORMAÇÕES PARA O TCE/PB, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS/ESTADUAIS/SIGPC/FNDE E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPCIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 27/10/2021 | 2700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 27/10/2021 | 15241.47 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 27/10/2021 | 420.00 | 00006496650403 | ANDREIA CRISTINA DE SOUSA RODRIGUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00071128622483 | SAVIO GARCIA DE MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO DA PREFEITURA LOCALIZANDO E ELABORANDO FICHAS FINANCEIRAS DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE VISTA SERRANA, DE GESTÕES ANTERIORES, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM NF 2011 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 27/10/2021 | 400.00 | 00003373488478 | MARIA DO DESTERRO ARAUJO SILVA | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA REFERIDA SERVIDORA QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2021, PARA RESOLVER PENDENCIAS E PROTOCOLAR DOCUMENTAÇAO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA NA CONSULTORIA UM E GIGOV. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 27/10/2021 | 6210.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 27/10/2021 | 5433.89 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 27/10/2021 | 160.00 | 00004015361490 | MARIA LEONIA GARCIA DE AZEVEDO MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA D DO OUTUBRO ROSA REALIZADOO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 09/10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003486 | 27/10/2021 | 7458.00 | 28873457000120 | FRANCYS WELLINGTON FLORENTINO DOS SANTOS - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 74, ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 27/10/2021 | 14800.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (FNS/ESF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 27/10/2021 | 24172.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 27/10/2021 | 7160.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 27/10/2021 | 1100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 27/10/2021 | 14970.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 27/10/2021 | 1100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 27/10/2021 | 13700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PROFISSIONAIS DA SAUDE (EXCEPCIONAIS) LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE-ESF, VINCULADOS NO ENFRENTAMENTO DO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 27/10/2021 | 3900.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 27/10/2021 | 6100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 27/10/2021 | 24526.71 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 27/10/2021 | 1650.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 27/10/2021 | 120010.21 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 27/10/2021 | 30347.09 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 27/10/2021 | 32983.96 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 27/10/2021 | 3023.70 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. EDUCAÇÃO (MDE - PRE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 27/10/2021 | 1100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 27/10/2021 | 28085.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 27/10/2021 | 5683.33 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 68.461-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 27/10/2021 | 2192.68 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 27/10/2021 | 1200.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 27/10/2021 | 3300.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ - EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.134-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00012681683432 | RAYSSA MEDEIROS DE FARIAS | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE INTREVISTADORA POR TEMPO INDETERMINADO, PARA AS AÇÕES DE INSERÇÃO DAS FAMILIAS NO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003545 | 28/10/2021 | 623.00 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO E CARNES RESFRIADA E MOIDA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 28/10/2021 | 3080.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA (BOTIJÃO DE 13KG) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003543 | 28/10/2021 | 1092.00 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003544 | 28/10/2021 | 6100.00 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO E CARNES RESFRIADA E MOIDA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003546 | 28/10/2021 | 5949.00 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO E CARNES RESFRIADOS E MOIDA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0003533 | 28/10/2021 | 1200.00 | 26952826000144 | ROGERIO MONTEIRO DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 120 LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DE SAUDE E AOS USUARIOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS EM ALUSÃO AO DIA D DO OUTUBRO ROSA, CONFORME NF 2018 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003538 | 28/10/2021 | 3559.50 | 00070355650436 | LIZANDRA MIRIAM MEDEIROS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 339 CAFES DA MANHÃ DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 2023 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00012979204498 | IZANIO SABINO DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA NO PERIODO DE 02/10/2021 A 27/10/2021, CONFORME SEGUE NF 2015 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00009504126430 | JOSE FRANCISCO NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL E ENCOMENDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME SEGUE NF 2020 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00002101495660 | ABRAÃO PEREIRA DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DIGITAL NA EDIÇÃO, TRANSMISSÕES DE VIDEO CONFERENCIAS ONLINE, NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003539 | 28/10/2021 | 1732.50 | 00070355650436 | LIZANDRA MIRIAM MEDEIROS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 165 CAFES DA MANHÃ DESTINADOS AS SEC. DE ADMNISTRAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Assessoramento Superior ao Prefeito | Assessorar as Ações do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/10/2021 | 400.00 | 00009239968423 | EVILA MAYLLE PEREIRA GARCIA | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA REFERIDA SERVIDORA QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO/2021, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 28/10/2021 | 125.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 28/10/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 28/10/2021 | 550.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.VISTASERRANA.PB.GOV.BR NO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0003540 | 28/10/2021 | 1350.00 | 00001697483402 | BALBINA NETA DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO MENSAL DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA DE VISTA SERRANA (PROCESSOS LICITATORIOS, DESPESAS MENSAIS, PORTARIAS, OFICIOS, DECRETOS E OUTROS) COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA DIGITAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 003/2021 ORIUNDO DA DISPENSA 003/2021 DE 08/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0003532 | 28/10/2021 | 1700.00 | 26952826000144 | ROGERIO MONTEIRO DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 170 LANCHES DURANTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021, DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2017 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003537 | 28/10/2021 | 3339.00 | 00070355650436 | LIZANDRA MIRIAM MEDEIROS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 318 CAFES DA MANHÃ DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 28/10/2021 | 450.00 | 08864189000172 | MT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0003531 | 28/10/2021 | 1920.00 | 26952826000144 | ROGERIO MONTEIRO DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 192 LANCHES DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021, DESTINADOS A EQUIPE DA SEC. DE SAUDE NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO, CONFORME NF 2016 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003547 | 29/10/2021 | 33636.70 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 126, ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003556 | 29/10/2021 | 25808.69 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN E OLEO) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFB4D01, QFZ4H55, QFA7131 E RGE4122 VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 1027 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003557 | 29/10/2021 | 18908.31 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN E OLEO) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFB3G84, QFD7984, MOC7845, OFF5494, QFB8B51, QSE8988, QFB2E31, RGE0G21,QFD7734,QFD7774, QQB1D67, OEY3425,RGE5G01, RLY8B90 E QFB3D41 VINCULADOS A SEC. DESAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 1026 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/10/2021 | 675.00 | 34462602000182 | DIEGO NUNES DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO ALMOÇOS DESTINADOS AOS MOTORISTAS E SERVIDORES DA SAUDE, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVEREM ASSUNTOS LIGADOS A GESTÃO MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 29/10/2021 | 250.00 | 33878722000100 | DANTAS E BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 29/10/2021 | 400.00 | 00030740673491 | SALOMÃO GURGEL PINHEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE KESIA FRANCISCA DOS SANTOS SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 29/10/2021 | 550.00 | 00087001802620 | GERALDO ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 29/10/2021 | 150.00 | 00087001802620 | GERALDO ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 29/10/2021 | 300.00 | 00087001802620 | GERALDO ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE NATAL-RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/10/2021 | 33207.09 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003624 | 29/10/2021 | 850.00 | 00082638489468 | MARIA SALETE ARAUJO DO NASCIMENTO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO Nº 218, CENTRO, NESTA CIDADE, QUE SERVIRÁ PARA A SEDE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E NASF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003553 | 29/10/2021 | 2842.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 196 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 20 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003561 | 29/10/2021 | 13488.56 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: QFAOG89, QFO-0086, NQJ-0270, OWC6B77, CRY0058, NQI7092, PATROL, ENCHEDEIRA E TRATORES, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUENF 1031 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/10/2021 | 23300.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS, BEM COMO O TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO ATÉ A CIDADE DE PIANCÓ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003597 | 29/10/2021 | 3400.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHO, ANO 1999/1999, DE PLACA CRY 0058, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFEREMTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.060/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003600 | 29/10/2021 | 2300.00 | 00066540704453 | MARCIO MARQUES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET MONTANA LS2 ALCCOL/GASOLINA ANO 2016/2017, DE PLACA OFO0086/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.058/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003607 | 29/10/2021 | 5000.00 | 00018875702845 | VANILSON GARCIA DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHA, DE PLACA OWC6B77 PARA REALIZAR A COLETA DE LIXO, ENTULHOS NA ZONA RURAL, SITIOS: ACARI I E II, BOQUEIRÃO, PE DO SERROTE, SACO,TANQUES E ALTO DO DESTERRO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.065/2021, DE 16/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0003615 | 29/10/2021 | 1650.00 | 00003611963429 | FLAMARION GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CRISTALINO DOS ANJOS S/Nº, CENTRO VISTA SERRANA-PB, QUE SERVIRÁ DE GARAGEM PARA TODA A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 004/2021 ORIUNDO DE DISPENSANº 04/2021 DE 08 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 29/10/2021 | 315.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES E A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 29/10/2021 | 535.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO GOMES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO Nº 137, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 29/10/2021 | 800.00 | 00004414562430 | WASHIGTON GOMES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ XAVIER DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO II COBERTO PARA GUARDAR OS VEICULOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003552 | 29/10/2021 | 1305.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 90 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 20 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 29/10/2021 | 3000.00 | 00007988275801 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO NO POÇO DA COMUNIDADE SITIO SACO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 2028 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 29/10/2021 | 3000.00 | 00068074271404 | CRISTIANE MAGALY SEVERO SOARES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DOIS POÇOS, SENDO UM NA COMUNIDADE BOQUEIRÃO E OUTRO NA ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 2029 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 29/10/2021 | 400.00 | 00041095388827 | BRUNA ARAUJO GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 29/10/2021 | 300.00 | 00009894906451 | PALOMA REGINA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003554 | 29/10/2021 | 2102.50 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 145 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 20 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/10/2021 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | PROVENIENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. CONFORME NF DE Nº 5896 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 29/10/2021 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 29/10/2021 | 2725.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 29/10/2021 | 1.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, ADO PLP 133/2020 - LC 176/2020 EM CONJUNTO A LEI KANDIR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 29/10/2021 | 41124.14 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 29/10/2021 | 250.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - 055, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/10/2021 | 400.00 | 00006928675462 | JOANA DARCK XAVIER DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA VEREADOR SEBASTIÃO XAVIER DE FARIAS S/Nº, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS E ARRECARDAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 29/10/2021 | 144.20 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 29/10/2021 | 26.95 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 505.601-2 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003559 | 29/10/2021 | 1498.04 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1029 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/10/2021 | 851.40 | 03605046000122 | ANTÔNIO SOARES DA SILVA RESTAURANTE - ME - Paladar Grill | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO E SEUS SECRETARIOS, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/10/2021 | 1010.00 | 29467660000169 | ALAN IGOR DOS SANTOS ELIAS - SPEED COPY | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003598 | 29/10/2021 | 9800.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA HILUX DE PLACA OFE 5801 PB, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.040/2017, DE 30/01/2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, ADITIVADOPELO QUARTO TERMO DE ADITIVO EM 22 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 29/10/2021 | 315.00 | 00070356494411 | TAILSON GARCIA DE AZEVEDO MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS Nº 90, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PREDIO DE APOIO PARA OS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETRIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 29/10/2021 | 400.00 | 00012372452495 | VITORIA MEDEIROS RUFINO DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS MOTORISTAS PLANTONISTAS DA SAUDE E DEMAIS SECRETRIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003548 | 29/10/2021 | 644.18 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/10/2021 | 280.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO LABORATORIAL DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 010.174 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/10/2021 | 46.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO LABORATORIAL DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 010.175 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00005480864432 | IONARA EMILIANO BARBOSA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORARIO MUNICIPAL DE ANALISES E CLINICA SEVERINO BEZERRA WANDERLEY, CONFORME SEGUE NF 2027 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00008849414420 | MARCELO SOUSA GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS SISTEMAS DE SAUDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE VISTA SERRANA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 2031, ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 29/10/2021 | 137.81 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. TELEFONE/CONTRATO ****-1052 0 5. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003593 | 29/10/2021 | 2800.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA QQB1D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.053/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003594 | 29/10/2021 | 2800.00 | 00017754570874 | ANTONIO GOMES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA RGE 4122, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.052/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003599 | 29/10/2021 | 2800.00 | 00013818429413 | JOSE LUAM BARBOSA GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA QFB8B51, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.057/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003602 | 29/10/2021 | 4500.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUZA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT MOBI DE PLACA QFB4D01, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME CONTRATO Nº 01.065/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003603 | 29/10/2021 | 5500.00 | 00075283077420 | MONACI MARQUES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QFB3D41, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.061/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003604 | 29/10/2021 | 2800.00 | 00006406790480 | RHAUENIA GOMES GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA RGE0G21, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.062/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003606 | 29/10/2021 | 5500.00 | 00011920232427 | THIAGO MARTINS GOMES TAVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QFA7I31, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.064/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 29/10/2021 | 320.00 | 00005682459466 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NO SITIO ACARI, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA UNIDADE DE SAUDE TARCISIO DE MIRANDA BURITI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 29/10/2021 | 300.00 | 00055168922449 | IVETE AZEVEDO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 29/10/2021 | 315.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 50, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 29/10/2021 | 650.00 | 00006721566443 | MARTA TRINDADE GARCIA DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0003631 | 29/10/2021 | 1200.00 | 00071128728478 | VANESSA MARIA GOMES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO 014/2021 ORIUNDO DE DISPENSA Nº 07/2021 DE 11 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003551 | 29/10/2021 | 435.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 20 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/10/2021 | 1110.00 | 00013066388441 | MONICA GARCIA DE MEDEIROS ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 2030 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 29/10/2021 | 500.00 | 00004995888438 | DAMIÃO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA PROJETADA S/Nº, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 29/10/2021 | 800.00 | 00005729559445 | NARJARA REGIS SOUZA AZEVEDO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL (PARA GUARDAR O MATERIAL, INSTRUMENTOS E ENSAIOS SEMANAIS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003560 | 29/10/2021 | 6127.59 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: NPR6623, OFF3694 E NQF5635 LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1030 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 29/10/2021 | 1045.00 | 00009509358401 | JAKELINE BRITO ALMEIDA ANDRADE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SALA DE AEE NA CLASSIFICAÇÃO DE LIVROS E BRINQUEDOS, CONFORME SEGUE NF 2026, ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 29/10/2021 | 36.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO DEPOSITO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, UC 5/1268461-9, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 29/10/2021 | 7792.61 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 29/10/2021 | 31575.03 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO FUNDEB 70% CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 29/10/2021 | 5497.11 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO FUNDEB 30% CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: OUTUBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003595 | 29/10/2021 | 2800.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA RGE5G01, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFEREMTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.054/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003601 | 29/10/2021 | 2800.00 | 00024837338836 | MARCOS VINICIUS DA SILVA GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO RENAUT/SANDEIRO ZEN10MT PLACA QFB2E31, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.059/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 29/10/2021 | 315.00 | 00012085390439 | DIOGENYS FARIAS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL RODRIGUES S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 29/10/2021 | 600.00 | 00082638950491 | JOÃO XAVIER NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO S/Nº, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO E DO EMPREENDER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003555 | 29/10/2021 | 1232.50 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 85 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 20 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003605 | 29/10/2021 | 2800.00 | 00006868246447 | SOMARA DE SA PINHEIRO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA FRLY8B90, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.063/2021, DATADO DE 12/03/2021,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 29/10/2021 | 330.00 | 00067498566400 | DALVANI XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO Nº 248, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 29/10/2021 | 500.00 | 00064676315449 | FRANCISCA DE LIMA GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 113, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003558 | 29/10/2021 | 300.16 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO QUD4D29 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME SEGUE NF 1028 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 29/10/2021 | 460.46 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO PAIF/CRAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 29/10/2021 | 945.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO PROGRAMA SOCIAL CRIANÇA FELIZ, DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003596 | 29/10/2021 | 4000.00 | 00012085390439 | DIOGENYS FARIAS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/DOBLO DE PLACA QUD4D29, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFEREMTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.055/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 29/10/2021 | 330.00 | 00005788392454 | BRENDA DE ARAUJO GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 29/10/2021 | 350.00 | 00005449446403 | ELIANA AZEVEDO XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ELISEU JOSÉ DE SOUSA Nº 231, TERREO, CENTRO DA CIDADE DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 29/10/2021 | 400.00 | 00083975985453 | MARIA DE LOURDES MONTEIRO VIEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSÉ DO NASCIMENTO Nº 390, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 29/10/2021 | 500.00 | 00031631808842 | SEBASTIÃO ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 157, ONDE FUNCIONA O AUDITORIO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/11/2021 | 3400.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO E TESTES EM BICOS E BOMBA INJETORA REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQI-7092 LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/11/2021 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | PROVENIENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE LORENA DOS SANTOS CHAGAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/11/2021 | 150.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDIMENTO A PACIENTES, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 944. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003636 | 01/11/2021 | 946.90 | 25102712000142 | MIGUEL BATISTA BARRETO NETO EIRELI - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 81 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/11/2021 | 2300.00 | 33878722000100 | DANTAS E BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 304. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003641 | 03/11/2021 | 233.50 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME SEGUE NF 683 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 03/11/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS RADIOLOGICO (RM COLUNA LOMBO-SACRA SEM CONTRASTE) PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE MACIEL DIAS DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003643 | 03/11/2021 | 85.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NF 35, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003644 | 03/11/2021 | 1108.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NF 37, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 03/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 03/11/2021 | 1890.00 | 00091734622172 | EVALDO BIBIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA RESTAURAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2033 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 03/11/2021 | 1125.00 | 00010470266430 | JOÃO PAULO GOMES DE SOUZA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS REFERENTES A 15 DIARIAS PRESTADAS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 2032 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 03/11/2021 | 1040.00 | 00015293094416 | REBECA GARCIA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE ADM FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA, CONFORME NF 2034 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 03/11/2021 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 03/11/2021 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 03/11/2021 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 03/11/2021 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 03/11/2021 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 03/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 03/11/2021 | 67.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003647 | 03/11/2021 | 121.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 25.981 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 04/11/2021 | 2500.00 | 27005229000175 | WILMA CRISTINA DE ASSIS NOBREGA EIRELI - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DE APOIO A GESTÃO DO SUS, ESPECIFICAMENTE DAS AÇÕES CONSTANTES NOS BLOCOS DA ATENÇÃO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, GESTÃO, INSVESTIMENTO, VIGILANCIA EM SAUDE E ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE A SECRETARIA DE SAUDE DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 04/11/2021 | 1050.00 | 14487679000108 | RUBEM MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1.996 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 04/11/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 04/11/2021 | 5227.62 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DAR DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM AÇUDE NA COMUNIDADE SITIO ACARI I, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 04/11/2021 | 2850.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE CATARATA PARA ATENDIMENTO AS PACIENTES MARIA DE FATIMA MIGUEL E ANA DE FARIAS XAVIER, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1000897. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003661 | 04/11/2021 | 4605.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | PROVENIENTE A SERVIÇOS REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 04/11/2021 | 500.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMUNO HISTOQUIMICO PARA ATENDIMENTO A SRA MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 04/11/2021 | 600.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES MARIA LIZI DE FARIAS OLIVEIRA E LEVI DA NOBREGA DIAS, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 05/11/2021 | 5500.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA - ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE AURELIANO DE OLIVEIRA FILHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 05/11/2021 | 250.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA - ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE FRANCISCO GOMES DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 05/11/2021 | 330.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGICO NA REALIZAÇÃO DE EXAME VISÃO SUBNORMAL PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA DA GUIA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 05/11/2021 | 400.00 | 00030740673491 | SALOMÃO GURGEL PINHEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE SEVERINA BRILHANTE CAETANO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 05/11/2021 | 340.00 | 00003373930448 | SENY MONTEIRO DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 20 PEÇAS DE ANDAIMES NO PERIODO DE 13 A 19 DE OUTUBRO DESTINADAS A RESTAURAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2037 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 05/11/2021 | 650.00 | 00070917789440 | JOSÉ LINHARES DE ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NOS RESERVATORIOS DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO REALIZADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 2035 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 05/11/2021 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 05/11/2021 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0003668 | 05/11/2021 | 890.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 05/11/2021 | 4000.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DA SAUDE PUBLICA NO SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC, PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO, E-SUS TERRITORIO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕESE SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA APS, INCLUSIVE PARA ACOMPANHAR A CAPACITAÇÃO PÓNDERADA, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 05/11/2021 | 200.00 | 00065972651491 | SERIUMARQUE ARAUJO DO NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME OS PRECEITOS DA RESOLUÇÃO Nº 004 DE AGOSTO DE 2017 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 08/11/2021 | 1000.00 | 00000019823460 | MARIA LINHARES DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM E DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 2040 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 08/11/2021 | 160.00 | 00002024262465 | ZENEUDA DA SILVA SOUSA DIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME NF 2044 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 08/11/2021 | 200.00 | 00006645141467 | SIMONE PINHEIRO LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DE UM POÇO PARA A ESCOLA JOÃO FRANCISCO DA SILVA DO SITIO ACARI II DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 08/11/2021 | 530.00 | 00002024262465 | ZENEUDA DA SILVA SOUSA DIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS DE PLACA MAE EM COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME NF 2043 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 08/11/2021 | 126.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 26.053 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003692 | 08/11/2021 | 32.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 9.711 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003693 | 08/11/2021 | 598.20 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 116.509 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 08/11/2021 | 550.00 | 00000019823460 | MARIA LINHARES DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E ALUGUEL DE SOM PARA TORNEIO DE FUTEBOL, REALIZADO NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2021, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 2039 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 08/11/2021 | 2364.75 | 05469007000170 | CARREIRO SPORTS MATERIAL ESPORTIVO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 08/11/2021 | 1300.00 | 00070356231402 | RAFAELA SOUZA RODRIGUES DE ARAUJO | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE E CONVENIOS FIRMADOS COM O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 08/11/2021 | 3300.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITAÇÃO E CONVENIO, ONDE OS SERVIÇOS COMPREENDE JUNTO AO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 08/11/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 08/11/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA CONFORME BOLETO EM ANEXO. ART DE Nº PB 20210408713. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 08/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA CONFORME BOLETO EM ANEXO. ART DE Nº PB 20210408714. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00011044940433 | ADEMAR XAVIER DE SOUSA SOBRINHO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE GALERIAS NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE NF 2041 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 08/11/2021 | 330.00 | 00073573078400 | JAIRO LEAL SOARES JUNIOR | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA LIZI DE FARIAS OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 08/11/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 09/11/2021 | 400.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA THAINA DE LUCENA PEREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 17 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 09/11/2021 | 100.00 | 00012626750492 | JOÃO BATISTA BARRETO DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE JOÃO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 09/11/2021 | 150.00 | 00012626750492 | JOÃO BATISTA BARRETO DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE RECIFE/PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 09/11/2021 | 100.00 | 00012626750492 | JOÃO BATISTA BARRETO DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 09/11/2021 | 100.00 | 00012626750492 | JOÃO BATISTA BARRETO DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE JOÃO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 09/11/2021 | 500.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 09/11/2021 | 100.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 09/11/2021 | 200.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 09/11/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 09/11/2021 | 635.00 | 00008808238440 | JUSCELINO DOS SANTOS LOPES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE VISTA SERRA-PB, CONFORME NF 2046 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 09/11/2021 | 3657.20 | 27944205000181 | RENATA MONTEIRO FERNANDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 09/11/2021 | 300.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONER) PARA ATÉ 7.000 IMPRESSÕES NO MES E TOTAL MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 09/11/2021 | 135.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 09/11/2021 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003697 | 09/11/2021 | 510.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 36.976 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003698 | 09/11/2021 | 1097.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 36.977 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 09/11/2021 | 200.00 | 00023817097468 | MARIA DO SOCORRO GARCIA NÓBREGA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 10 DE NOVEMBRO/2021, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE ENCONTRO PARAIBA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 16.773-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003696 | 09/11/2021 | 230.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA EM DECORRENCIA AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 09/11/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 68.461-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003718 | 10/11/2021 | 635.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 064.046 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/11/2021 | 736.84 | 00012879296480 | RITA DE CASSIA ARAUJO MARTINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS DE GRANDE PORTE RICOH 3710 SP A LASER COM TONER PARA ATÉ 7.000 IMPRESSÕES, SENDO UMA DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO E OUTRA PARA O GABINETE DO PREFEITO/SETOR DE FINANÇAS, COM TODA MANUTENÇÃO POR CONTA DO FORNECEDOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME SEGUE NF 2049 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/11/2021 | 375.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/11/2021 | 11755.76 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO DARF. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/11/2021 | 7269.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/11/2021 | 0.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 9.521-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0003723 | 10/11/2021 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 ATÉ 25 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 2048, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/11/2021 | 134.24 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE A TV POR ASSINATURA DEBITADO NA C/C 6.969-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/11/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003717 | 10/11/2021 | 7521.68 | 27944205000181 | RENATA MONTEIRO FERNANDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS OBRAS E SERVIÇOS DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 52 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/11/2021 | 600.00 | 00014429297746 | FLAVIO VIEIRA DA SILVA | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NF 2050 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/11/2021 | 300.00 | 00004557583440 | PAULO GOMES DA SILVA | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NF 2051 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/11/2021 | 4000.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESCRIMINADOS EM NF Nº 00000001, REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NQI-7098 E DO TRATOR, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003782 | 10/11/2021 | 7478.40 | 27944205000181 | RENATA MONTEIRO FERNANDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS OBRAS E SERVIÇOS DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 53 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/11/2021 | 1500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE E SUPORTE ANESTESICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1093282 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/11/2021 | 600.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E CIRURGIA DA COLUNA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE JESUALDO SOARES ALVES FILHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/11/2021 | 280.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA PEDIATRICA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE RAVI MEDEIROS DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 45 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/11/2021 | 1700.00 | 00010560095430 | JARDEL DE AZEVEDO SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 2047 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/11/2021 | 700.00 | 41248101000163 | FRANCISCO HERNANI DA SILVA 03503510400 | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBA DAGUA SUBMERSA DE 02 (DOIS) CV TRIFASICO 380WTS E TROCA DE ROLAMENTOS, SELO MECANICO E VASELINA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 3 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 11/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 68839693, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 11/11/2021 | 227.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, UC 5/1926734-3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 11/11/2021 | 58.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, UC 5/452997-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Construção,Ampliação e/ou Reforma Centros e Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0003792 | 11/11/2021 | 36678.44 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | PROVENIENTE A ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE AIRTON MONTEIRO FARIAS E MARIA PROSPERA DE ARAUJO, CONFORME TP: 006/2019, CONTRATO 01.167/2019 E NF 187 ANEXA. | 00042019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 11/11/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE PREDIO LOTADO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 6884000.4 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003776 | 11/11/2021 | 335.57 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 11/11/2021 | 400.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO COM O NEUROPEDIATRA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE PIETRA DA SILVA LUCENA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 11/11/2021 | 1200.00 | 00005539411439 | EDNALDO MARQUES BEZERRA FILHO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DE 03 CONSULTAS NEUROLOGICAS PARA ATENDIMENTO AS PACIENTES ALISSON GUEDES ARAUJO, CLAUDIA ARAUJO GOMES E LAMARCKISMO SILVA DE SENA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 11/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 88852369, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 11/11/2021 | 179.09 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL MATRICULA: 68823827, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 11/11/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL MATRICULA: 88804372, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 11/11/2021 | 830.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA FABRICA DE REDES DESTE MUNICIPIO, UC 5/453204-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 11/11/2021 | 37.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, UC 5/1257068-5, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 11/11/2021 | 1600.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE TORNEIRO, FABRICAÇÃO DAS PONTAS DE EIXO E SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CARROÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 11/11/2021 | 94.32 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. TELEFONE/CONTRATO ****-1137 0 6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 11/11/2021 | 1337.47 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE VARIOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 11/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS, MATRICULA: 6954990.7 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 11/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS, MATRICULA: 6954990.7 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 11/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS, MATRICULA: 6954990.7 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 11/11/2021 | 199.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, UC 5/1410959-9, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 11/11/2021 | 245.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, UC 5/1410959-9, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 11/11/2021 | 36.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE IMOVEL A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, UC 5/1940450-8, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 11/11/2021 | 110.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA UC 5/1931952-4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 11/11/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 11/11/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 11/11/2021 | 37.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, UC 5/1823561-4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 11/11/2021 | 234.37 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 88217469 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 11/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 6882399.1 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 11/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER, LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 68824017 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 11/11/2021 | 250.27 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 88217469 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 11/11/2021 | 233.08 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC 5/453072-1, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 11/11/2021 | 106.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTROESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER, LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC: 5/453046-5 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 11/11/2021 | 799.68 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC 5/1357368-8, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003781 | 11/11/2021 | 552.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 064.123 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 11/11/2021 | 37.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, UC 5/1693389-7, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 11/11/2021 | 36.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO DEPOSITO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, UC 5/1268461-9, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 11/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 68825420, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 11/11/2021 | 100.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 5/21481049, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 11/11/2021 | 186.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, UC 5/873859-3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 11/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO SALÃO DO CRAS, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 71845496 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 11/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, MATRICULA: 6882563.3 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 11/11/2021 | 81.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 6882715.6 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 11/11/2021 | 287.91 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/453171-1, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 11/11/2021 | 463.64 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/453109-1, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 11/11/2021 | 110.91 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SALÃO DO CRAS, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/2049256-7, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 11/11/2021 | 623.46 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/1747947-8, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003780 | 11/11/2021 | 319.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 064.121 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003789 | 12/11/2021 | 19.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 26.139 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003790 | 12/11/2021 | 9999.99 | 02472743000190 | DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELLI-EPP | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO PARA DOSAGENS BIOQUIMICAS, DESTINADO AO LABORATORIO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003791 | 12/11/2021 | 100.00 | 02472743000190 | DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELLI-EPP | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 4.954 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 12/11/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 12/11/2021 | 8000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 12/11/2021 | 16000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 12/11/2021 | 250.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA - ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE ALISSON GUEDES DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 16/11/2021 | 215.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE SODAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE NF 2053, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 16/11/2021 | 2200.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE LEDA GOMES DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 16/11/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras Agricultura,Pecuaria e Mei | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003806 | 16/11/2021 | 57024.26 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | PROVENIENTE AO BM DE ADITIVO DOS SERVICOS DE ELEVAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA, REFERENTE CR 1069231-74/2019 (893516) - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - AGROPECUARIA SUSTENTAVEL - FOMENTO AO SETOR AGROCPECUARIO, ADEQUACAO DEESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB CONFORME NF 17 ANEXA. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 16/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA CONFORME BOLETO EM ANEXO. ART DE Nº PB 20210410644. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 16/11/2021 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 16/11/2021 | 1790.00 | 00008697930472 | MIRACI DIAS DE SOUSA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E TROCA DE MADEIRA MACISSA EM PORTAS E JANELAS DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2056 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 16/11/2021 | 225.00 | 00009211852781 | VALCELIO PEDRO DE LIMA | PROVENIENTE A 03 DIARIAS DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DA BASE DA TORRE SEJA DIGITAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 2054 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 16/11/2021 | 2969.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE NUMERO: 08069084020218150251 - ID 081230000007135171 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 16/11/2021 | 2000.00 | 28684882000170 | ALEXSANDRO LACERDA BRASILEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE CONSULTORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO - ELABORAÇÃO DE PPRA E TREINAMENTO NR 06, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 134 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 16/11/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 16/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 16/11/2021 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 16/11/2021 | 714.00 | 00005674027463 | ELTON NOBRE DOS SANTOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTE-RABICA REALIZADA PELA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 16/11/2021 | 350.00 | 00008861505406 | FRANCISCO JUCIE DE SOUSA ASSIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE GAS, FILTRO E VALVULA DA GELADEIRA E MANUTENÇÃO DO GELAGUA, AMBOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00003372706439 | GENILDA GOMES DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NA UNIDADE DE SAUDE TARCISIO DE MIRANDA BURITI ESF II, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, AUXILIANDO O DENTISTA DA REFERIDA UNIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003809 | 16/11/2021 | 43.20 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 117.129 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003810 | 16/11/2021 | 90.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 064.271 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003811 | 16/11/2021 | 450.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 064.272 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003812 | 16/11/2021 | 637.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 064.273 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Constr. Ampl. Reforma/Aquisição de Equip.de Centros e Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0003813 | 16/11/2021 | 699.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE UM GELAGUA DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES DE ODONTOLOGIA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Constr. Ampl. Reforma/Aquisição de Equip.de Centros e Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0003815 | 16/11/2021 | 5070.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE 03 SPLIT 12000 BTUS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES DE ODONTOLOGIA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 16/11/2021 | 2250.00 | 33677449000148 | SEBASTIÃO CESAR DA SILVA LIMA | PROVENIENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO, EDITAL, FICHA DE INSCRIÇÃO, ACOMPANHAMENTO DAS PROPOSTAS ARTISTICAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI ALDIR BLANC NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 16/11/2021 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 16/11/2021 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003814 | 16/11/2021 | 1235.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL JATO TANQUE DE TINTA DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 17/11/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 17/11/2021 | 1600.00 | 32981622000134 | NUTRIMIX DISTRIBUIDORA DE RAÇÕES CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO COM LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ZOOTECNIA PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF 000001, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 17/11/2021 | 1070.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (RM COM SERVIÇO ANESTESICO), PARA ATENDIMENTO A PACIENTE PIETRA DA SILVA LUCENA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 17/11/2021 | 1200.00 | 00072813083372 | FRANCISCO JOÃO DA SILVA | PROVENIENTE A SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE JOSÉ DANTAS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 17/11/2021 | 300.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE ANTONIO DANTAS MONTEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 17/11/2021 | 700.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TESTES DE CONTATO ALERGICO PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE COSME XAVIER DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 18/11/2021 | 1790.00 | 00044276230420 | VITAL DANTAS DE MOURA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA DOS TRATORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM NF 2062 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003830 | 18/11/2021 | 350.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE TORNO E PREENCHIMENTO DE CUBOS DO EIXO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CARROÇÃO, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0003832 | 18/11/2021 | 157501.65 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | PROVENIENTE AO 1º BOLELIM DE MEDIÇÃO DE EXECURÇÃO DOS SERVICOS DE OBRAS ESPECIALIZADAS PARA CONSTRUCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB LOCALIZADA RUA JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, ATRAVES DO CONTRATO 01.211/2021, TP: 09/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 2021.123/2021, CONFORME PLANILHA ANEXO AO EDITAL E LEI 8666/93. | 00032021 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 18/11/2021 | 1050.00 | 00004369504481 | MARIA FABIANA OLIVEIRA FERREIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 18/11/2021 | 200.00 | 00051596832835 | ANA LETICIA NOBREGA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, DE ACORDO COM O PARECER TECNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA - CRAS, DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 18/11/2021 | 1350.00 | 00066546265400 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA FILHO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE 03 (TRES) PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ENTRE OS TRECHOS VISTA SERRANA-PB / ITAPEVI-SP, CONFORME SEGUE NF 2059 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 18/11/2021 | 1750.00 | 32948919000106 | MARIA DE FATIMA SILVA BRITO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÃO DE OCULOS E LENTES MULTIFOCAIS PARA OCULOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 18/11/2021 | 1100.00 | 00070356156443 | RENATHA DANTAS GARCIA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA SALA DE VACINA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 2061 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 19/11/2021 | 1400.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO-COMERCIAL LACERDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA M150BD MGE2 SLI DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6510 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003846 | 19/11/2021 | 3309.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO-COMERCIAL LACERDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR, PNEUS E PROTETOR ARO RADIAL 20 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQF-5635 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 19/11/2021 | 1113.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 19/11/2021 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 9.521-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 19/11/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 19/11/2021 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 19/11/2021 | 1000.00 | 00008808238440 | JUSCELINO DOS SANTOS LOPES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE VISTA SERRA-PB, CONFORME NF 2063 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 19/11/2021 | 550.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO-COMERCIAL LACERDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA M100QD MGE2 SLI DESTINADA AO TRATOR LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 19/11/2021 | 16200.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CEREBRO LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRUGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE RITA DE KASSIA GARCIA NOBREGA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGENCIA CID: G40, POIS A MESMA TEM EPILEPSIA DE LONGA DATA REFRATARIA AO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO; OS EXAMES DEMONSTROU UMA LESÃO INTRACRANIANA QUE NECESSITA DE TRATAMENTO CIRURGICO, PARA EVITAR O RISCO DA PACIENTE BATER A CABEÇA DURANTE AS CRISES E APRESENTAR TCE, ASSIM COMO O RISCO DE MORTE SUBITA,CONFORME LAUDO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 19/11/2021 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | PROVENIENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE RITA DE CASSIA ARAUJO MARTINS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 19/11/2021 | 400.00 | 32284434000157 | A & R SERVIÇOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA EIRELI | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PSIQUIATRICA DA PACIENTE VALDETE DA SILVA DINIZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 19/11/2021 | 2300.00 | 00005609162483 | ANA LIVIA DANTAS BALDUINO SILVA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 19/11/2021 | 150.00 | 00087001802620 | GERALDO ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 19/11/2021 | 450.00 | 00087001802620 | GERALDO ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE NATAL-RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 19/11/2021 | 100.00 | 00087001802620 | GERALDO ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 19/11/2021 | 300.00 | 00087001802620 | GERALDO ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 22/11/2021 | 1550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CORAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE JEOVA DOS SANTOS MOREIRA JUNIOR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 22/11/2021 | 500.00 | 00035943262172 | JOSÉ NILTON DE MORAIS RODRIGUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UM CATAVENTO DA COMUNIDADE SACO E UMA RESTAURAÇÃO DE VENTUINHA DE CATAVENTO DA COMUNIDADE ACARI, AMBAS NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 22/11/2021 | 6000.00 | 00007988275801 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE DOIS POÇOS DA COMUNIDADE ACARI I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 2066 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 22/11/2021 | 3000.00 | 00068074271404 | CRISTIANE MAGALY SEVERO SOARES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE UM POÇO, NA COMUNIDADE ACARI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 2067 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 22/11/2021 | 2500.00 | 40447280000103 | D. T. INSTALAÇÕES | REFERENTE A LIMPEZA E VASÕES DE 05 POÇOS, NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 22/11/2021 | 5380.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4, REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 22/11/2021 | 5000.00 | 00003324310458 | ADRIANO KERLEY DUARTE SOUSA | PROVENIENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATERRO EM ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A COMUNIDADE ALTO DO FOGO A COMUNIDADE SACO, AMBAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE DESCRIÇÃO DA NF 2069 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 22/11/2021 | 1200.00 | 00009473619448 | MARIA DO DESTERRO GOMES MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCADERNAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME SEGUE NF 2068 ANEXA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 22/11/2021 | 400.00 | 00014827752800 | SERGIO GARCIA DA NÓBREGA | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ASSINAR ORDEM DE SERVIÇO JUNTO AO GOVERNO DESTE ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 22/11/2021 | 175.00 | 00003373705401 | MIKELINE GUERRA DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O FORNECIMENTO DE BOLO E SALGADOS EM COMEMORAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS AULAS DA OBMEP, REALIZADAS NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2021, NA ESCOLA JOSÉ GIL DE FARIAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 23/11/2021 | 100.00 | 00079892418468 | EVANGELISTA FARIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003866 | 23/11/2021 | 1700.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS - ME | PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF, BEM COMO NA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS DA EXECUÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 23/11/2021 | 6827.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 23/11/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 23/11/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 23/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 23/11/2021 | 400.00 | 32284434000157 | A & R SERVIÇOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA EIRELI | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PSIQUIATRICA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE JONAS MONTEIRO XAVIER, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 23/11/2021 | 300.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAPA 24H E HOLTER 24H PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARGARIDA DE OLIVEIRA BERTINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 26 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 23/11/2021 | 1770.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (RM ENCEFALO COM CONTRASTE / RM CLUNA CERVICAL E RM COLUNA TORACICA), PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE SERGIO GARCIA MONTEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 23/11/2021 | 600.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 23/11/2021 | 200.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 23/11/2021 | 250.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 23/11/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 24/11/2021 | 180.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME PARA ATENDIMENTO A PACIENTE LEDA GOMES DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 24/11/2021 | 2300.00 | 00005609162483 | ANA LIVIA DANTAS BALDUINO SILVA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ROSANGELA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 24/11/2021 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | PROVENIENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ROSANGELA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 24/11/2021 | 173.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 24/11/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003880 | 24/11/2021 | 78850.00 | 31472249000123 | EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIO EI | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 24/11/2021 | 105.50 | 14487679000108 | RUBEM MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 2.015 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 25/11/2021 | 1400.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003905 | 25/11/2021 | 2800.00 | 00017754570874 | ANTONIO GOMES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA RGE 4122, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.052/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003906 | 25/11/2021 | 2800.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA QQB1D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.053/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003911 | 25/11/2021 | 2800.00 | 00013818429413 | JOSE LUAM BARBOSA GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA QFB8B51, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.057/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003914 | 25/11/2021 | 4500.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUZA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT MOBI DE PLACA QFB4D01, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME CONTRATO Nº 01.065/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003915 | 25/11/2021 | 5500.00 | 00075283077420 | MONACI MARQUES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QFB3D41, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.061/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003916 | 25/11/2021 | 2800.00 | 00006406790480 | RHAUENIA GOMES GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA RGE0G21, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.062/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003918 | 25/11/2021 | 5500.00 | 00011920232427 | THIAGO MARTINS GOMES TAVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QFA7I31, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.064/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 25/11/2021 | 57.00 | 00002024262465 | ZENEUDA DA SILVA SOUSA DIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME NF 2071 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003892 | 25/11/2021 | 1600.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO ELETRICA E EM MOTOR DE PARTIDA DOS VEICULOS DE PLACA: NPR-6623, OGG-7560 E OFF-3699 LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM NF 5 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003893 | 25/11/2021 | 170.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGG-7560, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003907 | 25/11/2021 | 2800.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA RGE5G01, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFEREMTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.054/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003913 | 25/11/2021 | 2800.00 | 00024837338836 | MARCOS VINICIUS DA SILVA GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO RENAUT/SANDEIRO ZEN10MT PLACA QFB2E31, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.059/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003917 | 25/11/2021 | 2800.00 | 00006868246447 | SOMARA DE SA PINHEIRO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA FRLY8B90, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.063/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00009497776411 | LAISE EVEN GARCIA DA NOBREGA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA OFICINA DE TECNICA ESPORTIVA PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003908 | 25/11/2021 | 4000.00 | 00012085390439 | DIOGENYS FARIAS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/DOBLO DE PLACA QUD4D29, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFEREMTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.055/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0003888 | 25/11/2021 | 3000.00 | 00007979202422 | MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS DE ENGENHARIA E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA GEOBRAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME NF 2073 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0003890 | 25/11/2021 | 2600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFROTA E SISFOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 25/11/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 25/11/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Assessoramento Superior ao Prefeito | Assessorar as Ações do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 25/11/2021 | 400.00 | 00009239968423 | EVILA MAYLLE PEREIRA GARCIA | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA REFERIDA SERVIDORA QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO/2021, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 25/11/2021 | 400.00 | 00003373488478 | MARIA DO DESTERRO ARAUJO SILVA | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA REFERIDA SERVIDORA QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA RESOLVER PENDENCIAS E PROTOCOLAR DOCUMENTAÇAO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003910 | 25/11/2021 | 9800.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA HILUX DE PLACA OFE 5801 PB, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.040/2017, DE 30/01/2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, ADITIVADOPELO QUARTO TERMO DE ADITIVO EM 22 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 25/11/2021 | 150.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 25/11/2021 | 250.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 25/11/2021 | 100.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 25/11/2021 | 300.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 25/11/2021 | 1200.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E CIRURGIA DA COLUNA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE SERGIO GARCIA MONTEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 25/11/2021 | 1530.00 | 00008808238440 | JUSCELINO DOS SANTOS LOPES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE VISTA SERRA-PB, CONFORME NF 2070 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0003889 | 25/11/2021 | 3000.00 | 00006278743477 | GUSTAVO NOBREGA GUEDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANEALTIMETRICO CADASTRAL GEOREFERENCIADO, CONFORME NF 2074 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 25/11/2021 | 1076.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 25/11/2021 | 1900.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS AO CIRCUITO ELETRONICO DE SEGURANÇA PARA A GARAGEM DOS VEICULOS DA FROTAS MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003909 | 25/11/2021 | 3400.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHO, ANO 1999/1999, DE PLACA CRY 0058, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFEREMTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.060/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003912 | 25/11/2021 | 2300.00 | 00066540704453 | MARCIO MARQUES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET MONTANA LS2 ALCCOL/GASOLINA ANO 2016/2017, DE PLACA OFO0086/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.058/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003919 | 25/11/2021 | 5000.00 | 00018875702845 | VANILSON GARCIA DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHA, DE PLACA OWC6B77 PARA REALIZAR A COLETA DE LIXO, ENTULHOS NA ZONA RURAL, SITIOS: ACARI I E II, BOQUEIRÃO, PE DO SERROTE, SACO,TANQUES E ALTO DO DESTERRO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.065/2021, DE 16/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0003928 | 26/11/2021 | 1650.00 | 00003611963429 | FLAMARION GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CRISTALINO DOS ANJOS S/Nº, CENTRO VISTA SERRANA-PB, QUE SERVIRÁ DE GARAGEM PARA TODA A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 004/2021 ORIUNDO DE DISPENSA Nº 04/2021 DE 08 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 26/11/2021 | 315.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES E A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 26/11/2021 | 535.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO GOMES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO Nº 137, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 26/11/2021 | 800.00 | 00004414562430 | WASHIGTON GOMES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ XAVIER DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO II COBERTO PARA GUARDAR OS VEICULOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praça Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 26/11/2021 | 1000.00 | 00010157773418 | ESDRAS VICTOR ARAUJO DE SOUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NO GRAMADO E PLANTAS DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 2075 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 26/11/2021 | 5000.00 | 00003324310458 | ADRIANO KERLEY DUARTE SOUSA | PROVENIENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATERRO EM ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A COMUNIDADE ALTO DO DESTERRO A COMUNIDADE SACO, AMBAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE DESCRIÇÃO DA NF 2078 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praça Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 26/11/2021 | 3310.00 | 00091734622172 | EVALDO BIBIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA PRAÇA CENTRAL DA CIDADE DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00010242129471 | JULIO JEFFERSON ARAUJO MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DO ESGOTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME SEGUE NF 2080 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003954 | 26/11/2021 | 3003.00 | 00070355650436 | LIZANDRA MIRIAM MEDEIROS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 286 CAFES DA MANHÃ DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 26/11/2021 | 682.50 | 00070355650436 | LIZANDRA MIRIAM MEDEIROS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 65 CAFES DA MANHÃ DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO DER QUE REALIZARAM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PODA NA ESTRADA QUE LIGA VISTA SERRANA-PB A MALTA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003936 | 26/11/2021 | 850.00 | 00082638489468 | MARIA SALETE ARAUJO DO NASCIMENTO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO Nº 218, CENTRO, NESTA CIDADE, QUE SERVIRÁ PARA A SEDE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E NASF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 26/11/2021 | 300.00 | 00071000910474 | EDSON DOS SANTOS DANTAS RAIMUNDO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA D NO COMBATE AO COVID-19, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REALIZADA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 26/11/2021 | 250.00 | 19786958000188 | AKY LANCHES LANCHONETE | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS VOLUNTARIOS DA CARAVANA DA REDE CUIDAR, PACIENTES E ACOMPANHANTES, DURANTE ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 26/11/2021 | 400.00 | 00041095388827 | BRUNA ARAUJO GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 26/11/2021 | 300.00 | 00009894906451 | PALOMA REGINA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003947 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00023722363420 | ERIMAR DE MEDEIROS MORAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOB 1324, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 26/11/2021 | 315.00 | 00070356494411 | TAILSON GARCIA DE AZEVEDO MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS Nº 90, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PREDIO DE APOIO PARA OS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETRIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 26/11/2021 | 400.00 | 00012372452495 | VITORIA MEDEIROS RUFINO DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS MOTORISTAS PLANTONISTAS DA SAUDE E DEMAIS SECRETRIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 26/11/2021 | 1800.00 | 00010249467461 | LARISSA DE ARAÚJO MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ARQUITETURA PARA O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, REALIZADO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME NF 2077 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003956 | 26/11/2021 | 1690.50 | 00070355650436 | LIZANDRA MIRIAM MEDEIROS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 161 CAFES DA MANHÃ DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS SEC. DE ADMNISTRAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 26/11/2021 | 486.00 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA (GARRAFÃO DE 20LTS) DESTINADAS AS SECRETARIAS DE ESPORTE, AGRICULTURA E PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 26/11/2021 | 250.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - 055, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 26/11/2021 | 400.00 | 00006928675462 | JOANA DARCK XAVIER DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA VEREADOR SEBASTIÃO XAVIER DE FARIAS S/Nº, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS E ARRECARDAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 26/11/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 26/11/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 26/11/2021 | 330.00 | 00005788392454 | BRENDA DE ARAUJO GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 26/11/2021 | 350.00 | 00005449446403 | ELIANA AZEVEDO XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ELISEU JOSÉ DE SOUSA Nº 231, TERREO, CENTRO DA CIDADE DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 26/11/2021 | 400.00 | 00083975985453 | MARIA DE LOURDES MONTEIRO VIEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSÉ DO NASCIMENTO Nº 390, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 26/11/2021 | 500.00 | 00031631808842 | SEBASTIÃO ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 157, ONDE FUNCIONA O AUDITORIO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 26/11/2021 | 330.00 | 00067498566400 | DALVANI XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO Nº 248, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 26/11/2021 | 500.00 | 00064676315449 | FRANCISCA DE LIMA GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 113, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 26/11/2021 | 315.00 | 00012085390439 | DIOGENYS FARIAS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL RODRIGUES S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 26/11/2021 | 600.00 | 00082638950491 | JOÃO XAVIER NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO S/Nº, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO E DO EMPREENDER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003959 | 26/11/2021 | 1700.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO ELETRICA, REVISÃO DE RODAS, SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA: NQF-5635 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM NF 6 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 26/11/2021 | 1212.00 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA (GARRAFÃO DE 20LTS) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 26/11/2021 | 320.00 | 00005682459466 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NO SITIO ACARI, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA UNIDADE DE SAUDE TARCISIO DE MIRANDA BURITI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 26/11/2021 | 300.00 | 00055168922449 | IVETE AZEVEDO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 26/11/2021 | 315.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 50, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 26/11/2021 | 650.00 | 00006721566443 | MARTA TRINDADE GARCIA DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0003943 | 26/11/2021 | 1200.00 | 00071128728478 | VANESSA MARIA GOMES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO 014/2021 ORIUNDO DE DISPENSA Nº 07/2021 DE 11 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003953 | 26/11/2021 | 3549.00 | 00070355650436 | LIZANDRA MIRIAM MEDEIROS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 338 CAFES DA MANHÃ DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 2082 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00009020851403 | ROBERTA MEDEIROS DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DO COVID-19, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003958 | 26/11/2021 | 6328.00 | 28873457000120 | FRANCYS WELLINGTON FLORENTINO DOS SANTOS - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 3, ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 26/11/2021 | 340.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 26.375 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 26/11/2021 | 500.00 | 00004995888438 | DAMIÃO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA PROJETADA S/Nº, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 26/11/2021 | 800.00 | 00005729559445 | NARJARA REGIS SOUZA AZEVEDO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL (PARA GUARDAR O MATERIAL, INSTRUMENTOS E ENSAIOS SEMANAIS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 29/11/2021 | 3900.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 29/11/2021 | 6100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00005480864432 | IONARA EMILIANO BARBOSA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORARIO MUNICIPAL DE ANALISES E CLINICA SEVERINO BEZERRA WANDERLEY, CONFORME SEGUE NF 2097 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 29/11/2021 | 14800.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (FMS/ESF), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 29/11/2021 | 24172.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 29/11/2021 | 7160.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 29/11/2021 | 1100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 29/11/2021 | 15593.27 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 29/11/2021 | 1100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 29/11/2021 | 11900.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PROFISSIONAIS DA SAUDE (EXCEPCIONAIS) LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE-ESF, VINCULADOS NO ENFRENTAMENTO DO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 29/11/2021 | 60.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQF-5635, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 29/11/2021 | 48038.71 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 29/11/2021 | 1650.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 29/11/2021 | 28617.66 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 29/11/2021 | 5880.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 29/11/2021 | 3023.70 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. EDUCAÇÃO (MDE - PRE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 29/11/2021 | 120271.25 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 29/11/2021 | 2858.59 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA - EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 29/11/2021 | 27586.67 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/11/2021 | 5500.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00012681683432 | RAYSSA MEDEIROS DE FARIAS | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE INTREVISTADORA POR TEMPO DETERMINADO, PARA AS AÇÕES DE INSERÇÃO DAS FAMILIAS NO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 29/11/2021 | 2148.67 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 29/11/2021 | 1200.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 29/11/2021 | 3300.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ - EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 68.461-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003979 | 29/11/2021 | 8500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI- ME | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003980 | 29/11/2021 | 2700.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO E ASSESSORAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE GPSs, GERAR ARQUIVO/INFORMAÇÕES PARA O TCE/PB, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS/ESTADUAIS/SIGPC/FNDE E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPCIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 29/11/2021 | 2700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 29/11/2021 | 15241.47 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 61.943-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 29/11/2021 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 29/11/2021 | 1520.00 | 00012979204498 | IZANIO SABINO DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA NO PERIODO DE 30/10/2021 A 28/11/2021, CONFORME SEGUE NF 2092 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 29/11/2021 | 1000.00 | 00071128622483 | SAVIO GARCIA DE MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO DA PREFEITURA LOCALIZANDO E ELABORANDO FICHAS FINANCEIRAS DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE VISTA SERRANA, DE GESTÕES ANTERIORES, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM NF 2095 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/11/2021 | 420.00 | 00006496650403 | ANDREIA CRISTINA DE SOUSA RODRIGUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 29/11/2021 | 6613.29 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 29/11/2021 | 5000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 29/11/2021 | 1045.00 | 00071423410416 | JACKS ARAUJO LINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 29/11/2021 | 600.00 | 00035943262172 | JOSÉ NILTON DE MORAIS RODRIGUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS, SENDO 01 NA COMUNIDADE ACARI I E OUTRO NO SITIO ALTO DO FOGO, AMBOS NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 29/11/2021 | 13300.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 29/11/2021 | 1050.00 | 00071315963450 | RAYSSA SOUSA LINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO SISTEMA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0003968 | 29/11/2021 | 1920.00 | 26952826000144 | ROGERIO MONTEIRO DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 192 LANCHES DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021, DESTINADOS A EQUIPE DA SEC. DE SAUDE NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO, CONFORME NF 2089 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 29/11/2021 | 300.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE SINDRONIA MARIA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 29/11/2021 | 72778.55 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD/Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 29/11/2021 | 11825.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 29/11/2021 | 1100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ACADEMIA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 29/11/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 29/11/2021 | 1130.00 | 00014636980468 | IAPUENE JOSE DE MELO LULA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PSIQUIATRICOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE DANILO FERREIRA DO NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0003969 | 29/11/2021 | 1450.00 | 26952826000144 | ROGERIO MONTEIRO DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 145 LANCHES DURANTE AO MES NOVEMBRO/2021, DESTINADO A EQUIPE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2090 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 29/11/2021 | 600.00 | 00012122766476 | MARCELO FARIAS GOMES | PROVENIENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 04 DIAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VACINAIS DA CIDADE, PILOTANDO A MAQUINA PATROLEIRA, CONFORME SEGUE DESCRIÇÃO DA NF 2093 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 29/11/2021 | 1125.00 | 00010470266430 | JOÃO PAULO GOMES DE SOUZA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS REFERENTES A 15 DIARIAS PRESTADAS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 2094 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072020 | 0003978 | 29/11/2021 | 23300.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS, BEM COMO O TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO ATÉ A CIDADE DE PIANCÓ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 29/11/2021 | 76186.62 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 29/11/2021 | 3900.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 29/11/2021 | 8350.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/11/2021 | 8406.21 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453018, 453067, 453158, 453174,453351, 876817, 1183512, 1194665, 1197043, 1197047, 1197177, 1363414, 1457169, 1562524, 1619364, 1619366, 1619460, 1619478, 1619488, 1621532, 1622153, 1622182, 1622340, 1659737, 1660000, 1741953, 1741976, 1778136, 1914205, 1961715, 1961720, 1972102, 2090519, 2090586 E 2247274 CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/11/2021 | 16968.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, UC 5/453498, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/11/2021 | 1900.00 | 00044276230420 | VITAL DANTAS DE MOURA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO TANQUE DO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM NF 2100 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004058 | 30/11/2021 | 21075.35 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: QFAOG89, QFO-0086, NQJ-0270, OWC6B77, CRY0058, NQI7092, PATROL, ENCHEDEIRA E TRATORES, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUENF 1041 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004031 | 30/11/2021 | 3129.00 | 23628007000158 | ANGELICA LACERDA ESTRELA ALVES EIRELI - EPP | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE 21 CONSULTAS COM A ENDOCRINOLOGISTA, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004040 | 30/11/2021 | 1442.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | PROVENIENTE A SERVIÇOS REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/11/2021 | 320.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO PARA ATENDIMENTO AO MENOR ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA (PORTADOR DE AUTISMO CID10F84), REFERENTE A 04 SESSÕES COM A PROFISSIONAL DIANA GUIMARÃES SILVA, CONFORME NF 15 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/11/2021 | 320.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ATENDIMENTO PSICOPEDAGICO PARA ATENDIMENTO AO MENOR ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA (PORTADOR DE AUTISMO CID10F84), REFERENTE A 04 SESSÕES COM A PROFISSIONAL CONCEIÇÃO CAMPELO, CONFORME NF 16 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/11/2021 | 280.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ATENDIMENTO COM A FONOAUDIOLOGA PARA ATENDIMENTO AO MENOR ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA (PORTADOR DE AUTISMO CID10F84), REFERENTE A 04 SESSÕES COM A PROFISSIONAL LAYSSA SIMÕES, CONFORME NF 17 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/11/2021 | 480.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ATENDIMENTO COM A TERAPEUTA OCUPACIONAL PARA ATENDIMENTO AO MENOR ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA (PORTADOR DE AUTISMO CID10F84), REFERENTE A 04 SESSÕES COM A PROFISSIONAL LIOHANE RAMALHO, CONFORME NF 18 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/11/2021 | 1425.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE DORIAN DE SOUZA FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1000903. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/11/2021 | 250.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE JOSE DANTAS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 19094. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004052 | 30/11/2021 | 31186.74 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 127, ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004055 | 30/11/2021 | 28048.12 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN E OLEO) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSD2237, QFZ4H55, QFB8B51 E RGE4122 VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 1038 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004057 | 30/11/2021 | 28870.25 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN E OLEO) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSE8978, QFB3G84, QFD7984, QDD7774, RLY8B90, MOC7845, OFH5494, QFB2E31, QQB1D67, RGE5601, QSE8988, QFB4D01, QFB3D41 E QFA131 VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE ESANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 1040 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/11/2021 | 400.00 | 00014827752800 | SERGIO GARCIA DA NÓBREGA | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ASSINAR ORDEM DE SERVIÇO JUNTO AO GOVERNO DESTE ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00009504126430 | JOSE FRANCISCO NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL E ENCOMENDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME SEGUE NF 2099 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00002101495660 | ABRAÃO PEREIRA DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DIGITAL NA EDIÇÃO, TRANSMISSÕES DE VIDEO CONFERENCIAS ONLINE, NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004054 | 30/11/2021 | 3006.81 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1037 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/11/2021 | 1550.00 | 00012879296480 | RITA DE CASSIA ARAUJO MARTINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA DE VISTA SERRANA (PROCESSOS LICITATORIOS, DESPESAS MENSAIS, PORTARIAS, OFICIOS, DECRETOS E OUTROS) COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA DIGITAL, CONFORME NF 2102 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/11/2021 | 550.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.VISTASERRANA.PB.GOV.BR NO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000172017 | 0004037 | 30/11/2021 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | PROVENIENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/11/2021 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | PROVENIENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. CONFORME NF DE Nº 5935 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004039 | 30/11/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/11/2021 | 26.95 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 505.601-2 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/11/2021 | 147.40 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/11/2021 | 2543.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/11/2021 | 42.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/11/2021 | 1.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, ADO PLP 133/2020 - LC 176/2020 EM CONJUNTO A LEI KANDIR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/11/2021 | 83.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/11/2021 | 135.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004056 | 30/11/2021 | 930.76 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO QUD4D29 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME SEGUE NF 1039 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.134-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/11/2021 | 449.63 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453061 / 453084 / 637171, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/11/2021 | 900.00 | 00006588749694 | OCELIO LACERDA DE LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 (DUAS) PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ENTRE OS TRECHOS CUBATÃO-SP A VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE NF 2103 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/11/2021 | 4377.63 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453348 / 628091 / 873833 / 1128149 / 1583227 E 2259164, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/11/2021 | 100.00 | 00079892418468 | EVANGELISTA FARIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/11/2021 | 1045.00 | 00009509358401 | JAKELINE BRITO ALMEIDA ANDRADE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SALA DE AEE NA CLASSIFICAÇÃO DE LIVROS E BRINQUEDOS, CONFORME SEGUE NF 2098, ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004053 | 30/11/2021 | 7688.54 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: NPR6623, OFF3694, NQF5635 E OGG7560 LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1036 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/11/2021 | 3947.74 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453023 / 453047 / 751516 / 1621422 E 1858208, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00008849414420 | MARCELO SOUSA GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS SISTEMAS DE SAUDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE VISTA SERRANA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 2105, ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/11/2021 | 8000.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/11/2021 | 300.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE 30 EXAMES DO CITOPATOLOGICO DE RASTREAMENTO CERVICO/VAGINAL/FLORA, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO DA NF 580 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/11/2021 | 1070.02 | 21128452000123 | JOÃO CANUTO PEREIRA JUNIOR | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EM DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/12/2021 | 2500.00 | 27005229000175 | WILMA CRISTINA DE ASSIS NOBREGA EIRELI - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DE APOIO A GESTÃO DO SUS, ESPECIFICAMENTE DAS AÇÕES CONSTANTES NOS BLOCOS DA ATENÇÃO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, GESTÃO, INSVESTIMENTO, VIGILANCIA EM SAUDE E ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE A SECRETARIA DE SAUDE DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/12/2021 | 2140.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO NA CANETA DE BAIXA, TROCA DA CAIXA DE ESGOTO, TROCA DE SUCÇÃO, MANUTENÇÃO SUGADOR E BRAÇO ARTICULADO NA UBS DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO; REPARAÇÃO DE 02 CANETAS DE ALTA, TROCA DE ROLAMENTO, INSTALAÇÃO BOMBA VACUO E MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DA UBS DA CIDADE; TROCA DE CONEXÃO DA CANETA DE ALTA ACARI II E VISITAS TECNICAS ESPECIALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 62 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 01/12/2021 | 4500.00 | 13371889000165 | ZENIO SERGIO FERNANDES SOBRINHO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL INFANTIL TAMANHOS M E G, ADULTO TAMANHO UNICO E GARRAFAS PLASTICA PERSONALIZADA CONFORME A PORTARIA 1.857 PARA COMBATE A EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL (ESPIN) EM DECORRENCIADA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVIRUS/COVID-19, CONSIDERANDO AS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE BASICA DE ENSINO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004081 | 01/12/2021 | 435.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 21 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/12/2021 | 2500.00 | 26905016000137 | RAIMUNDO ALVES PEREIRA DE SOUSA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE APRESENTAÇÃO DE CANTORIA DO PROJETO CULTURAL: EU VOCE A VIOLA E O REPENTE, CONFORME SEGUE NF 2107 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/12/2021 | 1000.00 | 00015293094416 | REBECA GARCIA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS TERNOS DA SEC. DE ESPORTE DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 2108 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/12/2021 | 1869.78 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 01/12/2021 | 31866.98 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO FUNDEB 70% CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: NOVEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 01/12/2021 | 10434.63 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO FUNDEB 30% CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004080 | 01/12/2021 | 1232.50 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 85 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 21 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00013066388441 | MONICA GARCIA DE MEDEIROS ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS MANUAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 01/12/2021 | 451.22 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO PAIF/CRAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/12/2021 | 945.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO PROGRAMA SOCIAL CRIANÇA FELIZ, DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 01/12/2021 | 15.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004082 | 01/12/2021 | 2102.50 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 145 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 21 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 01/12/2021 | 40759.06 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/12/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 01/12/2021 | 15.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/12/2021 | 300.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/12/2021 | 1750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA ABDOME TOTAL PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004068 | 01/12/2021 | 846.00 | 25102712000142 | MIGUEL BATISTA BARRETO NETO EIRELI - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 84 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 01/12/2021 | 33921.16 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/12/2021 | 5900.00 | 00006025727465 | JOSE EMANUEL BEZERRA BISPO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE DOIS POÇOS DA COMUNIDADE SITIO TANQUES E PE DO SERROTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 2109 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/12/2021 | 6000.00 | 00071143244486 | FRANCISCO MATHEUS SEVERO SOARES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE DOIS POÇOS DA COMUNIDADE SITIO TANQUES E PE DO SERROTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 2110 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/12/2021 | 5900.00 | 00014150193479 | MARIA CLARA SEVERO SOARES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILTRAGEM DE UM POÇO DE 60 METROS NA COMUNIDADE PE DO SERROTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 2111 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004078 | 01/12/2021 | 1305.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 90 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 21 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004077 | 01/12/2021 | 418.70 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA, LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 1419 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004079 | 01/12/2021 | 2842.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 196 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 21 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 02/12/2021 | 34872.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004146 | 02/12/2021 | 3500.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 8, REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA ENCHEIDERA E MOTONIVELADORA, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 02/12/2021 | 1250.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 02/12/2021 | 4175.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 02/12/2021 | 6650.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 02/12/2021 | 28133.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: 13°/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 02/12/2021 | 32598.28 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD/Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 02/12/2021 | 5637.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 02/12/2021 | 550.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ACADEMIA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004145 | 02/12/2021 | 3000.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE REPARAÇÃO DO COMPRESSOR E CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO, RETIRADA DE PAINEL PARA LIMPEZA DE EVAPORADORA E DESOBSTRUÇÃO DO SISTEMA E RECARGA DE GAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFB3G84 LOTADO NA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004147 | 02/12/2021 | 910.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NF 827, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 02/12/2021 | 3669.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NF 828, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 02/12/2021 | 8225.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (NEFRECTOMIA RADICAL A ESQUERDA POR VIDEOLAPAROSCOPIA) PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE AMINTAS DANTAS MONTEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 02/12/2021 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE SEVERINO BERTINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 02/12/2021 | 1350.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDIMENTO A PACIENTES, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 25. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.018-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 02/12/2021 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 02/12/2021 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 02/12/2021 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 02/12/2021 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 02/12/2021 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 02/12/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 02/12/2021 | 36.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 02/12/2021 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 02/12/2021 | 1138.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 02/12/2021 | 34049.65 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: 13°/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 02/12/2021 | 1350.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 02/12/2021 | 7566.96 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 02/12/2021 | 3105.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 02/12/2021 | 968.70 | 29467660000169 | ALAN IGOR DOS SANTOS ELIAS - SPEED COPY | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 02/12/2021 | 2225.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 68.461-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 02/12/2021 | 367.07 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO PAIF/CRAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: 13°/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 02/12/2021 | 42.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO PROGRAMA SOCIAL CRIANÇA FELIZ, DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: 13°/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 02/12/2021 | 1091.59 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 02/12/2021 | 200.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 02/12/2021 | 12254.04 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 02/12/2021 | 2750.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 02/12/2021 | 1620.86 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: 13°/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 02/12/2021 | 31431.46 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO FUNDEB 70% CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: 13°/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 02/12/2021 | 9714.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO FUNDEB 30% CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: 13°/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 02/12/2021 | 23351.15 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 02/12/2021 | 462.92 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 02/12/2021 | 14525.04 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 02/12/2021 | 2940.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 02/12/2021 | 1511.85 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. EDUCAÇÃO (MDE - PRE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 02/12/2021 | 59778.92 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13°/2021 | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 02/12/2021 | 1950.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 02/12/2021 | 3050.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 02/12/2021 | 7216.67 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (FMS/ESF), RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 02/12/2021 | 12086.25 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 02/12/2021 | 3580.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 02/12/2021 | 550.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 02/12/2021 | 7535.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 02/12/2021 | 550.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004150 | 02/12/2021 | 6258.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA PARA AÇÕES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATOS DE CASOS DE COVID-19 CONFORME PORTARIA Nº 2.358, REFERENTES AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF 37 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.018-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 03/12/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004153 | 03/12/2021 | 77.00 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME SEGUE NF 86 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 03/12/2021 | 4000.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA - ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (ORQUIECTOMIA BILATERAL) PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CICERO GOMES LINS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 03/12/2021 | 250.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA - ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE FRANCISCO XAVIER ALVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 03/12/2021 | 300.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA M DE S. MEDEIROS | PROVENIENTE A SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE ANTONIO XAVIER DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 03/12/2021 | 720.00 | 34462602000182 | DIEGO NUNES DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO ALMOÇOS DESTINADOS AOS MOTORISTAS E SERVIDORES DA SAUDE, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVEREM ASSUNTOS LIGADOS A GESTÃO MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 03/12/2021 | 110.00 | 00010242129471 | JULIO JEFFERSON ARAUJO MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DO ESGOTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, REFERENTE A 03 DIAS TRABALHADOS, CONFORME SEGUE NF 2112 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112020 | 0004159 | 03/12/2021 | 80071.76 | 28851670000130 | FERREIRA DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | PROVENIENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTO E DRENAGEM NO CENTRO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. CONVENIO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO - APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE ACORDO COM NF 08, CR 1068981-68/2019 - (895292). | 00152020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 06/12/2021 | 1300.00 | 00070356231402 | RAFAELA SOUZA RODRIGUES DE ARAUJO | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE E CONVENIOS FIRMADOS COM O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 06/12/2021 | 650.00 | 00070917789440 | JOSÉ LINHARES DE ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NOS RESERVATORIOS DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO REALIZADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 2113 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 06/12/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 06/12/2021 | 110.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE 11 EXAMES DO CITOPATOLOGICO DE RASTREAMENTO CERVICO/VAGINAL/FLORA, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO DA NF 612 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0004167 | 06/12/2021 | 890.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 07/12/2021 | 2300.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL E AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO DE QUALQUER NATUREZA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 07/12/2021 | 300.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HOLTER E MAPA 24H PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE CICERO PEREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 33 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 08/12/2021 | 4000.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DA SAUDE PUBLICA NO SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC, PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO, E-SUS TERRITORIO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕESE SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA APS, INCLUSIVE PARA ACOMPANHAR A CAPACITAÇÃO PÓNDERADA, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 09/12/2021 | 200.00 | 00006645141467 | SIMONE PINHEIRO LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DE UM POÇO PARA A ESCOLA JOÃO FRANCISCO DA SILVA DO SITIO ACARI II DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 09/12/2021 | 1020.00 | 00004557583440 | PAULO GOMES DA SILVA | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA HABITACIONAL NO SITIO ACARI, REFERENTE AOS SEGUINTES SERVIÇOS: CHAPISCO, REBOCO, EXECUÇÃO DE ALVENARIA, FUNDAÇÃO, REVISÃO DE TELHADOS E EXECUÇÃODE PILARES, ATENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICIENTE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 2122 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 09/12/2021 | 2040.00 | 00014429297746 | FLAVIO VIEIRA DA SILVA | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA HABITACIONAL NO SITIO ACARI, REFERENTE AOS SEGUINTES SERVIÇOS: CHAPISCO, REBOCO, EXECUÇÃO DE ALVENARIA, FUNDAÇÃO, REVISÃO DE TELHADOS E EXECUÇÃO DE PILARES,ATENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICIENTE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 2123 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 09/12/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 09/12/2021 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | PROVENIENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ALINE DA SILVA LUCENA DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 09/12/2021 | 400.00 | 35880545000114 | JOSE BRASILEIRO DOURADO JUNIOR | PROVENIENTE A SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA GOMES DA SILVA MARTILIANO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 09/12/2021 | 200.00 | 00011408403471 | DANILO RODRIGUES XAVIER | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE VENTUINHA DE UM CATAVENTO DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 09/12/2021 | 5390.00 | 00007988275801 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILTRAGEM DE UM POÇO DE 60 METROS NA COMUNIDADE PE DO SERROTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 2120 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0004171 | 09/12/2021 | 83291.05 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | PROVENIENTE AO 2º BOLELIM DE MEDIÇÃO DE EXECURÇÃO DOS SERVICOS DE OBRAS ESPECIALIZADAS PARA CONSTRUCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB LOCALIZADA RUA JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, ATRAVES DO CONTRATO 01.211/2021, TP: 09/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 2021.123/2021, CONFORME PLANILHA ANEXO AO EDITAL E LEI 8666/93. | 00032021 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Obras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00011044940433 | ADEMAR XAVIER DE SOUSA SOBRINHO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE GALERIAS NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE NF 2119 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 09/12/2021 | 3000.00 | 00006278743477 | GUSTAVO NOBREGA GUEDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANEALTIMETRICO CADASTRAL GEOREFERENCIADO, CONFORME NF 2121 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 09/12/2021 | 150.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E COLOCAÇÃO DE MANCHÃO TIP TOP, REALIZADOS NO VEICULO ENXEDEIRA LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 09/12/2021 | 26000.00 | 31048704000168 | GUEDES E MARQUES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFICA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA IMPLANTAÇÃO DE ASFALTO, DAS RUAS MARIA GIL DE MEDEIROS, MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO, ABILIO GARCIA E JOÃO FRANCISCO FILHO, CONFORME NF 16 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 09/12/2021 | 3300.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITAÇÃO E CONVENIO, ONDE OS SERVIÇOS COMPREENDE JUNTO AO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 09/12/2021 | 736.84 | 00012879296480 | RITA DE CASSIA ARAUJO MARTINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS DE GRANDE PORTE RICOH 3710 SP A LASER COM TONER PARA ATÉ 7.000 IMPRESSÕES, SENDO UMA DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO E OUTRA PARA O GABINETE DO PREFEITO/SETOR DE FINANÇAS, COM TODA MANUTENÇÃO POR CONTA DO FORNECEDOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME SEGUE NF 2118 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 09/12/2021 | 300.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONER) PARA ATÉ 7.000 IMPRESSÕES NO MES E TOTAL MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 09/12/2021 | 4924.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 09/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 09/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 10/12/2021 | 146.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 10/12/2021 | 209.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/12/2021 | 434.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 10/12/2021 | 11797.18 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO DARF. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 10/12/2021 | 5605.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 10/12/2021 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 9.521-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 10/12/2021 | 37.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, UC 5/1823561-4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/12/2021 | 375.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 10/12/2021 | 134.24 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE A TV POR ASSINATURA DEBITADO NA C/C 6.969-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 10/12/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 10/12/2021 | 110.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA UC 5/1931952-4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 10/12/2021 | 31.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE IMOVEL A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, UC 5/1940450-8, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 10/12/2021 | 231.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, UC 5/1410959-9, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 10/12/2021 | 92.52 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. TELEFONE/CONTRATO ****-1137 0 6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 10/12/2021 | 1544.77 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE VARIOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0004250 | 10/12/2021 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, NO PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021 ATÉ DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 2131, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/12/2021 | 16500.00 | 00084089075491 | EDJANIO PEREIRA DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO, ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E MANUTENÇÃO DO ARQUIVO MORTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (PASTA LOMBADA LARGA A-Z OFICIO COM VISOR 285X345MM DORSO 73MM PRETO, ARQUIVO MORTO NOVA ONDA FACIAL 250X130X350MM AZUL) PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE NF 2132, ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00007347244463 | IZAC MONTEIRO DE FARIAS JUNIOR | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 03 LAVAGENS DE AR CONDICIONADOS E 02 RECARGAS DE GAS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2128 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 10/12/2021 | 738.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA FABRICA DE REDES DESTE MUNICIPIO, UC 5/453204-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 10/12/2021 | 37.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, UC 5/1257068-5, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 10/12/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL MATRICULA: 88804372, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 10/12/2021 | 151.45 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL MATRICULA: 68823827, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 10/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 88852369, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 10/12/2021 | 151.45 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICAL PARQUE DA PAZ, MATRICULA: 6882682.6, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 10/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 8858632.4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 10/12/2021 | 1790.00 | 00008808238440 | JUSCELINO DOS SANTOS LOPES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE VISTA SERRA-PB, CONFORME NF 22129 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 10/12/2021 | 213.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, UC 5/1926734-3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 10/12/2021 | 57.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, UC 5/452997-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 10/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 68839693, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 10/12/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 10/12/2021 | 1200.00 | 00072813083372 | FRANCISCO JOÃO DA SILVA | PROVENIENTE A SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE JOSÉ DANTAS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 10/12/2021 | 690.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (RM ENCEFALO), PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA HELENA GARCIA OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 10/12/2021 | 2300.00 | 00005609162483 | ANA LIVIA DANTAS BALDUINO SILVA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ALINE DA SILVA LUCENA MEDEIROS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 3. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 10/12/2021 | 500.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA - ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE SOLANGE ARAUJO DO NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 10/12/2021 | 250.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE EXAME DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (TC CRANIO) PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ADEIDE BARROS DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 10/12/2021 | 300.00 | 00012626750492 | JOÃO BATISTA BARRETO DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE RECIFE/PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 10/12/2021 | 450.00 | 00012626750492 | JOÃO BATISTA BARRETO DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 10/12/2021 | 50.00 | 00012626750492 | JOÃO BATISTA BARRETO DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE JOÃO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 10/12/2021 | 100.00 | 00012626750492 | JOÃO BATISTA BARRETO DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE JOÃO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 10/12/2021 | 750.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 10/12/2021 | 250.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 68.461-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/12/2021 | 375.79 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/453109-1, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 10/12/2021 | 110.71 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SALÃO DO CRAS, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/2049256-7, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 10/12/2021 | 574.04 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/1747947-8, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 10/12/2021 | 373.76 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/453171-1, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 10/12/2021 | 83.06 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 6882715.6 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, MATRICULA: 6882563.3 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 10/12/2021 | 84.15 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO SALÃO DO CRAS, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 71845496 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 10/12/2021 | 39.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 7125327.0 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 10/12/2021 | 600.00 | 00007347244463 | IZAC MONTEIRO DE FARIAS JUNIOR | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 MUDANÇAS DE AR CONDICIONADOS E 01 CONSERTO E INSTALAÇÃO DE 01 CORTINA DE AR NAS REPARTIÇÕES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 2126 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 10/12/2021 | 97.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 5/21481049, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 10/12/2021 | 165.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, UC 5/873859-3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 10/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 68825420, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 10/12/2021 | 200.00 | 00065972651491 | SERIUMARQUE ARAUJO DO NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, DE ACORDO COM O PARECER TECNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 16.773-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 10/12/2021 | 33.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO DEPOSITO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, UC 5/1268461-9, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 10/12/2021 | 460.00 | 00007347244463 | IZAC MONTEIRO DE FARIAS JUNIOR | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 12 RETIRADAS E 01 CONSERTO DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 2127 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 10/12/2021 | 257.53 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC 5/452978-0, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 10/12/2021 | 206.46 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC 5/453072-1, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 10/12/2021 | 110.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER, LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC: 5/453046-5 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 10/12/2021 | 676.56 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC 5/1357368-8, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 10/12/2021 | 74.80 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE PREDIO LOTADO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 6884000.4 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 10/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 6882399.1 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 10/12/2021 | 41.92 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER, LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 68824017 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 10/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 88217469 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 10/12/2021 | 1200.00 | 00007347244463 | IZAC MONTEIRO DE FARIAS JUNIOR | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS EM AMBIENTES ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 2124 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 10/12/2021 | 1400.00 | 00007347244463 | IZAC MONTEIRO DE FARIAS JUNIOR | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE GAS E CONSERTO DE 03 DE AR CONDICIONADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 2125 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/12/2021 | 37.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, UC 5/1693389-7, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004264 | 13/12/2021 | 5002.00 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES RESFRIADA E MOIDA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de educação de jovens e adultos. | Desenvolvimento das Atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004265 | 13/12/2021 | 4499.00 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO RESFRIADO E CARNES RESFRIADA E MOIDA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004266 | 13/12/2021 | 5102.00 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES RESFRIADA E MOIDA E FRANGO RESFRIADO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004267 | 13/12/2021 | 13026.90 | 08966895000125 | FRIGO FRUTAS-FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 13/12/2021 | 350.00 | 32948919000106 | MARIA DE FATIMA SILVA BRITO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÃO DE OCULOS E LENTES MULTIFOCAIS PARA OCULOS DESTINADO A PESSOA CARENTE, ATENDIDA PELO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004263 | 13/12/2021 | 1008.00 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO RESFRIADO E CARNES MOIDA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 13/12/2021 | 1914.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM DERMATOLOGICA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE SARAH SOARES VIEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 13/12/2021 | 300.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ANNA LARA GOMES DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 83 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 14/12/2021 | 1050.00 | 00004369504481 | MARIA FABIANA OLIVEIRA FERREIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 14/12/2021 | 940.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE JOSE DANTAS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 19187. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 14/12/2021 | 250.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES - ABEJGA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ANGELINA MARIA FERREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 716. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004274 | 14/12/2021 | 2500.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10, REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFA-0689, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 14/12/2021 | 1240.00 | 00000947598472 | RAIMUNDO NONATO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEÇAS E CONSERTOS MECANICOS DE MOTOS LOTADAS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004271 | 14/12/2021 | 1700.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS - ME | PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF, BEM COMO NA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS DA EXECUÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 14/12/2021 | 500.00 | 18991903000147 | FERNANDO JORGE GUIMARAES DE LIMA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÃO E LENTES PARA OCULOS DE GRAU DESTINADA A PESSOA CARENTE ADELANIA TRINDADE MEDEIROS, ATENDIDA PELO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 14/12/2021 | 4875.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE 65 ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004272 | 14/12/2021 | 314.48 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 065.916 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 15/12/2021 | 360.00 | 00003210967466 | MARIA DO DESTERRO MEDEIROS ARAUJO MORAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA D EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL, MES DE CONSCIENTIZAÇÃO DO CANCER DE PROSTATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00003372706439 | GENILDA GOMES DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NA UNIDADE DE SAUDE TARCISIO DE MIRANDA BURITI ESF II, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, AUXILIANDO O DENTISTA DA REFERIDA UNIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 15/12/2021 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 15/12/2021 | 1620.00 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA (GARRAFÃO DE 20LTS) DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 15/12/2021 | 200.00 | 00051596832835 | ANA LETICIA NOBREGA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, DE ACORDO COM O PARECER TECNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA - CRAS, DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 15/12/2021 | 2700.00 | 05686752000171 | JLI CONSTRUÇÃO-IVANILDA ALVES FERREIRA | PROVINIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE CASA HABITACIONAL, ATENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICIENTE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 348 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 15/12/2021 | 470.00 | 00003210967466 | MARIA DO DESTERRO MEDEIROS ARAUJO MORAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR E COLAÇÃO DE GRAU DO 9° ANO DO ENSINO MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 15/12/2021 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004292 | 15/12/2021 | 6491.65 | 34444247000119 | BONNITALIA MONTEIRO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004293 | 15/12/2021 | 2870.95 | 34444247000119 | BONNITALIA MONTEIRO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 15/12/2021 | 588.00 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA (GARRAFÃO DE 20LTS) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 15/12/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 15/12/2021 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004291 | 15/12/2021 | 1694.25 | 34444247000119 | BONNITALIA MONTEIRO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004295 | 15/12/2021 | 1921.20 | 34444247000119 | BONNITALIA MONTEIRO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 15/12/2021 | 666.00 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA (GARRAFÃO DE 20LTS) DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE VISTA SERRANA-PB E SEUS DEPARTAMENTOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004294 | 15/12/2021 | 2505.00 | 34444247000119 | BONNITALIA MONTEIRO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004300 | 15/12/2021 | 6937.78 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA, LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 1422 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 15/12/2021 | 1600.00 | 32981622000134 | NUTRIMIX DISTRIBUIDORA DE RAÇÕES CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO COM LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ZOOTECNIA PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF 000002, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 15/12/2021 | 8000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 15/12/2021 | 16000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 15/12/2021 | 240.00 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA (GARRAFÃO DE 20LTS) DESTINADAS AS SECRETARIAS DE ESPORTE, AGRICULTURA E PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 15/12/2021 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 15/12/2021 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 15/12/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 16/12/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 16/12/2021 | 500.00 | 41248101000163 | FRANCISCO HERNANI DA SILVA 03503510400 | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBA DAGUA SUBMERSA DE MEIO CV 220WTTS, TROCA DE ROLAMENTOS, SELO MECANICO E VASELINA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 8 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 16/12/2021 | 200.00 | 00001379057426 | HERONIDES INOCENCIO SOBRINHO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSNTRUÇÃO DE UMA CAIXA DE ALVENARIA PARA COLOCAR A BOMBA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE PÉ DO SERROTE E BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 16/12/2021 | 320.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO PARA ATENDIMENTO AO MENOR ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA (PORTADOR DE AUTISMO CID10F84), REFERENTE A 04 SESSÕES COM A PROFISSIONAL DIANA GUIMARÃES SILVA, CONFORME NF 19 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 16/12/2021 | 320.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ATENDIMENTO PSICOPEDAGICO PARA ATENDIMENTO AO MENOR ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA (PORTADOR DE AUTISMO CID10F84), REFERENTE A 04 SESSÕES COM A PROFISSIONAL CONCEIÇÃO CAMPELO, CONFORME NF 20 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 16/12/2021 | 280.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ATENDIMENTO COM A FONOAUDIOLOGA PARA ATENDIMENTO AO MENOR ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA (PORTADOR DE AUTISMO CID10F84), REFERENTE A 04 SESSÕES COM A PROFISSIONAL LAYSSA SIMÕES, CONFORME NF 21 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 16/12/2021 | 480.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ATENDIMENTO COM A TERAPEUTA OCUPACIONAL PARA ATENDIMENTO AO MENOR ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA (PORTADOR DE AUTISMO CID10F84), REFERENTE A 04 SESSÕES COM A PROFISSIONAL LIOHANE RAMALHO, CONFORME NF 22 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 16/12/2021 | 200.00 | 00004320626451 | MARIA AMANDA GUIMARÃES CARVALHO | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE AUDIOMETRIA E TEMPANOMETRIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00001379057426 | HERONIDES INOCENCIO SOBRINHO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS DA CIDADE DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE NF 2144 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004328 | 16/12/2021 | 1298.45 | 36308935000187 | SUELITON ARAUJO BARBOSA 05909849425 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004327 | 16/12/2021 | 614.70 | 36308935000187 | SUELITON ARAUJO BARBOSA 05909849425 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 16/12/2021 | 215.00 | 00006406790480 | RHAUENIA GOMES GARCIA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS BECAS DESTINAS A COLAÇÃO DE GRAU DO 9º ANO "A" E "B" DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GIL XAVIER DE FARIAS, REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 16/12/2021 | 500.00 | 00003373705401 | MIKELINE GUERRA DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 4KG DE BOLO, 400 SALGADOS E 100 DOCINHOS DESTINOS A COMEMORAÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU DO 9º ANO TURMAS "A" E "B" DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GIL XAVIER DE FARIAS, REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 16/12/2021 | 1240.00 | 00004465384424 | EDUILSON ARAUJO SILVA | PROVENIENTE A PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, COMO MUSICO INDIVIDUAL CONFORME AS NORMAS ESTABELECIDAS NA LEI ALDIR BLANC, EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 001/2021 CATEGORIA MUSICA INSCRIÇÃO Nº 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 16/12/2021 | 320.00 | 00004745194498 | DAMIÃO ALVES DE LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DE UM POÇO PARA A QUADRA DE ESPORTES SEVERINO ROQUE DE LUCENA, LOCALIZADA NO SITIO ACARI II REFERENTE AO PERIODO ENTRE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de educação de jovens e adultos. | Desenvolvimento das Atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004326 | 16/12/2021 | 2037.20 | 36308935000187 | SUELITON ARAUJO BARBOSA 05909849425 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 17/12/2021 | 2726.85 | 00530493000171 | FNS - Fundo Nacional de Saúde | REFERENTE A DEVOLUÇAO DE RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE TRANSFERIDOS PARA O BLOBO DA MANUTENÇAO DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE (CUSTEIO) CONFORME PROCESSO Nº 25000157463/2021-14, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 17/12/2021 | 10805.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇãO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTOS MEDICOS E ADESIVAGEM DE VEICULO AMBULANCIA LOTADA NESTA SECRETARIA, CONFORME SEGUE NF 43 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 17/12/2021 | 2300.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL E AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO DE QUALQUER NATUREZA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 17/12/2021 | 200.00 | 00011947712462 | FRANCISCO ISIDRO DA SILVA JUNIOR | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB JUNTO A ENTIDADES ESTADUAIS, NO DIA 10 DE DEZEMBRODE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 17/12/2021 | 1800.00 | 00044276230420 | VITAL DANTAS DE MOURA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA CAÇAMBA LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM NF 2145 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 17/12/2021 | 2800.00 | 00044276230420 | VITAL DANTAS DE MOURA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E RESTAURAÇÃO DO CARROÇÃO DO TRATOR DO LIXO E SOLDA COM TROCA DE LAMINA DA CONCHA DA ENCHEIDEIRA, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM NF 2146 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 17/12/2021 | 2200.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ALEXSANDRA OLINTO DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 17/12/2021 | 450.00 | 00087001802620 | GERALDO ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 17/12/2021 | 450.00 | 00087001802620 | GERALDO ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE NATAL-RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 17/12/2021 | 100.00 | 00087001802620 | GERALDO ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 17/12/2021 | 201.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 17/12/2021 | 0.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C 61.943-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 17/12/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 17/12/2021 | 125.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000172017 | 0004321 | 17/12/2021 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | PROVENIENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 17/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 17/12/2021 | 1590.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (CARIMBOS AUTOMATICOS E FAIXA 400X120CM COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO EM HASTE) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00007437863430 | LUZIA XAVIER DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCADERNAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0004339 | 20/12/2021 | 2600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFROTA E SISFOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 20/12/2021 | 2159.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 20/12/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 20/12/2021 | 12000.00 | 33492843000101 | ONCOLIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A PACIENTE LEDA GOMES DE MEDEIROS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004340 | 20/12/2021 | 3400.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12, REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA QFA-0689 E TRATOR, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004341 | 20/12/2021 | 1800.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE RETIRADA E ALOCAMENTO DA CONCHA E DA PA ENCHEDEIRA, SOLDAGEM E RECUPERAÇÃO DA CONCHA, SUBSTITUIÇÃO DA CHAPA E SOLDAGEM DA PA ENCHEDEIRA, VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004349 | 20/12/2021 | 485.00 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004350 | 20/12/2021 | 3992.20 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 20/12/2021 | 41.00 | 00002024262465 | ZENEUDA DA SILVA SOUSA DIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME NF 2147 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de educação de jovens e adultos. | Desenvolvimento das Atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004343 | 20/12/2021 | 7629.50 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004344 | 20/12/2021 | 7372.50 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004345 | 20/12/2021 | 7813.00 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004347 | 20/12/2021 | 630.50 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 20/12/2021 | 75.00 | 00002024262465 | ZENEUDA DA SILVA SOUSA DIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE 01 COMPUTADOR DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME NF 2148 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004346 | 20/12/2021 | 2342.00 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004348 | 20/12/2021 | 674.00 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 20/12/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 21/12/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 21/12/2021 | 4063.23 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453348 / 628091 / 873833 / 1128149 / 1583227 E 2259164, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00070356156443 | RENATHA DANTAS GARCIA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA SALA DE VACINA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 2150 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 21/12/2021 | 3908.70 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453023 / 453047 / 751516 / 1621422 E 1858208, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 21/12/2021 | 487.15 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453061 / 453084 / 637171, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 21/12/2021 | 13712.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, UC 5/453498, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 21/12/2021 | 8899.29 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453018, 453067, 453158, 453174,453351, 876817, 1183512, 1194665, 1197043, 1197047, 1197177, 1363414, 1457169, 1562524, 1619364, 1619366, 1619460, 1619478, 1619488, 1621532, 1622153, 1622182, 1622340, 1659737, 1660000, 1741953, 1741976, 1778136, 1914205, 1961715, 1961720, 1972102, 2090519, 2090586 E 2247274 CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004357 | 21/12/2021 | 2500.00 | 25102712000142 | MIGUEL BATISTA BARRETO NETO EIRELI - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE PSA LIVRE E TOTAL DURANTE A CAMPNHA NOVEMBRO AZUL REALIZADA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 85 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 21/12/2021 | 250.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 21/12/2021 | 600.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 21/12/2021 | 100.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 21/12/2021 | 100.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 21/12/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 21/12/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 21/12/2021 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 21/12/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 22/12/2021 | 540.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ E E-CPF A1 RFB 1 ANO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004418 | 22/12/2021 | 8500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI- ME | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Construção, Reforma e Restauração de Unidades Escolares e Cent | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades Escolares e Centros In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0004371 | 22/12/2021 | 240370.06 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | PROVENIENTE O 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA PARA REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS E.M.E.F. JOSE GIL XAVIER DE FARIAS, E.M.E.F. JOSE FRANCISCO GARCIA, E.M.E.F. JOAO XAVIER DE FARIAS E E.M.E.F. SALATIEL MARQUES DE MEDEIROS, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 01.210/2021, TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021 | 00042021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Ações emergenciais para o Setor Cultural - Lei Aldi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 22/12/2021 | 1240.00 | 00011947712462 | FRANCISCO ISIDRO DA SILVA JUNIOR | PROVENIENTE A PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, COMO LOCUTOR CONFORME AS NORMAS ESTABELECIDAS NA LEI ALDIR BLANC, EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 001/2021 CATEGORIA LOCUTOR INSCRIÇÃO Nº 17/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Ações emergenciais para o Setor Cultural - Lei Aldi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 22/12/2021 | 1240.00 | 00038214187885 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA FILHO | PROVENIENTE A PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, COM ARTESANATO CONFORME AS NORMAS ESTABELECIDAS NA LEI ALDIR BLANC, EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 001/2021 CATEGORIA ARTESANATO INSCRIÇÃO Nº 02/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Ações emergenciais para o Setor Cultural - Lei Aldi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 22/12/2021 | 1240.00 | 00004409629867 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | PROVENIENTE A PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, COMO PRODUTOR CULTURAL, CONFORME AS NORMAS ESTABELECIDAS NA LEI ALDIR BLANC, EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 001/2021 CATEGORIA PRODUTOR CULTURAL, INSCRIÇÃO Nº 03/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Ações emergenciais para o Setor Cultural - Lei Aldi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 22/12/2021 | 1240.00 | 00007669620404 | KAMYLA BRILHANTE DE FARIAS | PROVENIENTE A PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, COMO MUSICA, CONFORME AS NORMAS ESTABELECIDAS NA LEI ALDIR BLANC, EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 001/2021 CATEGORIA MUSICA, INSCRIÇÃO Nº 26/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Ações emergenciais para o Setor Cultural - Lei Aldi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 22/12/2021 | 1240.00 | 00010596940424 | SAULO GOMES DA NOBREGA | PROVENIENTE A PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, COMO MUSICO, CONFORME AS NORMAS ESTABELECIDAS NA LEI ALDIR BLANC, EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 001/2021 CATEGORIA MUSICO, INSCRIÇÃO Nº 36/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Ações emergenciais para o Setor Cultural - Lei Aldi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 22/12/2021 | 1240.00 | 00009677448498 | KAYRO HOMÃ HASSAN NOS-TRARDAMOS G. DA N. D. E MOUR | PROVENIENTE A PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, COMO MUSICO, CONFORME AS NORMAS ESTABELECIDAS NA LEI ALDIR BLANC, EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 001/2021 CATEGORIA MUSICO, INSCRIÇÃO Nº 24/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Ações emergenciais para o Setor Cultural - Lei Aldi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 22/12/2021 | 1240.00 | 00002840239493 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES XAVIER | PROVENIENTE A PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, COM LITERATURA, CONFORME AS NORMAS ESTABELECIDAS NA LEI ALDIR BLANC, EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 001/2021 CATEGORIA LITERATURA, INSCRIÇÃO Nº 16/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Ações emergenciais para o Setor Cultural - Lei Aldi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 22/12/2021 | 1240.00 | 00070330157477 | DAVID ALEX DA CONCEIÇÃO | PROVENIENTE A PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, COMO MUSICO, CONFORME AS NORMAS ESTABELECIDAS NA LEI ALDIR BLANC, EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 001/2021 CATEGORIA MUSICO, INSCRIÇÃO Nº 08/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Ações emergenciais para o Setor Cultural - Lei Aldi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 22/12/2021 | 1240.00 | 00005871706460 | ABILIO GARCIA DE ARAUJO NETO | PROVENIENTE A PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, COMO MUSICO GOSPEL, CONFORME AS NORMAS ESTABELECIDAS NA LEI ALDIR BLANC, EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 001/2021 CATEGORIA MUSICO GOSPEL, INSCRIÇÃO Nº 01/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Ações emergenciais para o Setor Cultural - Lei Aldi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 22/12/2021 | 1240.00 | 00008855755471 | ELIANE SOARES FERNANDES GARCIA | PROVENIENTE A PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, COM ARTESANATO, CONFORME AS NORMAS ESTABELECIDAS NA LEI ALDIR BLANC, EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 001/2021 CATEGORIA ARTESANATO, INSCRIÇÃO Nº 12/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Ações emergenciais para o Setor Cultural - Lei Aldi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 22/12/2021 | 1240.00 | 00001709365544 | MARIA DO SOCORRO SOARES MINERVINO | PROVENIENTE A PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, COM RENDA E RENASCENCIA, CONFORME AS NORMAS ESTABELECIDAS NA LEI ALDIR BLANC, EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 001/2021 CATEGORIA RENDA E RENASCENCIA, INSCRIÇÃO Nº 32/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Ações emergenciais para o Setor Cultural - Lei Aldi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 22/12/2021 | 1240.00 | 00079892400410 | MACIEL DIAS ARAUJO | PROVENIENTE A PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, COM ARTESANATO, CONFORME AS NORMAS ESTABELECIDAS NA LEI ALDIR BLANC, EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 001/2021 CATEGORIA ARTESANATO, INSCRIÇÃO Nº 28/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Ações emergenciais para o Setor Cultural - Lei Aldi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 22/12/2021 | 1240.00 | 00012685014411 | CADMO MONTEIRO GARCIA | PROVENIENTE A PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, COMO MUSICO, CONFORME AS NORMAS ESTABELECIDAS NA LEI ALDIR BLANC, EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 001/2021 CATEGORIA MUSICO, INSCRIÇÃO Nº 04/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Ações emergenciais para o Setor Cultural - Lei Aldi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 22/12/2021 | 1240.00 | 00071128408481 | JOÃO VITOR BRILHANTE DE FARIAS] | PROVENIENTE A PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, COMO MUSICO, CONFORME AS NORMAS ESTABELECIDAS NA LEI ALDIR BLANC, EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 001/2021 CATEGORIA MUSICO, INSCRIÇÃO Nº 19/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Ações emergenciais para o Setor Cultural - Lei Aldi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 22/12/2021 | 1240.00 | 00008838340498 | DIEGO AMANDO DE SOUZA | PROVENIENTE A PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, COMO MUSICO, CONFORME AS NORMAS ESTABELECIDAS NA LEI ALDIR BLANC, EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 001/2021 CATEGORIA MUSICO, INSCRIÇÃO Nº 10/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Ações emergenciais para o Setor Cultural - Lei Aldi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 22/12/2021 | 1240.00 | 00002697756922 | WANDIRA BOLETTI | PROVENIENTE A PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, COMO MUSICO, CONFORME AS NORMAS ESTABELECIDAS NA LEI ALDIR BLANC, EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 001/2021 CATEGORIA MUSICO, INSCRIÇÃO Nº 38/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Ações emergenciais para o Setor Cultural - Lei Aldi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 22/12/2021 | 1240.00 | 00002885858443 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO LOPES | PROVENIENTE A PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, COM O ESPAÇO DE ORNAMENTAÇÃO, CONFORME AS NORMAS ESTABELECIDAS NA LEI ALDIR BLANC, EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 001/2021 CATEGORIA ESPAÇO DE ORNAMENTAÇÃO, INSCRIÇÃO Nº31/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Ações emergenciais para o Setor Cultural - Lei Aldi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 22/12/2021 | 1240.00 | 00014838211457 | DENALYN BOLETTI MARTINS | PROVENIENTE A PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, COMO MUSICO, CONFORME AS NORMAS ESTABELECIDAS NA LEI ALDIR BLANC, EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 001/2021 CATEGORIA MUSICO, INSCRIÇÃO Nº 09/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Ações emergenciais para o Setor Cultural - Lei Aldi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 22/12/2021 | 1240.00 | 00011761420461 | CAMILA MONTEIRO GARCIA DE ARAUJO | PROVENIENTE A PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, COM ARTESANATO, CONFORME AS NORMAS ESTABELECIDAS NA LEI ALDIR BLANC, EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 001/2021 CATEGORIA ARTESANATO, INSCRIÇÃO Nº 05/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Ações emergenciais para o Setor Cultural - Lei Aldi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 22/12/2021 | 1240.00 | 00012147943436 | ERICA NICODEMOS DE ARAUJO | PROVENIENTE A PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, COM ARTES PLASTICAS, CONFORME AS NORMAS ESTABELECIDAS NA LEI ALDIR BLANC, EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 001/2021 CATEGORIA ARTES PLASTICAS, INSCRIÇÃO Nº 14/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Ações emergenciais para o Setor Cultural - Lei Aldi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 22/12/2021 | 1240.00 | 00012669374476 | RITA DE CASSIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | PROVENIENTE A PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, COMO MUSICO, CONFORME AS NORMAS ESTABELECIDAS NA LEI ALDIR BLANC, EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 001/2021 CATEGORIA MUSICO, INSCRIÇÃO Nº 35/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Ações emergenciais para o Setor Cultural - Lei Aldi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 22/12/2021 | 1240.00 | 00008963166457 | GILLIARD LOPES DA SILVA | PROVENIENTE A PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, COMO MUSICO, CONFORME AS NORMAS ESTABELECIDAS NA LEI ALDIR BLANC, EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 001/2021 CATEGORIA MUSICO, INSCRIÇÃO Nº 18/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Ações emergenciais para o Setor Cultural - Lei Aldi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 22/12/2021 | 1240.00 | 00004465384424 | EDUILSON ARAUJO SILVA | PROVENIENTE A PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, COMO MUSICO INDIVIDUAL CONFORME AS NORMAS ESTABELECIDAS NA LEI ALDIR BLANC, EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 001/2021 CATEGORIA MUSICA INSCRIÇÃO Nº 11/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004372 | 22/12/2021 | 21934.20 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR FORMAÇÃO DAS CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, APROVADO PELA RESOLUÇÃO NUMERO 10/2021 DO CMAS. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 23/12/2021 | 330.00 | 00005788392454 | BRENDA DE ARAUJO GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 23/12/2021 | 350.00 | 00005449446403 | ELIANA AZEVEDO XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ELISEU JOSÉ DE SOUSA Nº 231, TERREO, CENTRO DA CIDADE DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 23/12/2021 | 400.00 | 00083975985453 | MARIA DE LOURDES MONTEIRO VIEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSÉ DO NASCIMENTO Nº 390, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 23/12/2021 | 500.00 | 00031631808842 | SEBASTIÃO ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 157, ONDE FUNCIONA O AUDITORIO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004451 | 23/12/2021 | 4000.00 | 00012085390439 | DIOGENYS FARIAS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/DOBLO DE PLACA QUD4D29, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFEREMTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.055/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 23/12/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 23/12/2021 | 2242.77 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Ações emergenciais para o Setor Cultural - Lei Aldi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 23/12/2021 | 1240.00 | 00011083072480 | KALITON KIEVY OLIVEIRA DE FARIAS | PROVENIENTE A PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, COM ARTESANATO, CONFORME AS NORMAS ESTABELECIDAS NA LEI ALDIR BLANC, EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 001/2021 CATEGORIA ARTESANATO, INSCRIÇÃO Nº 25/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Ações emergenciais para o Setor Cultural - Lei Aldi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 23/12/2021 | 1240.00 | 00092932053434 | MARIA SUEVANIA DANTAS DE FARIAS | PROVENIENTE A PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, COM ARTESANATO CONFORME AS NORMAS ESTABELECIDAS NA LEI ALDIR BLANC, EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 001/2021 CATEGORIA ARTESANATO INSCRIÇÃO Nº 34/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Ações emergenciais para o Setor Cultural - Lei Aldi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 23/12/2021 | 1240.00 | 00012350947408 | KAYNÃ CRISTALINO GOMES DA NOBREGA DANTAS DE MOURA | PROVENIENTE A PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, COMO MUSICO CONFORME AS NORMAS ESTABELECIDAS NA LEI ALDIR BLANC, EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 001/2021 CATEGORIA MUSICO INSCRIÇÃO Nº 27/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Ações emergenciais para o Setor Cultural - Lei Aldi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 23/12/2021 | 1240.00 | 00066615992434 | CLEBSON BENJAMIM DE LEMOS VINEZOF | PROVENIENTE A PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, COM ARTESANATO CONFORME AS NORMAS ESTABELECIDAS NA LEI ALDIR BLANC, EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 001/2021 CATEGORIA ARTESANATO INSCRIÇÃO Nº 06/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Ações emergenciais para o Setor Cultural - Lei Aldi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 23/12/2021 | 1240.00 | 00003373133424 | JULIERME MONTEIRO DE ARAUJO | PROVENIENTE A PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, COM SONOPLASTIA AUDIO VISUAL CONFORME AS NORMAS ESTABELECIDAS NA LEI ALDIR BLANC, EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 001/2021 CATEGORIA AUDIO VISUAL SONOPLASTIA INSCRIÇÃO Nº22/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Ações emergenciais para o Setor Cultural - Lei Aldi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 23/12/2021 | 1240.00 | 00013217200411 | EMANUEL MESSIAS CAVALCANTE DE FARIAS | PROVENIENTE A PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, COMO MUSICO CONFORME AS NORMAS ESTABELECIDAS NA LEI ALDIR BLANC, EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 001/2021 CATEGORIA MUSICO INSCRIÇÃO Nº 13/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Ações emergenciais para o Setor Cultural - Lei Aldi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 23/12/2021 | 1240.00 | 00013217200411 | EMANUEL MESSIAS CAVALCANTE DE FARIAS | PROVENIENTE A PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, COMO CULTURA POPULAR CONFORME AS NORMAS ESTABELECIDAS NA LEI ALDIR BLANC, EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 001/2021 CATEGORIA CULTURA POPULAR INSCRIÇÃO Nº 07/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Ações emergenciais para o Setor Cultural - Lei Aldi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 23/12/2021 | 1240.00 | 00070356321401 | JOÃO VICTOR XAVIER DE SOUZA | PROVENIENTE A PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, COMO ARTESANATO CONFORME AS NORMAS ESTABELECIDAS NA LEI ALDIR BLANC, EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 001/2021 CATEGORIA ARTESANATO INSCRIÇÃO Nº 20/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Ações emergenciais para o Setor Cultural - Lei Aldi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 23/12/2021 | 1240.00 | 00013186079497 | ERICA PEREIRA DA SILVA | PROVENIENTE A PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, COM CULTURA POPULAR CONFORME AS NORMAS ESTABELECIDAS NA LEI ALDIR BLANC, EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 001/2021 CATEGORIA CULTURA POPULAR INSCRIÇÃO Nº 15/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Ações emergenciais para o Setor Cultural - Lei Aldi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 23/12/2021 | 1240.00 | 00005356433492 | MARCIO FARIAS SOBRINHO | PROVENIENTE A PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, COM AUDIO VISUAL CONFORME AS NORMAS ESTABELECIDAS NA LEI ALDIR BLANC, EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 001/2021 CATEGORIA AUDIO VISUAL INSCRIÇÃO Nº 30/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Ações emergenciais para o Setor Cultural - Lei Aldi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 23/12/2021 | 1240.00 | 00004369504481 | MARIA FABIANA OLIVEIRA FERREIRA | PROVENIENTE A PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, COM FOTOGRAFIA CONFORME AS NORMAS ESTABELECIDAS NA LEI ALDIR BLANC, EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 001/2021 CATEGORIA FOTOGRAFIA INSCRIÇÃO Nº 33/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Ações emergenciais para o Setor Cultural - Lei Aldi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 23/12/2021 | 1240.00 | 00025420575833 | JOSÉ MILITÃO DE FARIAS | PROVENIENTE A PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, COM ESPAÇO DE ORNAMENTAÇÃO CONFORME AS NORMAS ESTABELECIDAS NA LEI ALDIR BLANC, EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 001/2021 CATEGORIA ESPAÇO DE ORNAMENTAÇÃO INSCRIÇÃO Nº 21/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Ações emergenciais para o Setor Cultural - Lei Aldi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 23/12/2021 | 1240.00 | 00070355601494 | ZAYRA GOMES RIBEIRO | PROVENIENTE A PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, COM DANÇA CONFORME AS NORMAS ESTABELECIDAS NA LEI ALDIR BLANC, EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 001/2021 CATEGORIA DANÇA, INSCRIÇÃO Nº 37/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Ações emergenciais para o Setor Cultural - Lei Aldi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 23/12/2021 | 1240.00 | 00003373254485 | MARHA DEBHORA MEDEIROS ARAUJO FERREIRA | PROVENIENTE A PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, COM ORNAMENTAÇÃO, CONFORME AS NORMAS ESTABELECIDAS NA LEI ALDIR BLANC, EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 001/2021 CATEGORIA ORNAMENTAÇÃO, INSCRIÇÃO Nº 29/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Ações emergenciais para o Setor Cultural - Lei Aldi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 23/12/2021 | 1240.00 | 00006354522430 | JUSSARA MARIA DE MEDEIROS DINIZ | PROVENIENTE A PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, COM ARTESANATO, CONFORME AS NORMAS ESTABELECIDAS NA LEI ALDIR BLANC, EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 001/2021 CATEGORIA ARTESANATO INSCRIÇÃO Nº 23/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Ações emergenciais para o Setor Cultural - Lei Aldi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 23/12/2021 | 1240.00 | 00009677448498 | KAYRO HOMÃ HASSAN NOS-TRARDAMOS G. DA N. D. E MOUR | PROVENIENTE A PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, COMO MUSICO, CONFORME AS NORMAS ESTABELECIDAS NA LEI ALDIR BLANC, EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 001/2021 CATEGORIA MUSICO, INSCRIÇÃO Nº 24/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 23/12/2021 | 500.00 | 00004995888438 | DAMIÃO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA PROJETADA S/Nº, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 23/12/2021 | 800.00 | 00005729559445 | NARJARA REGIS SOUZA AZEVEDO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL (PARA GUARDAR O MATERIAL, INSTRUMENTOS E ENSAIOS SEMANAIS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 23/12/2021 | 3900.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Ações emergenciais para o Setor Cultural - Lei Aldi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 23/12/2021 | 1240.00 | 00011408403471 | DANILO RODRIGUES XAVIER | PROVENIENTE A PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, COMO CULTURA POPULAR CONFORME AS NORMAS ESTABELECIDAS NA LEI ALDIR BLANC, EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 001/2021 CATEGORIA CULTURA POPULAR INSCRIÇÃO Nº 07/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 23/12/2021 | 6100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 23/12/2021 | 400.00 | 00003373133424 | JULIERME MONTEIRO DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA FORMATURA DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GIL XAVIER DE FARIAS, REALIZADA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 23/12/2021 | 315.00 | 00012085390439 | DIOGENYS FARIAS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL RODRIGUES S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 23/12/2021 | 600.00 | 00082638950491 | JOÃO XAVIER NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO S/Nº, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO E DO EMPREENDER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004450 | 23/12/2021 | 2800.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA RGE5G01, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFEREMTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.054/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004456 | 23/12/2021 | 2800.00 | 00024837338836 | MARCOS VINICIUS DA SILVA GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO RENAUT/SANDEIRO ZEN10MT PLACA QFB2E31, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.059/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 16.773-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 23/12/2021 | 46808.67 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 23/12/2021 | 1650.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 23/12/2021 | 28617.66 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 23/12/2021 | 5880.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 23/12/2021 | 3023.70 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. EDUCAÇÃO (MDE - PRE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 23/12/2021 | 119017.64 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00009020851403 | ROBERTA MEDEIROS DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DO COVID-19, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 23/12/2021 | 320.00 | 00005682459466 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NO SITIO ACARI, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA UNIDADE DE SAUDE TARCISIO DE MIRANDA BURITI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 23/12/2021 | 300.00 | 00055168922449 | IVETE AZEVEDO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 23/12/2021 | 315.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 50, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 23/12/2021 | 650.00 | 00006721566443 | MARTA TRINDADE GARCIA DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0004445 | 23/12/2021 | 1200.00 | 00071128728478 | VANESSA MARIA GOMES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO 014/2021 ORIUNDO DE DISPENSA Nº 07/2021 DE 11 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004448 | 23/12/2021 | 2800.00 | 00017754570874 | ANTONIO GOMES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA RGE 4122, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.052/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004449 | 23/12/2021 | 2800.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA QQB1D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.053/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004454 | 23/12/2021 | 2800.00 | 00013818429413 | JOSE LUAM BARBOSA GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA QFB8B51, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.057/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004457 | 23/12/2021 | 4500.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUZA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT MOBI DE PLACA QFB4D01, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME CONTRATO Nº 01.065/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004458 | 23/12/2021 | 5500.00 | 00075283077420 | MONACI MARQUES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QFB3D41, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.061/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004459 | 23/12/2021 | 2800.00 | 00006406790480 | RHAUENIA GOMES GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA RGE0G21, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.062/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004461 | 23/12/2021 | 5500.00 | 00011920232427 | THIAGO MARTINS GOMES TAVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QFA7I31, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.064/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 23/12/2021 | 14800.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (FMS/ESF), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 23/12/2021 | 24172.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 23/12/2021 | 7160.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 23/12/2021 | 1100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 23/12/2021 | 19769.58 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 23/12/2021 | 1100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 23/12/2021 | 13700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PROFISSIONAIS DA SAUDE (EXCEPCIONAIS) LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE-ESF, VINCULADOS NO ENFRENTAMENTO DO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 23/12/2021 | 330.00 | 00067498566400 | DALVANI XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO Nº 248, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 23/12/2021 | 500.00 | 00064676315449 | FRANCISCA DE LIMA GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 113, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004460 | 23/12/2021 | 2800.00 | 00006868246447 | SOMARA DE SA PINHEIRO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA FRLY8B90, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.063/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 23/12/2021 | 27385.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 23/12/2021 | 6600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 23/12/2021 | 1200.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 23/12/2021 | 3300.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ - EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004506 | 23/12/2021 | 6860.93 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | PROVINIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA HABITACIONAL NO SITIO ACARI, ATENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICIENTE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004419 | 23/12/2021 | 2700.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO E ASSESSORAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE GPSs, GERAR ARQUIVO/INFORMAÇÕES PARA O TCE/PB, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS/ESTADUAIS/SIGPC/FNDE E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPCIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 23/12/2021 | 250.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - 055, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 23/12/2021 | 400.00 | 00006928675462 | JOANA DARCK XAVIER DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA VEREADOR SEBASTIÃO XAVIER DE FARIAS S/Nº, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS E ARRECARDAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 23/12/2021 | 7641.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 23/12/2021 | 42.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 61.943-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 23/12/2021 | 94.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 23/12/2021 | 198.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 23/12/2021 | 1085.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 23/12/2021 | 896.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 23/12/2021 | 2700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 23/12/2021 | 15241.47 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 23/12/2021 | 1550.00 | 00012879296480 | RITA DE CASSIA ARAUJO MARTINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA DE VISTA SERRANA (PROCESSOS LICITATORIOS, DESPESAS MENSAIS, PORTARIAS, OFICIOS, DECRETOS E OUTROS) COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA DIGITAL, CONFORME NF 2192 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 23/12/2021 | 420.00 | 00006496650403 | ANDREIA CRISTINA DE SOUSA RODRIGUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 23/12/2021 | 138.88 | 00072335769391 | BRENO LEITE PINTO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE CARTORIO REFERENTE A REGISTRO DE ATAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 23/12/2021 | 315.00 | 00070356494411 | TAILSON GARCIA DE AZEVEDO MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS Nº 90, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PREDIO DE APOIO PARA OS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETRIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 23/12/2021 | 400.00 | 00012372452495 | VITORIA MEDEIROS RUFINO DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS MOTORISTAS PLANTONISTAS DA SAUDE E DEMAIS SECRETRIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0004453 | 23/12/2021 | 9800.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA HILUX DE PLACA OFE 5801 PB, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.040/2017, DE 30/01/2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, ADITIVADOPELO QUARTO TERMO DE ADITIVO EM 22 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 23/12/2021 | 6210.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 23/12/2021 | 5000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0004438 | 23/12/2021 | 850.00 | 00082638489468 | MARIA SALETE ARAUJO DO NASCIMENTO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO Nº 218, CENTRO, NESTA CIDADE, QUE SERVIRÁ PARA A SEDE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E NASF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 23/12/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 23/12/2021 | 69087.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD/Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 23/12/2021 | 11825.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 23/12/2021 | 1100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ACADEMIA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 23/12/2021 | 900.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA - ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF 657 DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 23/12/2021 | 1700.00 | 00007512647417 | GABRIELLY MEDEIROS ARAUJO MORAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERESSE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 23/12/2021 | 400.00 | 00041095388827 | BRUNA ARAUJO GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 23/12/2021 | 300.00 | 00009894906451 | PALOMA REGINA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 23/12/2021 | 13300.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 23/12/2021 | 1125.00 | 00010470266430 | JOÃO PAULO GOMES DE SOUZA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS REFERENTES A 15 DIARIAS PRESTADAS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 2188 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0004430 | 23/12/2021 | 1650.00 | 00003611963429 | FLAMARION GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CRISTALINO DOS ANJOS S/Nº, CENTRO VISTA SERRANA-PB, QUE SERVIRÁ DE GARAGEM PARA TODA A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 004/2021 ORIUNDO DE DISPENSA Nº 04/2021 DE 08 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 23/12/2021 | 315.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES E A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 23/12/2021 | 535.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO GOMES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO Nº 137, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 23/12/2021 | 800.00 | 00004414562430 | WASHIGTON GOMES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ XAVIER DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO II COBERTO PARA GUARDAR OS VEICULOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004452 | 23/12/2021 | 3400.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHO, ANO 1999/1999, DE PLACA CRY 0058, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFEREMTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.060/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004455 | 23/12/2021 | 2300.00 | 00066540704453 | MARCIO MARQUES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET MONTANA LS2 ALCCOL/GASOLINA ANO 2016/2017, DE PLACA OFO0086/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.058/2021, DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004462 | 23/12/2021 | 5000.00 | 00018875702845 | VANILSON GARCIA DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHA, DE PLACA OWC6B77 PARA REALIZAR A COLETA DE LIXO, ENTULHOS NA ZONA RURAL, SITIOS: ACARI I E II, BOQUEIRÃO, PE DO SERROTE, SACO,TANQUES E ALTO DO DESTERRO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 01.065/2021, DE 16/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 23/12/2021 | 72886.48 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 23/12/2021 | 823.16 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA E CARROÇÃO LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praça Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004507 | 23/12/2021 | 5380.80 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E PINTURA DA PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004508 | 23/12/2021 | 1222.05 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 23/12/2021 | 3900.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 23/12/2021 | 8350.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004510 | 24/12/2021 | 21530.12 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS OBRAS E SERVIÇOS DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 24/12/2021 | 23300.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS, BEM COMO O TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO ATÉ A CIDADE DE PIANCÓ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praça Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 24/12/2021 | 1000.00 | 00010157773418 | ESDRAS VICTOR ARAUJO DE SOUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NO GRAMADO E PLANTAS DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 2199 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 24/12/2021 | 2010.00 | 00008808238440 | JUSCELINO DOS SANTOS LOPES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE VISTA SERRA-PB, CONFORME NF 2200 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004509 | 24/12/2021 | 7442.82 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E CONSTRUÇÃO DE BASES PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004514 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00023722363420 | ERIMAR DE MEDEIROS MORAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOB 1324, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 24/12/2021 | 1045.00 | 00071423410416 | JACKS ARAUJO LINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 24/12/2021 | 1050.00 | 00071315963450 | RAYSSA SOUSA LINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO SISTEMA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 24/12/2021 | 34401.08 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 24/12/2021 | 1800.00 | 00010249467461 | LARISSA DE ARAÚJO MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ARQUITETURA PARA O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, REALIZADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME NF 2195 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00002101495660 | ABRAÃO PEREIRA DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DIGITAL NA EDIÇÃO, TRANSMISSÕES DE VIDEO CONFERENCIAS ONLINE, NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00009504126430 | JOSE FRANCISCO NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL E ENCOMENDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME SEGUE NF 2205 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0004515 | 24/12/2021 | 3000.00 | 00007979202422 | MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS DE ENGENHARIA E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA GEOBRAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME NF 2197 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 24/12/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 24/12/2021 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 24/12/2021 | 41070.32 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00008849414420 | MARCELO SOUSA GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS SISTEMAS DE SAUDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE VISTA SERRANA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 2201, ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 24/12/2021 | 1869.78 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO MDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 24/12/2021 | 31003.41 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO FUNDEB 70% CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: DEZEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 24/12/2021 | 10176.32 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO FUNDEB 30% CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: DEZEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00012681683432 | RAYSSA MEDEIROS DE FARIAS | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE INTREVISTADORA POR TEMPO DETERMINADO, PARA AS AÇÕES DE INSERÇÃO DAS FAMILIAS NO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00009497776411 | LAISE EVEN GARCIA DA NOBREGA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA OFICINA DE TECNICA ESPORTIVA PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.134-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 24/12/2021 | 470.98 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO PAIF/CRAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 24/12/2021 | 945.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO PROGRAMA SOCIAL CRIANÇA FELIZ, DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00013066388441 | MONICA GARCIA DE MEDEIROS ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHOS MANUAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004554 | 27/12/2021 | 549.15 | 34444247000119 | BONNITALIA MONTEIRO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 27/12/2021 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 68.461-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 27/12/2021 | 1045.00 | 00009509358401 | JAKELINE BRITO ALMEIDA ANDRADE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SALA DE AEE NA CLASSIFICAÇÃO DE LIVROS E BRINQUEDOS, CONFORME SEGUE NF 2207, ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0004551 | 27/12/2021 | 11375.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004556 | 27/12/2021 | 696.20 | 34444247000119 | BONNITALIA MONTEIRO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004541 | 27/12/2021 | 3200.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE REPARO DE MOTOR, RETIFICA DE CABEÇOTE, RETIFICA DE BLOCO E DE CAMBOTA E REVISÃO GERAL, DESCRITOS EM NF 14, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFD-7774, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004542 | 27/12/2021 | 3200.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE REPARO DE MOTOR, RETIFICA DE CABEÇOTE, BLOCO E DE CAMBOTA E REVISÃO GERAL, DESCRITOS EM NF 15, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSE-8978, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004543 | 27/12/2021 | 3000.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE REPARO DE MOTOR, RETIFICA DE CABEÇOTE, BLOCO E DE CAMBOTA E REVISÃO GERAL, DESCRITOS EM NF 16, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFZ-4755, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004544 | 27/12/2021 | 500.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO GERAL, DESCRITOS EM NF 17, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSD-2237, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004545 | 27/12/2021 | 500.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO GERAL, DESCRITOS EM NF 17, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSE-8988, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0004552 | 27/12/2021 | 12805.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004555 | 27/12/2021 | 1799.00 | 34444247000119 | BONNITALIA MONTEIRO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004557 | 27/12/2021 | 14984.20 | 34444247000119 | BONNITALIA MONTEIRO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR FORMAÇÃO DAS CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, APROVADO PELA RESOLUÇÃO NUMERO 10/2021 DO CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 27/12/2021 | 550.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.VISTASERRANA.PB.GOV.BR NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0004553 | 27/12/2021 | 9341.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 27/12/2021 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 27/12/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.018-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00071128622483 | SAVIO GARCIA DE MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO DA PREFEITURA LOCALIZANDO E ELABORANDO FICHAS FINANCEIRAS DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE VISTA SERRANA, DE GESTÕES ANTERIORES, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM NF 2206 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 27/12/2021 | 600.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | PROVENIENTE A DESPESA HOSPITALAR PRESTADOS DURANTE CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA HELENA GARCIA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004536 | 27/12/2021 | 1095.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (ULTRASSONOGRAFIAS) CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NF 1304, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 27/12/2021 | 4382.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NF 1305 PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 27/12/2021 | 300.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 106 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004540 | 27/12/2021 | 1547.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | PROVENIENTE A SERVIÇOS REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0004549 | 27/12/2021 | 1920.00 | 26952826000144 | ROGERIO MONTEIRO DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 192 LANCHES DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021, DESTINADOS A EQUIPE DA SEC. DE SAUDE NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO, CONFORME NF 2209 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0004550 | 27/12/2021 | 1420.00 | 26952826000144 | ROGERIO MONTEIRO DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 142 LANCHES DURANTE AO MES DEZEMBRO/2021, DESTINADO A EQUIPE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2210 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004576 | 28/12/2021 | 1816.50 | 00070355650436 | LIZANDRA MIRIAM MEDEIROS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 173 CAFES DA MANHÃ DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004587 | 28/12/2021 | 2842.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 196 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 22 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 28/12/2021 | 450.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDIMENTO A PACIENTES, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 40. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 28/12/2021 | 830.00 | 29423564000119 | LADYCLINICA SERVIÇOS MEDEIROS EIRELI | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDIMENTO A PACIENTE EDVANIA RUFINO FARIAS DE MEDEIROS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 39. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 28/12/2021 | 400.00 | 00005539411439 | EDNALDO MARQUES BEZERRA FILHO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NEUROLOGICA PARA ATENDIMENTO A PACIENTEMARIA ELIETE DE SOUZA ALVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 28/12/2021 | 400.00 | 00005539411439 | EDNALDO MARQUES BEZERRA FILHO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NEUROLOGICA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE EDINIR GARCIA GOMES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 28/12/2021 | 1000.00 | 40447280000103 | D. T. INSTALAÇÕES | REFERENTE A LIMPEZA E VASÕES DE 02 POÇOS, NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004585 | 28/12/2021 | 1305.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 90 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 22 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 28/12/2021 | 1084.40 | 29467660000169 | ALAN IGOR DOS SANTOS ELIAS - SPEED COPY | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 28/12/2021 | 1040.00 | 00012979204498 | IZANIO SABINO DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA NO PERIODO DE 30/11/2021 A 26/12/2021, CONFORME SEGUE NF 2211 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004577 | 28/12/2021 | 1585.50 | 00070355650436 | LIZANDRA MIRIAM MEDEIROS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 151 CAFES DA MANHÃ DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS SEC. DE ADMNISTRAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 28/12/2021 | 618.00 | 03605046000122 | ANTÔNIO SOARES DA SILVA RESTAURANTE - ME - Paladar Grill | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO E SEUS SECRETARIOS, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 28/12/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 28/12/2021 | 49.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004584 | 28/12/2021 | 2102.50 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 145 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 22 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004583 | 28/12/2021 | 1885.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 130 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 22 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004590 | 28/12/2021 | 11384.10 | 36308935000187 | SUELITON ARAUJO BARBOSA 05909849425 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR FORMAÇÃO DAS CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, APROVADO PELA RESOLUÇÃO NUMERO 10/2021 DO CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 28/12/2021 | 1150.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021 DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004569 | 28/12/2021 | 7458.00 | 28873457000120 | FRANCYS WELLINGTON FLORENTINO DOS SANTOS - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9, ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 28/12/2021 | 11000.00 | 27005229000175 | WILMA CRISTINA DE ASSIS NOBREGA EIRELI - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS CAPACITAÇÕES DE PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA PRIMARIA A SAUDE CONFORME O PROGRAMA PARA O FORTALECIMENTO DAS PRATICAS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE NO SUS PROEPS-SUS. MODULO I-CAPACITAÇÃO EM MONITORAMENTO DAS INDICAÇÕES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE-PQAVS; MODULO II-OFICINA SOBRE INTEGRAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO NASF E PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA; MODULO III-CAPACITAÇÃO TEORICA E PRATICA DE VACINA BCG; E DEMAIS MODULOS DESCRITOS EM NF 26. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004578 | 28/12/2021 | 3013.50 | 00070355650436 | LIZANDRA MIRIAM MEDEIROS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 287 CAFES DA MANHÃ DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 2214 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00005480864432 | IONARA EMILIANO BARBOSA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORARIO MUNICIPAL DE ANALISES E CLINICA SEVERINO BEZERRA WANDERLEY, CONFORME SEGUE NF 2215 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004589 | 28/12/2021 | 1995.75 | 36308935000187 | SUELITON ARAUJO BARBOSA 05909849425 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004591 | 28/12/2021 | 2721.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFD-7774, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004592 | 28/12/2021 | 3113.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSE-8978, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004593 | 28/12/2021 | 1436.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSE-8988, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004594 | 28/12/2021 | 2061.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFZ-4755, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004595 | 28/12/2021 | 988.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSD-2237, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004596 | 28/12/2021 | 738.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO-COMERCIAL LACERDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSE-8988 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004597 | 28/12/2021 | 1200.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO-COMERCIAL LACERDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFZ-4H55 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004586 | 28/12/2021 | 435.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 22 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004574 | 28/12/2021 | 5000.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO DE RODAS,REVISÃO ELETRICA, REVISÃO DE MOTOR COM TROCA DE FILTROS E OLEO E REPARO DE CAMBIO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPR-6623 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM NF 19 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 28/12/2021 | 226246.16 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO - FUNDEB 70% (PREMIO FUNDEB), CONFORME LEI 200/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 28/12/2021 | 57373.52 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO - FUNDEB 70% (PREMIO FUNDEB), CONFORME LEI 200/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004571 | 28/12/2021 | 1700.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS - ME | PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF, BEM COMO NA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS DA EXECUÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 16.773-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 29/12/2021 | 300.00 | 00071000910474 | EDSON DOS SANTOS DANTAS RAIMUNDO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA D NO COMBATE AO COVID-19, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REALIZADA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2218 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 29/12/2021 | 2200.00 | 00006658395454 | MARIA DO DESTERRO GOMES DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE MATERIAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DA SEC. DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA, CONFORME SEGUE NF 2217 ANEXA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 29/12/2021 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 29/12/2021 | 400.00 | 00003373488478 | MARIA DO DESTERRO ARAUJO SILVA | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA REFERIDA SERVIDORA QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA RESOLVER PENDENCIAS E PROTOCOLAR DOCUMENTAÇAO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Assessoramento Superior ao Prefeito | Assessorar as Ações do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 29/12/2021 | 400.00 | 00009239968423 | EVILA MAYLLE PEREIRA GARCIA | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA REFERIDA SERVIDORA QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO/2021, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004599 | 29/12/2021 | 2831.00 | 23628007000158 | ANGELICA LACERDA ESTRELA ALVES EIRELI - EPP | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE 19 CONSULTAS COM A ENDOCRINOLOGISTA, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 29/12/2021 | 7000.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA - ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (RTU DE PROSTATA E ORQUIECTOMIA BILATERAL) PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE FRANCISCO GOMES DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 29/12/2021 | 37823.55 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 128, ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004617 | 30/12/2021 | 282.18 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/12/2021 A 30/12/2021, CONFORME SEGUE NF 111 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004618 | 30/12/2021 | 267.00 | 25102712000142 | MIGUEL BATISTA BARRETO NETO EIRELI - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 86 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004619 | 30/12/2021 | 143.90 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME SEGUE NF 144 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/12/2021 | 585.00 | 34462602000182 | DIEGO NUNES DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO ALMOÇOS DESTINADOS AOS MOTORISTAS E SERVIDORES DA SAUDE, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVEREM ASSUNTOS LIGADOS A GESTÃO MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004639 | 30/12/2021 | 27500.93 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN E OLEO) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFB2E31, QQB1D67, RGE5G01, QFB3D01, QFB8B51, RLU3686, QFD7774, QFZ4H55 E RGEOG21 VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 1050 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004640 | 30/12/2021 | 28735.15 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN E OLEO) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFB3G84, QFD7984, RLY8B90, MOC7845, OFH5494, QSE8988, QFB4D01, QFB3D41, QUD4D29, QFD7734, OFF3544, RGE4122 E QFA7131 VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 1051 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/12/2021 | 450.00 | 00012626750492 | JOÃO BATISTA BARRETO DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 30/12/2021 | 100.00 | 00012626750492 | JOÃO BATISTA BARRETO DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE JOÃO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/12/2021 | 50.00 | 00012626750492 | JOÃO BATISTA BARRETO DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE JOÃO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 30/12/2021 | 300.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/12/2021 | 200.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 30/12/2021 | 150.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 30/12/2021 | 100.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00015293094416 | REBECA GARCIA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/12/2021 | 1500.00 | 00014150193479 | MARIA CLARA SEVERO SOARES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UM POÇO NA COMUNIDADE BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 2222 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004623 | 30/12/2021 | 2350.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESCRITOS EM NF 20 REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00010242129471 | JULIO JEFFERSON ARAUJO MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DO ESGOTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME SEGUE NF 2225 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004634 | 30/12/2021 | 9872.64 | 27944205000181 | RENATA MONTEIRO FERNANDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS OBRAS E SERVIÇOS DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 58 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004635 | 30/12/2021 | 2693.90 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 1434 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004638 | 30/12/2021 | 17285.13 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: QFAOG89, QFO-0086, NQJ-0270, OWC6B77, CRY0058, NQI7092, PATROL, ENCHEDEIRA, RETRO E TRATORES, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1049 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004636 | 30/12/2021 | 2330.74 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1046 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/12/2021 | 3576.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/12/2021 | 1.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, ADO PLP 133/2020 - LC 176/2020 EM CONJUNTO A LEI KANDIR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/12/2021 | 83.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/12/2021 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/12/2021 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/12/2021 | 487.36 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DAS DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE TERMO ADITIVO PE 14 E TP 12 ENVIADOS EM 16/12/2021 E CIRCULADOS NO DIA 17/12/2021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/12/2021 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | PROVENIENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME NF DE Nº 5984 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Construção, Reforma e Restauração de Unidades Escolares e Cent | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades Escolares e Centros In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0004624 | 30/12/2021 | 152136.46 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | PROVENIENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA PARA REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS E.M.E.F. JOSE GIL XAVIER DE FARIAS, E.M.E.F. JOSE FRANCISCO GARCIA, E.M.E.F. JOAO XAVIER DE FARIAS E E.M.E.F. SALATIEL MARQUES DE MEDEIROS, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 01.210/2021, TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021 | 00042021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Construção, Reforma e Restauração de Unidades Escolares e Cent | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades Escolares e Centros In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0004625 | 30/12/2021 | 173280.55 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | PROVENIENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA PARA REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS E.M.E.F. JOSE GIL XAVIER DE FARIAS, E.M.E.F. JOSE FRANCISCO GARCIA, E.M.E.F. JOAO XAVIER DE FARIAS E E.M.E.F. SALATIEL MARQUES DE MEDEIROS, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 01.210/2021, TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021 | 00042021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/12/2021 | 390.00 | 00013217200411 | EMANUEL MESSIAS CAVALCANTE DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE 03 COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2224 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004633 | 30/12/2021 | 30392.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004637 | 30/12/2021 | 3021.80 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: OFF3694, NQF5635 E OGE6510 LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1047 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/12/2021 | 1680.00 | 00014429297746 | FLAVIO VIEIRA DA SILVA | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA HABITACIONAL NO SITIO ACARI, REFERENTE AOS SEGUINTES SERVIÇOS: CHAPISCO, REBOCO, EXECUÇÃO DE ALVENARIA, FUNDAÇÃO, REVISÃO DE TELHADOS E EXECUÇÃO DE PILARES,ATENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICIENTE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 2220 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/12/2021 | 840.00 | 00004557583440 | PAULO GOMES DA SILVA | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA HABITACIONAL NO SITIO ACARI, REFERENTE AOS SEGUINTES SERVIÇOS: CHAPISCO, REBOCO, EXECUÇÃO DE ALVENARIA, FUNDAÇÃO, REVISÃO DE TELHADOS E EXECUÇÃODE PILARES, ATENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICIENTE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 2221 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004641 | 30/12/2021 | 933.09 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFB8997 LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1052 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/12/2021 | 390.00 | 00013217200411 | EMANUEL MESSIAS CAVALCANTE DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE 03 COMPUTADORES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 31/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 31/12/2021 | 485.22 | 35231390000195 | LUCIANO ARAUJO SILVA 05453839783 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 31/12/2021 | 1742.29 | 35231390000195 | LUCIANO ARAUJO SILVA 05453839783 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 31/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 31/12/2021 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 31/12/2021 | 52.38 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 505.601-2 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 31/12/2021 | 225.60 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 31/12/2021 | 15800.00 | 31048704000168 | GUEDES E MARQUES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFICA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO / GEOREFERENCIAMENTO E DESMEMBRAMENTO DA AREA ONDE SERÁ CONSTRUIDO O AÇUDE MUNICIPAL NA COMUNIDADE ACARI, MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 31/12/2021 | 54300.00 | 08090078000156 | ARMAZEM ZEZÃO LTDA | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE UMA GRADE ATCR 16X26X6CM C/CONT. REM S-1090-TATU DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 4654
Última atualização: 11/06/2024