| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 04/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 04/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2021 | 6.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 05/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.153-5 NO DIA 05/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NO DIA 05/01/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 283.144-9 NO DIA 05/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2021 | 106.45 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVES DA LINHA (83) 3469-1111, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2021 | 654.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE EERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2021 | 340.00 | 09309014000166 | SANTA LUZIA CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS E TÍTULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTÓRIOS REALIZADOS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, (REGISTROS DE ATA DE POSSE). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2021 | 143.19 | 34028316000103 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, REALIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2021 | 110.64 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS ATRAVES DA LINHA (83) 3469-1112, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2021 | 198.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2021 | 130.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2021 | 143.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1-FNDE NA RUA DR. KIVAL DE A. GORGONIO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIROO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2021 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2021 | 650.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP - SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA O USO CONTINUO DA USUÁRIA FRANCISCA DA SILVA SANTOS, POR MOTIVO DS MESMA TER CONTRAÍDO A COVID-19 E SER PORTADORA DE OUTRAS COMORBIDADES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSO DA MP Nº 969 DE 20/05/2020 E PORTARIA Nº 1.666 DE 01/07/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2021 | 4618.65 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2021 | 16362.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO LEI Nº 10.522/2002 - RFB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2021 | 0.39 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.153-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2021 | 7.74 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 10.700-X. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2021 | 660.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP - SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU, OXIGÊNIO MEDICINAL 7M3,2.2 E OXIGÊNIO SAMU, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2021 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2021 | 1100.00 | 00001906864489 | ISABEL ADÃO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801171-45.2018.8.15.0321 QUE VERSA SOBRE O REPASSE A FAMILIA DA Sra. ISABEL ADÃO DE BRITO, BRASILEIRA, CASADA, APOSENTADA, QUE FICOU COMO GUARDIA DOS MENORES GILÂNIO GERALDO DE SOUZAE FLAVIANA GABY DE SOUZA SILVA. JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2021 | 6435.77 | 00030897386434 | Jose Douglas Cavalcanti Amorim Soares. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB - EXECUTADO E JOSÉ DOUGLAS CAVALCANTI AMORIM SOARES - EXEQUENTE. CONFORME POCESSO PRINCIPAL Nº 0000193.7.2013.815.0321 E PROCESSO PRECATÓRIONº 4002008-92.2017.815.0000. PARCELA 04/04 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2021 | 1608.94 | 00097796514468 | MAILSON LIMA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONRÁRIOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO, DE ACORDO COM O TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB - EXECUTADO E JOSÉ DOUGLAS CAVALCANTI AMORIM SOARES - EXEQUENTE.CONFORMEPOCESSO PRINCIPAL Nº 0000193.7.2013.815.0321 E PROCESSO PRECATÓRIO Nº 4002008-92.2017.815.0000. PARCELA 04/04. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2021 | 1325.78 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 11/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 11/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 12/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Construção de Calçamento e Meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000030 | 12/01/2021 | 8605.83 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA/PB. CONFORME OBEJTO DA TOMADA DE PREÇO N° 005/2019, CONTRATO Nº 01.002/2020. CONTRATO CAIXA/OGU: 1053067-18/2018, SICONV 866905/2018. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE 30/07/2020 A 28/01/2020. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2021 | 105.95 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS ATRAVES DA LINHA (83) 3469-1112, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2021 | 632.00 | 00003291344421 | ADIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇO DE REVISÃO NA BOMBA DE SUCÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2021 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0034/2020 E Nº 0035/2020. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2021 | 2.08 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.155-1. (DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2021 | 108.30 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVES DA LINHA (83) 3469-1111, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 13/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2021 | 4500.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI - AUTO CENTER PIT STOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEU 295/80R22,5, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA OGB 3789-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/01/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR - ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADAS NAS AGUAS DOS MANANCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2021 | 100.00 | 00002064775463 | ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2005762-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 020.647.754-63. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2021 | 100.00 | 00006196093460 | ALDECI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALDECI BEZERRA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.917-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 061.960.934-60. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2021 | 100.00 | 00071081171421 | ALISLLANY SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALISLLANY SOARES SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.639.357-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 710.811.714-21. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2021 | 100.00 | 00007767577414 | ALANA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALANA MEDEIROS DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.347-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 077.675.774-14. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2021 | 100.00 | 00005467351427 | ANDRÉA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANDRÉA MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 6.743.767-SSP-PE, INSCRITA NO CPF Nº 054.673.514-27. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2021 | 100.00 | 00008388279424 | ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.236.629-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 083.882.794-24. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2021 | 100.00 | 00007492586400 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUCIA DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3021233-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 074.925.864-00. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2021 | 100.00 | 00087305615404 | ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA SOBRINHA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.586.809-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 873.056.154-04. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2021 | 100.00 | 00011102382400 | CELINA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA CELINA FRANCISCA DA SILVA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.830.667-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 111.023.824-00. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2021 | 100.00 | 00011876688424 | DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.816-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 118.766.884-24. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2021 | 100.00 | 00070067736440 | DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.541.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.364-40. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2021 | 100.00 | 00010157861465 | EDVÂNIA ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA EDVÂNIA ARAÚJO SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.382-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.578.614-65. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2021 | 100.00 | 00001795299436 | FERNANDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA DA SILVA FERNANDES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.250.183-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 017.952.994-36. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2021 | 100.00 | 00009370724435 | FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA,PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.765-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 093.707.244-35. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2021 | 100.00 | 00070309267498 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.764-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.092.674-98. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2021 | 100.00 | 00015858217486 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.158-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 158.582.174-86. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2021 | 100.00 | 00010576140414 | FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.650.142-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 105.761.404-14. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2021 | 100.00 | 00002985305462 | GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.185-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 029.853.054-62. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2021 | 100.00 | 00005082970445 | JACILENE BEZERRA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACILENE BEZERRA DA SILVA SOUTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.874.640-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 050.829.704-45. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2021 | 100.00 | 00009555655456 | JACKELINE DA NÓBREGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACKELINE DA NÓBREGA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.745.730-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 095.556.554-56, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2021 | 100.00 | 00070067653405 | JANAINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANAINE MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.639.361-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 700.676.534-05. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2021 | 100.00 | 00018397606807 | JANE FABIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANE FABIA DE LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 27.536.275-9-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 183.976.068-07. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2021 | 100.00 | 00007926173479 | JOÃO BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOÃO BATISTA SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.500.905-SSP-RN, INSCRITO NO CPF Nº 079.261.734-79. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2021 | 100.00 | 00011196507473 | JOANA DAYANA AMARAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JOANA DAYANA AMARAL SOARES,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.806.267-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 111.965.074-73. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2021 | 100.00 | 00007814215439 | JONAS RODRIGO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JONAS RODRIGO DA ROCHA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.335-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 078.142.154-39. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2021 | 100.00 | 00009654094495 | LINDEMBERGUE RODRIGUES DE FRANÇA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO LINDEMBERGUE RODRIGUES DEFRANÇA JÚNIOR, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.964.079-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 096.540.944-95. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2021 | 100.00 | 00007270442495 | LUCINETE SOARES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUCINETE SOARES DA SILVA FERREIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.685.290-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 072.704.424-95. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2021 | 100.00 | 00004315733440 | LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.774.017-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 043.157.334-40. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2021 | 100.00 | 00010381129829 | MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.680.856-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 103.811.298-29. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2021 | 100.00 | 00005222030431 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.903.166-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 052.220.304-31. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2021 | 100.00 | 00011931838470 | MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROSLIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.864.378-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 119.318.384-70. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2021 | 100.00 | 00007668744436 | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.349-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 076.687.444-36. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2021 | 100.00 | 00008541497836 | MARIA DAS DORES ROCHA DAS VIRGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS DORES ROCHA DAS VIRGENS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.680.837-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 085.414.978-36. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2021 | 100.00 | 00006180967440 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.003.831-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 061.809.674-40. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2021 | 100.00 | 00025438678804 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS VITORIAS DANTAS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.685.620-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 254.386.788-04. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2021 | 100.00 | 00060271647191 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DE LOURDES DA SILVA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.530.991-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 602.716.471-91. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2021 | 100.00 | 00005446176499 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.565-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.461.764-99. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2021 | 100.00 | 00004453040490 | MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.716.922-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 044.530.404-90. REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2021 | 100.00 | 00004064775406 | MARIA GERLANIA DE MEDEIROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GERLANIADE MEDEIROS MARINHO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 040.647.754-06. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2021 | 100.00 | 00051524228400 | MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 001.122.558-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 515.242.284-00. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2021 | 100.00 | 00061833657420 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSÉ DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.248.457-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 618.336.574-20. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2021 | 100.00 | 00002688443488 | MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.663.170-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.884.434-88. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2021 | 100.00 | 00079900445449 | MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.138.825-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 799.004.454-49. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2021 | 100.00 | 00002688601490 | MARIA TERESA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA TERESA LOPES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.193.622-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.886.014-90. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2021 | 100.00 | 00000796858462 | MARIA VANUZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA VANUZA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.960.075-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 007.968.584-62. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2021 | 100.00 | 00025439962816 | MARISETE NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARISETE NOBREGA DE LUCENA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 35802215-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 254.399.628-16. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2021 | 100.00 | 00007739587460 | MEIRYELE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MEIRYELE MARIA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.019.020-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 077.395.874-60 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2021 | 100.00 | 00010149541422 | RAIANE SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RAIANE SILVA BARBOSA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4152927-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.414-22. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2021 | 100.00 | 00009948886437 | RENATO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO RENATO LUIZ DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 8.173.693-SDS-PE, INSCRITO NO CPF Nº 099.488.864-37. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2021 | 100.00 | 00005111512411 | SANDRA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SANDRA LUCIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2968012-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 051.115.124-11. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2021 | 100.00 | 00008657666499 | SHEILLA AMÉRICO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SHEILLA AMÉRICO DE BRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 39.352.940-X-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 086.576.664-99. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2021 | 100.00 | 00010010443479 | SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.090.364-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 100.104.434-79. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2021 | 100.00 | 00008444754404 | STELLA MÁRIS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA STELLA MÁRIS DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.178.159-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 084.447.544-04. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2021 | 100.00 | 00012228081450 | THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.047.581-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 122.280.814-50. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2021 | 100.00 | 00006549899400 | VANUZA BATISTA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VANUZA BATISTA VITOR, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.202.134-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 065.498.994-00. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2021 | 100.00 | 00009450052450 | VERIONICE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VERIONICE DA SILVA SANTOS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.626.264-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 094.500.524-50. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2021 | 100.00 | 00010149532431 | ANA LUIZA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUÍZA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.441-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.324-31. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2021 | 100.00 | 00010149542402 | ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.443-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.424-02. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2021 | 100.00 | 00008794205450 | ARIEL MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO ARIEL MORAIS JÚNIOR, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.544.394-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 087.942.054-50. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2021 | 100.00 | 00070067931499 | BRISDON ÂNGELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRISDON ÂNGELO MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.607-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.679.314-99. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2021 | 100.00 | 00070308999460 | BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.648-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.089.994-60. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2021 | 100.00 | 00008466976450 | DÉBORA EVELYN DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DÉBORA EVELYN DE OLIVEIRA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº3.744.868-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 084.669.764-50. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2021 | 100.00 | 00070067719430 | DANIELLY TEIXEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DANIELLY TEIXEIRA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.425-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.194-30. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2021 | 100.00 | 00001779447493 | FERNANDA HELLEN LIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA HELLEN LIRA DANTAS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.249.080-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 017.794.474-93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2021 | 100.00 | 00006939193456 | FERNANDA SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA SOUTO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.751.714-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 069.391.934-56. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2021 | 100.00 | 00008738449471 | FRANCISCO DE ASSIS ALYSON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS ALYSON ROCHA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº3.751.703-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 087.384.494-71. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2021 | 100.00 | 00007049280437 | HELVIO RICKHARDSON ARAÚJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO HELVIO RICKHARDSON ARAÚJO DE ALMEIDA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.748.003-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 070.492.804-37. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2021 | 100.00 | 00001779363478 | ISABELLA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ISABELLA ROCHA RIBEIRO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.334.929-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 017.793.634-78. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2021 | 100.00 | 00007740922463 | IZABELA DE MORAES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA IZABELA DE MORAES SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.291.589-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 077.409.224-63. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2021 | 100.00 | 00070606526471 | JOSE VENANCIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOSE VENÂNCIO DE OLIVEIRA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº4.189.896-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 706.065.264-71. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2021 | 100.00 | 00070067697445 | LUCAS DE MEDEIROS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO LUCAS DE MEDEIROS FIGUEIREDO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.394-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.676.974-45. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2021 | 100.00 | 00010751087483 | LUÍS FELLYPE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO LUÍS FELLYPE OLIVEIRA SANTOS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.541.194-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 107.510.874-83. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2021 | 100.00 | 00070308991486 | MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.639-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.089.914-86. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2021 | 100.00 | 00009427098457 | MAURO JOSÉ SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO MAURO JOSÉ SILVA SOUSA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.654.446-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 094.270.984-57. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2021 | 100.00 | 00013317663464 | MORGANA EVA AMARAL DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MORGANA EVA AMARAL DA NÓBREGA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.324.433-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº . REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/01/2021 | 100.00 | 00010357801431 | RENALLY CHRYSTINA DE ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RENALLY CHRYSTINA DE ARAUJO ROCHA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADENº 3.887.754-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 103.578.014-31. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/01/2021 | 100.00 | 00070700246495 | RALCEUTON FLOYDSON FERNANDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO RALCEUTON FLOYDSON FERNANDES MARINHO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.125.657-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 707.002.464-95. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/01/2021 | 100.00 | 00070308983467 | VIVIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VIVIANE PEREIRA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.638-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.089.834-67. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2021 | 81.07 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1010, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/01/2021 | 116.22 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1158, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2021 | 92.53 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1144, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2021 | 105.07 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1060, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0000128 | 18/01/2021 | 850.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRAS OPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE; UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA E CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0000124 | 18/01/2021 | 1190.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRAS OPTICAS: ATENDIMENTO NA SETRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL; CRAS/PAIF; CREAS-CENTRO REF. ESPEC. DA ASSIS.SOCIAL, SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CADASTRO UNICO, CENTRO DO IDOSO E SEC. DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0000129 | 18/01/2021 | 170.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRAS OPTICAS: ATENDIMENTO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0000126 | 18/01/2021 | 340.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRAS OPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SCRETARIA DE AGRICULTURA E SEDE DA EMATER NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0000127 | 18/01/2021 | 560.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRAS OPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB, 171ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E DELEGACIA MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0000125 | 18/01/2021 | 900.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRAS OPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; EMEIF SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO, CRECHE MUNICIPAL JOANA DE ARAUJO MORAIS E BIBLIOTECA MUNICIPAL E TELECENTRO, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0000123 | 18/01/2021 | 170.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRAS OPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2021 | 498.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2021 | 1993.29 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2021 | 2313.67 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2021 | 1618.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2021 | 468.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2021 | 975.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2021 | 265.33 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ0C05 A SERVIÇO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2021 | 1475.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2021 | 1591.45 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2021 | 901.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/01/2021 | 253.81 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG HONDA DE PLACA MOF 6341-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/01/2021 | 265.20 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH 8292-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2021 | 1597.10 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/01/2021 | 1248.86 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0000145 | 20/01/2021 | 850.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRAS OPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE; UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA E CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2021 | 2897.54 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2021 | 3215.95 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 08/2004, 09/2004, 10/2004, 11/2004 E 12/2004. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2021 | 1076.61 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2021 | 0.04 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.153-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART OBRA / SERVIÇO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DA REFORMA NA PRAÇA DA IGREJA MARIZ NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. ART. PB20210352610. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/01/2021 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 21/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2021 | 741.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 21/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2021 | 110.58 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 22/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2021 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA PREGÃO PRESENCIAL Nº 0034/2020 E AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0034/2020 2º REUNIÃO NO DIA 14/01/2021. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2021 | 6.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 25/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2021 | 2.67 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Construção de Calçamento e Meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000158 | 26/01/2021 | 76365.19 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA/PB. CONFORME OBEJTO DA TOMADA DE PREÇO N° 005/2019, CONTRATO Nº 01.002/2020. CONTRATO CAIXA/OGU: 1053067-18/2018, SICONV 866905/2018. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE 30/07/2020 A 28/01/2021. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2021 | 530.00 | 36278598000122 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO 02806705401 ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NA CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADA COM OS GRUPOS QUE INTEGRAM OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0000159 | 27/01/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E SUPERIORES, ALÉM DE CONSULTORIA AO SETOR JURIDICO LOCAL, ORIENTANDO NOS PROCESSOS DE MAIOR COMPLEXIDADE EM CURSO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TP 007/2019. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2021 | 1993.29 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2021 | 1468.02 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2021 | 34300.05 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2021 | 9505.28 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2021 | 40573.77 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2021 | 82899.93 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2021 | 28930.63 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DA EJA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2021 | 10720.91 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2021 | 8800.02 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2021 | 4400.01 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO DA EJA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2021 | 7456.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2021 | 3767.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2021 | 24270.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2021 | 2451.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2021 | 773.60 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2021 | 26214.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2021 | 10150.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2021 | 35877.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2021 | 19500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2021 | 99.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2021 | 14033.35 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2021 | 5300.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2021 | 6600.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2021 | 900.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE - LTDA - ORTOTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR DINAMICO TORAXICO (CORRETOR TORAXICO) SOB MEDIDA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2021 | 4966.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS ESTATUTARIOS DA CASA DA FAMILIA (PAIF), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2021 | 1100.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2021 | 2200.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2021 | 11923.40 | 09419917000108 | EBENEZER CONSTRUÇÃO - CREUSNAILDE ARAÚJO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA AS DEVIDAS DESTINAÇÕES. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2021 | 43562.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2021 | 3300.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2021 | 27872.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2021 | 172.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA, CONFORME CONTA DO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO RECEBÍVEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2021 | 6000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2021 | 6300.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2021 | 5835.21 | 18363318000100 | DROGARIA SEVERINO CHOLE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2021 | 434.53 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2021 | 94873.48 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2021 | 9110.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2021 | 37816.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2021 | 4832.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2021 | 7000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2021 | 6942.66 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2021 | 13200.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO MÉDICO CONTRATADO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2021 | 13956.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2021 | 6448.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA) DO PISO FIXO VIGILANCIA PROMOCAO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2021 | 5207.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2021 | 7500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESF - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2021 | 28642.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797DE 21/07/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2021 | 2450.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO/TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO E-SUS-SISAB P/ ATENÇÃO BÁSICA, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE PROD. DOS PROFI. NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, ACOMPAN. DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMAS CNES-SAI-SIHD-FPO-RAAS. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2021 | 585.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2021 | 585.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2021 | 572.64 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2021 | 195.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2021 | 6051.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICLTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2021 | 5200.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2021 | 5200.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2021 | 2900.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2021 | 2600.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMITIVAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2021 | 533.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE EERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2021 | 621.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FAZENDARIO, PARCELA 44/60, CONFORME RECIBO Nº 00005629441. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2021 | 3522.63 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2021 | 0.05 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.153-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 29/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2021 | 13.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 04/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2021 | 1350.00 | 00007744599489 | FABIO MAGNO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA: PODAGEM DE ARVORES E CAPINAGENS NA RUA JOAQUIM MARINHO DA SILVA EM VÁRZA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2021 | 270.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO FABIO MAGNO DE MEDEIROS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2021 | 213.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L365, DESTINADA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2021 | 400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA - CONEXÃO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO PORTAL CORREIO NO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 22.132-5 - FOPAG TEMPORARIA NO DIA 29/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00002395449431 | DALVA ELIZABETE DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE ACORDO COMO O PROCESSO Nº 032.2010.001.245-2 DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2021 | 632.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080, 01 (UMA) LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-365 E 01 (UMA) LOCAÇÃO DE SCANNER BROTHER ADS 200E PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2021 | 470.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2021 | 1545.87 | 34028316000103 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, REALIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2021 | 1952.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AOS EXTRATOS CONTRATO Nº 001/2021; Nº 002/2021; Nº 003/2021; Nº 004/2021; 005/2021; 006/2021; 007/2021; 008/2021; Nº 009/2021; Nº 010/2021; Nº 011/2021; Nº 012/2021; Nº 013/2021; Nº 014/2021; Nº 015/2021 NO DIA 26/01/2021 E AVISO ERRATA EXTRATO DE CONTRATO Nº 007/2021 NO DIA 27/01/2021. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2021 NO DIA 28/01/2021. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2021 | 161.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 01/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 01/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 22.132-5 - FOPAG TEMPORARIA NO DIA 01/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 02/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.153-5 NO DIA 02/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2021 | 2.11 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NO DIA 02/02/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 283.144-9 NO DIA 02/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 02/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2021 | 78.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO (APT. 01) ONDE FUNCIONARÁ DE APOIO AOS FUNCIONÁRIOS DA UBS (UBS REFORMA) DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2021 | 45.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO (APT. 02) ONDE FUNCIONARÁ DE APOIO AOS FUNCIONÁRIOS DA UBS (UBS REFORMA) DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2021 | 2500.00 | 34992691000179 | KATHARINA THELMA MARACAJA FERREIRA 03529042404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PALESTRANTE AOS PROFESSORES PARTICIPANTES DA JORNADA EDUCATIVA DE VÁRZEA (JEVA), COM O TEMA "A ERA DA HUMANIZAÇÃO - INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E ALTA PERFORMANCE", CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2021 | 501.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCÊNDIO E PAR PLACAS MERCOSUL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV9D89, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Infra-Estrutura na Saúde | Contruir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra-Estrutura na Saúd | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0000248 | 03/02/2021 | 28391.60 | 22514781000175 | BAHIA CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE NA ZONA RURAL DA COMUNIDADE PITOMBEIRA NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. CONTRATO PMV Nº 01.076/2020. TOMADA DE PREÇO Nº 0005/2020. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE 25/12/2020 A 25/02/2021. | 00052020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/02/2021 | 1410.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262020 | 0000250 | 03/02/2021 | 12422.00 | 01767395000115 | FFC SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM TOMOGRAFIAS DIVERSAS E RAIO X DIVERSOS, REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 026/2020. ADITIVADO EM 16/12/2020 A 09/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/02/2021 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 03/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/02/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.666-5 NO DIA 03/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 04/02/2021 | 101.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONARÁ DE APOIO AOS FUNCIONÁRIOS DA UBS (UBS REFORMA) DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000258 | 04/02/2021 | 12974.90 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA COLETA DE EXAMES E EMISSÃO DE LAUDOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VARZEA PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 ADITIVADO EM 28/12/2020 A05/11/2021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000259 | 04/02/2021 | 6638.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019 ADITIVADO EM 29/12/2020 A 16/09/2021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 04/02/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 04/02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 04/02/2021 | 1355.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO LAN CAT6 E POWEREST BIVOLT, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 04/02/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR - ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADAS NAS AGUAS DOS MANANCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/02/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2021 E AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 NO DIA 29/01/2021. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/02/2021 | 186.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SILICONE, ROLAMENTO E SELO MECANICO) DESTINADOS PARA A BOMBA DE SUGÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 05/02/2021 | 112.50 | 00008884982413 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE A UMA DIÁRIA DE ACORDO A LEI 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001 PARA CUSTEIO DE VIAGEM REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2021, ONDE O SR. REGINALDOBEZERRA DA SILVA - TESOUREIRO, VAI ATÉ A GEAESI - GERÊNCIA EXECUTIVA DE ASS. ESCOLAR INTEGRADA, E SETORES DE PRECATÓRIO DO TRE-PB E TJPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, UTILIZANDO VEÍCULO PRÓPRIO P/ DESLOCAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 05/02/2021 | 77.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 05/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/02/2021 | 650.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP - SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA O USO CONTINUO DA USUÁRIA FRANCISCA DA SILVA SANTOS, POR MOTIVO DA MESMA TER CONTRAÍDO A COVID-19 E SER PORTADORA DE OUTRAS COMORBIDADES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSO DA MP Nº 969 DE 20/05/2020 E PORTARIA Nº 1.666 DE 01/07/2020. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/02/2021 | 640.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP - SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU, OXIGÊNIO MEDICINAL 7M3,2.2, OXIGÊNIO SAMU E UMIDIFICADOR COM CATETER NASAL, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/02/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 08/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/02/2021 | 290.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB NO DIA 08/02/2021. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0000273 | 09/02/2021 | 2600.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONVE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019 ADITIVADO EM 10/12/2020 A 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/02/2021 | 900.00 | 00045298769420 | JOSÉ IVALDÍ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, S/Nº, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 005/2021, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0000284 | 09/02/2021 | 7100.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÀREA ADMINISTRATIVA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO EM (1º) PRIMEIRO GRAU, E O OFERECIMENTO DE PARECERES EELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI DA PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME TP Nº 007/2019, CONTRATO Nº 01.022/2020. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/02/2021 | 4484.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI - AUTO CENTER PIT STOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEU 275/80R22,5, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 09/02/2021 | 101.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1-FNDE NA RUA DR. KIVAL DE A. GORGONIO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/02/2021 | 500.00 | 00009486011400 | ALCINDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA MANOEL DEMÉTRIO DA ROCHA, Nº 56, CENTRO - VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2021. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/02/2021 | 400.00 | 00070309391407 | JESUS GABRIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA PADRE JERÔNIMO LAWEN, Nº 45, CENTRO - VÁRZEA PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 003/2021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/02/2021 | 109.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/02/2021 | 2000.00 | 00005984678403 | JOAO PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/02/2021 | 366.00 | 00008501850411 | JOSÉ ALEXANDRE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO COMPLETA, REALIZADO NO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA MOF 6341-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/02/2021 | 200.00 | 00004012964402 | GILLIARD NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, Nº 255, 1º ANDAR, APT. 01, CENTRO,VÁRZEA-PB, ONDE FUNCIONA COMO APOIO AOS FUNCIONÁRIOS DA UBS (UBS EM REFORMA). CONFORME CONTRATO DELOCAÇÃO Nº 006/2021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/02/2021 | 200.00 | 00004012964402 | GILLIARD NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, Nº 255, 1º ANDAR, APT. 02, CENTRO,VÁRZEA-PB, ONDE FUNCIONA COMO APOIO AOS FUNCIONÁRIOS DA UBS (UBS EM REFORMA). CONFORME CONRATO DE LOCAÇÃO Nº 007/2021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00048446904420 | JOSE DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 25 DE AGOSTO, Nº 58, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃONº 002/2021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/02/2021 | 900.00 | 00045298769420 | JOSÉ IVALDÍ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, S/Nº, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, BEM COMO, NO HORÁRIO OPOSTO, FUNCIONA OS ENSAIOS DA FILARMÔNICA ABEL COELHO DA SILVA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 004/2021, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 09/02/2021 | 1550.00 | 00005816389483 | JOSE CLEDITON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO E RODÍZIOS DE PNEUS (BORRACHARIA), REALIZADOS NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/02/2021 | 1162.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMITIVAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADAS AOS VEICULOS TRATOR E RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2021 | 530.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE (OLEO HIDRAULICO), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2021 | 1550.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (OLEO E GRAXA), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0000315 | 10/02/2021 | 340.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRAS OPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SCRETARIA DE AGRICULTURA E SEDE DA EMATER NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO Nº 013/2020. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2021 | 4015.71 | 08922718000147 | MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO QUE CONCERNE A CONTRAPARTIDA DO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE-PB, PARA DEPOSITO E TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARESCLASSE II A E II B, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2019. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2021 | 4015.71 | 08922718000147 | MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO QUE CONCERNE A CONTRAPARTIDA DO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE-PB, PARA DEPOSITO E TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARESCLASSE II A E II B, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0000318 | 10/02/2021 | 170.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRAS OPTICAS: ATENDIMENTO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 013/2020. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0000313 | 10/02/2021 | 1190.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRAS OPTICAS: ATENDIMENTO NA SETRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL; CRAS/PAIF; CREAS-CENTRO REF. ESPEC. DA ASSIS.SOCIAL, SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CADASTRO UNICO, CENTRO DO IDOSO E SEC. DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 013/2020. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0000293 | 10/02/2021 | 4500.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS A SER EXECUTADOS PELO MUNICIPIO, BEM COMO FISCALIZAÇÃO DE TODAS AS OBRAS DO MUNICPIO DE VARZEA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019 ADITIVO EM 13/05/2020 A 16/05/2021. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Qualidade de Vida para Todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2021 | 650.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE AR PRIMARIO E FILTRO DE AR SECUNDARIO SABONETEIRA, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2021 | 400.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISITA TÉCNICA REALIZADAS NOS PONTOS ELETRÔNICO INSTALADOS NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO PMV Nº 010/2021. (01/02) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2021 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 10/02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0000317 | 10/02/2021 | 850.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRAS OPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE; UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA E CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 013/2020. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2021 | 256.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA AS AÇÕES DE PREVENÇÕES DE DOENÇAS DOS ANIMAIS DE RUAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2021 | 2570.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES E LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW GOL 1.0 MC5 DE PLACA OGC 7811-PB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0000312 | 10/02/2021 | 170.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRAS OPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 013/2020. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2021 | 1052.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE NO TRANSPORTE DO VEICULO PALIO DE PLACA QFD 3645-PB DE CAMPINA GRANDE-PB PARA SANTA LUZIA-PB, DE PATOS-PB PARA CAICÓ-RN, E DE PATOS-PB PARA SANTA LUZIA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2021 | 195.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE 2021, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0000314 | 10/02/2021 | 900.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRAS OPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; EMEIF SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO, CRECHE MUNICIPAL JOANA DE ARAUJO MORAIS E BIBLIOTECA MUNICIPAL E TELECENTRO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 013/2020. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2021 | 6679.60 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONRÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0002050-37.2008.815.0321. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2021 | 3800.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA (SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADACAO, SISSOCIAL E SISFROTA). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00001906864489 | ISABEL ADÃO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801171-45.2018.8.15.0321 QUE VERSA SOBRE O REPASSE A FAMILIA DA Sra. ISABEL ADÃO DE BRITO, BRASILEIRA, CASADA, APOSENTADA, QUE FICOU COMO GUARDIA DOS MENORES GILÂNIO GERALDO DE SOUZAE FLAVIANA GABY DE SOUZA SILVA. FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - EASYWEB SOLUÇÕES INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET NO ENDEREÇO "WWW.VARZEA.PB.GOV.BR". CONFORME CONTRATO PMV Nº 009/2021, DURANTE O EXERCICIO 2021.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2021 | 730.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) SERVIDOR LINUX DE DADOS DEDICADOS DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO E BACKUP DE TODOS OS DADOS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO PMV Nº 008/2021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0000316 | 10/02/2021 | 560.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRAS OPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB, 171ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E DELEGACIA MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 013/2020.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2021 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL NºS 003/2021 E 004/2021 NO DIA 04/02/2021 E AVISO DE LCITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 002/021 NO DIA 06/02/2021. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2021 | 225.00 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC 09/2001, PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2021, AONDE O SR. OTONI COSTA DE MEDEIROS, PREFEITO CONSTIT. DE VÁRZEA-PB, VAI ATÉ A SEDAP E ESCRITÓRIO DE PROJETOS DE MACIANA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, UTILIZANDO VEÍCULO PRÓPRIO PARA DESLOCAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2021 | 8896.39 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2021 | 0.52 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.153-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2021 | 16384.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO LEI Nº 10.522/2002 - RFB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2021 | 104.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 10/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2021 | 1358.09 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 10/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000323 | 11/02/2021 | 8000.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA (CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL), JUNTO AO SETOR FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 002/2021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2021 | 133.86 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVES DA LINHA (83) 3469-1111, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/02/2021 | 124.15 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1158, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/02/2021 | 225.00 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC 09/2001, PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2021, AONDE O SR. OTONI COSTA DE MEDEIROS, PREFEITO CONSTIT. DE VÁRZEA-PB, VAI ATÉ O ESCRITÓRIO DE JOHNSON ABRANTES E FUNASA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, UTILIZANDO VEÍCULO PRÓPRIO PARA DESLOCAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/02/2021 | 11355.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/02/2021 | 7123.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/02/2021 | 11077.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/02/2021 | 10266.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/02/2021 | 8614.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2021 | 105.16 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS ATRAVES DA LINHA (83) 3469-1112, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000336 | 11/02/2021 | 1507.31 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000346 | 11/02/2021 | 1279.96 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE OMÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/02/2021 | 83.44 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1010, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000347 | 11/02/2021 | 802.83 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA OGC 7811-PB A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊSDE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/02/2021 | 90.70 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1144, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000339 | 11/02/2021 | 1204.80 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000340 | 11/02/2021 | 156.12 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG HONDA DE PLACA MOF 6341-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTEOO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000341 | 11/02/2021 | 486.10 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO DE PLACA MOR 6131-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000342 | 11/02/2021 | 1299.05 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/02/2021 | 5514.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS, DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E VETORES NO MUNICÍPIO DE VARZEA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/02/2021 | 92.56 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1060, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/02/2021 | 1053.00 | 00003388975426 | FRANCISCO IVANILDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AÇUDE MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/02/2021 | 530.00 | 00004144284476 | JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE RIO DE VÁRZEA EM VÁRZEA-PB. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000343 | 11/02/2021 | 303.55 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ROÇADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000344 | 11/02/2021 | 1345.57 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000345 | 11/02/2021 | 933.35 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ0C05 A SERVIÇO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000335 | 11/02/2021 | 1513.74 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000337 | 11/02/2021 | 1438.11 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE OMÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000338 | 11/02/2021 | 1803.02 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE OMÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172020 | 0000351 | 12/02/2021 | 1514.30 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE EXAMES E EMISSÃO DE LAUDOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020, ADITIVADO EM 28/12/2020 A 01/08/2021. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/02/2021 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES E CONVENIOS JUNTO AO SETOR COMPETENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA-PB. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/02/2021 | 1.37 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 283.144-9. (ADO - ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/02/2021 | 3231.09 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 12/2004, 01/2005, 02/2005, 03/2005, 04/2005 E 05/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/02/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 11/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 12/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 17/02/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 17/02/2021 | 290.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB NO DIA 17/02/2021. COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 17/02/2021 | 265.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021, BOMBEIRO 2021 E VISTORIA DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA/TIPO DE PLACA NQI-1652/PB (PAC). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 17/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 17/02/2021 | 452.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 17/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOR 6131-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 17/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA MOF 6341-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 17/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DA AMBULANCIA RENAULT/MASTERAMB DE PLACA NQH 8292/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 17/02/2021 | 910.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 17/02/2021 | 1511.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 18/02/2021 | 100.00 | 00002064775463 | ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2005762-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 020.647.754-63. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 18/02/2021 | 100.00 | 00006196093460 | ALDECI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALDECI BEZERRA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.917-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 061.960.934-60. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 18/02/2021 | 100.00 | 00071081171421 | ALISLLANY SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALISLLANY SOARES SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.639.357-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 710.811.714-21. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 18/02/2021 | 100.00 | 00007767577414 | ALANA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALANA MEDEIROS DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.347-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 077.675.774-14. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 18/02/2021 | 100.00 | 00005467351427 | ANDRÉA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANDRÉA MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 6.743.767-SSP-PE, INSCRITA NO CPF Nº 054.673.514-27. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 18/02/2021 | 100.00 | 00008388279424 | ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.236.629-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 083.882.794-24. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/02/2021 | 100.00 | 00007492586400 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUCIA DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3021233-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 074.925.864-00. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/02/2021 | 100.00 | 00087305615404 | ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA SOBRINHA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.586.809-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 873.056.154-04. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/02/2021 | 100.00 | 00011102382400 | CELINA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA CELINA FRANCISCA DA SILVA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.830.667-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 111.023.824-00. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/02/2021 | 100.00 | 00011876688424 | DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.816-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 118.766.884-24. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 18/02/2021 | 100.00 | 00070067736440 | DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.541.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.364-40. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 18/02/2021 | 100.00 | 00010157861465 | EDVÂNIA ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA EDVÂNIA ARAÚJO SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.382-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.578.614-65. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 18/02/2021 | 100.00 | 00001795299436 | FERNANDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA DA SILVA FERNANDES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.250.183-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 017.952.994-36. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/02/2021 | 100.00 | 00009370724435 | FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA,PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.765-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 093.707.244-35. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 18/02/2021 | 100.00 | 00070309267498 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.764-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.092.674-98. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/02/2021 | 100.00 | 00015858217486 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.158-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 158.582.174-86. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/02/2021 | 100.00 | 00010576140414 | FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.650.142-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 105.761.404-14. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/02/2021 | 100.00 | 00002985305462 | GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.185-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 029.853.054-62. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/02/2021 | 100.00 | 00005082970445 | JACILENE BEZERRA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACILENE BEZERRA DA SILVA SOUTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.874.640-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 050.829.704-45. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/02/2021 | 100.00 | 00009555655456 | JACKELINE DA NÓBREGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACKELINE DA NÓBREGA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.745.730-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 095.556.554-56, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/02/2021 | 100.00 | 00070067653405 | JANAINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANAINE MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.639.361-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 700.676.534-05. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/02/2021 | 100.00 | 00018397606807 | JANE FABIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANE FABIA DE LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 27.536.275-9-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 183.976.068-07. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/02/2021 | 100.00 | 00007926173479 | JOÃO BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOÃO BATISTA SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.500.905-SSP-RN, INSCRITO NO CPF Nº 079.261.734-79. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/02/2021 | 100.00 | 00011196507473 | JOANA DAYANA AMARAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JOANA DAYANA AMARAL SOARES,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.806.267-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 111.965.074-73. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/02/2021 | 100.00 | 00007814215439 | JONAS RODRIGO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JONAS RODRIGO DA ROCHA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.335-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 078.142.154-39. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 18/02/2021 | 100.00 | 00009654094495 | LINDEMBERGUE RODRIGUES DE FRANÇA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO LINDEMBERGUE RODRIGUES DEFRANÇA JÚNIOR, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.964.079-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 096.540.944-95. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/02/2021 | 100.00 | 00007270442495 | LUCINETE SOARES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUCINETE SOARES DA SILVA FERREIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.685.290-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 072.704.424-95. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 18/02/2021 | 100.00 | 00004315733440 | LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.774.017-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 043.157.334-40. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 18/02/2021 | 100.00 | 00010381129829 | MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.680.856-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 103.811.298-29. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 18/02/2021 | 100.00 | 00005222030431 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.903.166-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 052.220.304-31. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 18/02/2021 | 100.00 | 00011931838470 | MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROSLIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.864.378-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 119.318.384-70. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 18/02/2021 | 100.00 | 00007668744436 | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.349-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 076.687.444-36. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 18/02/2021 | 100.00 | 00006180967440 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.003.831-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 061.809.674-40. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 18/02/2021 | 100.00 | 00025438678804 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS VITORIAS DANTAS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.685.620-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 254.386.788-04. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/02/2021 | 100.00 | 00060271647191 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DE LOURDES DA SILVA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.530.991-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 602.716.471-91. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 18/02/2021 | 100.00 | 00005446176499 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.565-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.461.764-99. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 18/02/2021 | 100.00 | 00004453040490 | MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.716.922-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 044.530.404-90. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 18/02/2021 | 100.00 | 00004064775406 | MARIA GERLANIA DE MEDEIROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GERLANIADE MEDEIROS MARINHO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 040.647.754-06. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/02/2021 | 100.00 | 00051524228400 | MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 001.122.558-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 515.242.284-00. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/02/2021 | 100.00 | 00061833657420 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSÉ DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.248.457-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 618.336.574-20. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/02/2021 | 100.00 | 00002688443488 | MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.663.170-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.884.434-88. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 18/02/2021 | 100.00 | 00079900445449 | MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.138.825-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 799.004.454-49. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 18/02/2021 | 100.00 | 00002688601490 | MARIA TERESA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA TERESA LOPES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.193.622-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.886.014-90. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 18/02/2021 | 100.00 | 00000796858462 | MARIA VANUZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA VANUZA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.960.075-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 007.968.584-62. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 18/02/2021 | 100.00 | 00025439962816 | MARISETE NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARISETE NOBREGA DE LUCENA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 35802215-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 254.399.628-16. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 18/02/2021 | 100.00 | 00010149541422 | RAIANE SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RAIANE SILVA BARBOSA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4152927-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.414-22. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 18/02/2021 | 100.00 | 00009948886437 | RENATO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO RENATO LUIZ DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 8.173.693-SDS-PE, INSCRITO NO CPF Nº 099.488.864-37. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 18/02/2021 | 100.00 | 00005111512411 | SANDRA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SANDRA LUCIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2968012-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 051.115.124-11. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 18/02/2021 | 100.00 | 00008657666499 | SHEILLA AMÉRICO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SHEILLA AMÉRICO DE BRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 39.352.940-X-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 086.576.664-99. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 18/02/2021 | 100.00 | 00010010443479 | SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.090.364-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 100.104.434-79. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 18/02/2021 | 100.00 | 00008444754404 | STELLA MÁRIS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA STELLA MÁRIS DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.178.159-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 084.447.544-04. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 18/02/2021 | 100.00 | 00012228081450 | THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.047.581-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 122.280.814-50. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 18/02/2021 | 100.00 | 00006549899400 | VANUZA BATISTA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VANUZA BATISTA VITOR, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.202.134-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 065.498.994-00. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 18/02/2021 | 100.00 | 00009450052450 | VERIONICE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VERIONICE DA SILVA SANTOS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.626.264-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 094.500.524-50. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 18/02/2021 | 100.00 | 00010149532431 | ANA LUIZA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUÍZA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.441-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.324-31. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/02/2021 | 100.00 | 00010149542402 | ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.443-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.424-02. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/02/2021 | 100.00 | 00008794205450 | ARIEL MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO ARIEL MORAIS JÚNIOR, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.544.394-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 087.942.054-50. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 18/02/2021 | 100.00 | 00070067931499 | BRISDON ÂNGELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRISDON ÂNGELO MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.607-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.679.314-99. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 18/02/2021 | 100.00 | 00070308999460 | BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.648-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.089.994-60. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/02/2021 | 100.00 | 00008466976450 | DÉBORA EVELYN DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DÉBORA EVELYN DE OLIVEIRA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº3.744.868-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 084.669.764-50. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 18/02/2021 | 100.00 | 00070067719430 | DANIELLY TEIXEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DANIELLY TEIXEIRA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.425-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.194-30. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 18/02/2021 | 100.00 | 00001779447493 | FERNANDA HELLEN LIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA HELLEN LIRA DANTAS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.249.080-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 017.794.474-93. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 18/02/2021 | 100.00 | 00006939193456 | FERNANDA SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA SOUTO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.751.714-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 069.391.934-56. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 18/02/2021 | 100.00 | 00008738449471 | FRANCISCO DE ASSIS ALYSON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS ALYSON ROCHA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº3.751.703-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 087.384.494-71. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 18/02/2021 | 100.00 | 00007049280437 | HELVIO RICKHARDSON ARAÚJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO HELVIO RICKHARDSON ARAÚJO DE ALMEIDA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.748.003-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 070.492.804-37. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 18/02/2021 | 100.00 | 00001779363478 | ISABELLA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ISABELLA ROCHA RIBEIRO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.334.929-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 017.793.634-78. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 18/02/2021 | 100.00 | 00007740922463 | IZABELA DE MORAES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA IZABELA DE MORAES SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.291.589-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 077.409.224-63. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 18/02/2021 | 100.00 | 00070606526471 | JOSE VENANCIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOSE VENÂNCIO DE OLIVEIRA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº4.189.896-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 706.065.264-71. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 18/02/2021 | 100.00 | 00070067697445 | LUCAS DE MEDEIROS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO LUCAS DE MEDEIROS FIGUEIREDO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.394-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.676.974-45. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 18/02/2021 | 100.00 | 00010751087483 | LUÍS FELLYPE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO LUÍS FELLYPE OLIVEIRA SANTOS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.541.194-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 107.510.874-83. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 18/02/2021 | 100.00 | 00070308991486 | MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.639-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.089.914-86. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 18/02/2021 | 100.00 | 00009427098457 | MAURO JOSÉ SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO MAURO JOSÉ SILVA SOUSA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.654.446-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 094.270.984-57. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 18/02/2021 | 100.00 | 00013317663464 | MORGANA EVA AMARAL DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MORGANA EVA AMARAL DA NÓBREGA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.324.433-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 18/02/2021 | 100.00 | 00010357801431 | RENALLY CHRYSTINA DE ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RENALLY CHRYSTINA DE ARAUJO ROCHA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADENº 3.887.754-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 103.578.014-31. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 18/02/2021 | 100.00 | 00070700246495 | RALCEUTON FLOYDSON FERNANDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO RALCEUTON FLOYDSON FERNANDES MARINHO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.125.657-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 707.002.464-95. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 18/02/2021 | 100.00 | 00070308983467 | VIVIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VIVIANE PEREIRA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.638-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.089.834-67. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/02/2021 | 903.76 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/02/2021 | 123.65 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 19/02/2021 | 0.99 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NO DIA 19/02/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 19/02/2021 | 21.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 19/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/02/2021 | 7629.64 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/02/2021 | 852.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CLINICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/02/2021 | 680.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CLINICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/02/2021 | 2937.94 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/02/2021 | 1.62 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.155-1. (DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/02/2021 | 131.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 22/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/02/2021 | 721.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 23/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/02/2021 | 235.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 23/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/02/2021 | 1400.00 | 09309014000166 | SANTA LUZIA CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS E TÍTULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTÓRIOS REALIZADOS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, (REGISTROS DE ATA DE POSSE). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/02/2021 | 15486.76 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR (TERMO DE ADESÃO Nº 108/2020), REFERENTE AO ANO DE 2020, AGÊNCIA 578-5, CONTA 5664-2, BANCO BRADESCO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 23/02/2021 | 1740.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CLINICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS AÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/02/2021 | 930.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO SIS ÁGUA NO MUNICÍPIO DE VARZEA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/02/2021 | 685.00 | 00053912861404 | MARIA SALETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA DOS LENÇÓIS E OUTRAS ROUPARIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 24/02/2021 | 685.00 | 00069089477420 | MARIA GILVANEIDE FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 24/02/2021 | 843.00 | 00003792639475 | MARIA DA CONCEIÇAO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NALIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA CRISTINA ELIZEU DE MEDEIROS NA COMUNIDADE CAIÇARAS, REFERENTE AS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/02/2021 | 730.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) SERVIDOR LINUX DE DADOS DEDICADOS DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO E BACKUP DE TODOS OS DADOS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO PMV Nº 008/2021. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 24/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/02/2021 | 177.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 24/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.666-5 NO DIA 24/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/02/2021 | 290.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB NO DIA 24/02/2021. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 24/02/2021 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021 NO DIA 10/02/2021 E EXTRATO CONTRATO NºS 016/2021, 017/2021 E 018/2021 NO DIA 09/02/2021, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/02/2021 | 16.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 25/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/02/2021 | 111.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 25/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0000466 | 25/02/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E SUPERIORES, ALÉM DE CONSULTORIA AO SETOR JURIDICO LOCAL, ORIENTANDO NOS PROCESSOS DE MAIOR COMPLEXIDADE EM CURSO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TP 007/2019. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/02/2021 | 4000.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO, REALIZADOS NA GRADE HIDRAULICA DO TATOR MF 275 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/02/2021 | 3500.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, SEVIÇO DE RECUPERAR BRAÇO DE ELEVAÇÃO DO HIDRAULICO, REALIZADOS NO TATOR MF 275 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/02/2021 | 5270.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADAS A GRADE HIDRAULICA DO TATOR MF 275 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/02/2021 | 1230.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMITIVAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADAS AO TATOR MF 275 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/02/2021 | 6051.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICLTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/02/2021 | 6942.86 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000537 | 26/02/2021 | 925.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO TRATOR COM GRADE ARADORA A SERVIÇO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000538 | 26/02/2021 | 1110.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊSDE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000539 | 26/02/2021 | 925.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO TRATOR COM GRADE NIVELADORA A SERVIÇO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000541 | 26/02/2021 | 567.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTEO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000547 | 26/02/2021 | 1663.20 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/02/2021 | 6200.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/02/2021 | 2900.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/02/2021 | 89366.02 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/02/2021 | 10110.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/02/2021 | 36015.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/02/2021 | 92.47 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1144, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000545 | 26/02/2021 | 659.65 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000546 | 26/02/2021 | 534.77 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSF 5999-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000549 | 26/02/2021 | 205.25 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG HONDA DE PLACA MOF 6341-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTEOO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000551 | 26/02/2021 | 639.42 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO DE PLACA MOR 6131-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000556 | 26/02/2021 | 1211.12 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/02/2021 | 7000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Coordenação e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Sec. de Coord. e Art. Política | Manutenção da Sec. de Coordenação e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/02/2021 | 5200.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 12/02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/02/2021 | 1207.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/02/2021 | 13200.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO MÉDICO CONTRATADO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/02/2021 | 13926.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/02/2021 | 6448.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA) DO PISO FIXO VIGILANCIA PROMOCAO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/02/2021 | 5207.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/02/2021 | 8000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESF - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/02/2021 | 29742.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/02/2021 | 631.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE EERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/02/2021 | 147.06 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1060, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2021 | 5000.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 (IGG/IGM) ESPECÍFICO PARA DIAGNOSTICO DE COVID (SAS-19), DESTINADOS PARA AS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. ASER PAGO COM RECURSO DA PORTARIA Nº 1.666 DE 01/07/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/02/2021 | 41856.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/02/2021 | 3300.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/02/2021 | 1350.00 | 00007744599489 | FABIO MAGNO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA: PODAGEM DE ARVORES E CAPINAGENS NA RUA FRANCISCO PERGENTINO EM VÁRZA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/02/2021 | 270.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO FABIO MAGNO DE MEDEIROS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000548 | 26/02/2021 | 303.55 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ROÇADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000557 | 26/02/2021 | 1319.65 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/02/2021 | 4100.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS ESTATUTARIOS DA CASA DA FAMILIA (PAIF), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000550 | 26/02/2021 | 764.57 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ0C05 A SERVIÇO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/02/2021 | 1100.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/02/2021 | 2200.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/02/2021 | 27670.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/02/2021 | 18039.26 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/02/2021 | 31912.38 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/02/2021 | 63537.01 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/02/2021 | 23180.03 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DA EJA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/02/2021 | 8381.34 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/02/2021 | 7000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/02/2021 | 3300.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO DA EJA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/02/2021 | 9493.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/02/2021 | 3923.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/02/2021 | 24556.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000542 | 26/02/2021 | 181.78 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE FEVEREIR DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000543 | 26/02/2021 | 397.28 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE FEVEREIR DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000544 | 26/02/2021 | 515.44 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV9D89 DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE FEVEREIR DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/02/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENSAIO METROLÓGICO, SELAGEM DO TACÓGRAFO E INSPEÇÃO TÉCNICA DO TACÓGRAFO, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000558 | 26/02/2021 | 1868.32 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE OMÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/02/2021 | 28044.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/02/2021 | 12500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00002395449431 | DALVA ELIZABETE DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE ACORDO COMO O PROCESSO Nº 032.2010.001.245-2 DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/02/2021 | 39465.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000540 | 26/02/2021 | 979.02 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/02/2021 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DE SOFTWARES (SISTEMA DE LICITAÇÃO): IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/02/2021 | 7000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/02/2021 | 7400.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/02/2021 | 2282.18 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/02/2021 | 1.37 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 283.144-9. (ADO - ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/02/2021 | 621.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FAZENDARIO, PARCELA 45/60, CONFORME RECIBO Nº 00005629441. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/02/2021 | 5603.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO SRF MP 778/2017. 04/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/02/2021 | 5552.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO SRF MP 778/2017. 05/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/02/2021 | 5501.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO SRF MP 778/2017. 06/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/02/2021 | 5450.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO SRF MP 778/2017. 07/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/02/2021 | 5399.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO SRF MP 778/2017. 08/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/02/2021 | 5348.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO SRF MP 778/2017. 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/02/2021 | 5297.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO SRF MP 778/2017. 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/02/2021 | 5247.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO SRF MP 778/2017. 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/02/2021 | 5196.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO SRF MP 778/2017. 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/02/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 26/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/02/2021 | 52.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 26/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 29/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/02/2021 | 19500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/02/2021 | 1742.86 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/02/2021 | 115.26 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1158, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/02/2021 | 13726.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/02/2021 | 7000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/02/2021 | 7700.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/02/2021 | 76.08 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1010, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/02/2021 | 178.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/02/2021 | 112.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/03/2021 | 2570.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES E LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW GOL 1.0 MC5 DE PLACA OGC 7811-PB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/03/2021 | 500.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA - CONEXÃO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO PORTAL CORREIO NO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/03/2021 | 6.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 01/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 01/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/03/2021 | 112.50 | 00007577835463 | EMERSON DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2021, ONDEO SR. ÉMERSON DA SILVA MEDEIROS - SECRETÁRIO DE CONTROLE ITERNO, VAI ATÉ A SEDE DO INCRA-PB, UTILIZANDO VEÍCULO PRÓPRIO PARA DESLOCAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/03/2021 | 112.50 | 00006464632418 | JOSE DEUZIMAR DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2021, ONDEO SR. JOSÉ DEUZIMAR DA COSTA ARAÚJO - SEC. ADJUNTO DE CONTROLE ITERNO, VAI ATÉ A SEDE DO INCRA-PB, UTILIZANDO VEÍCULO PRÓPRIO PARA DESLOCAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/03/2021 | 3437.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/03/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 02/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/03/2021 | 580.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/03/2021 | 24380.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/03/2021 | 117.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA, CONFORME CONTA DO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO RECEBÍVEIS. REFERENTE AO MÊ DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000571 | 02/03/2021 | 8000.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA (CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL), JUNTO AO SETOR FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 002/2021. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/03/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 283.144-9 NO DIA 02/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/03/2021 | 39.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA E EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 02/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/03/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NO DIA 02/03/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/03/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.153-5 NO DIA 02/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/03/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 002/2021 NO DIA 24/02/2021. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0000570 | 02/03/2021 | 7100.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÀREA ADMINISTRATIVA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO EM (1º) PRIMEIRO GRAU, E O OFERECIMENTO DE PARECERES EELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI DA PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME TP Nº 007/2019, CONTRATO Nº 01.022/2020. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/03/2021 | 1297.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/03/2021 | 1500.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) IMPRESSORA MULT. CANON MAXX TINTA PI.G3111, DESTINADA PARA A CRECHE JOANA DE ARAÚJO MORAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/03/2021 | 1500.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) IMPRESSORA MULT. CANON MAXX TINTA PI.G3111, DESTINADA PARA A EMEIF SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/03/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 03/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/03/2021 | 212.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA E EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 03/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/03/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 03/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/03/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 22.132-5 - FOPAG TEMPORARIA NO DIA 03/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção das Atividades de Gestão de Co-Financiamento - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DO VEÍCULO FORD/KA S 1.0 DE PLACA QSJ0C05 PB A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000586 | 03/03/2021 | 13332.60 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA COLETA DE EXAMES E EMISSÃO DE LAUDOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VARZEA PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 ADITIVADO EM 28/12/2020 A05/11/2021. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000587 | 03/03/2021 | 6302.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019 ADITIVADO EM 29/12/2020 A 16/09/2021. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0000599 | 04/03/2021 | 9933.75 | 18363318000100 | DROGARIA SEVERINO CHOLE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. (ETICOS). CONFORME PREGÃO Nº 035/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 04/03/2021 | 528.00 | 00099188198472 | ROMILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA DIVISÓRIA EM GESSO REALIZADA NA SALA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE PITOMBEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 04/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 04/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART OBRA / SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, CONTINUAÇÃO DA RUA MARIA ARAÚJO FERNANDES; RUA PROJETADA 40 (TRECHO 01); RUA PROTEJADA 40 (TRECHO 02); RUAPROJETADA 40 (TRECHO 03) E RUA PROJETADA 41, NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. ONFORME REPROGRAMAÇÃO CRNR-101366001. ART. PB20210361097. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Construção de Calçamento e Meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 04/03/2021 | 7557.15 | 02512025000108 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA-ME- CONSTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO OBJETO DO CONTRATO Nº 26.1/2020, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 001/2021, A LIQUIDAÇÃO DO VALOR DEVIDO PELO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, A EMPRESA CONSTRUTORA ALICERCE LTDA-EPP - CONSTRAL, CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA EMPRESA. (RUAS MIGUEL EVARISO DE MEDEIROS E JOSÉ NILTON DE OLIVEIRA) | 00032015 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 04/03/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR - ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADAS NAS AGUAS DOS MANANCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 04/03/2021 | 266.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021, BOMBEIRO 2021 E VISTORIA 2021 DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE (CAÇAMBA) DE PLACA OGB-3789, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 04/03/2021 | 3.46 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 04/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 04/03/2021 | 123.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA E EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 04/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 04/03/2021 | 290.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB NO DIA 04/03/2021. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 04/03/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - EASYWEB SOLUÇÕES INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET NO ENDEREÇO "WWW.VARZEA.PB.GOV.BR". CONFORME CONTRATO PMV Nº 009/2021, DURANTE O EXERCICIO 2021.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 04/03/2021 | 960.00 | 34028316000103 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, REALIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 04/03/2021 | 350.00 | 09309014000166 | SANTA LUZIA CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS E TÍTULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTÓRIOS REALIZADOS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, (REGISTROS DE ATA DE POSSE). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 05/03/2021 | 128.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA E EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 05/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 05/03/2021 | 171.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1-FNDE NA RUA DR. KIVAL DE A. GORGONIO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 05/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 05/03/2021 | 2450.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO/TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO E-SUS-SISAB P/ ATENÇÃO BÁSICA, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE PROD. DOS PROFI. NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, ACOMPAN. DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMAS CNES-SAI-SIHD-FPO-RAAS. CONFORME CONTRATO Nº 016/2021. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. 01/05 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/03/2021 | 66.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/03/2021 | 1100.00 | 00048446904420 | JOSE DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 25 DE AGOSTO, Nº 58, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃONº 002/2021. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/03/2021 | 200.00 | 00004012964402 | GILLIARD NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, Nº 255, 1º ANDAR, APT. 01, CENTRO,VÁRZEA-PB, ONDE FUNCIONA COMO APOIO AOS FUNCIONÁRIOS DA UBS (UBS EM REFORMA). CONFORME CONTRATO DELOCAÇÃO Nº 006/2021. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 08/03/2021 | 200.00 | 00004012964402 | GILLIARD NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, Nº 255, 1º ANDAR, APT. 02, CENTRO,VÁRZEA-PB, ONDE FUNCIONA COMO APOIO AOS FUNCIONÁRIOS DA UBS (UBS EM REFORMA). CONFORME CONRATO DE LOCAÇÃO Nº 007/2021. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/03/2021 | 685.00 | 00053912861404 | MARIA SALETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA DOS LENÇÓIS E OUTRAS ROUPARIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/03/2021 | 685.00 | 00069089477420 | MARIA GILVANEIDE FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/03/2021 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINACAO FINAL DE RESÍDUOS CONTAMINADOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 001/2021, CONTRATO PMV Nº 01.003/2021. DURANTE OMÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/03/2021 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINACAO FINAL DE RESÍDUOS CONTAMINADOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 001/2021, CONTRATO PMV Nº 01.003/2021. DURANTE OMÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 08/03/2021 | 1053.00 | 00003388975426 | FRANCISCO IVANILDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AÇUDE MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/03/2021 | 530.00 | 00004144284476 | JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE RIO DE VÁRZEA EM VÁRZEA-PB. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/03/2021 | 900.00 | 00045298769420 | JOSÉ IVALDÍ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, S/Nº, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, BEM COMO, NO HORÁRIO OPOSTO, FUNCIONA OS ENSAIOS DA FILARMÔNICA ABEL COELHO DA SILVA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 004/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/03/2021 | 500.00 | 00009486011400 | ALCINDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA MANOEL DEMÉTRIO DA ROCHA, Nº 56, CENTRO - VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2021. DURANTE O MÊS DE JFEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/03/2021 | 400.00 | 00070309391407 | JESUS GABRIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA PADRE JERÔNIMO LAWEN, Nº 45, CENTRO - VÁRZEA PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 003/2021. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/03/2021 | 285.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA E EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 08/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/03/2021 | 1500.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO EM FREQUÊNCIA FM, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 013/2021. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 01/06 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/03/2021 | 900.00 | 00045298769420 | JOSÉ IVALDÍ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, S/Nº, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 005/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/03/2021 | 1000.00 | 00004157897455 | SIDNEY LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO NO PORTAL DE NOTÍCIAS https://portalvalenoticias.com.br, VISANDO A ALIMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃ DAS AÇÕES REALIZADAS PELA GESTÃO MUNICIPAL, MANTENDO A POPULAÇÃO ATUALIZADA COM O QUE ESTA SENDO REALIZADO NO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2021. REFERENTE A PARCELA 01/06. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/03/2021 | 1000.00 | 00007746241409 | GUILHERME VINICIUS S. DE MEDEIROS SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS NOS COMPTADORES E NOTEBOOKS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO PMV Nº012/2021. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/03/2021 | 1000.00 | 00005786503470 | JERÔNIMO NACLÉSSIO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES, VISANDO A ALIMENTAÇÃO DAS REDES DIGITAIS (INSTAGRAN, FACEBOOK) PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MÚNICÍPIODE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2021. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 09/03/2021 | 1250.00 | 00097691151420 | RAYANE JANNE DE ARAÚJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL DE 12 CÂMERAS DE SEGURANÇA IP BULLET 1 MEGAPIXEL, DE MONITORAMENTO DE IMAGENS ATRAVÉS DAS CÂMERAS INSTALADAS NOS LOCAIS PRÉ-DETERMINADOS E ACESSÍVEIS PARA VISUALIZAÇÃO DA CONTRATANTE ATRAVÉS DE ACESSO (AO VIVO EM TEMPO REAL) POR APLICATIVOS (APP) PARA ANDROID E IOS E CADASTRO DE ATÉ 06 USUÁRIOS. O PLANO GRAVAÇÃO DAS IMAGENS 7 DIAS NUVEM. CONFORME CONTRATO PMV Nº 014/2021. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/03/2021 | 3245.99 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 05/2005, 06/2005, 07/2005, 08/2005 E 09/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/03/2021 | 214.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA E EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 09/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/03/2021 | 290.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB NO DIA 09/03/2021. COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0000629 | 09/03/2021 | 3755.76 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. (GENERICOS). CONFORME PREGÃO Nº 035/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONARÁ DE APOIO AOS FUNCIONÁRIOS DA UBS (UBS REFORMA) DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/03/2021 | 116.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO (APT. 01) ONDE FUNCIONARÁ DE APOIO AOS FUNCIONÁRIOS DA UBS (UBS REFORMA) DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/03/2021 | 98.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO (APT. 02) ONDE FUNCIONARÁ DE APOIO AOS FUNCIONÁRIOS DA UBS (UBS REFORMA) DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0000660 | 10/03/2021 | 850.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRAS OPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE; UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA E CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 013/2020. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/03/2021 | 20.66 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 10/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/03/2021 | 860.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO SIS ÁGUA NO MUNICÍPIO DE VARZEA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0000661 | 10/03/2021 | 170.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRAS OPTICAS: ATENDIMENTO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 013/2020. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0000656 | 10/03/2021 | 1190.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRAS OPTICAS: ATENDIMENTO NA SETRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL; CRAS/PAIF; CREAS-CENTRO REF. ESPEC. DA ASSIS.SOCIAL, SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CADASTRO UNICO, CENTRO DO IDOSO E SEC. DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 013/2020. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0000650 | 10/03/2021 | 4500.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS A SER EXECUTADOS PELO MUNICIPIO, BEM COMO FISCALIZAÇÃO DE TODAS AS OBRAS DO MUNICPIO DE VARZEA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019 ADITIVO EM 13/05/2020 A 16/05/2021. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/03/2021 | 3000.00 | 00011621744477 | JOSÉ NILTON SANTOS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INDRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/03/2021 | 1332.00 | 00005816389483 | JOSE CLEDITON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO E RODÍZIOS DE PNEUS (BORRACHARIA), REALIZADOS NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0000658 | 10/03/2021 | 340.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRAS OPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SCRETARIA DE AGRICULTURA E SEDE DA EMATER NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO Nº 013/2020. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/03/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/03/2021 | 290.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREEGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB NO DIA 29/01/2021. COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/03/2021 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 E AVISO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021 NO DIA 04/03/2021. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/03/2021 | 4142.35 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/03/2021 | 16403.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO LEI Nº 10.522/2002 - RFB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/03/2021 | 135.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 10/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/03/2021 | 168.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA E EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 10/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/03/2021 | 1396.33 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 10/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/03/2021 | 632.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080, 01 (UMA) LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-365 E 01 (UMA) LOCAÇÃO DE SCANNER BROTHER ADS 200E PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/03/2021 | 575.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) TROCA E FORNECIMNTO DE CILINDRO TONER COMPATIVEL IMPRESSORA BOTHER DCP; 01 (UMA) LIMPEZA/MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA RICOH AFICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0000659 | 10/03/2021 | 560.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRAS OPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB, 171ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E DELEGACIA MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 013/2020.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00001906864489 | ISABEL ADÃO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801171-45.2018.8.15.0321 QUE VERSA SOBRE O REPASSE A FAMILIA DA Sra. ISABEL ADÃO DE BRITO, BRASILEIRA, CASADA, APOSENTADA, QUE FICOU COMO GUARDIA DOS MENORES GILÂNIO GERALDO DE SOUZAE FLAVIANA GABY DE SOUZA SILVA. MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/03/2021 | 470.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/03/2021 | 705.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) TROCA E FORNECIMENTO DE CILNDRO TONER COMPATIVEL IMPRESSORA BROTHER DCP; 01 (UMA) LIMPEZA/MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS HP DESKJET E 01 (UMA) LIMPEZA/MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA RICOH AFICIO,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0000657 | 10/03/2021 | 900.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRAS OPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; EMEIF SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO, CRECHE MUNICIPAL JOANA DE ARAUJO MORAIS E BIBLIOTECA MUNICIPAL E TELECENTRO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 013/2020. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/03/2021 | 213.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L365, DESTINADA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/03/2021 | 510.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) RECARGA DE CARTUCHO HP 670 COMPATÍVEL IMPRESSORA DESKJET; 05 (CINCO) TROCA E FORNECIMENTO DE CILINDRO TONER COMPATÍVEL IMPRESSORA HP; 03 (TRÊS) TROCA E FORNECIMENTO DE CILINDRO TONER COMPATÍVEL IMPRESSORA BROTHER HL; 01 (UMA) TROCA E FORNECIMETO DE CILINDRO TONER COMPATIVEL IMPRESSORA BROTHER DCP, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0000655 | 10/03/2021 | 170.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRAS OPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 013/2020. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/03/2021 | 100.00 | 00002064775463 | ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2005762-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 020.647.754-63. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/03/2021 | 100.00 | 00006196093460 | ALDECI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALDECI BEZERRA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.917-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 061.960.934-60. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/03/2021 | 100.00 | 00071081171421 | ALISLLANY SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALISLLANY SOARES SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.639.357-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 710.811.714-21. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/03/2021 | 100.00 | 00007767577414 | ALANA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALANA MEDEIROS DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.347-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 077.675.774-14. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/03/2021 | 100.00 | 00005467351427 | ANDRÉA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANDRÉA MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 6.743.767-SSP-PE, INSCRITA NO CPF Nº 054.673.514-27. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/03/2021 | 100.00 | 00008388279424 | ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.236.629-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 083.882.794-24. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/03/2021 | 100.00 | 00087305615404 | ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA SOBRINHA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.586.809-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 873.056.154-04. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/03/2021 | 100.00 | 00011102382400 | CELINA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA CELINA FRANCISCA DA SILVA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.830.667-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 111.023.824-00. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/03/2021 | 100.00 | 00011876688424 | DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.816-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 118.766.884-24. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/03/2021 | 100.00 | 00070067736440 | DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.541.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.364-40. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/03/2021 | 100.00 | 00010157861465 | EDVÂNIA ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA EDVÂNIA ARAÚJO SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.382-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.578.614-65. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/03/2021 | 100.00 | 00001795299436 | FERNANDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA DA SILVA FERNANDES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.250.183-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 017.952.994-36. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/03/2021 | 100.00 | 00009370724435 | FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA,PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.765-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 093.707.244-35. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/03/2021 | 100.00 | 00070309267498 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.764-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.092.674-98. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/03/2021 | 100.00 | 00015858217486 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.158-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 158.582.174-86. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/03/2021 | 100.00 | 00010576140414 | FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.650.142-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 105.761.404-14. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/03/2021 | 100.00 | 00005082970445 | JACILENE BEZERRA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACILENE BEZERRA DA SILVA SOUTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.874.640-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 050.829.704-45. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/03/2021 | 100.00 | 00009555655456 | JACKELINE DA NÓBREGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACKELINE DA NÓBREGA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.745.730-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 095.556.554-56, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 11/03/2021 | 100.00 | 00070067653405 | JANAINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANAINE MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.639.361-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 700.676.534-05. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 11/03/2021 | 100.00 | 00018397606807 | JANE FABIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANE FABIA DE LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 27.536.275-9-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 183.976.068-07. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 11/03/2021 | 100.00 | 00007926173479 | JOÃO BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOÃO BATISTA SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.500.905-SSP-RN, INSCRITO NO CPF Nº 079.261.734-79. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/03/2021 | 100.00 | 00011196507473 | JOANA DAYANA AMARAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JOANA DAYANA AMARAL SOARES,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.806.267-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 111.965.074-73. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/03/2021 | 100.00 | 00007814215439 | JONAS RODRIGO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JONAS RODRIGO DA ROCHA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.335-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 078.142.154-39. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/03/2021 | 100.00 | 00009654094495 | LINDEMBERGUE RODRIGUES DE FRANÇA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO LINDEMBERGUE RODRIGUES DEFRANÇA JÚNIOR, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.964.079-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 096.540.944-95. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/03/2021 | 100.00 | 00007270442495 | LUCINETE SOARES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUCINETE SOARES DA SILVA FERREIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.685.290-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 072.704.424-95. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/03/2021 | 100.00 | 00004315733440 | LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.774.017-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 043.157.334-40. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/03/2021 | 100.00 | 00010381129829 | MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.680.856-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 103.811.298-29. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/03/2021 | 100.00 | 00005222030431 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.903.166-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 052.220.304-31. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/03/2021 | 100.00 | 00011931838470 | MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROSLIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.864.378-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 119.318.384-70. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/03/2021 | 100.00 | 00007668744436 | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.349-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 076.687.444-36. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/03/2021 | 100.00 | 00006180967440 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.003.831-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 061.809.674-40. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/03/2021 | 100.00 | 00025438678804 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS VITORIAS DANTAS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.685.620-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 254.386.788-04. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/03/2021 | 100.00 | 00060271647191 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DE LOURDES DA SILVA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.530.991-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 602.716.471-91. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/03/2021 | 100.00 | 00005446176499 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.565-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.461.764-99. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/03/2021 | 100.00 | 00004453040490 | MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.716.922-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 044.530.404-90. REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/03/2021 | 100.00 | 00004064775406 | MARIA GERLANIA DE MEDEIROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GERLANIADE MEDEIROS MARINHO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 040.647.754-06. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/03/2021 | 100.00 | 00051524228400 | MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 001.122.558-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 515.242.284-00. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/03/2021 | 100.00 | 00061833657420 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSÉ DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.248.457-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 618.336.574-20. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/03/2021 | 100.00 | 00002688443488 | MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.663.170-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.884.434-88. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/03/2021 | 100.00 | 00079900445449 | MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.138.825-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 799.004.454-49. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/03/2021 | 100.00 | 00002688601490 | MARIA TERESA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA TERESA LOPES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.193.622-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.886.014-90. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/03/2021 | 100.00 | 00000796858462 | MARIA VANUZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA VANUZA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.960.075-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 007.968.584-62. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/03/2021 | 100.00 | 00025439962816 | MARISETE NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARISETE NOBREGA DE LUCENA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 35802215-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 254.399.628-16. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/03/2021 | 100.00 | 00010149541422 | RAIANE SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RAIANE SILVA BARBOSA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4152927-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.414-22. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/03/2021 | 100.00 | 00009948886437 | RENATO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO RENATO LUIZ DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 8.173.693-SDS-PE, INSCRITO NO CPF Nº 099.488.864-37. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/03/2021 | 100.00 | 00005111512411 | SANDRA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SANDRA LUCIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2968012-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 051.115.124-11. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/03/2021 | 100.00 | 00008657666499 | SHEILLA AMÉRICO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SHEILLA AMÉRICO DE BRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 39.352.940-X-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 086.576.664-99. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/03/2021 | 100.00 | 00010010443479 | SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.090.364-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 100.104.434-79. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/03/2021 | 100.00 | 00008444754404 | STELLA MÁRIS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA STELLA MÁRIS DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.178.159-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 084.447.544-04. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/03/2021 | 100.00 | 00012228081450 | THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.047.581-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 122.280.814-50. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/03/2021 | 100.00 | 00006549899400 | VANUZA BATISTA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VANUZA BATISTA VITOR, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.202.134-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 065.498.994-00. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/03/2021 | 100.00 | 00009450052450 | VERIONICE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VERIONICE DA SILVA SANTOS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.626.264-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 094.500.524-50. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/03/2021 | 100.00 | 00010149532431 | ANA LUIZA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUÍZA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.441-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.324-31. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/03/2021 | 100.00 | 00010149542402 | ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.443-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.424-02. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 11/03/2021 | 100.00 | 00008794205450 | ARIEL MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO ARIEL MORAIS JÚNIOR, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.544.394-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 087.942.054-50. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 11/03/2021 | 100.00 | 00070067931499 | BRISDON ÂNGELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRISDON ÂNGELO MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.607-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.679.314-99. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/03/2021 | 100.00 | 00070308999460 | BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.648-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.089.994-60. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 11/03/2021 | 100.00 | 00008466976450 | DÉBORA EVELYN DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DÉBORA EVELYN DE OLIVEIRA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº3.744.868-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 084.669.764-50. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 11/03/2021 | 100.00 | 00070067719430 | DANIELLY TEIXEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DANIELLY TEIXEIRA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.425-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.194-30. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 11/03/2021 | 100.00 | 00001779447493 | FERNANDA HELLEN LIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA HELLEN LIRA DANTAS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.249.080-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 017.794.474-93. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/03/2021 | 100.00 | 00006939193456 | FERNANDA SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA SOUTO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.751.714-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 069.391.934-56. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/03/2021 | 100.00 | 00008738449471 | FRANCISCO DE ASSIS ALYSON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS ALYSON ROCHA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº3.751.703-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 087.384.494-71. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/03/2021 | 100.00 | 00007049280437 | HELVIO RICKHARDSON ARAÚJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO HELVIO RICKHARDSON ARAÚJO DE ALMEIDA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.748.003-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 070.492.804-37. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/03/2021 | 100.00 | 00001779363478 | ISABELLA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ISABELLA ROCHA RIBEIRO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.334.929-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 017.793.634-78. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/03/2021 | 100.00 | 00007740922463 | IZABELA DE MORAES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA IZABELA DE MORAES SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.291.589-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 077.409.224-63. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/03/2021 | 100.00 | 00070606526471 | JOSE VENANCIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOSE VENÂNCIO DE OLIVEIRA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº4.189.896-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 706.065.264-71. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/03/2021 | 100.00 | 00070067697445 | LUCAS DE MEDEIROS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO LUCAS DE MEDEIROS FIGUEIREDO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.394-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.676.974-45. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/03/2021 | 100.00 | 00010751087483 | LUÍS FELLYPE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO LUÍS FELLYPE OLIVEIRA SANTOS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.541.194-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 107.510.874-83. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/03/2021 | 100.00 | 00070067717497 | MARIA EDUARDA MARINHEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA MARINHEIRO OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADENº 3.968.422-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.174-97. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/03/2021 | 100.00 | 00070308991486 | MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.639-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.089.914-86. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/03/2021 | 100.00 | 00009427098457 | MAURO JOSÉ SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO MAURO JOSÉ SILVA SOUSA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.654.446-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 094.270.984-57. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/03/2021 | 100.00 | 00013317663464 | MORGANA EVA AMARAL DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MORGANA EVA AMARAL DA NÓBREGA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.324.433-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº . REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/03/2021 | 100.00 | 00010357801431 | RENALLY CHRYSTINA DE ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RENALLY CHRYSTINA DE ARAUJO ROCHA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADENº 3.887.754-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 103.578.014-31. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/03/2021 | 100.00 | 00070700246495 | RALCEUTON FLOYDSON FERNANDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO RALCEUTON FLOYDSON FERNANDES MARINHO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.125.657-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 707.002.464-95. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/03/2021 | 100.00 | 00070308983467 | VIVIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VIVIANE PEREIRA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.638-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.089.834-67. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000760 | 11/03/2021 | 931.43 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA OGC 7811-PB A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊSDE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000761 | 11/03/2021 | 1777.27 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE OMÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000749 | 11/03/2021 | 907.20 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020.DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/03/2021 | 1.71 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.155-1. (DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 11/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/03/2021 | 163.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA E EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 11/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0000746 | 11/03/2021 | 2600.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONVE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019 ADITIVADO EM 10/12/2020 A 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/03/2021 | 16050.00 | 00003094605494 | JANSELY DE MEDEIROS ESCARIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO DE DOIS (02) MAQUINARIO TIPO TRATOR DE PNEUS (UM COM GRADE ARADORA DE 14 DISCOS ACOPLADA E O OUTRO COM GRADE NIVELADORA DE 28 DISCOS ACOPLADA - OPERADOR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO), PARA SERVIÇO DE (CORTE DE TERRA), DESTINADO AO PREPARO DE SOLO PARA PLANTIO DE LAVOURAS DE AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.013/2021, DISPENSA Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000751 | 11/03/2021 | 567.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE OMÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000752 | 11/03/2021 | 567.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTEO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000753 | 11/03/2021 | 1890.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE OMÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000755 | 11/03/2021 | 1936.80 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000756 | 11/03/2021 | 370.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO TRATOR COM GRADE ARADORA A SERVIÇO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000757 | 11/03/2021 | 1480.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊSDE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/03/2021 | 530.00 | 00004315733440 | LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE QUILOMBOLA PITOMBEIRA EM VÁRZEA-PB. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000759 | 11/03/2021 | 233.50 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ROÇADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000765 | 11/03/2021 | 1296.07 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/03/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE À PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 27/09/2021 DA OPERAÇÃO 1013660-01, CONV 799912/2013. (PAVIMENTAÇÃO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000763 | 11/03/2021 | 1024.64 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ0C05 A SERVIÇO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000744 | 11/03/2021 | 4172.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021. (28 PRÓTESES DENTARIA) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000750 | 11/03/2021 | 255.98 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S-10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH 8292-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000754 | 11/03/2021 | 762.01 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000758 | 11/03/2021 | 840.18 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO DE PLACA MOR 6131-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000762 | 11/03/2021 | 140.10 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG HONDA DE PLACA MOF 6341-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTEOO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000764 | 11/03/2021 | 988.07 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 12/03/2021 | 73.39 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 12/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 12/03/2021 | 700.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 12/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 12/03/2021 | 198.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA E EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 12/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/03/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 15/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 15/03/2021 | 308.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA E EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 15/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/03/2021 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021 E AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 NO DIA 10/03/2021;AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021 NO DIA 12/03/2021. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/03/2021 | 4100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA (SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADACAO, SISSOCIAL E SISFROTA). CONFORME CONTRATO PMV Nº 0.17/2021. REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/03/2021 | 580.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR. RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER ARTERIAL E VENOSO DE MEMBRO INFERIOR DIREITO) A SER REALIZADA EM PACIENTE COM DIABETES GESTACIONAL (MARIA DO SOCORRO GOMES). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/03/2021 | 4015.71 | 08922718000147 | MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO QUE CONCERNE A CONTRAPARTIDA DO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE-PB, PARA DEPOSITO E TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARESCLASSE II A E II B, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Construção de Calçamento e Meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0000771 | 15/03/2021 | 59602.99 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 006/2020 - CONTRATO PMV Nº 01.077/2020, CONVÊNIO REPROGRAMAÇÃO Nº CRNR 011366001, SICONV Nº 0930722013. | 00012021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 16/03/2021 | 1525.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 16/03/2021 | 300.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA COM NEUROLOGISTA A SER REALIZADA NA PACIENTE ROSA DE LOURDES MEDEIROS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/03/2021 | 648.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000779 | 16/03/2021 | 20520.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI - AUTO CENTER PIT STOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOVE PNEUS 295/80R22.5TL, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA OGB 3789-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 16/03/2021 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO AOS CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO SETOR COMPETENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 08.01/202111. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000780 | 16/03/2021 | 9360.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI - AUTO CENTER PIT STOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 275/80R22.5TL, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 16/03/2021 | 95.21 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS ATRAVES DA LINHA (83) 3469-1112, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 16/03/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 16/03/2021 | 290.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO AVISO DE REVOGAÇÃO PREEGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB NO DIA 16/03/2021. COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 16/03/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 16/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 16/03/2021 | 6.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA E EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 16/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000782 | 16/03/2021 | 16380.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI - AUTO CENTER PIT STOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SETE PNEUS 275/80R22.5TL, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENS DEPLACA OGC 3996-PB, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/03/2021 | 452.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 10.368-3 NO DIA 16/03/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 17/03/2021 | 290.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREEGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB NO DIA 17/03/2021. COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 17/03/2021 | 211.00 | 36278598000122 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO 02806705401 ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NA DIVULGAÇÃO DO PROJETO "NOSSA ENERGIA", EM CONTRA PARTIDA AO PROJETO SOCIAL REALIZADO PELA ENERGISA NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172020 | 0000793 | 17/03/2021 | 2452.40 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE EXAMES E EMISSÃO DE LAUDOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020, ADITIVADO EM 28/12/2020 A 01/08/2021. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 17/03/2021 | 8750.00 | 07911318000254 | GALAXY PARTICIPAÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 (IGG/IGM) ESPECÍFICO PARA DIAGNOSTICO DE COVID (SAS-19), DESTINADOS PARA AS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. A SER PAGO COM RECURSO DA LC Nº 173, INCISO I, ART. 5º DE 27/05/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 17/03/2021 | 1270.00 | 00007017064496 | GUSTAVO JOSÉ AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA FONTE LOCALIZADA NO PARQUE DE EVENTOS INÁCIO BENTO DE MORAIS EM VÁRZEA-PB - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 23.595-4 AUX FIN NO DIA 18/03/2021. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/03/2021 | 643.00 | 00031896650449 | BENTO CRISPIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PESSOAL, CONFORME SOLICITAÇÃO POR OFICIO Nº 029/2021 DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 18/03/2021 | 2200.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TABLET M10A 3G - PRETO, DESTINADOS PARA O SETOR DE INFORMATIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 18/03/2021 | 300.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TRANSFORMADOR, DESTINADOS PARA O SETOR DE INFORMATIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 18/03/2021 | 580.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREEGÃO ELETRÔNICO NºS 004/2021 E 005/2021 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB NO DIA 18/03/2021. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 18/03/2021 | 84.83 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVES DA LINHA (83) 3469-1111, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 19/03/2021 | 1148.90 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000804 | 19/03/2021 | 7470.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI - AUTO CENTER PIT STOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEU 215/75R17,5, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGB 3420-PB, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000805 | 19/03/2021 | 7470.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI - AUTO CENTER PIT STOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEU 215/75R17,5, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFB 3479-PB, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000806 | 19/03/2021 | 9730.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI - AUTO CENTER PIT STOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 275/75R17.5, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ 3679-PB, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 19/03/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 10.368-3 NO DIA 19/03/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262020 | 0000803 | 19/03/2021 | 8660.00 | 01767395000115 | FFC SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM TOMOGRAFIAS DIVERSAS E RAIO X DIVERSOS, REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 026/2020. ADITIVADO EM 16/12/2020 A 09/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/03/2021 | 925.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 275 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/03/2021 | 490.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA OGB 3789-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/03/2021 | 500.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHICOTE DE INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ALTERNADOR DE TRATOR MASSEY 275, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/03/2021 | 500.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE NO TRANSPORTE DO VEICULO TRATOR MASSEY 275 DA ZONA RURAL DE VÁRZEA-PB PARA A OFICINA EM CAICÓ-RN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/03/2021 | 700.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO EM MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR, TROCA DE LAMPADAS E LANTERNAS E RECUPERAÇÃO DE CHICOTE DE INSTALAÇÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA OGB 3789-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/03/2021 | 2961.32 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 22/03/2021 | 150.64 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 22/03/2021 | 848.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021; AVISO REABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIA Nº 006/2021; AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 NO DIA 17/03/2021. AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 E AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 NO DIA 18/03/2021. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/03/2021 | 827.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO EM MOTOR DE PARTIDA, TROCA DE LAMPADAS E LANTERNAS E FAROIS E RECUPERAÇÃO PARCIAL DE CHICOTE DE INSTALAÇÃO DE CARROCERIA, REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DEPLACA NQI 1652-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 23/03/2021 | 4100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADACAO, SISSOCIAL E SISFROTA). CONFORME CONTRATO PMV Nº 0.17/2021. REFERENTE AO MÊSDE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 23/03/2021 | 327.00 | 30201090000140 | ROOSEVELT JOSE DE SOUZA COMERCIO DE AGUA E GAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / SEDE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 23/03/2021 | 239.00 | 30201090000140 | ROOSEVELT JOSE DE SOUZA COMERCIO DE AGUA E GAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 23/03/2021 | 5334.60 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CAE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 23/03/2021 | 11210.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 23/03/2021 | 9334.60 | 03120628000119 | CRISOSTOMO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CAE, UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO DE COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO EMARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 23/03/2021 | 6005.00 | 03120628000119 | CRISOSTOMO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CAE, UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO DE COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO EMARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 23/03/2021 | 1790.50 | 30201090000140 | ROOSEVELT JOSE DE SOUZA COMERCIO DE AGUA E GAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CAE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 23/03/2021 | 277.50 | 30201090000140 | ROOSEVELT JOSE DE SOUZA COMERCIO DE AGUA E GAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 23/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART OBRA / SERVIÇO DE PROJETO DE AMPLIAÇÃO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. ART. PB20210364479. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/03/2021 | 910.00 | 30201090000140 | ROOSEVELT JOSE DE SOUZA COMERCIO DE AGUA E GAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 23/03/2021 | 321.50 | 30201090000140 | ROOSEVELT JOSE DE SOUZA COMERCIO DE AGUA E GAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 24/03/2021 | 759.20 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (BARRA CONFEITEIRO, PAPEL PASCOA, GARFO DESCARTAVEL, PRATO ESCARTÁVEL, FORMA PRATICA, GUARDANAPO, ESPATULA, FITILHO, PAPEL CHUMBO E FRASCO PLASTICO) DESTINADOS PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DA PÁSCOA A SER REALIZADA COM AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE INTEGRAM O GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 24/03/2021 | 12064.75 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 24/03/2021 | 290.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREEGÃO ELETRÔNICO NºS 006/2021 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB NO DIA 24/03/2021. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/03/2021 | 290.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREEGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB NO DIA 25/03/2021. COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/03/2021 | 16.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 25/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/03/2021 | 2357.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Ate | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/03/2021 | 13900.00 | 14899434000180 | HERTA MARIA DE AZEVEDO MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (REFRIGERADOR 245L, BEBEDOURO COLUNA, BEBEDOURO DE MESA, FOGÃO GÁS, MULTIUSO, CADEIRA E MESA), DESTINADOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. ASER PAGO COM RECURSO DA PROPOSTA Nº 11228615000119002. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/03/2021 | 3458.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 25/03/2021 | 26131.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 25/03/2021 | 196.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA, CONFORME CONTA DO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO RECEBÍVEIS. REFERENTE AO MÊ DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção das Atividades de Gestão de Co-Financiamento - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/03/2021 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF BEM COMO NA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.004/2021 - DISPENSA Nº 002/2021. REFERENTE 1ª PARCELA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção das Atividades de Gestão de Co-Financiamento - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/03/2021 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF BEM COMO NA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.004/2021 - DISPENSA Nº 002/2021. REFERENTE 2ª PARCELA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0000845 | 26/03/2021 | 570.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) TROCA E FORNECIMENTO DE CILNDRO TONER COMPATIVEL IMPRESSORA BROTHER DCP; 04 (QUATRO) LIMPEZA/MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS RICOH AFICIO; 06 (SEIS) TROCA E FORNECIMENTO DE CILINDRO TONER COMPATIVEL COM IMPRESSORA RICOH AFICIO; 10 (DEZ) RECARGA DE TONER P/ IMPRESSORA HP, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 003/2021. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000848 | 26/03/2021 | 900.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/03/2021 | 1000.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA - CONEXÃO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO PORTAL CORREIO NO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/03/2021 | 600.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA - CONEXÃO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO PORTAL CORREIO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2021, DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/03/2021 | 1450.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PREEGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, 004/2021, 005/2021, 006/2021 E 008/2021 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB NO DIA 26/03/2021. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0000839 | 26/03/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E SUPERIORES, ALÉM DE CONSULTORIA AO SETOR JURIDICO LOCAL, ORIENTANDO NOS PROCESSOS DE MAIOR COMPLEXIDADE EM CURSO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TP 007/2019. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0000840 | 26/03/2021 | 7100.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÀREA ADMINISTRATIVA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO EM (1º) PRIMEIRO GRAU, E O OFERECIMENTO DE PARECERES EELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI DA PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME TP Nº 007/2019, CONTRATO Nº 01.022/2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/03/2021 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO AOS CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO SETOR COMPETENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 08.01/2021. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0000844 | 26/03/2021 | 418.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS HP; 03 (TRÊS) LIMPEZA/MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS SAMSUNG; 5 (CINCO) TROCA E FORNECIMNTO DE CILINDRO TONER COMPATIVEL IMPRESSORA BOTHER; 04 (QUATRO) TROCA E FORNECIMENTO DE CILINDRO TONER COMPATIVEL COM IMPRESSORA HP, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 003/2021. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000847 | 26/03/2021 | 580.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080; LOCAÇÃO DE 01 (UM) SCANNER BROTHER ADS200e, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0000846 | 26/03/2021 | 411.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 09 (NOVE) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG; 08 (OITO) RECARGA DE CARTUCHO HP 622 COMPATIVEL COM IMPRESSORA DESKJET; 08 (OITO) RECARGA DE CARTUCHO HP 670 COMPATIVEL COM IMPRESSORA DESJET, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/03/2021 | 98.04 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1010, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/03/2021 | 134.19 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1158, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/03/2021 | 107.16 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1144, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/03/2021 | 101.26 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1060, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/03/2021 | 1207.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/03/2021 | 13200.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO MÉDICO CONTRATADO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/03/2021 | 14363.34 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/03/2021 | 6826.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA) DO PISO FIXO VIGILANCIA PROMOCAO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/03/2021 | 5207.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/03/2021 | 8000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESF - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/03/2021 | 21322.65 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/03/2021 | 112.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO (APT. 01) ONDE FUNCIONARÁ DE APOIO AOS FUNCIONÁRIOS DA UBS (UBS REFORMA) DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/03/2021 | 103.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO (APT. 02) ONDE FUNCIONARÁ DE APOIO AOS FUNCIONÁRIOS DA UBS (UBS REFORMA) DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/03/2021 | 92707.62 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/03/2021 | 12640.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/03/2021 | 36022.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/03/2021 | 7330.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Coordenação e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Sec. de Coord. e Art. Política | Manutenção da Sec. de Coordenação e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/03/2021 | 5200.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/03/2021 | 4100.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS ESTATUTARIOS DA CASA DA FAMILIA (PAIF), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/03/2021 | 3000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/03/2021 | 3520.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/03/2021 | 1350.00 | 00007744599489 | FABIO MAGNO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA: PODAGEM DE ARVORES E CAPINAGENS NA RUA VANEDE DE MEDEIROS MACEDO EM VÁRZA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/03/2021 | 43029.34 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/03/2021 | 3850.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/03/2021 | 270.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO FABIO MAGNO DE MEDEIROS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/03/2021 | 6051.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICLTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/03/2021 | 8430.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/03/2021 | 5200.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/03/2021 | 8400.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/03/2021 | 19500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/03/2021 | 2900.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/03/2021 | 2807.27 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/03/2021 | 1.37 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 283.144-9. (ADO - LC 176/2020 ADO25). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/03/2021 | 7150.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/03/2021 | 7730.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000906 | 30/03/2021 | 8000.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA (CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL), JUNTO AO SETOR FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 002/2021. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/03/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 30/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 30/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 22.132-5 - FOPAG TEMPORARIA NO DIA 30/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00002395449431 | DALVA ELIZABETE DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE ACORDO COMO O PROCESSO Nº 032.2010.001.245-2 DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/03/2021 | 27678.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/03/2021 | 12500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/03/2021 | 43354.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/03/2021 | 25816.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/03/2021 | 22085.68 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/03/2021 | 31353.92 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/03/2021 | 68188.93 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 202. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/03/2021 | 22333.14 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DA EJA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/03/2021 | 9881.34 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/03/2021 | 7000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/03/2021 | 3300.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO DA EJA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/03/2021 | 10097.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/03/2021 | 4238.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/03/2021 | 25593.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/03/2021 | 79.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/03/2021 | 13197.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/03/2021 | 12200.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/03/2021 | 7700.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/03/2021 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DE SOFTWARES (SISTEMA DE LICITAÇÃO): IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/03/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 31/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 22.132-5 - FOPAG TEMPORARIA NO DIA 31/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/03/2021 | 622.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FAZENDARIO, PARCELA 46/60, CONFORME RECIBO Nº 00005629441. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/03/2021 | 3.93 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4. (RETENÇÃO NO DIA 25/03/2021) | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/03/2021 | 591.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE EERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 01/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 05/04/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NO DIA 05/04/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 05/04/2021 | 9.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 05/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 05/04/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.153-5 NO DIA 05/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 05/04/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 283.144-9 NO DIA 05/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 05/04/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A AVISO JULGAMENTO RECURSO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021 NO DIA 20/03/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/04/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - EASYWEB SOLUÇÕES INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET NO ENDEREÇO "WWW.VARZEA.PB.GOV.BR". CONFORME CONTRATO PMV Nº 009/2021, DURANTE O EXERCICIO 2021.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/04/2021 | 1180.00 | 18851801000126 | MATEUS SOUZA DAS NEVES 04991429420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPAE DE PLACA NQI 1652-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 05/04/2021 | 187.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/04/2021 | 2570.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES E LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW GOL 1.0 MC5 DE PLACA OGC 7811-PB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 05/04/2021 | 650.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP - SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA O USO CONTINUO DA USUÁRIA FRANCISCA DA SILVA SANTOS, POR MOTIVO DA MESMA TER CONTRAÍDO A COVID-19 E SER PORTADORA DE OUTRAS COMORBIDADES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSO DA MP Nº 969 DE 20/05/2020 E PORTARIA Nº 1.666 DE 01/07/2020. DURANTE O PERÍOD DE 01/02/2021 A 23/02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 05/04/2021 | 1440.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 05/04/2021 | 10555.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS EM SAÚDE E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIs (ALCOOL ETILICO 70%, LUVA CIRURGICA, MASCARA E TOUCA) DESTINADOS AS AÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EM DECORRÊNCIA DO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 05/04/2021 | 650.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP - SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU 2.2 E OXIGÊNIO SAMU 2.2, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 05/04/2021 | 1100.00 | 18851801000126 | MATEUS SOUZA DAS NEVES 04991429420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/04/2021 | 9050.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA - DAFONTE RENOVADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS REALIZADOS NA RETRESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/04/2021 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINACAO FINAL DE RESÍDUOS CONTAMINADOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 001/2021, CONTRATO PMV Nº 01.003/2021. DURANTE OMÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/04/2021 | 2450.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO/TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO E-SUS-SISAB P/ ATENÇÃO BÁSICA, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE PROD. DOS PROFI. NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, ACOMPAN. DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMAS CNES-SAI-SIHD-FPO-RAAS. CONFORME CONTRATO Nº 016/2021. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. 01/05 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/04/2021 | 84.46 | 34028316000103 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, REALIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 06/04/2021 | 290.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO REABERTURA DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB NO DIA 06/04/2021. COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/04/2021 | 92.68 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVES DA LINHA (83) 3469-1111, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 07/04/2021 | 40.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA E EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 07/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 07/04/2021 | 1500.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO EM FREQUÊNCIA FM, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 013/2021. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. 01/06 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000938 | 07/04/2021 | 13280.40 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA COLETA DE EXAMES E EMISSÃO DE LAUDOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VARZEA PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 ADITIVADO EM 28/12/2020 A05/11/2021. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000939 | 07/04/2021 | 6216.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019 ADITIVADO EM 29/12/2020 A 16/09/2021. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/04/2021 | 500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RETINOGRAFIA COM FLUORESCEÍNA, A SER REALIZADO NO PACIENTE RAVIC DANTAS FERNANDES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0000942 | 07/04/2021 | 10894.05 | 18363318000100 | DROGARIA SEVERINO CHOLE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. (ETICOS). CONFORME PREGÃO Nº 035/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 07/04/2021 | 203.40 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (BALAS, PAPEL ALUMINIO, BOMBONS, SACO POLIPROPILENO) DESTINADOS PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DA PÁSCOA A REALIZADA COM OS GRUPOS QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/04/2021 | 817.88 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARÃES DAMIÃO PINTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL DE BEBÊ, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA POR BENEFÍCIOS EVENTUAIS NA MODALIDADE AUXÍLIO MATERNIDADE DAS GESTANTES ENCAMINHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000985 | 08/04/2021 | 952.42 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ0C05 A SERVIÇO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/04/2021 | 900.00 | 00045298769420 | JOSÉ IVALDÍ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, S/Nº, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, BEM COMO, NO HORÁRIO OPOSTO, FUNCIONA OS ENSAIOS DA FILARMÔNICA ABEL COELHO DA SILVA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 004/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/04/2021 | 4015.71 | 08922718000147 | MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO QUE CONCERNE A CONTRAPARTIDA DO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE-PB, PARA DEPOSITO E TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARESCLASSE II A E II B, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2019. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 08/04/2021 | 1053.00 | 00003388975426 | FRANCISCO IVANILDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AÇUDE MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/04/2021 | 530.00 | 00004144284476 | JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE RIO DE VÁRZEA EM VÁRZEA-PB. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0000957 | 08/04/2021 | 4500.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS A SER EXECUTADOS PELO MUNICIPIO, BEM COMO FISCALIZAÇÃO DE TODAS AS OBRAS DO MUNICPIO DE VARZEA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019 ADITIVO EM 13/05/2020 A 16/05/2021. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/04/2021 | 530.00 | 00004315733440 | LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE QUILOMBOLA PITOMBEIRA EM VÁRZEA-PB. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/04/2021 | 3080.00 | 00011621744477 | JOSÉ NILTON SANTOS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INDRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000984 | 08/04/2021 | 550.20 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ROÇADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000986 | 08/04/2021 | 1625.44 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 08/04/2021 | 200.00 | 00004012964402 | GILLIARD NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, Nº 255, 1º ANDAR, APT. 01, CENTRO,VÁRZEA-PB, ONDE FUNCIONA COMO APOIO AOS FUNCIONÁRIOS DA UBS (UBS EM REFORMA). CONFORME CONTRATO DELOCAÇÃO Nº 006/2021. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 08/04/2021 | 200.00 | 00004012964402 | GILLIARD NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, Nº 255, 1º ANDAR, APT. 02, CENTRO,VÁRZEA-PB, ONDE FUNCIONA COMO APOIO AOS FUNCIONÁRIOS DA UBS (UBS EM REFORMA). CONFORME CONRATO DE LOCAÇÃO Nº 007/2021. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/04/2021 | 685.00 | 00069089477420 | MARIA GILVANEIDE FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/04/2021 | 685.00 | 00053912861404 | MARIA SALETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA DOS LENÇÓIS E OUTRAS ROUPARIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000977 | 08/04/2021 | 1535.23 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000978 | 08/04/2021 | 843.54 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSF 5999-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000980 | 08/04/2021 | 314.40 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG HONDA DE PLACA MOF 6341-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTEOO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000983 | 08/04/2021 | 2221.45 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 08/04/2021 | 87.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00048446904420 | JOSE DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 25 DE AGOSTO, Nº 58, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃONº 002/2021. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/04/2021 | 1140.00 | 00005816389483 | JOSE CLEDITON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO E RODÍZIOS DE PNEUS (BORRACHARIA), REALIZADOS NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000972 | 08/04/2021 | 898.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE OMÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000974 | 08/04/2021 | 1571.50 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTEO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000975 | 08/04/2021 | 2069.89 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000979 | 08/04/2021 | 1930.50 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊSDE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 08/04/2021 | 1000.00 | 00007746241409 | GUILHERME VINICIUS S. DE MEDEIROS SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS NOS COMPTADORES E NOTEBOOKS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO PMV Nº012/2021. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/04/2021 | 1000.00 | 00005786503470 | JERÔNIMO NACLÉSSIO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES, VISANDO A ALIMENTAÇÃO DAS REDES DIGITAIS (INSTAGRAN, FACEBOOK) PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MÚNICÍPIODE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2021. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/04/2021 | 900.00 | 00045298769420 | JOSÉ IVALDÍ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, S/Nº, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 005/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/04/2021 | 1250.00 | 00097691151420 | RAYANE JANNE DE ARAÚJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL DE 12 CÂMERAS DE SEGURANÇA IP BULLET 1 MEGAPIXEL, DE MONITORAMENTO DE IMAGENS ATRAVÉS DAS CÂMERAS INSTALADAS NOS LOCAIS PRÉ-DETERMINADOS E ACESSÍVEIS PARA VISUALIZAÇÃO DA CONTRATANTE ATRAVÉS DE ACESSO (AO VIVO EM TEMPO REAL) POR APLICATIVOS (APP) PARA ANDROID E IOS E CADASTRO DE ATÉ 06 USUÁRIOS. O PLANO GRAVAÇÃO DAS IMAGENS 7 DIAS NUVEM. CONFORME CONTRATO PMV Nº 014/2021. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/04/2021 | 1000.00 | 00004157897455 | SIDNEY LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO NO PORTAL DE NOTÍCIAS https://portalvalenoticias.com.br, VISANDO A ALIMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃ DAS AÇÕES REALIZADAS PELA GESTÃO MUNICIPAL, MANTENDO A POPULAÇÃO ATUALIZADA COM O QUE ESTA SENDO REALIZADO NO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2021. REFERENTE A PARCELA 02/06. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000976 | 08/04/2021 | 1665.87 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020.DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/04/2021 | 42.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA E EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 08/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0000968 | 08/04/2021 | 2600.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONVE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019 ADITIVADO EM 10/12/2020 A 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/04/2021 | 1536.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A AVISO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 E AVISO PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2021 NO DIA 24/03/2021; AVISO ADIAMENTO DOS PREGÃO ELETRONICO NS 003/2021,004/2021, 005/2021, 0006/2021 E AVISO ADIAMENTO PREGÃO PRESENCIAL NºS 006/2021 E 008/2021 NO DIA 27/03/2021; E AVISO ESTRATO CONTRATO Nº 019/2021 NO DIA 30/03/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/04/2021 | 171.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1-FNDE NA RUA DR. KIVAL DE A. GORGONIO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000973 | 08/04/2021 | 636.77 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000981 | 08/04/2021 | 3893.48 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE OMÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 08/04/2021 | 500.00 | 00009486011400 | ALCINDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA MANOEL DEMÉTRIO DA ROCHA, Nº 56, CENTRO - VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2021. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/04/2021 | 400.00 | 00070309391407 | JESUS GABRIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA PADRE JERÔNIMO LAWEN, Nº 45, CENTRO - VÁRZEA PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 003/2021. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000982 | 08/04/2021 | 1366.85 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA OGC 7811-PB A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊSDE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000997 | 09/04/2021 | 3360.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PRONTAS, VISANDO ATENDER E SUPRIR OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO AMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIÍPIO DE VÁRZEA-PB. DESTINADAS AO AUXILIO DE PESSOASCOM VULNERABILIDADE TEMPORARIA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O ART. 3º, III DA LEI MUNICIPAL Nº 017/2017 DE 02/06/2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/04/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 09/04/2021 | 16433.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO LEI Nº 10.522/2002 - RFB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 09/04/2021 | 4648.16 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/04/2021 | 0.14 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.153-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/04/2021 | 6.28 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 10.700-X. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/04/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 09/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/04/2021 | 6.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 09/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/04/2021 | 1350.00 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00001906864489 | ISABEL ADÃO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801171-45.2018.8.15.0321 QUE VERSA SOBRE O REPASSE A FAMILIA DA Sra. ISABEL ADÃO DE BRITO, BRASILEIRA, CASADA, APOSENTADA, QUE FICOU COMO GUARDIA DOS MENORES GILÂNIO GERALDO DE SOUZAE FLAVIANA GABY DE SOUZA SILVA. ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/04/2021 | 1265.00 | 00007517148443 | ARTUR ANTUNES DE SOUZA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS DE MÚSICO/REGENTE, COM ESPECIALIDADE EM REGÊNCIA DE BANDA E ENSINAMENTOS DOS FUNDAMENTOS MUSICAIS (TEORIA MUSICAL), COM DOMÍNIO NOS PROGRAMAS DE PARTITURAS, INSTRUMENTOS MUSICAIS DE SOPRO E DE PERCUSÃO PARA A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL FILARMÔNICA ABEL COELHO DA SILVA. CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2021, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/04/2021 | 10555.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS EM SAÚDE E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIs (ALCOOL ETILICO 70%, LUVA CIRURGICA, MASCARA E TOUCA) DESTINADOS AS AÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EM DECORRÊNCIA DO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/04/2021 | 690.00 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/04/2021 | 635.00 | 00007017064496 | GUSTAVO JOSÉ AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA FONTE LOCALIZADA NO PARQUE DE EVENTOS INÁCIO BENTO DE MORAIS EM VÁRZEA-PB - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0000999 | 09/04/2021 | 170.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRAS OPTICAS: ATENDIMENTO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 013/2020. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CORREÇÃO DA NE 318. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0001000 | 09/04/2021 | 170.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRAS OPTICAS: ATENDIMENTO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 013/2020. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CORREÇÃO DA NE 661. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0001012 | 12/04/2021 | 170.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRAS OPTICAS: ATENDIMENTO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 013/2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0001007 | 12/04/2021 | 1190.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRAS OPTICAS: ATENDIMENTO NA SETRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL; CRAS/PAIF; CREAS-CENTRO REF. ESPEC. DA ASSIS.SOCIAL, SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CADASTRO UNICO, CENTRO DO IDOSO E SEC. DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 013/2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0001003 | 12/04/2021 | 8541.60 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. (GENERICOS). CONFORME PREGÃO Nº 035/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/04/2021 | 380.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP - SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU 2.2 E OXIGÊNIO SAMU 2.2, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0001011 | 12/04/2021 | 850.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRAS OPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE; UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA E CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 013/2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/04/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 12/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0001009 | 12/04/2021 | 340.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRAS OPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SCRETARIA DE AGRICULTURA E SEDE DA EMATER NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO Nº 013/2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/04/2021 | 92.53 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS ATRAVES DA LINHA (83) 3469-1112, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0001010 | 12/04/2021 | 560.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRAS OPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB, 171ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E DELEGACIA MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 013/2020.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/04/2021 | 125.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 12/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/04/2021 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 12/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/04/2021 | 1016.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 12/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NO DIA 12/04/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 12/04/2021 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A EXTRAT DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021; AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021; EXTRATO CONTRATO Nº 020/2021 E AVISO DECONVOCAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIRO ESF NO DIA 07 DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0001008 | 12/04/2021 | 900.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRAS OPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; EMEIF SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO, CRECHE MUNICIPAL JOANA DE ARAUJO MORAIS E BIBLIOTECA MUNICIPAL E TELECENTRO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 013/2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0001006 | 12/04/2021 | 170.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRAS OPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 013/2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 13/04/2021 | 290.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 NO DIA 13/04/2021. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 13/04/2021 | 108.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 13/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 13/04/2021 | 1980.00 | 00005984678403 | JOAO PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 13/04/2021 | 880.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, REALIZADOS NOS VEÍCULOS PÁ CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/04/2021 | 25.68 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 13/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 14/04/2021 | 37.02 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 14/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 14/04/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR - ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADAS NAS AGUAS DOS MANANCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 14/04/2021 | 1100.00 | 39270893000120 | ADENILSON GUEDES DA COSTA 80657249491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE NO TRANSPORTE DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NH 2124 DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA A OFICINA NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 14/04/2021 | 1.58 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.155-1. (DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 14/04/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 13/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 14/04/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 14/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 14/04/2021 | 6.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 14/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 14/04/2021 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021 NO DIA 09 DE ABRIL DE 2021; AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 NO DIA 10 DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 15/04/2021 | 290.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIL Nº 008/2021 NO DIA 15/04/2021. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 15/04/2021 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL, ENTRE PARTES PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB E A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC, NO PERÍODO DE 16/02/2021 A 16/02/2022, CONFORME CONTRATO Nº 6321/2021EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 15/04/2021 | 100.00 | 00002064775463 | ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2005762-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 020.647.754-63. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 15/04/2021 | 100.00 | 00006196093460 | ALDECI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALDECI BEZERRA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.917-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 061.960.934-60. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 15/04/2021 | 100.00 | 00071081171421 | ALISLLANY SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALISLLANY SOARES SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.639.357-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 710.811.714-21. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 15/04/2021 | 100.00 | 00007767577414 | ALANA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALANA MEDEIROS DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.347-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 077.675.774-14. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 15/04/2021 | 100.00 | 00005467351427 | ANDRÉA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANDRÉA MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 6.743.767-SSP-PE, INSCRITA NO CPF Nº 054.673.514-27. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 15/04/2021 | 100.00 | 00008388279424 | ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.236.629-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 083.882.794-24. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 15/04/2021 | 100.00 | 00087305615404 | ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA SOBRINHA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.586.809-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 873.056.154-04. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 15/04/2021 | 100.00 | 00011102382400 | CELINA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA CELINA FRANCISCA DA SILVA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.830.667-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 111.023.824-00. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/04/2021 | 100.00 | 00011876688424 | DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.816-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 118.766.884-24. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 15/04/2021 | 100.00 | 00070067736440 | DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.541.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.364-40. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 15/04/2021 | 100.00 | 00010157861465 | EDVÂNIA ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA EDVÂNIA ARAÚJO SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.382-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.578.614-65. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 15/04/2021 | 100.00 | 00001795299436 | FERNANDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA DA SILVA FERNANDES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.250.183-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 017.952.994-36. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 15/04/2021 | 100.00 | 00009370724435 | FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA,PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.765-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 093.707.244-35. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 15/04/2021 | 100.00 | 00070309267498 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.764-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.092.674-98. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/04/2021 | 100.00 | 00015858217486 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.158-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 158.582.174-86. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 15/04/2021 | 100.00 | 00010576140414 | FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.650.142-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 105.761.404-14. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/04/2021 | 100.00 | 00005082970445 | JACILENE BEZERRA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACILENE BEZERRA DA SILVA SOUTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.874.640-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 050.829.704-45. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 15/04/2021 | 100.00 | 00027747559801 | JACILENE MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACILENE MARIA DE BRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.586.813-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 277.475.598-01. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 15/04/2021 | 100.00 | 00009555655456 | JACKELINE DA NÓBREGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACKELINE DA NÓBREGA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.745.730-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 095.556.554-56, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 15/04/2021 | 100.00 | 00070067653405 | JANAINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANAINE MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.639.361-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 700.676.534-05. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 15/04/2021 | 100.00 | 00018397606807 | JANE FABIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANE FABIA DE LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 27.536.275-9-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 183.976.068-07. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 15/04/2021 | 100.00 | 00007926173479 | JOÃO BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOÃO BATISTA SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.500.905-SSP-RN, INSCRITO NO CPF Nº 079.261.734-79. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 15/04/2021 | 100.00 | 00011196507473 | JOANA DAYANA AMARAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JOANA DAYANA AMARAL SOARES,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.806.267-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 111.965.074-73. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 15/04/2021 | 100.00 | 00007814215439 | JONAS RODRIGO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JONAS RODRIGO DA ROCHA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.335-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 078.142.154-39. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/04/2021 | 100.00 | 00009654094495 | LINDEMBERGUE RODRIGUES DE FRANÇA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO LINDEMBERGUE RODRIGUES DEFRANÇA JÚNIOR, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.964.079-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 096.540.944-95. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 15/04/2021 | 100.00 | 00007270442495 | LUCINETE SOARES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUCINETE SOARES DA SILVA FERREIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.685.290-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 072.704.424-95. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/04/2021 | 100.00 | 00004315733440 | LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.774.017-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 043.157.334-40. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 15/04/2021 | 100.00 | 00010381129829 | MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.680.856-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 103.811.298-29. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 15/04/2021 | 100.00 | 00005222030431 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.903.166-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 052.220.304-31. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 15/04/2021 | 100.00 | 00011931838470 | MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROSLIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.864.378-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 119.318.384-70. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 15/04/2021 | 100.00 | 00007668744436 | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.349-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 076.687.444-36. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 15/04/2021 | 100.00 | 00006180967440 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.003.831-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 061.809.674-40. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 15/04/2021 | 100.00 | 00025438678804 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS VITORIAS DANTAS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.685.620-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 254.386.788-04. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/04/2021 | 100.00 | 00060271647191 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DE LOURDES DA SILVA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.530.991-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 602.716.471-91. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/04/2021 | 100.00 | 00005446176499 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.565-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.461.764-99. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 15/04/2021 | 100.00 | 00004453040490 | MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.716.922-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 044.530.404-90. REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 15/04/2021 | 100.00 | 00004064775406 | MARIA GERLANIA DE MEDEIROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GERLANIADE MEDEIROS MARINHO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 040.647.754-06. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 15/04/2021 | 100.00 | 00051524228400 | MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 001.122.558-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 515.242.284-00. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 15/04/2021 | 100.00 | 00007722245447 | MARIA JOETÂNIA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOETÂNIA ARAÚJO DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.873-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 077.222.454-47. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 15/04/2021 | 100.00 | 00061833657420 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSÉ DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.248.457-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 618.336.574-20. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 15/04/2021 | 100.00 | 00002688443488 | MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.663.170-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.884.434-88. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/04/2021 | 100.00 | 00005965222408 | MARIA NICIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA NICIENE DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.228.206-2ªVIA-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 059.652.224-08. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/04/2021 | 100.00 | 00079900445449 | MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.138.825-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 799.004.454-49. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/04/2021 | 100.00 | 00002688601490 | MARIA TERESA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA TERESA LOPES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.193.622-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.886.014-90. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 15/04/2021 | 100.00 | 00000796858462 | MARIA VANUZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA VANUZA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.960.075-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 007.968.584-62. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 15/04/2021 | 100.00 | 00025439962816 | MARISETE NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARISETE NOBREGA DE LUCENA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 35802215-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 254.399.628-16. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 15/04/2021 | 100.00 | 00010149541422 | RAIANE SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RAIANE SILVA BARBOSA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4152927-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.414-22. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 15/04/2021 | 100.00 | 00009948886437 | RENATO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO RENATO LUIZ DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 8.173.693-SDS-PE, INSCRITO NO CPF Nº 099.488.864-37. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 15/04/2021 | 100.00 | 00005111512411 | SANDRA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SANDRA LUCIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2968012-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 051.115.124-11. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 15/04/2021 | 100.00 | 00008657666499 | SHEILLA AMÉRICO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SHEILLA AMÉRICO DE BRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 39.352.940-X-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 086.576.664-99. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/04/2021 | 100.00 | 00010010443479 | SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.090.364-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 100.104.434-79. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/04/2021 | 100.00 | 00008444754404 | STELLA MÁRIS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA STELLA MÁRIS DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.178.159-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 084.447.544-04. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/04/2021 | 100.00 | 00012228081450 | THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.047.581-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 122.280.814-50. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 15/04/2021 | 100.00 | 00006549899400 | VANUZA BATISTA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VANUZA BATISTA VITOR, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.202.134-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 065.498.994-00. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 15/04/2021 | 100.00 | 00009450052450 | VERIONICE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VERIONICE DA SILVA SANTOS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.626.264-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 094.500.524-50. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 15/04/2021 | 100.00 | 00010149532431 | ANA LUIZA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUÍZA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.441-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.324-31. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 15/04/2021 | 100.00 | 00010149542402 | ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.443-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.424-02. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 15/04/2021 | 100.00 | 00008794205450 | ARIEL MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO ARIEL MORAIS JÚNIOR, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.544.394-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 087.942.054-50. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 15/04/2021 | 100.00 | 00070067931499 | BRISDON ÂNGELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRISDON ÂNGELO MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.607-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.679.314-99. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 15/04/2021 | 100.00 | 00070308999460 | BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.648-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.089.994-60. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/04/2021 | 100.00 | 00008466976450 | DÉBORA EVELYN DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DÉBORA EVELYN DE OLIVEIRA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº3.744.868-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 084.669.764-50. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 15/04/2021 | 100.00 | 00070067719430 | DANIELLY TEIXEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DANIELLY TEIXEIRA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.425-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.194-30. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/04/2021 | 100.00 | 00001779447493 | FERNANDA HELLEN LIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA HELLEN LIRA DANTAS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.249.080-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 017.794.474-93. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/04/2021 | 100.00 | 00006939193456 | FERNANDA SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA SOUTO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.751.714-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 069.391.934-56. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/04/2021 | 100.00 | 00008738449471 | FRANCISCO DE ASSIS ALYSON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS ALYSON ROCHA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº3.751.703-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 087.384.494-71. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 15/04/2021 | 100.00 | 00007049280437 | HELVIO RICKHARDSON ARAÚJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO HELVIO RICKHARDSON ARAÚJO DE ALMEIDA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.748.003-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 070.492.804-37. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/04/2021 | 100.00 | 00001779363478 | ISABELLA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ISABELLA ROCHA RIBEIRO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.334.929-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 017.793.634-78. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/04/2021 | 100.00 | 00007740922463 | IZABELA DE MORAES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA IZABELA DE MORAES SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.291.589-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 077.409.224-63. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 15/04/2021 | 100.00 | 00070606526471 | JOSE VENANCIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOSE VENÂNCIO DE OLIVEIRA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº4.189.896-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 706.065.264-71. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 15/04/2021 | 100.00 | 00070067697445 | LUCAS DE MEDEIROS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO LUCAS DE MEDEIROS FIGUEIREDO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.394-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.676.974-45. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 15/04/2021 | 100.00 | 00010751087483 | LUÍS FELLYPE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO LUÍS FELLYPE OLIVEIRA SANTOS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.541.194-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 107.510.874-83. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 15/04/2021 | 100.00 | 00070067717497 | MARIA EDUARDA MARINHEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA MARINHEIRO OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADENº 3.968.422-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.174-97. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/04/2021 | 100.00 | 00070308991486 | MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.639-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.089.914-86. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 15/04/2021 | 100.00 | 00009427098457 | MAURO JOSÉ SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO MAURO JOSÉ SILVA SOUSA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.654.446-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 094.270.984-57. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/04/2021 | 100.00 | 00013317663464 | MORGANA EVA AMARAL DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MORGANA EVA AMARAL DA NÓBREGA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.324.433-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 15/04/2021 | 100.00 | 00010357801431 | RENALLY CHRYSTINA DE ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RENALLY CHRYSTINA DE ARAUJO ROCHA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADENº 3.887.754-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 103.578.014-31. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 15/04/2021 | 100.00 | 00070700246495 | RALCEUTON FLOYDSON FERNANDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO RALCEUTON FLOYDSON FERNANDES MARINHO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.125.657-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 707.002.464-95. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 15/04/2021 | 100.00 | 00070308983467 | VIVIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VIVIANE PEREIRA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.638-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.089.834-67. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 15/04/2021 | 4.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONARÁ DE APOIO AOS FUNCIONÁRIOS DA UBS (UBS REFORMA) DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/04/2021 | 2500.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CÉREBRO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE VÍDEO-EEG COM MONITORAMENTO DE 24h, A SER REALIZADO NA PACIENTE TAYLANNE THÁBATA SANTOS ALVES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 15/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 16/04/2021 | 290.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 NO DIA 16/04/2021. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 16/04/2021 | 762.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 16/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 19/04/2021 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 14/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 19/04/2021 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 19/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 19/04/2021 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 E Nº 006/2021 NO DIA 14/04/2021; AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021;AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 - 2ª REUNIÃO; AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021 E 004/2021 NO DIA 15/04/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001120 | 19/04/2021 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/04/2021 | 19.41 | 34028316000103 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, REALIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/04/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/04/2021 | 843.98 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/04/2021 | 3261.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 09/2005, 09/2005, 10/2005, 10/2005, 10/2005, 10/2005, 10/2005, 10/2005, 11/2005, 11/2005, 11/2005, 12/2005, 12/2005, 12/2005, 12/2005, 12/2005, 12/2005, 12/2005, 12/2005, 12/2005, 01/2006, 01/2006, 01/2006, 01/2006, 01/2006 E 01/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/04/2021 | 452.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172020 | 0001124 | 20/04/2021 | 5697.55 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE EXAMES E EMISSÃO DE LAUDOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020, ADITIVADO EM 28/12/2020 A 01/08/2021. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/04/2021 | 731.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/04/2021 | 1500.00 | 09127333000150 | AMIP ASSISTÊNCIA MÉDICA INFANTIL DA PARAÍBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR COM INTERNAMENTO, PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME DE VÍDEOELETROENCEFALOGRAMA DE 24h, DA PACIENTE TAYLANNE THÁBATA SANTOS ALVES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/04/2021 | 1373.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001130 | 21/04/2021 | 17000.00 | 21236888000136 | SIRIUS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS (IGG/IGM) ESPECÍFICO PARA DIAGNOSTICO DA SARS COV-2 (COVID-19) PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA E A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE TESTE RÁPIDOS ANTE CASOS SUSPEITOS DA CORONA(COVID-19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 - CONTRATO Nº 01.028/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/04/2021 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 22/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 22/04/2021 | 290.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 01.028/2021 NO DIA 22 DE ABRIL DE 2021. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 23/04/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 NO DIA 16/04/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 23/04/2021 | 2986.11 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 23/04/2021 | 631.58 | 00050432672400 | LAURA DEBORAH WANDERLEY GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001134 | 23/04/2021 | 17000.00 | 21236888000136 | SIRIUS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS (IGG/IGM) ESPECÍFICO PARA DIAGNOSTICO DA SARS COV-2 (COVID-19) PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA E A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE TESTE RÁPIDOS ANTE CASOS SUSPEITOS DA CORONA(COVID-19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 - CONTRATO Nº 01.028/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 013/2021. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001145 | 26/04/2021 | 8226.31 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS DE COZINHA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS AÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001148 | 26/04/2021 | 3214.61 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIASNºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Construção, Ampliaçao, Reforma e Aquis. de Equip. p/ as Unidades Básic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001151 | 26/04/2021 | 139887.73 | 29482689000110 | CONSTRUTORA BETAGAMA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA UBS (BALBINA MARIA DA CONCEIÇÃO) NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME TP Nº 001/2020, CONTRATO Nº 01.041/2020. PORTARIA Nº 2.882/2019 - PROPOSTA Nº 1122861500011900 E EMENDA 2449001/2019. | 00042020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DO VEÍCULO MAROK DE PLACA QSB 2065-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001144 | 26/04/2021 | 4133.28 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS DE COZINHA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E AO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CAE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001143 | 26/04/2021 | 4506.50 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS DE COZINHA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001149 | 26/04/2021 | 2740.51 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS DE COZINHA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CRAS/PAIF NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001147 | 26/04/2021 | 1551.47 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVÉIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural e Minerador | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/04/2021 | 1385.50 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESSE MUNICÍPIO PARA AO FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGS, RELATIVOS À SAFRA 2020/2021. CONFORME OFICIO Nº 586/2021 CEFUS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural e Minerador | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/04/2021 | 1385.50 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESSE MUNICÍPIO PARA AO FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGS, RELATIVOS À SAFRA 2020/2021. CONFORME OFICIO Nº 586/2021 CEFUS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFD 3645-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001150 | 26/04/2021 | 2474.93 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS DE COZINHA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/04/2021 | 6.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 26/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/04/2021 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 26/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/04/2021 | 592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A EXTRATO DE RESULTADO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL 001/2021; AVISO DE ERRATA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021 NO DIA 20/04/2021 E AVISO DE CONVOCAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 NO DIA 24/04/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001146 | 26/04/2021 | 2120.70 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS DE COZINHA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEDE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001142 | 26/04/2021 | 2306.17 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS DE COZINHA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/04/2021 | 608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021 NO DIA 24/04/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/04/2021 | 154.62 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4 NO DIA 27/04/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/04/2021 | 9.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 27/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/04/2021 | 843.00 | 00003792639475 | MARIA DA CONCEIÇAO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA CRISTINA ELIZEU DE MEDEIROS NA COMUNIDADE CAIÇARAS, REFERENTE AS MESES MARÇO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/04/2021 | 2809.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/04/2021 | 25956.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/04/2021 | 249.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA, CONFORME CONTA DO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO RECEBÍVEIS. REFERENTE AO MÊ DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/04/2021 | 2685.00 | 00031896650449 | BENTO CRISPIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PESSOAL, CONFORME SOLICITAÇÃO POR OFICIO Nº 040/2021 DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/04/2021 | 3282.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/04/2021 | 4.78 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4 NO DIA 28/04/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/04/2021 | 6.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 28/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001167 | 29/04/2021 | 8000.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA (CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL), JUNTO AO SETOR FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 002/2021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 29/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/04/2021 | 18.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 29/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0001169 | 29/04/2021 | 7100.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÀREA ADMINISTRATIVA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO EM (1º) PRIMEIRO GRAU, E O OFERECIMENTO DE PARECERES EELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI DA PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB. TP Nº 007/2019, CONTRATO Nº 01.022/2020, ADITIVADO EM 02/04/2021 A 02/04/2022. REF. AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0001170 | 29/04/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E SUPERIORES, ALÉM DE CONSULTORIA AO SETOR JURIDICO LOCAL, ORIENTANDO NOS PROCESSOS DE MAIOR COMPLEXIDADE EM CURSO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TP 007/2019, CONTRATO Nº 01.023/2021, ADITIVADO EM 02/04/2021 A 02/04/2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/04/2021 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF BEM COMO NA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.004/2021 - DISPENSA Nº 002/2021. REFERENTE 3ª PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/04/2021 | 190.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/04/2021 | 112.50 | 00093082070400 | MÁRCIA LÚCIA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN - TC - 09/2001, PARA CUSTEIO DE VIAGEM REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 29/04/2021, ONDE A SR. MÁRCIA LÚCIA DE SOUZA LIMA - SEC. DE SAÚDE DE VÁRZEA-PB, FOI RECEBER DA SEC. DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, DO ESTADO DA PARAÍBA, SETOR GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 1 CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINA, UTILIZANDO VEÍCULO PRÓPRIO P/ DESLOCAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/04/2021 | 101.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO (APT. 01) ONDE FUNCIONARÁ DE APOIO AOS FUNCIONÁRIOS DA UBS (UBS REFORMA) DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/04/2021 | 101.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO (APT. 02) ONDE FUNCIONARÁ DE APOIO AOS FUNCIONÁRIOS DA UBS (UBS REFORMA) DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/04/2021 | 610.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE EERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/04/2021 | 1207.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/04/2021 | 13200.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO MÉDICO CONTRATADO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/04/2021 | 14940.01 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/04/2021 | 6360.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA) DO PISO FIXO VIGILANCIA PROMOCAO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/04/2021 | 5207.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/04/2021 | 8000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESF - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/04/2021 | 29442.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/04/2021 | 88864.55 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/04/2021 | 12640.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/04/2021 | 37007.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/04/2021 | 500.00 | 32400318000156 | DYEGO JOSÉ BEZERRA DE MEDEIROS 08702261421 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO E REPARAÇÃO REALIZADO NO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5999-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/04/2021 | 480.00 | 32400318000156 | DYEGO JOSÉ BEZERRA DE MEDEIROS 08702261421 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO E REPARAÇÃO REALIZADO NO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Coordenação e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Sec. de Coord. e Art. Política | Manutenção da Sec. de Coordenação e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/04/2021 | 5200.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/04/2021 | 7690.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/04/2021 | 42432.01 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/04/2021 | 4180.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/04/2021 | 1350.00 | 00007744599489 | FABIO MAGNO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA: PODAGEM DE ARVORES E CAPINAGENS NA RUA FRANCISCO PERGENTINO EM VÁRZA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/04/2021 | 270.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO FABIO MAGNO DE MEDEIROS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/04/2021 | 4100.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS ESTATUTARIOS DA CASA DA FAMILIA (PAIF), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/04/2021 | 3000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/04/2021 | 5100.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/04/2021 | 6051.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICLTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/04/2021 | 8430.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/04/2021 | 5566.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/04/2021 | 8143.33 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/04/2021 | 12720.34 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/04/2021 | 12200.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/04/2021 | 5500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/04/2021 | 80.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001234 | 30/04/2021 | 404.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) TOCA E FORNECIMENTO DE CILINDRO TONER COMPATIVEL COM IMPRESSORA BROTHER; 10 (DEZ) RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS HP; 06 (SEIS) TROCA E FORNECIMENTO DE CILINDRO TONER COMPATÍVEL COMIMPRESSORA HP, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00002395449431 | DALVA ELIZABETE DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE ACORDO COMO O PROCESSO Nº 032.2010.001.245-2 DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/04/2021 | 27939.34 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/04/2021 | 12530.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/04/2021 | 43297.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/04/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - EASYWEB SOLUÇÕES INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET NO ENDEREÇO "WWW.VARZEA.PB.GOV.BR". CONFORME CONTRATO PMV Nº 009/2021, DURANTE O EXERCICIO 2021.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/04/2021 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DE SOFTWARES (SISTEMA DE LICITAÇÃO): IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001235 | 30/04/2021 | 445.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG; 08 (OITO) TROCA E FORNECIMENTO DE CILINDRO TONNER COMPATIVEL COM IMPRESSORAS SAMSUNG; 5 (CINCO) RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS HP, DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 003/2021. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001237 | 30/04/2021 | 580.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080; LOCAÇÃO DE 01 (UM) SCANNER BROTHER ADS200e, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/04/2021 | 623.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FAZENDARIO, PARCELA 47/60, CONFORME RECIBO Nº 00005629441. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/04/2021 | 2974.26 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/04/2021 | 1.37 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 283.144-9. (ADO - LC 176/2020 ADO25). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/04/2021 | 7500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/04/2021 | 7730.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/04/2021 | 5247.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA PARCELAMENTO PREM, LEI Nº 13.485/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2021 | 5196.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA PARCELAMENTO PREM, LEI Nº 13.485/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2021 | 5933.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA PARCELAMENTO PREM, LEI Nº 13.485/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/04/2021 | 5874.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA PARCELAMENTO PREM, LEI Nº 13.485/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2021 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/04/2021 | 19500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/04/2021 | 2900.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2021 | 137.81 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1158, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2021 | 1000.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA - CONEXÃO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO PORTAL CORREIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/04/2021 | 27210.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/04/2021 | 24032.57 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/04/2021 | 31353.92 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/04/2021 | 68387.23 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/04/2021 | 22333.14 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DA EJA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/04/2021 | 9881.34 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/04/2021 | 7000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/04/2021 | 3300.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO DA EJA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/04/2021 | 10760.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/04/2021 | 4238.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2021 | 25635.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001236 | 30/04/2021 | 587.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 13 (TREZE) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS HP; 10 (DEZ) TROCA E FORNECIMENTO DE CILINDRO TONER COMPATIVEL COM IMPRESSORAS HP; 03 (TRÊS) LIMPEZA/MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS HP OFFICEJET PRO; 03 (TRÊS) TROCA E FORNECIMENTO DE CILINDRO TONNER COMPATIVEL COM IMPRESSORA BROTHER, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 003/2021. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001238 | 30/04/2021 | 900.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 03/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/05/2021 | 25.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 03/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/05/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 03/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/05/2021 | 42.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 04/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 04/05/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 283.144-9 NO DIA 04/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 04/05/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NO DIA 04/05/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 04/05/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.153-5 NO DIA 04/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 04/05/2021 | 1440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DECRETO Nº 015/2021 NO DIA 28/04/2021; PUBLICAÇÃO AVISO JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021; AVISO PREGÃOPRESENCIAL Nº 006/2021; AVISO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 2ª REUNIÃO NO DIA 30/4/2021 E EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 NO DIA 01/05/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001259 | 04/05/2021 | 1409.86 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020.DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001265 | 04/05/2021 | 3484.68 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE OMÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 04/05/2021 | 2570.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES E LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW GOL 1.0 MC5 DE PLACA OGC 7811-PB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001253 | 04/05/2021 | 1444.66 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA OGC 7811-PB A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊSDE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 04/05/2021 | 3350.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AFTOMUNE BIV OA 30ML 15DS, DESTINADOS A 1ª ETAPA DA CAMPANHA CONTRA A FEBRE AFTOSA 2021, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001254 | 04/05/2021 | 429.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊSDE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001255 | 04/05/2021 | 2694.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE OMÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001256 | 04/05/2021 | 3367.50 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE OMÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001258 | 04/05/2021 | 3718.88 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001263 | 04/05/2021 | 1124.24 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ0C05 A SERVIÇO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001262 | 04/05/2021 | 3885.24 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001264 | 04/05/2021 | 628.80 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ROÇADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 04/05/2021 | 810.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001250 | 04/05/2021 | 5640.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019 ADITIVADO EM 29/12/2020 A 16/09/2021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001251 | 04/05/2021 | 11396.50 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA COLETA DE EXAMES E EMISSÃO DE LAUDOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VARZEA PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 ADITIVADO EM 28/12/2020 A05/11/2021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0001252 | 04/05/2021 | 10191.32 | 18363318000100 | DROGARIA SEVERINO CHOLE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. (ETICOS). CONFORME PREGÃO Nº 035/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001257 | 04/05/2021 | 1860.60 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001260 | 04/05/2021 | 434.27 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S-10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH 8292-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001261 | 04/05/2021 | 1005.81 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSF 5999-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001266 | 04/05/2021 | 387.76 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG HONDA DE PLACA MOF 6341-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTEOO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001267 | 04/05/2021 | 2409.93 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0001275 | 05/05/2021 | 8522.30 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. (GENERICOS). CONFORME PREGÃO Nº 035/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 05/05/2021 | 2450.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO/TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO E-SUS-SISAB P/ ATENÇÃO BÁSICA, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE PROD. DOS PROFI. NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, ACOMPAN. DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMAS CNES-SAI-SIHD-FPO-RAAS. CONFORME CONTRATO Nº 016/2021. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 05/05/2021 | 1394.44 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA PRÉVIA / LICENÇA DE INSTALAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO JOSÉ DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 05/05/2021 | 4070.50 | 00394460021653 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO JUDICIAL DE ID. 4058205.2938284, RPV N. 2018.82.05.014.200031 (ID 4058205.2663485), PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 0800008-68.2012.4.05.8205, TENDO COMO EXEQUENTE FAZENDA NACIONAL E OUTROE EXECUTADO VÁRZEA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 06/05/2021 | 900.00 | 00045298769420 | JOSÉ IVALDÍ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, S/Nº, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 005/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 06/05/2021 | 1000.00 | 00007746241409 | GUILHERME VINICIUS S. DE MEDEIROS SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS NOS COMPTADORES E NOTEBOOKS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO PMV Nº012/2021. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/05/2021 | 1000.00 | 00005786503470 | JERÔNIMO NACLÉSSIO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES, VISANDO A ALIMENTAÇÃO DAS REDES DIGITAIS (INSTAGRAN, FACEBOOK) PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MÚNICÍPIODE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2021. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 06/05/2021 | 1250.00 | 00097691151420 | RAYANE JANNE DE ARAÚJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL DE 12 CÂMERAS DE SEGURANÇA IP BULLET 1 MEGAPIXEL, DE MONITORAMENTO DE IMAGENS ATRAVÉS DAS CÂMERAS INSTALADAS NOS LOCAIS PRÉ-DETERMINADOS E ACESSÍVEIS PARA VISUALIZAÇÃO DA CONTRATANTE ATRAVÉS DE ACESSO (AO VIVO EM TEMPO REAL) POR APLICATIVOS (APP) PARA ANDROID E IOS E CADASTRO DE ATÉ 06 USUÁRIOS. O PLANO GRAVAÇÃO DAS IMAGENS 7 DIAS NUVEM. CONFORME CONTRATO PMV Nº 014/2021. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 06/05/2021 | 1000.00 | 00004157897455 | SIDNEY LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO NO PORTAL DE NOTÍCIAS https://portalvalenoticias.com.br, VISANDO A ALIMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃ DAS AÇÕES REALIZADAS PELA GESTÃO MUNICIPAL, MANTENDO A POPULAÇÃO ATUALIZADA COM O QUE ESTA SENDO REALIZADO NO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2021. REFERENTE A PARCELA 03/06. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 06/05/2021 | 500.00 | 00009486011400 | ALCINDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA MANOEL DEMÉTRIO DA ROCHA, Nº 56, CENTRO - VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2021. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 06/05/2021 | 400.00 | 00070309391407 | JESUS GABRIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA PADRE JERÔNIMO LAWEN, Nº 45, CENTRO - VÁRZEA PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 003/2021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 06/05/2021 | 1053.00 | 00003388975426 | FRANCISCO IVANILDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AÇUDE MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 06/05/2021 | 530.00 | 00004144284476 | JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE RIO DE VÁRZEA EM VÁRZEA-PB. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0001289 | 06/05/2021 | 4500.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS A SER EXECUTADOS PELO MUNICIPIO, BEM COMO FISCALIZAÇÃO DE TODAS AS OBRAS DO MUNICPIO DE VARZEA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019 ADITIVO EM 13/05/2020 A 16/05/2021. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 06/05/2021 | 530.00 | 00004315733440 | LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE QUILOMBOLA PITOMBEIRA EM VÁRZEA-PB. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 06/05/2021 | 635.00 | 00007017064496 | GUSTAVO JOSÉ AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA FONTE LOCALIZADA NO PARQUE DE EVENTOS INÁCIO BENTO DE MORAIS EM VÁRZEA-PB - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 06/05/2021 | 900.00 | 00045298769420 | JOSÉ IVALDÍ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, S/Nº, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, BEM COMO, NO HORÁRIO OPOSTO, FUNCIONA OS ENSAIOS DA FILARMÔNICA ABEL COELHO DA SILVA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 004/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 06/05/2021 | 4015.71 | 08922718000147 | MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO QUE CONCERNE A CONTRAPARTIDA DO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE-PB, PARA DEPOSITO E TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARESCLASSE II A E II B, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00048446904420 | JOSE DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 25 DE AGOSTO, Nº 58, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃONº 002/2021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 06/05/2021 | 200.00 | 00004012964402 | GILLIARD NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, Nº 255, 1º ANDAR, APT. 01, CENTRO,VÁRZEA-PB, ONDE FUNCIONA COMO APOIO AOS FUNCIONÁRIOS DA UBS (UBS EM REFORMA). CONFORME CONTRATO DELOCAÇÃO Nº 006/2021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 06/05/2021 | 200.00 | 00004012964402 | GILLIARD NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, Nº 255, 1º ANDAR, APT. 02, CENTRO,VÁRZEA-PB, ONDE FUNCIONA COMO APOIO AOS FUNCIONÁRIOS DA UBS (UBS EM REFORMA). CONFORME CONRATO DE LOCAÇÃO Nº 007/2021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 06/05/2021 | 685.00 | 00069089477420 | MARIA GILVANEIDE FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 06/05/2021 | 685.00 | 00053912861404 | MARIA SALETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA DOS LENÇÓIS E OUTRAS ROUPARIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 06/05/2021 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINACAO FINAL DE RESÍDUOS CONTAMINADOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 001/2021, CONTRATO PMV Nº 01.003/2021. DURANTE OMÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 06/05/2021 | 1265.00 | 00007517148443 | ARTUR ANTUNES DE SOUZA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS DE MÚSICO/REGENTE, COM ESPECIALIDADE EM REGÊNCIA DE BANDA E ENSINAMENTOS DOS FUNDAMENTOS MUSICAIS (TEORIA MUSICAL), COM DOMÍNIO NOS PROGRAMAS DE PARTITURAS, INSTRUMENTOS MUSICAIS DE SOPRO E DE PERCUSÃO PARA A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL FILARMÔNICA ABEL COELHO DA SILVA. CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2021, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 07/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONARÁ DE APOIO AOS FUNCIONÁRIOS DA UBS (UBS REFORMA) DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 07/05/2021 | 642.40 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (EMBALAGEMDESCARTAVEL, BALÃO, GUARDANAPO, PINCEL E GARFO DESCARTÁVEL), DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, A SER REALIZADA NO DIA 09/05/2021 COM AS MÃES DOSUSUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 07/05/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR - ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADAS NAS AGUAS DOS MANANCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Construção de Calçamento e Meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0001305 | 07/05/2021 | 60187.61 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 006/2020 - CONTRATO PMV Nº 01.077/2020, CONVÊNIO REPROGRAMAÇÃO Nº CRNR 0101366001, SICONV Nº 0930722013. | 00012021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 07/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 07/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001301 | 07/05/2021 | 2600.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONVE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019 ADITIVADO EM 10/12/2020 A 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 07/05/2021 | 115.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1-FNDE NA RUA DR. KIVAL DE A. GORGONIO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0001314 | 10/05/2021 | 900.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRAS OPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; EMEIF SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO, CRECHE MUNICIPAL JOANA DE ARAUJO MORAIS E BIBLIOTECA MUNICIPAL E TELECENTRO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 013/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/05/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/05/2021 | 6238.76 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/05/2021 | 16464.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO LEI Nº 10.522/2002 - RFB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/05/2021 | 156.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 10/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/05/2021 | 1452.94 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 10/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00001906864489 | ISABEL ADÃO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801171-45.2018.8.15.0321 QUE VERSA SOBRE O REPASSE A FAMILIA DA Sra. ISABEL ADÃO DE BRITO, BRASILEIRA, CASADA, APOSENTADA, QUE FICOU COMO GUARDIA DOS MENORES GILÂNIO GERALDO DE SOUZAE FLAVIANA GABY DE SOUZA SILVA. MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/05/2021 | 1500.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO EM FREQUÊNCIA FM, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 013/2021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0001316 | 10/05/2021 | 560.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRAS OPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB, 171ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E DELEGACIA MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 013/2020.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0001312 | 10/05/2021 | 170.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRAS OPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 013/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/05/2021 | 4200.00 | 00007740919403 | NIVEA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) TORTAS DOCE (CONFEITADA), DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES ALUZIVAS AO DIA DAS MÃES, REALIZADA NO DIA 09 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/05/2021 | 2350.00 | 00002168342440 | MARIA ISABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4.700 (QUATRO MIL E SETECENTOS) SALGADOS, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES ALUZIVAS AO DIA DAS MÃES, REALIZADA NO DIA 09 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0001313 | 10/05/2021 | 1190.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRAS OPTICAS: ATENDIMENTO NA SETRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL; CRAS/PAIF; CREAS-CENTRO REF. ESPEC. DA ASSIS.SOCIAL, SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CADASTRO UNICO, CENTRO DO IDOSO E SEC. DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 013/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0001318 | 10/05/2021 | 170.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRAS OPTICAS: ATENDIMENTO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 013/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0001317 | 10/05/2021 | 850.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRAS OPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE; UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA E CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 013/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONARÁ DE APOIO AOS FUNCIONÁRIOS DA UBS (UBS REFORMA) DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/05/2021 | 104.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 10/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/05/2021 | 162.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural e Minerador | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/05/2021 | 1385.50 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESSE MUNICÍPIO PARA AO FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGS, RELATIVOS À SAFRA 2020/2021. CONFORME OFICIO Nº 586/2021 CEFUS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132020 | 0001315 | 10/05/2021 | 340.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRAS OPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SCRETARIA DE AGRICULTURA E SEDE DA EMATER NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO Nº 013/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/05/2021 | 940.50 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE SOFTWARE MAIS SUPORTE TECNICO, NOS PONTOS ELETRONICOS INSTALADOS NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO PMV Nº 010/2021. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/05/2021 | 89.35 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS ATRAVES DA LINHA (83) 3469-1112, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/05/2021 | 88.54 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVES DA LINHA (83) 3469-1111, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 11/05/2021 | 42.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 11/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/05/2021 | 1152.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO, AVISO DE ERRATA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021 NO DIA 04/05/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 12/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 12/05/2021 | 18.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 12/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 12/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 12/05/2021 | 740.00 | 36278598000122 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO 02806705401 ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO (CARRO DE SOM), NA CONFRATERNIZAÇÃO EM HOMENAGEM ALUSIVA AO DIA DAS MÃES REALIZADA NO DIA 09 DE MAIO DE 2021 COM AS MÃES DOS USUÁRIOS DO SCFV, DESTA CIDADE DE VÁRZEA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001343 | 13/05/2021 | 210.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (ADITIVO RADIADOR E OLEO MOTOR) DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 002/2021. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001344 | 13/05/2021 | 109.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E FILTRO DE OLEO) DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 002/2021. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001363 | 13/05/2021 | 23679.51 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA. LTDA - COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA AS DEVIDAS DESTINAÇÕES. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001341 | 13/05/2021 | 195.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL E FILTRO OLEO), DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001342 | 13/05/2021 | 488.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (ADITIVO RADIADOR E OLEO MOTOR), DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001345 | 13/05/2021 | 195.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO DE OLEO), DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSF 5999-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001346 | 13/05/2021 | 488.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (ADITIVO MRADIADOR E OLEO MOTOR), DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSF 5999-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 002/2021. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001347 | 13/05/2021 | 332.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (ADITIVO RADIADOR E OLEO MOTOR), DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001348 | 13/05/2021 | 111.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E FILTRO DE OLEO), DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/05/2021 | 7475.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ADMINISTRATIVO, ENQUANTO TRANSCORRE PROCESSO LICITATÓRIO, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA Nº 004/2021 - CONTRATO Nº 01.029/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/05/2021 | 2800.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR 01159557470 - COMERCIAL JR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CADERNETAS DAS MÃES, DESTINADAS PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA Nº 005/2021 - CONTRATO Nº 01.030/2021, ENQUANTO TRANSCORRE PROCESSO LICITATÓRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001335 | 13/05/2021 | 1585.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES (ADITIVO RADIADOR, BALDE GRAXA, BALDE OLEO E OLEO HIDRAULICO), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001336 | 13/05/2021 | 344.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (FILTRO DE AR CABINE E FILTRO DE COMBUSTÍVEL), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001337 | 13/05/2021 | 2320.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (BALDE GRAXA E BALDE OLEO), DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021.DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001338 | 13/05/2021 | 940.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (BALDE GRAXA E BALDE OLEO), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021.DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001351 | 13/05/2021 | 149.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE (FILTRO DE COMBUSTIVEL), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. DURANTE O MÊSDE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001352 | 13/05/2021 | 1495.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE (ADITIVO RADIADOR, BALDE GRAXA BALE OLEO), DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001353 | 13/05/2021 | 145.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (FILTRO DE AR EXTERNO), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001354 | 13/05/2021 | 1910.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (BALDE GRAXA E BALDE OLEO), DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 13/05/2021 | 60.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 13/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 13/05/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO, EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021 NO DIA 11 DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 13/05/2021 | 480.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 2ª REUNIÃO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2021. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001349 | 13/05/2021 | 1755.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (ADITIVO RADIADOR, BALDE GRAXA, BALDE OLEO E OLEO HIDRAULICO) DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001350 | 13/05/2021 | 514.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (FILTRO DEAR CABINE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E FILTRO HIDRAÚLICO) DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 13/05/2021 | 9927.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ADMINISTRATIVO, ENQUANTO TRANSCORRE PROCESSO LICITATÓRIO, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA Nº 004/2021 - CONTRATO Nº 01.029/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 13/05/2021 | 1997.50 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR 01159557470 - COMERCIAL JR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS E CAPAS DE PROCESSO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA Nº 005/2021 - CONTRATO Nº 01.030/2021, ENQUANTO TRANSCORRE PROCESSO LICITATÓRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001339 | 13/05/2021 | 79.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL E FILTRO LUBRIFICANTE), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 002/2021. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001340 | 13/05/2021 | 157.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (ADITIVO RADIADOR E OLEO MOTOR), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 002/2021. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 13/05/2021 | 11640.05 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR 01159557470 - COMERCIAL JR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CADERNETAS ESCOLARES, DESTINADAS AS ESCOLAS PARA O ANO LETIVO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA Nº 005/2021 - CONTRATO Nº 01.030/2021, ENQUANTO TRANSCORRE PROCESSO LICITATÓRIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/05/2021 | 990.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR 01159557470 - COMERCIAL JR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SACOCHILAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA JEVA (JORNADA EDUCACIONAL), REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA Nº 005/2021 - CONTRATO Nº 01.030/2021, ENQUANTO TRANSCORRE PROCESSO LICITATÓRIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001366 | 14/05/2021 | 5600.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PRONTAS, VISANDO ATENDER E SUPRIR OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO AMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIÍPIO DE VÁRZEA-PB. DESTINADAS AO AUXILIO DE PESSOASCOM VULNERABILIDADE TEMPORARIA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O ART. 3º, III DA LEI MUNICIPAL Nº 017/2017 DE 02/06/2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 14/05/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR - ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADAS NAS AGUAS DOS MANANCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001446 | 17/05/2021 | 6407.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021. (43 PRÓTESES DENTARIA) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 17/05/2021 | 100.00 | 00002064775463 | ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2005762-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 020.647.754-63. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 17/05/2021 | 100.00 | 00006196093460 | ALDECI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALDECI BEZERRA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.917-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 061.960.934-60. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 17/05/2021 | 100.00 | 00071081171421 | ALISLLANY SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALISLLANY SOARES SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.639.357-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 710.811.714-21. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 17/05/2021 | 100.00 | 00007767577414 | ALANA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALANA MEDEIROS DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.347-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 077.675.774-14. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 17/05/2021 | 100.00 | 00005467351427 | ANDRÉA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANDRÉA MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 6.743.767-SSP-PE, INSCRITA NO CPF Nº 054.673.514-27. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 17/05/2021 | 100.00 | 00008388279424 | ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.236.629-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 083.882.794-24. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 17/05/2021 | 100.00 | 00087305615404 | ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA SOBRINHA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.586.809-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 873.056.154-04. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 17/05/2021 | 100.00 | 00011102382400 | CELINA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA CELINA FRANCISCA DA SILVA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.830.667-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 111.023.824-00. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 17/05/2021 | 100.00 | 00011876688424 | DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.816-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 118.766.884-24. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 17/05/2021 | 100.00 | 00070067736440 | DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.541.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.364-40. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 17/05/2021 | 100.00 | 00010157861465 | EDVÂNIA ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA EDVÂNIA ARAÚJO SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.382-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.578.614-65. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 17/05/2021 | 100.00 | 00001795299436 | FERNANDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA DA SILVA FERNANDES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.250.183-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 017.952.994-36. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 17/05/2021 | 100.00 | 00009370724435 | FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA,PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.765-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 093.707.244-35. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 17/05/2021 | 100.00 | 00070309267498 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.764-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.092.674-98. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 17/05/2021 | 100.00 | 00015858217486 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.158-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 158.582.174-86. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 17/05/2021 | 100.00 | 00010576140414 | FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.650.142-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 105.761.404-14. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 17/05/2021 | 100.00 | 00002985305462 | GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.185-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 029.853.054-62. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 17/05/2021 | 100.00 | 00005082970445 | JACILENE BEZERRA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACILENE BEZERRA DA SILVA SOUTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.874.640-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 050.829.704-45. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 17/05/2021 | 100.00 | 00027747559801 | JACILENE MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACILENE MARIA DE BRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.586.813-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 277.475.598-01. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 17/05/2021 | 100.00 | 00009555655456 | JACKELINE DA NÓBREGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACKELINE DA NÓBREGA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.745.730-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 095.556.554-56, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 17/05/2021 | 100.00 | 00007918772482 | JAMILA JALINE FGUEIREDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JAMILA JALINE FIGUEIREDO DEBRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.716.610-2ªVIA-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 079.187.724-82, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 17/05/2021 | 100.00 | 00070067653405 | JANAINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANAINE MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.639.361-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 700.676.534-05. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 17/05/2021 | 100.00 | 00018397606807 | JANE FABIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANE FABIA DE LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 27.536.275-9-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 183.976.068-07. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 17/05/2021 | 100.00 | 00007926173479 | JOÃO BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOÃO BATISTA SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.500.905-SSP-RN, INSCRITO NO CPF Nº 079.261.734-79. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 17/05/2021 | 100.00 | 00011196507473 | JOANA DAYANA AMARAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JOANA DAYANA AMARAL SOARES,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.806.267-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 111.965.074-73. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 17/05/2021 | 100.00 | 00007814215439 | JONAS RODRIGO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JONAS RODRIGO DA ROCHA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.335-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 078.142.154-39. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 17/05/2021 | 100.00 | 00009654094495 | LINDEMBERGUE RODRIGUES DE FRANÇA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO LINDEMBERGUE RODRIGUES DEFRANÇA JÚNIOR, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.964.079-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 096.540.944-95. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 17/05/2021 | 100.00 | 00007270442495 | LUCINETE SOARES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUCINETE SOARES DA SILVA FERREIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.685.290-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 072.704.424-95. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 17/05/2021 | 100.00 | 00004315733440 | LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.774.017-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 043.157.334-40. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 17/05/2021 | 100.00 | 00010381129829 | MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.680.856-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 103.811.298-29. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 17/05/2021 | 100.00 | 00005222030431 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.903.166-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 052.220.304-31. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 17/05/2021 | 100.00 | 00011931838470 | MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROSLIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.864.378-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 119.318.384-70. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 17/05/2021 | 100.00 | 00007668744436 | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.349-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 076.687.444-36. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 17/05/2021 | 100.00 | 00006180967440 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.003.831-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 061.809.674-40. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 17/05/2021 | 100.00 | 00025438678804 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS VITORIAS DANTAS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.685.620-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 254.386.788-04. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 17/05/2021 | 100.00 | 00007722245447 | MARIA JOETÂNIA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOETÂNIA ARAÚJO DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.873-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 077.222.454-47. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 17/05/2021 | 100.00 | 00005446176499 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.565-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.461.764-99. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 17/05/2021 | 100.00 | 00004453040490 | MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.716.922-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 044.530.404-90. REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 17/05/2021 | 100.00 | 00004064775406 | MARIA GERLANIA DE MEDEIROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GERLANIADE MEDEIROS MARINHO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 040.647.754-06. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 17/05/2021 | 100.00 | 00051524228400 | MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 001.122.558-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 515.242.284-00. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 17/05/2021 | 100.00 | 00061833657420 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSÉ DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.248.457-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 618.336.574-20. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 17/05/2021 | 100.00 | 00002688443488 | MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.663.170-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.884.434-88. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 17/05/2021 | 100.00 | 00005965222408 | MARIA NICIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA NICIENE DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.228.206-2ªVIA-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 059.652.224-08. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 17/05/2021 | 100.00 | 00079900445449 | MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.138.825-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 799.004.454-49. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 17/05/2021 | 100.00 | 00002688601490 | MARIA TERESA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA TERESA LOPES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.193.622-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.886.014-90. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 17/05/2021 | 100.00 | 00000796858462 | MARIA VANUZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA VANUZA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.960.075-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 007.968.584-62. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 17/05/2021 | 100.00 | 00025439962816 | MARISETE NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARISETE NOBREGA DE LUCENA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 35802215-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 254.399.628-16. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 17/05/2021 | 100.00 | 00010149541422 | RAIANE SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RAIANE SILVA BARBOSA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4152927-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.414-22. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 17/05/2021 | 100.00 | 00009948886437 | RENATO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO RENATO LUIZ DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 8.173.693-SDS-PE, INSCRITO NO CPF Nº 099.488.864-37. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 17/05/2021 | 100.00 | 00005111512411 | SANDRA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SANDRA LUCIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2968012-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 051.115.124-11. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 17/05/2021 | 100.00 | 00008657666499 | SHEILLA AMÉRICO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SHEILLA AMÉRICO DE BRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 39.352.940-X-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 086.576.664-99. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 17/05/2021 | 100.00 | 00010010443479 | SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.090.364-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 100.104.434-79. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 17/05/2021 | 100.00 | 00008444754404 | STELLA MÁRIS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA STELLA MÁRIS DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.178.159-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 084.447.544-04. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 17/05/2021 | 100.00 | 00012228081450 | THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.047.581-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 122.280.814-50. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 17/05/2021 | 100.00 | 00006549899400 | VANUZA BATISTA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VANUZA BATISTA VITOR, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.202.134-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 065.498.994-00. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 17/05/2021 | 100.00 | 00009450052450 | VERIONICE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VERIONICE DA SILVA SANTOS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.626.264-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 094.500.524-50. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 17/05/2021 | 100.00 | 00010149532431 | ANA LUIZA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUÍZA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.441-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.324-31. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 17/05/2021 | 100.00 | 00010149542402 | ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.443-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.424-02. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 17/05/2021 | 100.00 | 00008794205450 | ARIEL MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO ARIEL MORAIS JÚNIOR, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.544.394-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 087.942.054-50. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 17/05/2021 | 100.00 | 00070067931499 | BRISDON ÂNGELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRISDON ÂNGELO MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.607-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.679.314-99. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 17/05/2021 | 100.00 | 00070308999460 | BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.648-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.089.994-60. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 17/05/2021 | 100.00 | 00008466976450 | DÉBORA EVELYN DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DÉBORA EVELYN DE OLIVEIRA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº3.744.868-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 084.669.764-50. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 17/05/2021 | 100.00 | 00070067719430 | DANIELLY TEIXEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DANIELLY TEIXEIRA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.425-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.194-30. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 17/05/2021 | 100.00 | 00001779447493 | FERNANDA HELLEN LIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA HELLEN LIRA DANTAS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.249.080-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 017.794.474-93. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 17/05/2021 | 100.00 | 00006939193456 | FERNANDA SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA SOUTO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.751.714-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 069.391.934-56. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 17/05/2021 | 100.00 | 00008738449471 | FRANCISCO DE ASSIS ALYSON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS ALYSON ROCHA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº3.751.703-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 087.384.494-71. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 17/05/2021 | 100.00 | 00007049280437 | HELVIO RICKHARDSON ARAÚJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO HELVIO RICKHARDSON ARAÚJO DE ALMEIDA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.748.003-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 070.492.804-37. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 17/05/2021 | 100.00 | 00001779363478 | ISABELLA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ISABELLA ROCHA RIBEIRO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.334.929-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 017.793.634-78. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 17/05/2021 | 100.00 | 00007740922463 | IZABELA DE MORAES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA IZABELA DE MORAES SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.291.589-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 077.409.224-63. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 17/05/2021 | 100.00 | 00070606526471 | JOSE VENANCIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOSE VENÂNCIO DE OLIVEIRA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº4.189.896-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 706.065.264-71. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/05/2021 | 100.00 | 00070067697445 | LUCAS DE MEDEIROS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO LUCAS DE MEDEIROS FIGUEIREDO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.394-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.676.974-45. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 17/05/2021 | 100.00 | 00010751087483 | LUÍS FELLYPE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO LUÍS FELLYPE OLIVEIRA SANTOS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.541.194-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 107.510.874-83. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 17/05/2021 | 100.00 | 00070067717497 | MARIA EDUARDA MARINHEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA MARINHEIRO OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADENº 3.968.422-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.174-97. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 17/05/2021 | 100.00 | 00070308991486 | MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.639-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.089.914-86. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 17/05/2021 | 100.00 | 00009427098457 | MAURO JOSÉ SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO MAURO JOSÉ SILVA SOUSA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.654.446-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 094.270.984-57. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 17/05/2021 | 100.00 | 00013317663464 | MORGANA EVA AMARAL DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MORGANA EVA AMARAL DA NÓBREGA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.324.433-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº . REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 17/05/2021 | 100.00 | 00010357801431 | RENALLY CHRYSTINA DE ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RENALLY CHRYSTINA DE ARAUJO ROCHA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADENº 3.887.754-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 103.578.014-31. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 17/05/2021 | 100.00 | 00070700246495 | RALCEUTON FLOYDSON FERNANDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO RALCEUTON FLOYDSON FERNANDES MARINHO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.125.657-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 707.002.464-95. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 17/05/2021 | 100.00 | 00070308983467 | VIVIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VIVIANE PEREIRA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.638-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.089.834-67. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 17/05/2021 | 100.00 | 00060271647191 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DE LOURDES DA SILVA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.530.991-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 602.716.471-91. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001448 | 17/05/2021 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 18/05/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 18/05/2021 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 021/2021; EXTRATO DE CONTRATO Nº 022/2021 E EXTRATO DO DECRETO ADMINISTRATIVO Nº 017/2021 NO DIA 18 DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 18/05/2021 | 773.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 18/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 18/05/2021 | 534.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 18/05/2021 | 676.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 18/05/2021 | 1152.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 18/05/2021 | 5757.50 | 21585162000109 | CHARLES DOS SANTOS MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUIMICO, DESTINADOS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA DA FONTE LUMINOSA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 19/05/2021 | 566.91 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARÃES DAMIÃO PINTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL DE BEBÊ, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA POR BENEFÍCIOS EVENTUAIS NA MODALIDADE AUXÍLIO MATERNIDADE DAS GESTANTES ENCAMINHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 19/05/2021 | 1750.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES (02 ENDOSCOPIA GIGESTIVA ALTA, 01 COLONOSCOPIA GIGESTIVA BAIXA, 01 SUPORTE ANESTÉSICO E POLITECTOMIA PARA BIOPSIA COM ANALISE PATOLÓGICO), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIODE VÁRZEA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 19/05/2021 | 1000.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES (03 ENDOSCOPIA GIGESTIVA ALTA E 01 SUPORTE ANESTÉSICO), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 19/05/2021 | 850.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AFTOMUNE BIV OA 30ML 15DS, DESTINADOS A 1ª ETAPA DA CAMPANHA CONTRA A FEBRE AFTOSA 2021, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/05/2021 | 2.52 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.155-1. (DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/05/2021 | 931.97 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/05/2021 | 3010.97 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/05/2021 | 6.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 20/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001472 | 20/05/2021 | 996.78 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020.DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001468 | 20/05/2021 | 3239.87 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE OMÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001477 | 20/05/2021 | 552.27 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001462 | 20/05/2021 | 620.47 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA OGC 7811-PB A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊSDE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001470 | 20/05/2021 | 1796.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTEO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001471 | 20/05/2021 | 1796.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE OMÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001473 | 20/05/2021 | 709.42 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001463 | 20/05/2021 | 1011.42 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001464 | 20/05/2021 | 690.21 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO DE PLACA MOR 6131-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001469 | 20/05/2021 | 2301.29 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001474 | 20/05/2021 | 1094.34 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001475 | 20/05/2021 | 902.18 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSF 5999-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001476 | 20/05/2021 | 625.42 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB A SERVICO DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001466 | 20/05/2021 | 805.91 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ0C05 A SERVIÇO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001465 | 20/05/2021 | 445.40 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ROÇADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001467 | 20/05/2021 | 1672.29 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001479 | 20/05/2021 | 16524.70 | 09419917000108 | EBENEZER CONSTRUÇÃO - CREUSNAILDE ARAÚJO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PARA AS DEVIDAS DESTINAÇÕES. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 24/05/2021 | 24870.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 24/05/2021 | 216.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA, CONFORME CONTA DO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO RECEBÍVEIS. REFERENTE AO MÊ DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 24/05/2021 | 320.00 | 00005774735494 | HERBE COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL REALIZADA NO DIA 09 DE MAIO DE 2021 EM HOMENAGEM ALUSIVA AS MÃES DOS USUARIOS DOS SCFV, PERCORRENDO AS PRINCIPAIS VIAS DESTA CIDADE DE VÁRZEA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 24/05/2021 | 158.00 | 00007421793461 | MARIA KLESSIANE DUDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTE, PARA REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, REALIZADA NO DIA 09/05/2020 COM AS MÃES DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 24/05/2021 | 158.00 | 00007446366478 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINÇÕ E ESTRUTURA DE GRID, PARA REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, REALIZADA NO DIA 09/05/2020 COM AS MÃES DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 24/05/2021 | 3207.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001491 | 24/05/2021 | 3600.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI - AUTO CENTER PIT STOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 750-16, DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR 275, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 24/05/2021 | 530.00 | 36278598000122 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO 02806705401 ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO (CARRO DE SOM) NO DIA 18 DE MAIO (DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES), NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 24/05/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU. (OGB 3420) | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 24/05/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU. (OGC 3996) | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 24/05/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU. (OGG 5652) | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 24/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 24/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ 3679-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 24/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV9D89. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 24/05/2021 | 2621.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 24/05/2021 | 183.65 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4 NO DIA 24/05/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 25/05/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021 NO DIA 19 DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 25/05/2021 | 1232.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021; AVISO ANULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO; EXTRATO CONTRATO Nº 023/2021, 024/2021 E 025/2021NO DIA 20/05/2021; AVISO DE AALISE E JULGAMENTO HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 NO DIA 21/05/2021 E AVISO DE ANALISE E JULGAMENTO HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021 NO DIA 22/05/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 25/05/2021 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF BEM COMO NA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.004/2021 - DISPENSA Nº 002/2021. REFERENTE 4ª PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 25/05/2021 | 935.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AFTOMUNE BIV OA 30ML 15DS, DESTINADOS A 1ª ETAPA DA CAMPANHA CONTRA A FEBRE AFTOSA 2021, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 25/05/2021 | 320.00 | 00004985382493 | ADEILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO E LIMPEZA DA PARTE EXTERNA DA ESCOLA HERMINIO SILVANO DA COSTA E DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE PITOMBEIRA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 25/05/2021 | 320.00 | 00009237231458 | BENEDITO MARCIO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO E LIMPEZA DA PARTE EXTERNA DA ESCOLA HERMINIO SILVANO DA COSTA E DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE PITOMBEIRA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 25/05/2021 | 320.00 | 00008824141439 | ROMEU SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO E LIMPEZA DA PARTE EXTERNA DA ESCOLA HERMINIO SILVANO DA COSTA E DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE PITOMBEIRA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001511 | 26/05/2021 | 17146.60 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PARA AS DEVIDAS DESTINAÇÕES. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001512 | 26/05/2021 | 18858.00 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PARA AS DEVIDAS DESTINAÇÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/05/2021 | 300.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS CONGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, A SER REALIZADA NA PACIENTE TAYLANNE THÁBATA SANTOS ALVES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172020 | 0001513 | 26/05/2021 | 4326.60 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE EXAMES E EMISSÃO DE LAUDOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020, ADITIVADO EM 28/12/2020 A 01/08/2021. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/05/2021 | 75.75 | 34028316000103 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, REALIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 26/05/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENSAIO METROLÓGICO, SELAGEM DO TACÓGRAFO E INSPEÇÃO TÉCNICA DO TACÓGRAFO, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 26/05/2021 | 40.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOBINA TACÓGRAFO, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 26/05/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENSAIO METROLÓGICO, SELAGEM DO TACÓGRAFO E INSPEÇÃO TÉCNICA DO TACÓGRAFO, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3420/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 26/05/2021 | 35.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOBINA DE FITA DIAGRAMA, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3420/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 26/05/2021 | 595.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENSAIO METROLÓGICO, SELAGEM DO TACÓGRAFO, INSPEÇÃO TÉCNICA DO TACÓGRAFO E RECUPERAÇÃO DO RELÓGIO, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0001518 | 27/05/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E SUPERIORES, ALÉM DE CONSULTORIA AO SETOR JURIDICO LOCAL, ORIENTANDO NOS PROCESSOS DE MAIOR COMPLEXIDADE EM CURSO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TP 007/2019, CONTRATO Nº 01.023/2021, ADITIVADO EM 02/04/2021 A 02/04/2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 27/05/2021 | 124.55 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1158, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 27/05/2021 | 225.00 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC 09/2001, PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE MAIO DE 2021, AONDEO SR. OTONI COSTA DE MEDEIROS, PREFEITO CONSTIT. DE VÁRZEA-PB, VAI ATÉ AO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA PARA A RETIRADA DO VEÍCULO DOADO AO MUNICÍPIO, UTILIZANDO VEÍCULO PRÓPRIO PARA DESLOCAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 27/05/2021 | 6.14 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4 NO DIA 27/05/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 27/05/2021 | 112.50 | 00008884982413 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE A UMA (01) DIÁRIA DE ACORDO A LEI 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001 PARA CUSTEIO DE VIAGEM REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE MAIO DE 2021, ONDE O SR. REGINALDOBEZERRA DA SILVA - TESOUREIRO, VAI ATÉ AO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA PARA A RETIRADA DO VEÍCULO DOADO AO MUNICÍPIO, UTILIZANDO VEÍCULO PRÓPRIO PARA DESLOCAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/05/2021 | 72.12 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1010, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/05/2021 | 90.96 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1144, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 27/05/2021 | 112.50 | 00007577835463 | EMERSON DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE MAIO DE 2021, ONDE OSR. ÉMERSON DA SILVA MEDEIROS - SECRETÁRIO DE CONTROLE ITERNO, VAI ATÉ AO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA PARA A RETIRADA DO VEÍCULO DOADO AO MUNICÍPIO, UTILIZANDO VEÍCULO PRÓPRIO PARA DESLOCAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 27/05/2021 | 83.49 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1060, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural e Minerador | Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/05/2021 | 16000.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA COLHEDORA DE FORRAGEM (ENSILADEIRA) PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/05/2021 | 109.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO (APT. 01) ONDE FUNCIONARÁ DE APOIO AOS FUNCIONÁRIOS DA UBS (UBS REFORMA) DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/05/2021 | 93.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO (APT. 02) ONDE FUNCIONARÁ DE APOIO AOS FUNCIONÁRIOS DA UBS (UBS REFORMA) DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/05/2021 | 1350.00 | 00007744599489 | FABIO MAGNO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA: PODAGEM DE ARVORES E CAPINAGENS NA RUA IZABEL LEOPOLDINA EM VÁRZA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/05/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 21.294-6 NO DIA 28/05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/05/2021 | 3004.70 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/05/2021 | 1.37 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 283.144-9. (ADO - LC 176/2020 ADO25). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/05/2021 | 100.55 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NOS DIAS 25/05/2021, 26/05/2021 E 28/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/05/2021 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 28/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/05/2021 | 500.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA - CONEXÃO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00002395449431 | DALVA ELIZABETE DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE ACORDO COMO O PROCESSO Nº 032.2010.001.245-2 DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001530 | 28/05/2021 | 580.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080; LOCAÇÃO DE 01 (UM) SCANNER BROTHER ADS200e, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/05/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - EASYWEB SOLUÇÕES INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET NO ENDEREÇO "WWW.VARZEA.PB.GOV.BR". CONFORME CONTRATO PMV Nº 009/2021, DURANTE O EXERCICIO 2021.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001536 | 28/05/2021 | 507.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) TROCA E FORNECIMENTO DE CILINDRO TONNER COMPATIVEL COM IMPRESSORA RICOH AFICIO; 10 (DEZ) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS HP; 03 (TRÊS) LIMPEZA/MANUTENÇÃO IMPRESSORAS RICOH AFICIO E 08(OITO) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS SAMSUNG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 003/2021. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001531 | 28/05/2021 | 900.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001537 | 28/05/2021 | 690.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) LIMPEZA/MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS HP; 07 (SETE) TROCA E FORNECIMENTO DE CILINDRO TONER COMPATIVEL IMPRESSORA BROTHER; 10 (DEZ) TROCA E FORNECIMENTO DE CILINDRO TONER COMPATIVEL IMPRESSORA HP E 04 (QUATRO) LIMPEZA/MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS RICOH AFICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 003/2021. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/05/2021 | 27246.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/05/2021 | 22591.90 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/05/2021 | 31353.92 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/05/2021 | 68625.19 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/05/2021 | 22432.29 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DA EJA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/05/2021 | 9881.34 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/05/2021 | 7256.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/05/2021 | 3300.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO DA EJA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/05/2021 | 975.68 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/05/2021 | 10504.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/05/2021 | 25911.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/05/2021 | 4291.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/05/2021 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DE SOFTWARES (SISTEMA DE LICITAÇÃO): IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/05/2021 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DE SOFTWARES (SISTEMA DE LICITAÇÃO): IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0001545 | 31/05/2021 | 7100.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÀREA ADMINISTRATIVA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO EM (1º) PRIMEIRO GRAU, E O OFERECIMENTO DE PARECERES EELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI DA PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB. TP Nº 007/2019, CONTRATO Nº 01.022/2020, ADITIVADO EM 02/04/2021 A 02/04/2022. REF. AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/05/2021 | 27644.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/05/2021 | 12830.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/05/2021 | 44046.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/05/2021 | 68.00 | 09309105000100 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL INÁCIO MACHADO - 1º OFÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTÓRIOS, CORRESPONDENTE A CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/05/2021 | 19500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/05/2021 | 2900.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/05/2021 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021 NO DIA 26/05/2021 E AVISO DE INTERPOSIÇÃO RECURSO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021 NODIA 28/05/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/05/2021 | 624.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FAZENDARIO, PARCELA 48/60, CONFORME RECIBO Nº 00005629441. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001541 | 31/05/2021 | 8000.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA (CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL), JUNTO AO SETOR FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 002/2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/05/2021 | 7500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/05/2021 | 7730.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/05/2021 | 1822.40 | 09309147000132 | VÁRZEA CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS CORRESPONDENTE A RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E CERTIDÕES DE ESCRITURA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 ATÉ 31 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/05/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 31/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/05/2021 | 173.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/05/2021 | 13563.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/05/2021 | 12200.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/05/2021 | 5280.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001595 | 31/05/2021 | 500.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) TROCA E FORNECIMENTO DE CILINDRO TONNER COMPATIVEL IMPRESSORA SAMSUNG; 08 (OITO) TROCA E FORNECIMENTO DE CILINDRO TONNER COMPATIVEL IMPRESSORA BROTHER; 03 (TRÊS) LIMPEZA/MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS HP E 06 (SEIS) RCARGA DE CARTUCHO HP COMPATIVEL COM IMPRESSORA DESKJET, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/05/2021 | 80.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/05/2021 | 4100.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS ESTATUTARIOS DA CASA DA FAMILIA (PAIF), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/05/2021 | 3000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/05/2021 | 5576.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/05/2021 | 44996.01 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/05/2021 | 5280.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/05/2021 | 270.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO FABIO MAGNO DE MEDEIROS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/05/2021 | 91711.94 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/05/2021 | 13840.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/05/2021 | 38932.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/05/2021 | 7330.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Coordenação e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Sec. de Coord. e Art. Política | Manutenção da Sec. de Coordenação e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/05/2021 | 5200.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 23.595-4 NO DIA 10/05/2021. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/05/2021 | 1207.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/05/2021 | 15866.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO MÉDICO E ENFERMEIRO CONTRATADO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/05/2021 | 13440.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/05/2021 | 7680.01 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA) DO PISO FIXO VIGILANCIA PROMOCAO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/05/2021 | 6540.33 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/05/2021 | 7500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESF - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/05/2021 | 31428.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/05/2021 | 365.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE EERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/05/2021 | 2450.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO/TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO E-SUS-SISAB P/ ATENÇÃO BÁSICA, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE PROD. DOS PROFI. NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, ACOMPAN. DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMAS CNES-SAI-SIHD-FPO-RAAS. CONFORME CONTRATO Nº 016/2021. DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/05/2021 | 825.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AFTOvacin 15DS, DESTINADOS A 1ª ETAPA DA CAMPANHA CONTRA A FEBRE AFTOSA 2021, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/05/2021 | 6100.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICLTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/05/2021 | 8430.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/05/2021 | 5200.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/05/2021 | 8400.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/06/2021 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA DECLARADO NO DECRETO Nº 017/2021, DE UM TERRENO MEDINDO 80,00 METROS DE FRENTE POR 50,00 METROS DE FUNDOS, SITUADO A RUA MIGUEL EVARISTO DE MEDEIROS, NO BAIRROCENTRO, DESTINADO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/06/2021 | 2570.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES E LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW GOL 1.0 MC5 DE PLACA OGC 7811-PB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 01/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/06/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 01/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/06/2021 | 9.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 01/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/06/2021 | 29.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 02/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/06/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.153-5 NO DIA 02/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/06/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 283.144-9 NO DIA 02/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/06/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NO DIA 02/06/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/06/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR - ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADAS NAS ÁGUAS DOS MANANCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0001608 | 02/06/2021 | 13939.20 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. (GENERICOS). CONFORME PREGÃO Nº 035/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 03/06/2021 | 1040.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001613 | 03/06/2021 | 244.12 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSF 5999-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001615 | 03/06/2021 | 1554.99 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001621 | 03/06/2021 | 945.93 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001623 | 03/06/2021 | 1087.93 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO DE PLACA MOR 6131-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001625 | 03/06/2021 | 203.31 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG HONDA DE PLACA MOF 6341-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTEOO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001614 | 03/06/2021 | 1901.07 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB A SERVICO DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001620 | 03/06/2021 | 262.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ROÇADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001624 | 03/06/2021 | 1081.85 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 03/06/2021 | 334.10 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES REMOTAS COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001619 | 03/06/2021 | 505.24 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ0C05 A SERVIÇO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001612 | 03/06/2021 | 643.50 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊSDE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001616 | 03/06/2021 | 1796.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE OMÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001618 | 03/06/2021 | 898.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE OMÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001617 | 03/06/2021 | 381.65 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA L200 TRITON DE PLACA OZB 7971 PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001611 | 03/06/2021 | 425.61 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001622 | 03/06/2021 | 1925.44 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE OMÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001626 | 03/06/2021 | 939.42 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA OGC 7811-PB A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊSDE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 04/06/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART OBRA / SERVIÇO DE PROJETO, ORÇAMENTO E EPECIFICAÇÃO DE UMA ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 2020038541. ART. PB20210377016. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 04/06/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART OBRA / SERVIÇO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DE UMA ESCOLA COM 2 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB (COMUNIDADE QUILOMBOLA PITOMBEIRA). CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 2021031221. ART. PB20210377020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 04/06/2021 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 E AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA TÉNIC E DE PREÇOS - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021 NO DIA 01/06/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 04/06/2021 | 368.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (COMPLEMENTO) DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 07/06/2021 | 200.00 | 00004012964402 | GILLIARD NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, Nº 255, 1º ANDAR, APT. 01, CENTRO,VÁRZEA-PB, ONDE FUNCIONA COMO APOIO AOS FUNCIONÁRIOS DA UBS (UBS EM REFORMA). CONFORME CONTRATO DELOCAÇÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 07/06/2021 | 200.00 | 00004012964402 | GILLIARD NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, Nº 255, 1º ANDAR, APT. 02, CENTRO,VÁRZEA-PB, ONDE FUNCIONA COMO APOIO AOS FUNCIONÁRIOS DA UBS (UBS EM REFORMA). CONFORME CONTRATO DELOCAÇÃO Nº 020/2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 07/06/2021 | 685.00 | 00069089477420 | MARIA GILVANEIDE FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 07/06/2021 | 685.00 | 00053912861404 | MARIA SALETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA DOS LENÇÓIS E OUTRAS ROUPARIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001652 | 07/06/2021 | 19271.10 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA COLETA DE EXAMES E EMISSÃO DE LAUDOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VARZEA PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 ADITIVADO EM 28/12/2020 A05/11/2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001653 | 07/06/2021 | 4754.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019 ADITIVADO EM 29/12/2020 A 16/09/2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001654 | 07/06/2021 | 8868.39 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS DE COZINHA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA AS AÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UNIDADE ANCORA DA COMUNIDADE PITOMBEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001655 | 07/06/2021 | 5024.51 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS DE COZINHA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CAE E PARA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001663 | 07/06/2021 | 7044.44 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CAE, UNIDADE BASCA DE SAUDE E AO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 07/06/2021 | 41.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONARÁ DE APOIO AOS FUNCIONÁRIOS DA UBS (UBS REFORMA) DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00048446904420 | JOSE DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 25 DE AGOSTO, Nº 58, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃONº 002/2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001657 | 07/06/2021 | 2944.55 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIASNºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 07/06/2021 | 134.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001656 | 07/06/2021 | 2877.83 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS DE COZINHA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CRAS/PAIF NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001666 | 07/06/2021 | 1060.79 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 21.294-6 NO DIA 07/06/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 07/06/2021 | 900.00 | 00045298769420 | JOSÉ IVALDÍ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, S/Nº, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, BEM COMO, NO HORÁRIO OPOSTO, FUNCIONA OS ENSAIOS DA FILARMÔNICA ABEL COELHO DA SILVA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 004/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 07/06/2021 | 4015.71 | 08922718000147 | MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO QUE CONCERNE A CONTRAPARTIDA DO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE-PB, PARA DEPOSITO E TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARESCLASSE II A E II B, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 07/06/2021 | 1053.00 | 00003388975426 | FRANCISCO IVANILDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AÇUDE MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 07/06/2021 | 635.00 | 00007017064496 | GUSTAVO JOSÉ AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA FONTE LOCALIZADA NO PARQUE DE EVENTOS INÁCIO BENTO DE MORAIS EM VÁRZEA-PB - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 07/06/2021 | 530.00 | 00004144284476 | JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE RIO DE VÁRZEA EM VÁRZEA-PB. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 07/06/2021 | 530.00 | 00004315733440 | LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE QUILOMBOLA PITOMBEIRA EM VÁRZEA-PB. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001659 | 07/06/2021 | 4603.38 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS DE COZINHA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001668 | 07/06/2021 | 325.42 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 07/06/2021 | 1265.00 | 00007517148443 | ARTUR ANTUNES DE SOUZA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS DE MÚSICO/REGENTE, COM ESPECIALIDADE EM REGÊNCIA DE BANDA E ENSINAMENTOS DOS FUNDAMENTOS MUSICAIS (TEORIA MUSICAL), COM DOMÍNIO NOS PROGRAMAS DE PARTITURAS, INSTRUMENTOS MUSICAIS DE SOPRO E DE PERCUSÃO PARA A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL FILARMÔNICA ABEL COELHO DA SILVA. CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2021, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2021. (03/10) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001662 | 07/06/2021 | 1590.50 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTAVÉIS E UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001669 | 07/06/2021 | 352.33 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 07/06/2021 | 900.00 | 00045298769420 | JOSÉ IVALDÍ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, S/Nº, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 005/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00007746241409 | GUILHERME VINICIUS S. DE MEDEIROS SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS NOS COMPTADORES E NOTEBOOKS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO PMV Nº012/2021. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00005786503470 | JERÔNIMO NACLÉSSIO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES, VISANDO A ALIMENTAÇÃO DAS REDES DIGITAIS (INSTAGRAN, FACEBOOK) PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MÚNICÍPIODE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2021. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 07/06/2021 | 1250.00 | 00097691151420 | RAYANE JANNE DE ARAÚJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL DE 12 CÂMERAS DE SEGURANÇA IP BULLET 1 MEGAPIXEL, DE MONITORAMENTO DE IMAGENS ATRAVÉS DAS CÂMERAS INSTALADAS NOS LOCAIS PRÉ-DETERMINADOS E ACESSÍVEIS PARA VISUALIZAÇÃO DA CONTRATANTE ATRAVÉS DE ACESSO (AO VIVO EM TEMPO REAL) POR APLICATIVOS (APP) PARA ANDROID E IOS E CADASTRO DE ATÉ 06 USUÁRIOS. O PLANO GRAVAÇÃO DAS IMAGENS 7 DIAS NUVEM. CONFORME CONTRATO PMV Nº 014/2021. DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00004157897455 | SIDNEY LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO NO PORTAL DE NOTÍCIAS https://portalvalenoticias.com.br, VISANDO A ALIMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃ DAS AÇÕES REALIZADAS PELA GESTÃO MUNICIPAL, MANTENDO A POPULAÇÃO ATUALIZADA COM O QUE ESTA SENDO REALIZADO NO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2021. REFERENTE A PARCELA 04/06. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 07/06/2021 | 1500.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO EM FREQUÊNCIA FM, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 013/2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001658 | 07/06/2021 | 2137.11 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS DE COZINHA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEDE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001664 | 07/06/2021 | 2084.98 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SEDE DO PODER EXECUTIVO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001661 | 07/06/2021 | 2554.48 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS DE COZINHA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001667 | 07/06/2021 | 2013.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 07/06/2021 | 500.00 | 00009486011400 | ALCINDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA MANOEL DEMÉTRIO DA ROCHA, Nº 56, CENTRO - VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2021. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 07/06/2021 | 400.00 | 00070309391407 | JESUS GABRIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA PADRE JERÔNIMO LAWEN, Nº 45, CENTRO - VÁRZEA PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 003/2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001660 | 07/06/2021 | 2267.77 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS DE COZINHA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001665 | 07/06/2021 | 2258.45 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001677 | 08/06/2021 | 7840.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PRONTAS, VISANDO ATENDER E SUPRIR OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO AMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIÍPIO DE VÁRZEA-PB. DESTINADAS AO AUXILIO DE PESSOASCOM VULNERABILIDADE TEMPORARIA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O ART. 3º, III DA LEI MUNICIPAL Nº 017/2017 DE 02/06/2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 08/06/2021 | 290.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2021 NO DIA 08 DE JUNHO DE 2021. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 08/06/2021 | 2100.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE GRDE DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2021, CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.047/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021. REFERENE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 01/08. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 08/06/2021 | 2075.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLÁVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA REALIZAR SERVIÇOS JUNTO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, NA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTOS E EMISSÃO DE CND, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2021. CONFORME CONTRATO PMVNº 01.046/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. 01/08. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001679 | 08/06/2021 | 16522.00 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PARA AS DEVIDAS DESTINAÇÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 08/06/2021 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINACAO FINAL DE RESÍDUOS CONTAMINADOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 001/2021, CONTRATO PMV Nº 01.003/2021. DURANTE OMÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001678 | 08/06/2021 | 5858.00 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0001680 | 08/06/2021 | 14990.95 | 18363318000100 | DROGARIA SEVERINO CHOLE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. (ETICOS). CONFORME PREGÃO Nº 035/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 09/06/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART OBRA / SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. ART. PB20210377020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural e Minerador | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/06/2021 | 1385.50 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESSE MUNICÍPIO PARA AO FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGS, RELATIVOS À SAFRA 2020/2021. CONFORME OFICIO Nº 586/2021 CEFUS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001684 | 09/06/2021 | 2600.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONVE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019 ADITIVADO EM 10/12/2020 A 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/06/2021 | 290.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021 NO DIA 09 DE JUNHO DE 2021. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001681 | 09/06/2021 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/06/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001703 | 10/06/2021 | 368.18 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA L200 TRITON DE PLACA OZB 7971 PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/06/2021 | 290.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021 NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/06/2021 | 4858.02 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/06/2021 | 16503.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO LEI Nº 10.522/2002 - RFB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/06/2021 | 415.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO JOSEFA FLÁVIA DE SOUSA OLIVEIRA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/06/2021 | 420.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO IVANIR ANDRADE CHAVES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/06/2021 | 146.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 10/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/06/2021 | 1492.64 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 10/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001711 | 10/06/2021 | 1703.79 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE OMÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/06/2021 | 1490.00 | 00005816389483 | JOSE CLEDITON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO E RODÍZIOS DE PNEUS (BORRACHARIA), REALIZADOS NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001698 | 10/06/2021 | 429.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊSDE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001699 | 10/06/2021 | 1796.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE OMÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001700 | 10/06/2021 | 897.51 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001704 | 10/06/2021 | 1796.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE OMÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001705 | 10/06/2021 | 1796.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTEO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/06/2021 | 6245.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS DE CAMPO, BOLA DE FUTEVOLEI, BOLA DE VOLEI DE PRAIA, BOLA DE VOLEIBOL, BOLA DE FUTSAL, BOLAS D VOLEI, APITOS, BOMBAS, CARTÃO JUI, COLETES, CONES, REDE DE VOLEI E REDE DE FUTBOL), DESTINADOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001707 | 10/06/2021 | 949.49 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001709 | 10/06/2021 | 366.80 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ROÇADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001708 | 10/06/2021 | 670.15 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ0C05 A SERVIÇO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001691 | 10/06/2021 | 1875.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO (05) PNEU 185/70R13, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOR 6131-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001692 | 10/06/2021 | 3300.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO (04) PNEU 215/75R16, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001701 | 10/06/2021 | 529.82 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001702 | 10/06/2021 | 610.64 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSF 5999-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001706 | 10/06/2021 | 1037.62 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001710 | 10/06/2021 | 795.85 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO DE PLACA MOR 6131-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/06/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 10/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001693 | 10/06/2021 | 9157.03 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001694 | 10/06/2021 | 9027.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/06/2021 | 64.22 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1060, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 11/06/2021 | 90.17 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1144, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 11/06/2021 | 78.07 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1010, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 11/06/2021 | 100.00 | 00002064775463 | ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2005762-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 020.647.754-63. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 11/06/2021 | 100.00 | 00006196093460 | ALDECI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALDECI BEZERRA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.917-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 061.960.934-60. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 11/06/2021 | 100.00 | 00071081171421 | ALISLLANY SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALISLLANY SOARES SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.639.357-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 710.811.714-21. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/06/2021 | 100.00 | 00007767577414 | ALANA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALANA MEDEIROS DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.347-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 077.675.774-14. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/06/2021 | 100.00 | 00005467351427 | ANDRÉA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANDRÉA MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 6.743.767-SSP-PE, INSCRITA NO CPF Nº 054.673.514-27. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/06/2021 | 100.00 | 00008388279424 | ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.236.629-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 083.882.794-24. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/06/2021 | 100.00 | 00087305615404 | ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA SOBRINHA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.586.809-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 873.056.154-04. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 11/06/2021 | 100.00 | 00006807191480 | ANGELI KEILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANGELI KEILA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3020900-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 068.071.914-80. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 11/06/2021 | 100.00 | 00011102382400 | CELINA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA CELINA FRANCISCA DA SILVA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.830.667-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 111.023.824-00. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 11/06/2021 | 100.00 | 00011876688424 | DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.816-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 118.766.884-24. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 11/06/2021 | 100.00 | 00070067736440 | DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.541.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.364-40. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/06/2021 | 100.00 | 00010157861465 | EDVÂNIA ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA EDVÂNIA ARAÚJO SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.382-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.578.614-65. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 11/06/2021 | 100.00 | 00001795299436 | FERNANDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA DA SILVA FERNANDES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.250.183-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 017.952.994-36. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 11/06/2021 | 100.00 | 00009370724435 | FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA,PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.765-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 093.707.244-35. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 11/06/2021 | 100.00 | 00070309267498 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.764-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.092.674-98. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/06/2021 | 100.00 | 00015858217486 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.158-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 158.582.174-86. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 11/06/2021 | 100.00 | 00010576140414 | FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.650.142-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 105.761.404-14. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/06/2021 | 100.00 | 00002985305462 | GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.185-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 029.853.054-62. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 11/06/2021 | 100.00 | 00005082970445 | JACILENE BEZERRA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACILENE BEZERRA DA SILVA SOUTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.874.640-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 050.829.704-45. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 11/06/2021 | 100.00 | 00027747559801 | JACILENE MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACILENE MARIA DE BRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.586.813-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 277.475.598-01. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/06/2021 | 100.00 | 00009555655456 | JACKELINE DA NÓBREGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACKELINE DA NÓBREGA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.745.730-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 095.556.554-56, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 11/06/2021 | 100.00 | 00007918772482 | JAMILA JALINE FGUEIREDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JAMILA JALINE FIGUEIREDO DEBRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.716.610-2ªVIA-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 079.187.724-82, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 11/06/2021 | 100.00 | 00070067653405 | JANAINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANAINE MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.639.361-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 700.676.534-05. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 11/06/2021 | 100.00 | 00018397606807 | JANE FABIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANE FABIA DE LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 27.536.275-9-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 183.976.068-07. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 11/06/2021 | 100.00 | 00007926173479 | JOÃO BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOÃO BATISTA SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.500.905-SSP-RN, INSCRITO NO CPF Nº 079.261.734-79. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 11/06/2021 | 100.00 | 00011196507473 | JOANA DAYANA AMARAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JOANA DAYANA AMARAL SOARES,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.806.267-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 111.965.074-73. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 11/06/2021 | 100.00 | 00007814215439 | JONAS RODRIGO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JONAS RODRIGO DA ROCHA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.335-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 078.142.154-39. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/06/2021 | 100.00 | 00010055093442 | JOSE ROMARIO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOSE ROMARO DA COSTA ARAÚJO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.830.664-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 100.550.934-42. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/06/2021 | 100.00 | 00009654094495 | LINDEMBERGUE RODRIGUES DE FRANÇA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO LINDEMBERGUE RODRIGUES DEFRANÇA JÚNIOR, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.964.079-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 096.540.944-95. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/06/2021 | 100.00 | 00007270442495 | LUCINETE SOARES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUCINETE SOARES DA SILVA FERREIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.685.290-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 072.704.424-95. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/06/2021 | 100.00 | 00004315733440 | LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.774.017-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 043.157.334-40. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/06/2021 | 100.00 | 00033888825415 | LUZINEIDE BENÍCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUZINEIDE BENÍCIO DE MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 58.398.729-1-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 338.888.254-15. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/06/2021 | 100.00 | 00010381129829 | MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.680.856-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 103.811.298-29. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/06/2021 | 100.00 | 00005222030431 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.903.166-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 052.220.304-31. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/06/2021 | 100.00 | 00011931838470 | MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROSLIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.864.378-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 119.318.384-70. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 11/06/2021 | 100.00 | 00007668744436 | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.349-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 076.687.444-36. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/06/2021 | 100.00 | 00006180967440 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.003.831-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 061.809.674-40. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/06/2021 | 100.00 | 00025438678804 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS VITORIAS DANTAS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.685.620-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 254.386.788-04. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/06/2021 | 100.00 | 00060271647191 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DE LOURDES DA SILVA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.530.991-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 602.716.471-91. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 11/06/2021 | 100.00 | 00005446176499 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.565-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.461.764-99. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/06/2021 | 100.00 | 00004453040490 | MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.716.922-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 044.530.404-90. REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/06/2021 | 100.00 | 00004064775406 | MARIA GERLANIA DE MEDEIROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GERLANIADE MEDEIROS MARINHO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 040.647.754-06. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/06/2021 | 100.00 | 00051524228400 | MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 001.122.558-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 515.242.284-00. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/06/2021 | 100.00 | 00007722245447 | MARIA JOETÂNIA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOETÂNIA ARAÚJO DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.873-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 077.222.454-47. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/06/2021 | 100.00 | 00061833657420 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSÉ DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.248.457-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 618.336.574-20. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 11/06/2021 | 100.00 | 00002688443488 | MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.663.170-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.884.434-88. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/06/2021 | 100.00 | 00005965222408 | MARIA NICIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA NICIENE DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.228.206-2ªVIA-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 059.652.224-08. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 11/06/2021 | 100.00 | 00079900445449 | MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.138.825-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 799.004.454-49. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 11/06/2021 | 100.00 | 00002688601490 | MARIA TERESA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA TERESA LOPES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.193.622-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.886.014-90. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 11/06/2021 | 100.00 | 00000796858462 | MARIA VANUZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA VANUZA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.960.075-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 007.968.584-62. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 11/06/2021 | 100.00 | 00025439962816 | MARISETE NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARISETE NOBREGA DE LUCENA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 35802215-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 254.399.628-16. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 11/06/2021 | 100.00 | 00007600922495 | PAULO CÉSAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO PAULO CÉSAR DO NASCIMENTO,PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.639-2ªVIA-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 076.009.224-95. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 11/06/2021 | 100.00 | 00010149541422 | RAIANE SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RAIANE SILVA BARBOSA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4152927-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.414-22. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 11/06/2021 | 100.00 | 00009948886437 | RENATO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO RENATO LUIZ DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 8.173.693-SDS-PE, INSCRITO NO CPF Nº 099.488.864-37. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/06/2021 | 100.00 | 00005111512411 | SANDRA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SANDRA LUCIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2968012-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 051.115.124-11. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/06/2021 | 100.00 | 00008657666499 | SHEILLA AMÉRICO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SHEILLA AMÉRICO DE BRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 39.352.940-X-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 086.576.664-99. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/06/2021 | 100.00 | 00010010443479 | SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.090.364-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 100.104.434-79. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/06/2021 | 100.00 | 00008444754404 | STELLA MÁRIS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA STELLA MÁRIS DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.178.159-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 084.447.544-04. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/06/2021 | 100.00 | 00012228081450 | THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.047.581-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 122.280.814-50. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 11/06/2021 | 100.00 | 00006549899400 | VANUZA BATISTA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VANUZA BATISTA VITOR, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.202.134-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 065.498.994-00. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/06/2021 | 100.00 | 00009450052450 | VERIONICE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VERIONICE DA SILVA SANTOS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.626.264-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 094.500.524-50. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/06/2021 | 100.00 | 00010149532431 | ANA LUIZA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUÍZA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.441-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.324-31. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/06/2021 | 100.00 | 00010149542402 | ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.443-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.424-02. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/06/2021 | 100.00 | 00008794205450 | ARIEL MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO ARIEL MORAIS JÚNIOR, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.544.394-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 087.942.054-50. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/06/2021 | 100.00 | 00070067931499 | BRISDON ÂNGELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRISDON ÂNGELO MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.607-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.679.314-99. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 11/06/2021 | 100.00 | 00070308999460 | BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.648-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.089.994-60. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/06/2021 | 100.00 | 00008466976450 | DÉBORA EVELYN DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DÉBORA EVELYN DE OLIVEIRA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº3.744.868-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 084.669.764-50. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/06/2021 | 100.00 | 00070067719430 | DANIELLY TEIXEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DANIELLY TEIXEIRA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.425-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.194-30. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/06/2021 | 100.00 | 00006939193456 | FERNANDA SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA SOUTO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.751.714-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 069.391.934-56. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/06/2021 | 100.00 | 00008738449471 | FRANCISCO DE ASSIS ALYSON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS ALYSON ROCHA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº3.751.703-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 087.384.494-71. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/06/2021 | 100.00 | 00007049280437 | HELVIO RICKHARDSON ARAÚJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO HELVIO RICKHARDSON ARAÚJO DE ALMEIDA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.748.003-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 070.492.804-37. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/06/2021 | 100.00 | 00001779363478 | ISABELLA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ISABELLA ROCHA RIBEIRO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.334.929-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 017.793.634-78. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/06/2021 | 100.00 | 00007740922463 | IZABELA DE MORAES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA IZABELA DE MORAES SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.291.589-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 077.409.224-63. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/06/2021 | 100.00 | 00070606526471 | JOSE VENANCIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOSE VENÂNCIO DE OLIVEIRA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº4.189.896-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 706.065.264-71. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/06/2021 | 100.00 | 00070067697445 | LUCAS DE MEDEIROS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO LUCAS DE MEDEIROS FIGUEIREDO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.394-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.676.974-45. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/06/2021 | 100.00 | 00070067717497 | MARIA EDUARDA MARINHEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA MARINHEIRO OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADENº 3.968.422-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.174-97. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/06/2021 | 100.00 | 00070308991486 | MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.639-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.089.914-86. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/06/2021 | 100.00 | 00009427098457 | MAURO JOSÉ SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO MAURO JOSÉ SILVA SOUSA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.654.446-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 094.270.984-57. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/06/2021 | 100.00 | 00013317663464 | MORGANA EVA AMARAL DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MORGANA EVA AMARAL DA NÓBREGA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.324.433-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº . REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/06/2021 | 100.00 | 00010357801431 | RENALLY CHRYSTINA DE ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RENALLY CHRYSTINA DE ARAUJO ROCHA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADENº 3.887.754-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 103.578.014-31. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/06/2021 | 100.00 | 00070700246495 | RALCEUTON FLOYDSON FERNANDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO RALCEUTON FLOYDSON FERNANDES MARINHO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.125.657-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 707.002.464-95. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/06/2021 | 100.00 | 00070308983467 | VIVIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VIVIANE PEREIRA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.638-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.089.834-67. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 11/06/2021 | 83.07 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVES DA LINHA (83) 3469-1111, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/06/2021 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 11/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/06/2021 | 896.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 DIA 05/06/2021; AVISO DE HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 E AVISO JULGAMENTO RECURSO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021 DIA 08/06/2021; AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021 NO DIA 09/06/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/06/2021 | 83.85 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS ATRAVES DA LINHA (83) 3469-1112, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 14/06/2021 | 560.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRAS OPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB, 171ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E DELEGACIA MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00001906864489 | ISABEL ADÃO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801171-45.2018.8.15.0321 QUE VERSA SOBRE O REPASSE A FAMILIA DA Sra. ISABEL ADÃO DE BRITO, BRASILEIRA, CASADA, APOSENTADA, QUE FICOU COMO GUARDIA DOS MENORES GILÂNIO GERALDO DE SOUZAE FLAVIANA GABY DE SOUZA SILVA. JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 14/06/2021 | 480.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA PLACA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 14/06/2021 | 804.65 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 14/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 14/06/2021 | 900.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRAS OPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; EMEIF SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO, CRECHE MUNICIPAL JOANA DE ARAUJO MORAIS E BIBLIOTECA MUNICIPAL E TELECENTRO, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001818 | 14/06/2021 | 1704.00 | 23303897000128 | TOP PECAS VIDROS CENTRO AUTOMOTIVOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO (04) PNEU 175/70 R14, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 004/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 14/06/2021 | 170.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRAS OPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 14/06/2021 | 850.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRAS OPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE; UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA E CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001816 | 14/06/2021 | 9770.00 | 01767395000115 | FFC SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM TOMOGRAFIAS DIVERSAS, RAIO X DIVERSOS E DENSITOMETRIA ÓSSEA, REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 026/2020. ADITIVADO EM 05/05/2021 A 15/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001820 | 14/06/2021 | 2920.00 | 23303897000128 | TOP PECAS VIDROS CENTRO AUTOMOTIVOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO (04) PNEU 205/75 R16, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH 8292-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Construção, Ampliaçao, Reforma e Aquis. de Equip. p/ as Unidades Básic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001815 | 14/06/2021 | 85699.19 | 29482689000110 | CONSTRUTORA BETAGAMA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO, REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA UBS (BALBINA MARIA DA CONCEIÇÃO) NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME TP Nº 001/2020, CONTRATO Nº 01.041/2020. PORTARIA Nº 2.882/2019 - PROPOSTA Nº 1122861500011900 E EMENDA 2449001/2019. | 00042020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 14/06/2021 | 1190.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRAS OPTICAS: ATENDIMENTO NA SETRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL; CRAS/PAIF; CREAS-CENTRO REF. ESPEC. DA ASSIS.SOCIAL, SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CADASTRO UNICO, CENTRO DO IDOSO E SEC. DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 14/06/2021 | 170.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRAS OPTICAS: ATENDIMENTO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 14/06/2021 | 3216.00 | 00011621744477 | JOSÉ NILTON SANTOS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INDRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 14/06/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART OBRA / SERVIÇO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. ART. PB20210378419. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001819 | 14/06/2021 | 2700.00 | 23303897000128 | TOP PECAS VIDROS CENTRO AUTOMOTIVOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CINCO (05) PNEU 205/60 R15 DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 14/06/2021 | 340.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRAS OPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SCRETARIA DE AGRICULTURA E SEDE DA EMATER NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 15/06/2021 | 84.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 15/06/2021 | 280.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA COM UROLOGISTA REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ AUGUSTO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 15/06/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 15/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 15/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 15/06/2021 | 376.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADOS (CLASSE PROCESSUAL - DESAPROPRIAÇÃO CIVEL), TENDO COMO PROMOVENTE MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB E PROMOVIDO PEDRO HENRIQUE DE MEDEIROS MORAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 15/06/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 15/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 15/06/2021 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 15/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 15/06/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 16/06/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021 NO DIA 11 DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 16/06/2021 | 225.00 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC 09/2001, PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16/06/2021, AONDE O SR. OTONI COSTA DE MEDEIROS, PREFEITO CONSTIT. DE VÁRZEA-PB, VAI ATÉ AO ESCRITÓRIO DE PROJETOS DE MACIANA AZEVEDO, E SEC. DE ESTADO (SEDAP E SEIRHMA) P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, UTILIZANDO VEÍCULO DESTA EDILIDADE P/ DESLOCAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 16/06/2021 | 9.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 16/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 16/06/2021 | 112.50 | 00008884982413 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE A UMA DIÁRIA DE ACORDO A LEI 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001 PARA CUSTEIO DE VIAGEM REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16/06/2021, ONDE O SR. REGINALDO BEZERRA DA SILVA - TESOUREIRO, VAI ATÉ AO GEAESI GERÊNCIA EXECUTIVA DE ASS. ESCOLAR INTEGRADA, E ESCRITÓRIO DE PROJETOS MACIANA AZEVEDO MAIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, UTILIZANDO VEÍCULO DESTA EDILIDADE PARA DESLOCAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 16/06/2021 | 546.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. (DEBITADO DIA 15/06) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001830 | 16/06/2021 | 2425.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (05) CINCO PNEU 95/65R15 DESTINADOS AO VEÍCULO NISSAN/GRAND LIVINA 1.8S DE PLACA OXO 2815. CONFORME PREGÃO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172020 | 0001833 | 16/06/2021 | 3536.70 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE EXAMES E EMISSÃO DE LAUDOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020, ADITIVADO EM 28/12/2020 A 01/08/2021. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 16/06/2021 | 719.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. (DEBITADO DIA 15/06) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 16/06/2021 | 500.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA TERMOSSENSIVEL DESTINADA AO RELOGIO DE PONTO ELETRONICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 16/06/2021 | 1305.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. (DEBITADO DIA 15/06) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção das Atividades de Gestão de Co-Financiamento - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 16/06/2021 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF BEM COMO NA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.004/2021 - DISPENSA Nº 002/2021. REFERENTE 5ª PARCELA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001849 | 17/06/2021 | 322.75 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 17/06/2021 | 300.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA - CLIMIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA, A SER REALIZADO NO PACIENTE ANTÔNIO DA SILVA SANTOS NETO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 17/06/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 17/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 17/06/2021 | 10.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 17/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 17/06/2021 | 205.08 | 09309105000100 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL INÁCIO MACHADO - 1º OFÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTÓRIOS, CORRESPONDENTE A CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA 3556. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 18/06/2021 | 3201.01 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 18/06/2021 | 1552.60 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 18/06/2021 | 290.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 005/2021 NO DIA 18 DE JUNHO DE 2021. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 18/06/2021 | 4500.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS A SER EXECUTADOS PELO MUNICIPIO, BEM COMO FISCALIZAÇÃO DE TODAS AS OBRAS DO MUNICPIO DE VARZEA-PB. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001850 | 18/06/2021 | 705.07 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS - SILVANA V. P. GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADAS AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001851 | 18/06/2021 | 5100.48 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS - SILVANA V. P. GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001852 | 18/06/2021 | 4263.47 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS - SILVANA V. P. GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADAS AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001853 | 18/06/2021 | 1942.52 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS - SILVANA V. P. GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001854 | 18/06/2021 | 5900.55 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS - SILVANA V. P. GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADAS AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001855 | 18/06/2021 | 3840.38 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS - SILVANA V. P. GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADAS AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/06/2021 | 313.50 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA PONTO SECULLUM DESKTOP, DESTINADOS AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 21/06/2021 | 115.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1-FNDE NA RUA DR. KIVAL DE A. GORGONIO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001858 | 22/06/2021 | 26275.25 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA. LTDA - COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA AS DEVIDAS DESTINAÇÕES. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001859 | 22/06/2021 | 12502.90 | 09419917000108 | EBENEZER CONSTRUÇÃO - CREUSNAILDE ARAÚJO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PARA AS DEVIDAS DESTINAÇÕES. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 23/06/2021 | 660.00 | 00009237231458 | BENEDITO MARCIO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DO MUTIRÃO DA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS, PRAÇAS E PARQUE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTE A ONZE (11) DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 23/06/2021 | 900.00 | 00004985382493 | ADEILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DO MUTIRÃO DA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS, PRAÇAS E PARQUE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTE A QUINZE (15) DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 23/06/2021 | 900.00 | 00070309267498 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DO MUTIRÃO DA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS, PRAÇAS E PARQUE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTE A QUINZE (15) DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/06/2021 | 840.00 | 00091788820444 | FRANCISCO DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DO MUTIRÃO DA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS, PRAÇAS E PARQUE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTE A QUATORZE(14) DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 23/06/2021 | 900.00 | 00009968759481 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DO MUTIRÃO DA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS, PRAÇAS E PARQUE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTE A QUINZE (15) DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 23/06/2021 | 900.00 | 00010252558448 | SEBASTIÃO ANTÔNIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DO MUTIRÃO DA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS, PRAÇAS E PARQUE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTE A QUINZE (15) DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 23/06/2021 | 900.00 | 00005205200413 | JOSE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DO MUTIRÃO DA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS, PRAÇAS E PARQUE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTE A QUINZE (15) DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 23/06/2021 | 900.00 | 00016030196421 | PEDRO LUCAS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DO MUTIRÃO DA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS, PRAÇAS E PARQUE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTE A QUINZE (15) DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 23/06/2021 | 840.00 | 00079898750472 | ALBERTO LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DO MUTIRÃO DA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS, PRAÇAS E PARQUE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTE A QUATORZE (14) DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 23/06/2021 | 900.00 | 00001639015469 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DO MUTIRÃO DA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS, PRAÇAS E PARQUE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTE A QUINZE (15) DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 23/06/2021 | 900.00 | 00011760681482 | JAECIO JARBAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DO MUTIRÃO DA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS, PRAÇAS E PARQUE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTE A QUINZE (15) DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 23/06/2021 | 840.00 | 00008824141439 | ROMEU SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DO MUTIRÃO DA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS, PRAÇAS E PARQUE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTE A QUATORZE (14) DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 23/06/2021 | 750.00 | 00009748823482 | DARLLAN ALEF LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DO MUTIRÃO DA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS, PRAÇAS E PARQUE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTE A DOZE DIAS E MEIO (12/2) DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 23/06/2021 | 780.00 | 00070067778445 | FRANCIMARIO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DO MUTIRÃO DA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS, PRAÇAS E PARQUE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTE A TREZE (13) DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 23/06/2021 | 27855.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 23/06/2021 | 246.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA, CONFORME CONTA DO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO RECEBÍVEIS. REFERENTE AO MÊ DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 23/06/2021 | 3031.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 23/06/2021 | 2527.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 23/06/2021 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZDOS PELA EMPRESA (POLÍTICAS & NEGÓCIOS), OS QUAIS SÃO: REDES SOCIAIS, NO SITE: WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS EM SEU FORMATO FÍSICO E DIGITAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 23/06/2021 | 73.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 23/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 24/06/2021 | 179.96 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4 NO DIA 24/06/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 24/06/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 24/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 24/06/2021 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO JULGAMENTO PROPOSTA DE PREÇOS TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021 E AVISO DE ANULAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 NO DIA 17 DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 24/06/2021 | 656.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 005/2021 NO DIA 19/06/2021 E AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021 2ª REUNIÃO; AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021 E AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021 NO DIA 22 DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 25/06/2021 | 120.48 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1158, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/06/2021 | 3045.28 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 25/06/2021 | 6.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 25/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/06/2021 | 700.10 | 08881898000166 | LOJÃO PEG PAG COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOA E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 25/06/2021 | 74.28 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1010, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 25/06/2021 | 89.74 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1144, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 25/06/2021 | 86.77 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1060, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/06/2021 | 5.44 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4 NO DIA 28/06/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/06/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021 NO DIA 26 DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/06/2021 | 900.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA - CONEXÃO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0001892 | 29/06/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E SUPERIORES, ALÉM DE CONSULTORIA AO SETOR JURIDICO LOCAL, ORIENTANDO NOS PROCESSOS DE MAIOR COMPLEXIDADE EM CURSO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TP 007/2019, CONTRATO Nº 01.023/2021, ADITIVADO EM 02/04/2021 A 02/04/2022. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001895 | 29/06/2021 | 580.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080; LOCAÇÃO DE 01 (UM) SCANNER BROTHER ADS200e, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001899 | 29/06/2021 | 590.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) TROCA E FORNECIMENTO DE CILINDRO TONER COMPATIVEL COM IMPRESSORAS SAMSUNG; 10 (DEZ)TROCA E FORNECIMENTO DE CILNDRO TONER COMPATIVEL COM IMPRESSORA RICOH AFICIO E 07 (SETE) TROCA E FORNECIMENTO DE CILINDRO TONER COMPTIVEL COM IMPRESSORAS BROTHER, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 003/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/06/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - EASYWEB SOLUÇÕES INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET NO ENDEREÇO "WWW.VARZEA.PB.GOV.BR". CONFORME CONTRATO PMV Nº 009/2021, DURANTE O EXERCICIO 2021.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001896 | 29/06/2021 | 900.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001898 | 29/06/2021 | 625.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) LIMPEZA/MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS RICOH AFICIO; 08 (OITO) LIMPEZA/MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS HP OFFICEJET; 07 (SETE) TROCA E FORNECIMENTO DE CILINDRO TONER COMPATIVEL COM IMPRESSORAS BROTHER E 05 (CINCO) TROCA E FORNECIMENTO DE CILINDRO TONER COMPATIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 003/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001897 | 29/06/2021 | 503.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) LIMPEZA/MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS RICOH AFICIO; 03 (TRÊS) LIMPEZA/MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS HP OFFICEJET; 08 (OITO) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS SAMSUNG E 09 (NOVE) TROCA E FORNECIMENTO DE CILINDRO TONER COMPATIVEL COM IMPRESSORA HP, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/06/2021 | 2450.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO/TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO E-SUS-SISAB P/ ATENÇÃO BÁSICA, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE PROD. DOS PROFI. NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, ACOMPAN. DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMAS CNES-SAI-SIHD-FPO-RAAS. CONFORME CONTRATO Nº 016/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/06/2021 | 115.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO (APT. 01) ONDE FUNCIONARÁ DE APOIO AOS FUNCIONÁRIOS DA UBS (UBS REFORMA) DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/06/2021 | 107.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO (APT. 02) ONDE FUNCIONARÁ DE APOIO AOS FUNCIONÁRIOS DA UBS (UBS REFORMA) DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Qualidade de Vida para Todos | Contruir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/06/2021 | 16720.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE LIXEIRAS PERSONALIZADAS PARA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO DE LIXO RECICLÁVEL E NÃO RECICLÁVEL PARA LOCAIS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 01.053/2021 E DISPENSA Nº 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/06/2021 | 1350.00 | 00007744599489 | FABIO MAGNO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA: PODAGEM DE ARVORES E CAPINAGENS NA RUA JOSÉ NEWTON DE MEDEIROS EM VÁRZA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/06/2021 | 46311.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/06/2021 | 5280.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/06/2021 | 270.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO FABIO MAGNO DE MEDEIROS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/06/2021 | 2800.00 | 00004287535405 | DENIS ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TOPOGRAFICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/06/2021 | 4100.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS ESTATUTARIOS DA CASA DA FAMILIA (PAIF), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/06/2021 | 1667.05 | 40983017000120 | DENISE ALVES FERNANDES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS COM OS GRUPOS QUE INTEGRAM OS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 21.294-6 NO DIA 30/06/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/06/2021 | 3000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/06/2021 | 8400.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/06/2021 | 87240.42 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/06/2021 | 13840.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/06/2021 | 38483.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/06/2021 | 6000.00 | 36258103000101 | DANTAS & LOPES SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA REALIZADOS NO DIA 29/05/2021 EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Coordenação e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Sec. de Coord. e Art. Política | Manutenção da Sec. de Coordenação e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/06/2021 | 5200.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/06/2021 | 7330.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/06/2021 | 3528.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/06/2021 | 1207.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/06/2021 | 17200.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO MÉDICO E ENFERMEIRO CONTRATADO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/06/2021 | 13490.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/06/2021 | 6360.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA) DO PISO FIXO VIGILANCIA PROMOCAO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/06/2021 | 5207.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/06/2021 | 8000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESF - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/06/2021 | 33042.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/06/2021 | 446.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE EERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/06/2021 | 6168.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICLTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/06/2021 | 8430.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/06/2021 | 5200.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/06/2021 | 8400.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/06/2021 | 13197.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/06/2021 | 12200.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/06/2021 | 5500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/06/2021 | 193.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/06/2021 | 2570.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES E LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW GOL 1.0 MC5 DE PLACA OGC 7811-PB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/06/2021 | 27246.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/06/2021 | 23691.90 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/06/2021 | 31353.92 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/06/2021 | 68625.19 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/06/2021 | 22432.29 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DA EJA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/06/2021 | 9881.34 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/06/2021 | 8466.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/06/2021 | 3300.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO DA EJA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/06/2021 | 2251.57 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/06/2021 | 10735.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/06/2021 | 26179.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/06/2021 | 4469.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/06/2021 | 0.04 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.153-5, NO DIA 10/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00002395449431 | DALVA ELIZABETE DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE ACORDO COMO O PROCESSO Nº 032.2010.001.245-2 DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/06/2021 | 27540.01 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/06/2021 | 12830.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/06/2021 | 44681.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/06/2021 | 1500.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO EM FREQUÊNCIA FM, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 013/2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0001960 | 30/06/2021 | 7100.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÀREA ADMINISTRATIVA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO EM (1º) PRIMEIRO GRAU, E O OFERECIMENTO DE PARECERES EELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI DA PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB. TP Nº 007/2019, CONTRATO Nº 01.022/2020, ADITIVADO EM 02/04/2021 A 02/04/2022. REF. AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/06/2021 | 19500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/06/2021 | 2900.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/06/2021 | 7500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/06/2021 | 7730.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/06/2021 | 2389.56 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/06/2021 | 1.37 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 283.144-9. (ADO - LC 176/2020 ADO25). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/06/2021 | 626.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FAZENDARIO, PARCELA 49/60, CONFORME RECIBO Nº 00005629441. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001962 | 30/06/2021 | 8000.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA (CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL), JUNTO AO SETOR FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 002/2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/06/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/06/2021 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 01/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/07/2021 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 01/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/07/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 01/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART OBRA / SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. ART. PB20210382237. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001970 | 02/07/2021 | 6853.45 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001971 | 02/07/2021 | 18330.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI (TOUCA DESCARTAVEL, MASCARA PROTETOR FCIAL, MASCARA N95, MASCARA CIRURGICA TRIPLA CAMADA E LUVA DE PROCEDIMENTO) DESTINADOS AS AÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001972 | 02/07/2021 | 22087.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI E INSUMOS (ALCOOL GEL 70%, LUVA DE PROCEDIMENTO, MASCARA CIRURGICA TRIPLA E MASCARA N95) DESTINADOS AS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. EM DECORRÊNCIA DO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). CONFORME PREGÃO Nº 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001973 | 02/07/2021 | 17365.20 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI (AVENTAL DESCARTAVEL, LUVAS, MASCARAS DE PROTEÇÃO, OCULOS, PROTETOR FACIAL E TOUCA) DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). CONFORME PREGÃO Nº 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/07/2021 | 27.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) E TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 02/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/07/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.153-5 NO DIA 02/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/07/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 283.144-9 NO DIA 02/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/07/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NO DIA 02/07/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/07/2021 | 843.00 | 00003792639475 | MARIA DA CONCEIÇAO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA CRISTINA ELIZEU DE MEDEIROS NA COMUNIDADE CAIÇARAS, REFERENTE AS MESES MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001990 | 05/07/2021 | 2177.43 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE OMÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001991 | 05/07/2021 | 557.03 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3420-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001996 | 05/07/2021 | 449.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001997 | 05/07/2021 | 379.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 05/07/2021 | 129.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1-FNDE NA RUA DR. KIVAL DE A. GORGONIO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 05/07/2021 | 780.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021 NO DIA 05 DE JULHO DE 2021. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0002001 | 05/07/2021 | 2040.48 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA L200 TRITON DE PLACA OZB 7971 PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001995 | 05/07/2021 | 1823.80 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020.DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001986 | 05/07/2021 | 797.37 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO NISSAN/GRAND LIVINA 1.8S DE PLACA OXO 2815, A SERVIÇO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001987 | 05/07/2021 | 453.36 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA OGC 7811-PB A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊSDE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0001978 | 05/07/2021 | 7374.31 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. (GENERICOS). CONFORME PREGÃO Nº 035/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 05/07/2021 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINACAO FINAL DE RESÍDUOS CONTAMINADOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 001/2021, CONTRATO PMV Nº 01.003/2021. DURANTE OMÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001982 | 05/07/2021 | 1881.26 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001983 | 05/07/2021 | 130.95 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG HONDA DE PLACA MOF 6341-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTEOO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001984 | 05/07/2021 | 2172.71 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO DE PLACA MOR 6131-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001992 | 05/07/2021 | 426.33 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S-10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH 8292-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001993 | 05/07/2021 | 640.28 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSF 5999-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001994 | 05/07/2021 | 707.63 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 05/07/2021 | 180.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA AS AÇÕES DE PREVENÇÕES DE DOENÇAS DOS ANIMAIS DE RUAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0002002 | 05/07/2021 | 3745.65 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB A SERVICO DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001985 | 05/07/2021 | 655.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ROÇADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001988 | 05/07/2021 | 2064.15 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002005 | 05/07/2021 | 13479.11 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PARA AS DEVIDAS DESTINAÇÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Qualidade de Vida para Todos | Contruir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002006 | 05/07/2021 | 115472.45 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA NA PRAÇA DA IGRAJA MATRIZ NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 01.049/2021. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001989 | 05/07/2021 | 479.67 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ0C05 A SERVIÇO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001981 | 05/07/2021 | 429.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊSDE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001998 | 05/07/2021 | 2694.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE OMÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001999 | 05/07/2021 | 3592.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE OMÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0002000 | 05/07/2021 | 2707.65 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002009 | 05/07/2021 | 2300.26 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS - SILVANA V. P. GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADAS AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002014 | 06/07/2021 | 3695.12 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS - SILVANA V. P. GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EM GERAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA OGB 3789-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002016 | 06/07/2021 | 2098.27 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS - SILVANA V. P. GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EM GERAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA OGB 3789-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 06/07/2021 | 113.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002015 | 06/07/2021 | 2431.35 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS - SILVANA V. P. GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EM GERAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADOS NO VEICULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB A SERVICO DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME PREGÃO Nº 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 06/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002019 | 06/07/2021 | 1816.50 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS - SILVANA V. P. GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EM GERAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADOS NO VEÍCULO NISSAN/GRAND LIVINA 1.8S DE PLACA OXO 2815, A SERVIÇO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIASOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0002012 | 06/07/2021 | 4510.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADAÇÃO, SISSOCIAL, SISFROTA, SISPORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS). CONFORME CONTRATO PMV Nº 0.054/2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002017 | 06/07/2021 | 3151.32 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS - SILVANA V. P. GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EM GERAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADOS NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002018 | 06/07/2021 | 2674.46 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS - SILVANA V. P. GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EM GERAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADOS NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 06/07/2021 | 2000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021 NO DIA 01/07/2021; AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2021; AVISO ADENDO AO EDITAL DA TP Nº 006/2021 E AVISO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021 NO DIA 03 DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002042 | 07/07/2021 | 2600.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONVE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019 ADITIVADO EM 10/12/2020 A 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHHHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 07/07/2021 | 900.00 | 00045298769420 | JOSÉ IVALDÍ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, S/Nº, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 005/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 07/07/2021 | 1000.00 | 00007746241409 | GUILHERME VINICIUS S. DE MEDEIROS SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS NOS COMPTADORES E NOTEBOOKS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO PMV Nº012/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 07/07/2021 | 1000.00 | 00005786503470 | JERÔNIMO NACLÉSSIO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES, VISANDO A ALIMENTAÇÃO DAS REDES DIGITAIS (INSTAGRAN, FACEBOOK) PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MÚNICÍPIODE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 07/07/2021 | 1250.00 | 00097691151420 | RAYANE JANNE DE ARAÚJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL DE 12 CÂMERAS DE SEGURANÇA IP BULLET 1 MEGAPIXEL, DE MONITORAMENTO DE IMAGENS ATRAVÉS DAS CÂMERAS INSTALADAS NOS LOCAIS PRÉ-DETERMINADOS E ACESSÍVEIS PARA VISUALIZAÇÃO DA CONTRATANTE ATRAVÉS DE ACESSO (AO VIVO EM TEMPO REAL) POR APLICATIVOS (APP) PARA ANDROID E IOS E CADASTRO DE ATÉ 06 USUÁRIOS. O PLANO GRAVAÇÃO DAS IMAGENS 7 DIAS NUVEM. CONFORME CONTRATO PMV Nº 014/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 07/07/2021 | 1000.00 | 00004157897455 | SIDNEY LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO NO PORTAL DE NOTÍCIAS https://portalvalenoticias.com.br, VISANDO A ALIMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃ DAS AÇÕES REALIZADAS PELA GESTÃO MUNICIPAL, MANTENDO A POPULAÇÃO ATUALIZADA COM O QUE ESTA SENDO REALIZADO NO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2021. REFERENTE A PARCELA 05/06. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002045 | 07/07/2021 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 07/07/2021 | 2100.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE GRDE DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2021, CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.047/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021. REFERENE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 02/08. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 07/07/2021 | 2075.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLÁVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA REALIZAR SERVIÇOS JUNTO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, NA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTOS E EMISSÃO DE CND, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2021. CONFORME CONTRATO PMVNº 01.046/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. 02/08. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 07/07/2021 | 500.00 | 00009486011400 | ALCINDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA MANOEL DEMÉTRIO DA ROCHA, Nº 56, CENTRO - VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 07/07/2021 | 400.00 | 00070309391407 | JESUS GABRIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA PADRE JERÔNIMO LAWEN, Nº 45, CENTRO - VÁRZEA PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 003/2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 07/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00048446904420 | JOSE DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 25 DE AGOSTO, Nº 58, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃONº 002/2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 07/07/2021 | 200.00 | 00004012964402 | GILLIARD NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, Nº 255, 1º ANDAR, APT. 01, CENTRO,VÁRZEA-PB, ONDE FUNCIONA COMO APOIO AOS FUNCIONÁRIOS DA UBS (UBS EM REFORMA). CONFORME CONTRATO DELOCAÇÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 07/07/2021 | 200.00 | 00004012964402 | GILLIARD NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, Nº 255, 1º ANDAR, APT. 02, CENTRO,VÁRZEA-PB, ONDE FUNCIONA COMO APOIO AOS FUNCIONÁRIOS DA UBS (UBS EM REFORMA). CONFORME CONTRATO DELOCAÇÃO Nº 020/2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 07/07/2021 | 685.00 | 00053912861404 | MARIA SALETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA DOS LENÇÓIS E OUTRAS ROUPARIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 07/07/2021 | 685.00 | 00069089477420 | MARIA GILVANEIDE FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 07/07/2021 | 300.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP - SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E OXIGÊNIO 04M3 2.2, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 07/07/2021 | 900.00 | 00045298769420 | JOSÉ IVALDÍ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, S/Nº, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, BEM COMO, NO HORÁRIO OPOSTO, FUNCIONA OS ENSAIOS DA FILARMÔNICA ABEL COELHO DA SILVA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 004/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 07/07/2021 | 4015.71 | 08922718000147 | MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO QUE CONCERNE A CONTRAPARTIDA DO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE-PB, PARA DEPOSITO E TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARESCLASSE II A E II B, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 07/07/2021 | 1053.00 | 00003388975426 | FRANCISCO IVANILDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AÇUDE MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 07/07/2021 | 635.00 | 00007017064496 | GUSTAVO JOSÉ AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA FONTE LOCALIZADA NO PARQUE DE EVENTOS INÁCIO BENTO DE MORAIS EM VÁRZEA-PB - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 07/07/2021 | 530.00 | 00004144284476 | JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE RIO DE VÁRZEA EM VÁRZEA-PB. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 07/07/2021 | 530.00 | 00004315733440 | LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE QUILOMBOLA PITOMBEIRA EM VÁRZEA-PB. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 07/07/2021 | 1265.00 | 00007517148443 | ARTUR ANTUNES DE SOUZA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS DE MÚSICO/REGENTE, COM ESPECIALIDADE EM REGÊNCIA DE BANDA E ENSINAMENTOS DOS FUNDAMENTOS MUSICAIS (TEORIA MUSICAL), COM DOMÍNIO NOS PROGRAMAS DE PARTITURAS, INSTRUMENTOS MUSICAIS DE SOPRO E DE PERCUSÃO PARA A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL FILARMÔNICA ABEL COELHO DA SILVA. CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2021, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2021. (04/10) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002056 | 08/07/2021 | 1492.74 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTAVÉIS E UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002055 | 08/07/2021 | 1024.08 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS DE COZINHA E DESCARTAVÉIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/07/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR - ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADAS NAS ÁGUAS DOS MANANCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002054 | 08/07/2021 | 3296.78 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002062 | 08/07/2021 | 2597.02 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS DE COZINHA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CRAS/PAIF NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002067 | 08/07/2021 | 1094.78 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0002050 | 08/07/2021 | 3984.06 | 18363318000100 | DROGARIA SEVERINO CHOLE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. (ETICOS). CONFORME PREGÃO Nº 035/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002051 | 08/07/2021 | 15086.60 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA COLETA DE EXAMES E EMISSÃO DE LAUDOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VARZEA PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 ADITIVADO EM 28/12/2020 A05/11/2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002052 | 08/07/2021 | 6254.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019 ADITIVADO EM 29/12/2020 A 16/09/2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002060 | 08/07/2021 | 4890.62 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS DE COZINHA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CAE E PARA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002063 | 08/07/2021 | 8741.54 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS DE COZINHA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA AS AÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UNIDADE ANCORA DA COMUNIDADE PITOMBEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002064 | 08/07/2021 | 6689.75 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CAE, UNIDADE BASCA DE SAUDE E AO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002046 | 08/07/2021 | 11771.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021. (79 PRÓTESES DENTARIA) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002061 | 08/07/2021 | 2590.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIASNºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002057 | 08/07/2021 | 2036.48 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS DE COZINHA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002066 | 08/07/2021 | 2298.53 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 08/07/2021 | 82.53 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVES DA LINHA (83) 3469-1111, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 08/07/2021 | 4350.39 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002058 | 08/07/2021 | 2432.28 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS DE COZINHA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/07/2021 | 83.62 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS ATRAVES DA LINHA (83) 3469-1112, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002059 | 08/07/2021 | 2195.72 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS DE COZINHA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEDE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002065 | 08/07/2021 | 1986.98 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SEDE DO PODER EXECUTIVO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00001906864489 | ISABEL ADÃO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801171-45.2018.8.15.0321 QUE VERSA SOBRE O REPASSE A FAMILIA DA Sra. ISABEL ADÃO DE BRITO, BRASILEIRA, CASADA, APOSENTADA, QUE FICOU COMO GUARDIA DOS MENORES GILÂNIO GERALDO DE SOUZAE FLAVIANA GABY DE SOUZA SILVA. JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002082 | 09/07/2021 | 10000.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃOELETRÔNICO Nº 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/07/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002085 | 09/07/2021 | 325.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (GALÃO OLEO) DESTINADO AO VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA L200 TRITON DE PLACA OZB 7971, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002096 | 09/07/2021 | 79.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTIVEL INJEÇÃO E FILTRO OLEO) DESTINADO AO VEICULO PALIO FIRE DE PLACA MNH 2124, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002097 | 09/07/2021 | 73.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (OLEO ANTIBORRA) DESTINADO AO VEICULO PALIO FIRE DE PLACA MNH 2124, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002081 | 09/07/2021 | 6378.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ 3679-PB, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002092 | 09/07/2021 | 79.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (FILTRO AR CABINE, FILTRO COMBUSTÍVEL E FILTRO OLEO), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002093 | 09/07/2021 | 117.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (OLEO SINTETICO), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/07/2021 | 4075.40 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/07/2021 | 16549.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO LEI Nº 10.522/2002 - RFB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/07/2021 | 3359.84 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/07/2021 | 8.75 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 10.700-X. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 09/07/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 09/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002078 | 09/07/2021 | 3020.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DESTINADAS AO VEÍCULO NISSAN/GRAND LIVINA 1.8S DE PLACA OXO 2815. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002080 | 09/07/2021 | 20000.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DESTINADAS AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB A SERVICO DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIODE VARZEA-PB. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002087 | 09/07/2021 | 255.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB A SERVICO DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGÃO Nº 002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002076 | 09/07/2021 | 3576.20 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE EXAMES E EMISSÃO DE LAUDOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020, ADITIVADO EM 28/12/2020 A 01/08/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002077 | 09/07/2021 | 5550.07 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSF 5999-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002079 | 09/07/2021 | 6500.09 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH 8292-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002088 | 09/07/2021 | 195.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO DE OLEO), DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSF 5999-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002089 | 09/07/2021 | 468.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (OLEO MOTOR), DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSF 5999-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002086 | 09/07/2021 | 145.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANT (OLEO 2 TEMPO) DESTINADO A ROÇADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002090 | 09/07/2021 | 109.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CABINE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E FILTRO DE OLEO) DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002091 | 09/07/2021 | 190.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (OLEO MOTOR) DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural e Minerador | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/07/2021 | 1385.50 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESSE MUNICÍPIO PARA AO FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGS, RELATIVOS À SAFRA 2020/2021. CONFORME OFICIO Nº 586/2021 CEFUS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002075 | 09/07/2021 | 8995.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI - AUTO CENTER PIT STOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR E PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002083 | 09/07/2021 | 2975.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (ADITIVO RADIADOR CONCENTRADO, BALDE GRAXA E BALDE OLEO), DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002084 | 09/07/2021 | 1870.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (BALDE GRAXA E BALDE OLEO), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002094 | 09/07/2021 | 940.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (BALDE GRAXA E BALDE OLEO), DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002095 | 09/07/2021 | 145.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (FILTRO DE AR), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002100 | 12/07/2021 | 1435.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES (ADITIVO RADIADOR CONCENTRADO, BALDE GRAXA E BALDE OLEO), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIADESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002109 | 12/07/2021 | 344.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (FILTRO DE AR CABINE E FILTRO DE COMBUSTÍVEL), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002110 | 12/07/2021 | 116.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (DISCO TACOGRAFO), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002115 | 12/07/2021 | 4375.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADOS NO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/07/2021 | 340.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRAS OPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SCRETARIA DE AGRICULTURA E SEDE DA EMATER NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002125 | 12/07/2021 | 26275.25 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA. LTDA - COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA AS DEVIDAS DESTINAÇÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 12/07/2021 | 1190.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRAS OPTICAS: ATENDIMENTO NA SETRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL; CRAS/PAIF; CREAS-CENTRO REF. ESPEC. DA ASSIS.SOCIAL, SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CADASTRO UNICO, CENTRO DO IDOSO E SEC. DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 12/07/2021 | 170.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRAS OPTICAS: ATENDIMENTO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002101 | 12/07/2021 | 155.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (FILTRO COMBUSTÍVEL E FILTRO DE OLEO), DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002108 | 12/07/2021 | 325.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (GALÃO OLEO), DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 12/07/2021 | 850.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRAS OPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE; UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA E CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 12/07/2021 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 12/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002104 | 12/07/2021 | 546.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (OLEO MOTOR), DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB A SERVICO DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 12/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 12/07/2021 | 170.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRAS OPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 12/07/2021 | 420.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO IVANIR ANDRADE CHAVES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 12/07/2021 | 415.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO JOSEFA FLÁVIA DE SOUSA OLIVEIRA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 12/07/2021 | 156.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 12/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 12/07/2021 | 1505.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 12/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002103 | 12/07/2021 | 485.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E FILTRO DE OLEO) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002105 | 12/07/2021 | 498.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (BALDE DE OLEO E LITRO DE OLEO) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002106 | 12/07/2021 | 450.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (BALDE OLEO) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3420-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002111 | 12/07/2021 | 303.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO SEPARADOR DE AGUA) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3420-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 12/07/2021 | 900.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRAS OPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; EMEIF SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO, CRECHE MUNICIPAL JOANA DE ARAUJO MORAIS E BIBLIOTECA MUNICIPAL E TELECENTRO, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 12/07/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021 NO DIA 06 DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002102 | 12/07/2021 | 2485.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (ADITIVO RADIADOR CONCENTRADO, BALDE GRAXA, BALDE DE OLEO, OLEO E OLEO HIDRAULICO) DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002107 | 12/07/2021 | 514.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (FILTRO DE AR CABINE, FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO HIDRAULICO) DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 12/07/2021 | 560.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRAS OPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB, 171ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E DELEGACIA MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0002126 | 13/07/2021 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONVÊNIOS E LICITAÇÕES, JUNTO AO SETOR FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 01059/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 13/07/2021 | 617.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 13/07/2021 | 100.00 | 00002064775463 | ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2005762-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 020.647.754-63. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 13/07/2021 | 100.00 | 00006196093460 | ALDECI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALDECI BEZERRA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.917-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 061.960.934-60. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 13/07/2021 | 100.00 | 00071081171421 | ALISLLANY SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALISLLANY SOARES SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.639.357-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 710.811.714-21. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 13/07/2021 | 100.00 | 00007767577414 | ALANA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALANA MEDEIROS DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.347-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 077.675.774-14. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 13/07/2021 | 100.00 | 00005467351427 | ANDRÉA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANDRÉA MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 6.743.767-SSP-PE, INSCRITA NO CPF Nº 054.673.514-27. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 13/07/2021 | 100.00 | 00008388279424 | ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.236.629-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 083.882.794-24. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 13/07/2021 | 100.00 | 00087305615404 | ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA SOBRINHA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.586.809-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 873.056.154-04. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 13/07/2021 | 100.00 | 00006807191480 | ANGELI KEILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANGELI KEILA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3020900-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 068.071.914-80. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 13/07/2021 | 100.00 | 00011102382400 | CELINA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA CELINA FRANCISCA DA SILVA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.830.667-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 111.023.824-00. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 13/07/2021 | 100.00 | 00011876688424 | DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.816-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 118.766.884-24. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 13/07/2021 | 100.00 | 00070067736440 | DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.541.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.364-40. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 13/07/2021 | 100.00 | 00001795299436 | FERNANDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA DA SILVA FERNANDES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.250.183-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 017.952.994-36. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 13/07/2021 | 100.00 | 00070067778445 | FRANCIMARIO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCIMÁRIO SOUZA DOS SANTOS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.567-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.677.784-45. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 13/07/2021 | 100.00 | 00070067772404 | FRANCISCA MARTA ARAÚJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FRANCISCA MARTA ARAÚJO LOPES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.564-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.724-04. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 13/07/2021 | 100.00 | 00009370724435 | FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA,PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.765-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 093.707.244-35. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 13/07/2021 | 100.00 | 00070309267498 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.764-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.092.674-98. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 13/07/2021 | 100.00 | 00015858217486 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.158-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 158.582.174-86. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 13/07/2021 | 100.00 | 00010576140414 | FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.650.142-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 105.761.404-14. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 13/07/2021 | 100.00 | 00002985305462 | GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.185-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 029.853.054-62. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 13/07/2021 | 100.00 | 00005082970445 | JACILENE BEZERRA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACILENE BEZERRA DA SILVA SOUTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.874.640-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 050.829.704-45. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 13/07/2021 | 100.00 | 00027747559801 | JACILENE MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACILENE MARIA DE BRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.586.813-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 277.475.598-01. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 13/07/2021 | 100.00 | 00009555655456 | JACKELINE DA NÓBREGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACKELINE DA NÓBREGA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.745.730-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 095.556.554-56, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 13/07/2021 | 100.00 | 00007918772482 | JAMILA JALINE FGUEIREDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JAMILA JALINE FIGUEIREDO DEBRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.716.610-2ªVIA-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 079.187.724-82, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 13/07/2021 | 100.00 | 00070067653405 | JANAINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANAINE MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.639.361-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 700.676.534-05. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 13/07/2021 | 100.00 | 00018397606807 | JANE FABIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANE FABIA DE LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 27.536.275-9-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 183.976.068-07. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 13/07/2021 | 100.00 | 00007926173479 | JOÃO BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOÃO BATISTA SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.500.905-SSP-RN, INSCRITO NO CPF Nº 079.261.734-79. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 13/07/2021 | 100.00 | 00011196507473 | JOANA DAYANA AMARAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JOANA DAYANA AMARAL SOARES,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.806.267-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 111.965.074-73. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 13/07/2021 | 100.00 | 00007814215439 | JONAS RODRIGO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JONAS RODRIGO DA ROCHA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.335-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 078.142.154-39. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 13/07/2021 | 100.00 | 00010055093442 | JOSE ROMARIO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOSE ROMARO DA COSTA ARAÚJO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.830.664-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 100.550.934-42. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 13/07/2021 | 100.00 | 00009654094495 | LINDEMBERGUE RODRIGUES DE FRANÇA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO LINDEMBERGUE RODRIGUES DEFRANÇA JÚNIOR, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.964.079-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 096.540.944-95. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 13/07/2021 | 100.00 | 00007270442495 | LUCINETE SOARES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUCINETE SOARES DA SILVA FERREIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.685.290-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 072.704.424-95. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 13/07/2021 | 100.00 | 00004315733440 | LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.774.017-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 043.157.334-40. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 13/07/2021 | 100.00 | 00033888825415 | LUZINEIDE BENÍCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUZINEIDE BENÍCIO DE MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 58.398.729-1-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 338.888.254-15. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 13/07/2021 | 100.00 | 00010381129829 | MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.680.856-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 103.811.298-29. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 13/07/2021 | 100.00 | 00005222030431 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.903.166-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 052.220.304-31. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 13/07/2021 | 100.00 | 00011931838470 | MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROSLIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.864.378-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 119.318.384-70. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 13/07/2021 | 100.00 | 00007668744436 | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.349-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 076.687.444-36. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 13/07/2021 | 100.00 | 00006180967440 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.003.831-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 061.809.674-40. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 13/07/2021 | 100.00 | 00025438678804 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS VITORIAS DANTAS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.685.620-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 254.386.788-04. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 13/07/2021 | 100.00 | 00060271647191 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DE LOURDES DA SILVA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.530.991-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 602.716.471-91. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 13/07/2021 | 100.00 | 00005446176499 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.565-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.461.764-99. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 13/07/2021 | 100.00 | 00004453040490 | MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.716.922-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 044.530.404-90. REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 13/07/2021 | 100.00 | 00004064775406 | MARIA GERLANIA DE MEDEIROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GERLANIADE MEDEIROS MARINHO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 040.647.754-06. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 13/07/2021 | 100.00 | 00051524228400 | MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 001.122.558-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 515.242.284-00. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 13/07/2021 | 100.00 | 00007722245447 | MARIA JOETÂNIA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOETÂNIA ARAÚJO DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.873-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 077.222.454-47. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 13/07/2021 | 100.00 | 00061833657420 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSÉ DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.248.457-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 618.336.574-20. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 13/07/2021 | 100.00 | 00002688443488 | MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.663.170-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.884.434-88. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 13/07/2021 | 100.00 | 00005965222408 | MARIA NICIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA NICIENE DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.228.206-2ªVIA-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 059.652.224-08. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 13/07/2021 | 100.00 | 00079900445449 | MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.138.825-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 799.004.454-49. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 13/07/2021 | 100.00 | 00002688601490 | MARIA TERESA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA TERESA LOPES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.193.622-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.886.014-90. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/07/2021 | 100.00 | 00000796858462 | MARIA VANUZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA VANUZA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.960.075-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 007.968.584-62. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 13/07/2021 | 100.00 | 00025439962816 | MARISETE NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARISETE NOBREGA DE LUCENA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 35802215-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 254.399.628-16. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 13/07/2021 | 100.00 | 00007600922495 | PAULO CÉSAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO PAULO CÉSAR DO NASCIMENTO,PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.639-2ªVIA-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 076.009.224-95. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 13/07/2021 | 100.00 | 00010149541422 | RAIANE SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RAIANE SILVA BARBOSA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4152927-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.414-22. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 13/07/2021 | 100.00 | 00009948886437 | RENATO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO RENATO LUIZ DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 8.173.693-SDS-PE, INSCRITO NO CPF Nº 099.488.864-37. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 13/07/2021 | 100.00 | 00005111512411 | SANDRA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SANDRA LUCIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2968012-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 051.115.124-11. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 13/07/2021 | 100.00 | 00008657666499 | SHEILLA AMÉRICO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SHEILLA AMÉRICO DE BRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 39.352.940-X-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 086.576.664-99. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 13/07/2021 | 100.00 | 00010010443479 | SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.090.364-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 100.104.434-79. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 13/07/2021 | 100.00 | 00008444754404 | STELLA MÁRIS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA STELLA MÁRIS DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.178.159-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 084.447.544-04. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 13/07/2021 | 100.00 | 00012228081450 | THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.047.581-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 122.280.814-50. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 13/07/2021 | 100.00 | 00006549899400 | VANUZA BATISTA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VANUZA BATISTA VITOR, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.202.134-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 065.498.994-00. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 13/07/2021 | 100.00 | 00009450052450 | VERIONICE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VERIONICE DA SILVA SANTOS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.626.264-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 094.500.524-50. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 13/07/2021 | 100.00 | 00010149532431 | ANA LUIZA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUÍZA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.441-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.324-31. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 13/07/2021 | 100.00 | 00010149542402 | ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.443-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.424-02. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 13/07/2021 | 100.00 | 00008794205450 | ARIEL MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO ARIEL MORAIS JÚNIOR, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.544.394-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 087.942.054-50. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 13/07/2021 | 100.00 | 00070067931499 | BRISDON ÂNGELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRISDON ÂNGELO MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.607-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.679.314-99. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 13/07/2021 | 100.00 | 00070308999460 | BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.648-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.089.994-60. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 13/07/2021 | 100.00 | 00008466976450 | DÉBORA EVELYN DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DÉBORA EVELYN DE OLIVEIRA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº3.744.868-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 084.669.764-50. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 13/07/2021 | 100.00 | 00070067719430 | DANIELLY TEIXEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DANIELLY TEIXEIRA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.425-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.194-30. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 13/07/2021 | 100.00 | 00006939193456 | FERNANDA SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA SOUTO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.751.714-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 069.391.934-56. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 13/07/2021 | 100.00 | 00008738449471 | FRANCISCO DE ASSIS ALYSON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS ALYSON ROCHA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº3.751.703-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 087.384.494-71. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 13/07/2021 | 100.00 | 00001779363478 | ISABELLA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ISABELLA ROCHA RIBEIRO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.334.929-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 017.793.634-78. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 13/07/2021 | 100.00 | 00007740922463 | IZABELA DE MORAES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA IZABELA DE MORAES SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.291.589-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 077.409.224-63. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 13/07/2021 | 100.00 | 00070606526471 | JOSE VENANCIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOSE VENÂNCIO DE OLIVEIRA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº4.189.896-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 706.065.264-71. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 13/07/2021 | 100.00 | 00070067697445 | LUCAS DE MEDEIROS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO LUCAS DE MEDEIROS FIGUEIREDO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.394-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.676.974-45. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 13/07/2021 | 100.00 | 00070067717497 | MARIA EDUARDA MARINHEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA MARINHEIRO OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADENº 3.968.422-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.174-97. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 13/07/2021 | 100.00 | 00070308991486 | MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.639-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.089.914-86. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 13/07/2021 | 100.00 | 00009427098457 | MAURO JOSÉ SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO MAURO JOSÉ SILVA SOUSA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.654.446-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 094.270.984-57. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 13/07/2021 | 100.00 | 00013317663464 | MORGANA EVA AMARAL DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MORGANA EVA AMARAL DA NÓBREGA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.324.433-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº . REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 13/07/2021 | 100.00 | 00010357801431 | RENALLY CHRYSTINA DE ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RENALLY CHRYSTINA DE ARAUJO ROCHA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADENº 3.887.754-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 103.578.014-31. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 13/07/2021 | 100.00 | 00070700246495 | RALCEUTON FLOYDSON FERNANDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO RALCEUTON FLOYDSON FERNANDES MARINHO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.125.657-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 707.002.464-95. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 13/07/2021 | 100.00 | 00070308983467 | VIVIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VIVIANE PEREIRA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.638-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.089.834-67. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 13/07/2021 | 1000.00 | 00031896650449 | BENTO CRISPIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PESSOAL, CONFORME SOLICITAÇÃO POR OFICIO Nº 075/2021 DA SECRETÁRIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 13/07/2021 | 772.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 13/07/2021 | 94.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 13/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 13/07/2021 | 1402.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 14/07/2021 | 3210.56 | 35847064000107 | ALEXANDRE RODRIGUES BRASIL ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DE MILHO, PAMONHAS E CANJICAS, DESTINADOS AO ARRAIÁ DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (DRIVE-IN), EM ALUSÃO AS FESTAS JUNINAS REALIZADO NO DA 13 DE JULHO DE 2021 COM OS GRUPOS QUE INTEGRAMOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 14/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 14/07/2021 | 783.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 14/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 15/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 15/07/2021 | 5874.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA PARCELAMENTO PREM, LEI Nº 13.485/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 15/07/2021 | 5991.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA PARCELAMENTO PREM, LEI Nº 13.485/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 15/07/2021 | 6050.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA PARCELAMENTO PREM, LEI Nº 13.485/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 15/07/2021 | 100.00 | 00010576140414 | FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.650.142-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 105.761.404-14. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 16/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 21.294-6 NO DIA 16/07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 19/07/2021 | 92.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/07/2021 | 774.10 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/07/2021 | 185.29 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4 NO DIA 20/07/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/07/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/07/2021 | 3056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO LICITAÇÃO PP 017/2021; JULGAMENTO HABILITAÇÃO TP 06/2021; LICITAÇÃO PP 016/2021 NO DIA 15/07/2021; TP 02/2021 AVISO JULGAMENTO HABILITAÇÃO DIA 16/07/2021; EXTRATOS DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS NºS 01/2021 AO 10/2021 E 012/2021 E 014/2021 NO DIA 17/07/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/07/2021 | 685.00 | 00001824712413 | LARISSA LUANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE COCADAS, DESTINADAS AO ARRAIÁ DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (DRIVE-IN), EM ALUSÃO AS FESTAS JUNINAS REALIZADO NO DA 13 DE JULHO DE 2021 COM OS GRUPOS QUE INTEGRAM OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/07/2021 | 313.50 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA PONTO SECULLUM DESKTOP, DESTINADOS AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO PMV Nº 010/2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262020 | 0002234 | 21/07/2021 | 5286.00 | 01767395000115 | FFC SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM TOMOGRAFIAS DIVERSAS, RAIO X DIVERSOS E DENSITOMETRIA ÓSSEA, REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 026/2020. ADITIVADO EM 05/05/2021 A 15/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 21/07/2021 | 1280.00 | 00005984678403 | JOAO PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS INTERNA E EXTERNA DE VEÍCULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.066/2021, DISPENSA Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 21/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE 2021 REPASSADA AO COEGEMAS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 21/07/2021 | 580.00 | 00005984678403 | JOAO PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS INTERNA E EXTERNA DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 01.066/2021, DISPENSANº 013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 21/07/2021 | 1650.00 | 00005816389483 | JOSE CLEDITON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTOS DE PNEUS), REALIZADOS NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.065/2021, DISPENSA Nº 012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 21/07/2021 | 1328.30 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF (PERIODO DE APURACAO: 30/06/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 22/07/2021 | 225.00 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC 09/2001, PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22/07/2021, AONDE O SR. OTONI COSTA DE MEDEIROS, PREFEITO CONSTIT. DE VÁRZEA-PB, VAI ATÉ AO ESCRITÓRIO DE PROJETOS DE MACIANA AZEVEDO MAIA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO (EMENDAS PARLAMENTAR 341 E 121), UTILIZANDO VEÍCULO DESTA EDILIDADE P/ DESLOCAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 22/07/2021 | 3.91 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4 NO DIA 22/07/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 22/07/2021 | 6.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 21/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 22/07/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 21/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 22/07/2021 | 112.50 | 00008884982413 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE A UMA DIÁRIA DE ACORDO A LEI 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001 PARA CUSTEIO DE VIAGEM REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22/07/2021, ONDE O SR. REGINALDO BEZERRA DA SILVA - TESOUREIRO, VAI ATÉ AO ESCRITÓRIO DE PROJETOS MACIANA AZEVEDO MAIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO (EMENDAS PARLAMENTARES 341 E 121), UTILIZANDO VEÍCULO DESTA EDILIDADE PARA DESLOCAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 22/07/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 21.294-6 NO DIA 21/07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 23/07/2021 | 25226.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 23/07/2021 | 225.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA, CONFORME CONTA DO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO RECEBÍVEIS. REFERENTE AO MÊ DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 23/07/2021 | 3464.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 23/07/2021 | 3071.66 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 23/07/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 23/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 23/07/2021 | 2554.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 23/07/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 NO DIA 20 DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 23/07/2021 | 530.00 | 36278598000122 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO 02806705401 ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO (CARRO DE SOM) NO DIA 12 DE JULHO DE 2021 DIA MUNDIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, AÇÃO REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002253 | 26/07/2021 | 7840.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PRONTAS, VISANDO ATENDER E SUPRIR OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO AMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIÍPIO DE VÁRZEA-PB. DESTINADAS AO AUXILIO DE PESSOASCOM VULNERABILIDADE TEMPORARIA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O ART. 3º, III DA LEI MUNICIPAL Nº 017/2017 DE 02/06/2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 26/07/2021 | 656.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA TP Nº 002/2021; AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021 E TOMADA DE PREÇO Nº 005/2021 AVISO DE JULGAMENTO HABILITAÇÃO NO DIA 21/07/2021; AVISO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 ATO DE CONVOCAÇÃO NO DIA 22/07/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 26/07/2021 | 800.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE NO TRANSPORTE DO VEICULO PALIO FIRE DE PLACA MNH 2124 DE VÁRZEA-PB PARA A OFICINA EM CAMPINA GRANDE-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 26/07/2021 | 6.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 26/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 26/07/2021 | 18.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 26/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 26/07/2021 | 1950.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE NO TRANSPORTE DO VEICULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB DE JOÃO PESSOA PARA OFICINA EM CAMPINA GRANDE, E OUTRO DE VÁRZEA-PB PARA CAMPINA GRANDE-PBBB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 27/07/2021 | 1705.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE NO TRANSPORTE DO VEICULO AMBULANCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5999-PB, DE PATOS-PB PARA OFICINA EM CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 27/07/2021 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 25/01/2022 DA OP 1013660-01, CONV 799912. (PAVIMENTAÇÃO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção das Atividades de Gestão de Co-Financiamento - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/07/2021 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF BEM COMO NA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.004/2021 - DISPENSA Nº 002/2021. REFERENTE 6ª PARCELA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0002259 | 27/07/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E SUPERIORES, ALÉM DE CONSULTORIA AO SETOR JURIDICO LOCAL, ORIENTANDO NOS PROCESSOS DE MAIOR COMPLEXIDADE EM CURSO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TP 007/2019, CONTRATO Nº 01.023/2021, ADITIVADO EM 02/04/2021 A 02/04/2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/07/2021 | 1500.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO EM FREQUÊNCIA FM, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 013/2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/07/2021 | 1000.00 | 00004157897455 | SIDNEY LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO NO PORTAL DE NOTÍCIAS https://portalvalenoticias.com.br, VISANDO A ALIMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃ DAS AÇÕES REALIZADAS PELA GESTÃO MUNICIPAL, MANTENDO A POPULAÇÃO ATUALIZADA COM O QUE ESTA SENDO REALIZADO NO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV Nº 015/2021. REFERENTE A PARCELA 06/06. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/07/2021 | 147.01 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1158, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.666-5 NO DIA 28/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Construir, Reformar e Adquirir Equipamentos para Creches/Educação Infa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0002263 | 28/07/2021 | 268923.67 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1-FNDE NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONTRATO Nº 01.131/2018. TERMO DE COMPROMISSO MEC/FNDE Nº 201803792-1 DO PROGRAMADE AÇÕES ARTICULADAS - PAR 3º CICLO 2017/2020. CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2018. ADITIVADO EM 21/09/2020 A 10/08/2021. | 00022019 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Construir, Reformar e Adquirir Equipamentos para Creches/Educação Infa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0002264 | 28/07/2021 | 35847.53 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO REAJUSTE DA 9ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1-FNDE NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONTRATO Nº 01.131/2018. TERMO DE COMPROMISSO MEC/FNDE Nº 201803792-1DO PROGRAMA DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR 3º CICLO 2017/2020. CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2018. ADITIVADO EM 21/09/2020 A 10/08/2021. CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 02 DE 19/05/2021 - RECURSO ORDINÁRIO. | 00022019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/07/2021 | 200.00 | 00004012964402 | GILLIARD NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, Nº 255, 1º ANDAR, APT. 01, CENTRO,VÁRZEA-PB, ONDE FUNCIONA COMO APOIO AOS FUNCIONÁRIOS DA UBS (UBS EM REFORMA). CONFORME CONTRATO DELOCAÇÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/07/2021 | 200.00 | 00004012964402 | GILLIARD NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, Nº 255, 1º ANDAR, APT. 02, CENTRO,VÁRZEA-PB, ONDE FUNCIONA COMO APOIO AOS FUNCIONÁRIOS DA UBS (UBS EM REFORMA). CONFORME CONTRATO DELOCAÇÃO Nº 020/2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 0002270 | 28/07/2021 | 9991.40 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS AÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/07/2021 | 140.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUIÇÃO DE REAGENTE PARA CLORO, DESTINADOS AS AÇÕES DE COLETA DO SISAGUA ATENDENDO AOS INDICADORES DO PQA-VS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/07/2021 | 1207.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/07/2021 | 17200.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO MÉDICO E ENFERMEIRO CONTRATADO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/07/2021 | 13956.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/07/2021 | 6726.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA) DO PISO FIXO VIGILANCIA PROMOCAO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/07/2021 | 5609.33 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/07/2021 | 7500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESF - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/07/2021 | 33042.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0002322 | 29/07/2021 | 1848.94 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB A SERVICO DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/07/2021 | 93125.09 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/07/2021 | 13840.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/07/2021 | 39606.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0002321 | 29/07/2021 | 1159.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0002324 | 29/07/2021 | 1058.53 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO DE PLACA MOR 6131-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0002326 | 29/07/2021 | 1023.74 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/07/2021 | 7330.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Coordenação e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Sec. de Coord. e Art. Política | Manutenção da Sec. de Coordenação e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/07/2021 | 5200.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/07/2021 | 4100.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS ESTATUTARIOS DA CASA DA FAMILIA (PAIF), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0002329 | 29/07/2021 | 235.80 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ0C05 A SERVIÇO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/07/2021 | 299.00 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES REMOTAS COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/07/2021 | 3000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/07/2021 | 8400.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/07/2021 | 43476.02 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/07/2021 | 5280.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Qualidade de Vida para Todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0002323 | 29/07/2021 | 1522.11 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0002325 | 29/07/2021 | 1483.13 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0002327 | 29/07/2021 | 314.40 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ROÇADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/07/2021 | 6534.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICLTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/07/2021 | 8430.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0002317 | 29/07/2021 | 1971.62 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊSDE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0002318 | 29/07/2021 | 3592.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE OMÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0002320 | 29/07/2021 | 673.50 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/07/2021 | 5200.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/07/2021 | 8400.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/07/2021 | 27100.01 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/07/2021 | 23691.90 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/07/2021 | 31626.03 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/07/2021 | 68625.19 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/07/2021 | 22432.29 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DA EJA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/07/2021 | 9881.34 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/07/2021 | 8100.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/07/2021 | 3300.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO DA EJA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/07/2021 | 2829.77 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/07/2021 | 10589.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/07/2021 | 26357.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/07/2021 | 4469.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0002328 | 29/07/2021 | 1250.05 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE OMÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/07/2021 | 7500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/07/2021 | 7730.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002331 | 29/07/2021 | 8000.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA (CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL), JUNTO AO SETOR FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 002/2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/07/2021 | 19500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/07/2021 | 2900.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0002319 | 29/07/2021 | 862.08 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA L200 TRITON DE PLACA OZB 7971 PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/07/2021 | 28378.01 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/07/2021 | 12830.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/07/2021 | 44880.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/07/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - EASYWEB SOLUÇÕES INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET NO ENDEREÇO "WWW.VARZEA.PB.GOV.BR". CONFORME CONTRATO PMV Nº 009/2021, DURANTE O EXERCICIO 2021.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/07/2021 | 13797.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/07/2021 | 13400.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/07/2021 | 5500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/07/2021 | 89.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/07/2021 | 185.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002348 | 30/07/2021 | 516.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 TROCA E FORNECIMENTO DE CILINDRO TONNER COMPATIVEL COM IMPRESSORS HP; 07 TROCA E FORNECIMENTO DE CILINDRO TONER COMPATIVEL COM IMPRESSORAS BROTHER; 04 LIMPEZA/MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS RICOH AFICIO E 06 LIMPEZA/MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS HP OFFICEJET, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00002395449431 | DALVA ELIZABETE DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE ACORDO COMO O PROCESSO Nº 032.2010.001.245-2 DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0002334 | 30/07/2021 | 7100.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÀREA ADMINISTRATIVA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO EM (1º) PRIMEIRO GRAU, E O OFERECIMENTO DE PARECERES EELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI DA PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB. TP Nº 007/2019, CONTRATO Nº 01.022/2020, ADITIVADO EM 02/04/2021 A 02/04/2022. REF. AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002335 | 30/07/2021 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DE SOFTWARES (SISTEMA DE LICITAÇÃO): IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002343 | 30/07/2021 | 580.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080; LOCAÇÃO DE 01 (UM) SCANNER BROTHER ADS200e, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002346 | 30/07/2021 | 530.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 TROCA E FORNECIMENTO DE CILINDRO TONNER COMPATIVEL COM IMPRESSORAS RICOH; 10 RECARGA DE CARTUCHO HP COMPATIVEL COM IMPRESSORA DESKET; 04 LIMPEZA/MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS HP OFFICEET PRO E 08 TROCA E FORNECIMENTO DE CILINDRO TONNER COMPATIVEL COM IMPRESSORAS BROTHER, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 003/2021. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/07/2021 | 1200.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA - CONEXÃO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/07/2021 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021 NO DIA 30 DE JULHO DE 2021. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/07/2021 | 627.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FAZENDARIO, PARCELA 50/60, CONFORME RECIBO Nº 00005629441. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/07/2021 | 2824.50 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/07/2021 | 1.37 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 283.144-9. (ADO - LC 176/2020 ADO25). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/07/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 30/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002344 | 30/07/2021 | 900.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002347 | 30/07/2021 | 760.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 TROCA E FORNECIMENTO DE CILINDRO TONNER COMPATIVEL COM IMPRESSORAS SAMSUNG; 10 TROCA E FORNECIMENTO DE CILINDRO TONNER COMPATIVEL COM IMPRESSORAS BROTHER; 14 RECARGA DE CARTUCHO HP COMPATIVEL COM IMPRESSORAS DESKJET E 06 TROCA E FORNECIMENTO DE CILINDRO TONNER COMPATIVEL AFICIO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 003/2021. DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/07/2021 | 1350.00 | 00007744599489 | FABIO MAGNO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA: PODAGEM DE ARVORES E CAPINAGENS NA RUA MANOEL EVARISTO EM VÁRZA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/07/2021 | 270.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO FABIO MAGNO DE MEDEIROS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/07/2021 | 91.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO (APT. 01) ONDE FUNCIONARÁ DE APOIO AOS FUNCIONÁRIOS DA UBS (UBS REFORMA) DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/07/2021 | 98.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO (APT. 02) ONDE FUNCIONARÁ DE APOIO AOS FUNCIONÁRIOS DA UBS (UBS REFORMA) DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 02/08/2021 | 1000.00 | 00004609986418 | RITA DE CÁSSIA MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REALIZADO NO DIA 13 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 02/08/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 21.294-6 NO DIA 02/08/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 02/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0002352 | 02/08/2021 | 4510.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADAÇÃO, SISSOCIAL, SISFROTA, SISPORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS). CONFORME CONTRATO PMV Nº 0.054/2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 03/08/2021 | 6.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 03/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 03/08/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.153-5 NO DIA 03/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 03/08/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 283.144-9 NO DIA 03/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 03/08/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NO DIA 03/08/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 04/08/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 04/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 04/08/2021 | 161.12 | 09309105000100 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL INÁCIO MACHADO - 1º OFÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTÓRIOS, CORRESPONDENTE A CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR DAS MATRÍCULA 4064 E 5634. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002361 | 04/08/2021 | 13860.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI (AVENTAL DESCARTAVEL, LUVAS, MASCARAS DE PROTEÇÃO, OCULOS, PROTETOR FACIAL E TOUCA) DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 04/08/2021 | 400.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002359 | 04/08/2021 | 8486.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI (AVENTAL DESCARTAVEL, LUVAS, MASCARAS DE PROTEÇÃO, OCULOS, PROTETOR FACIAL E TOUCA) DESTINADOS AS AÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002360 | 04/08/2021 | 9285.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI (AVENTAL DESCARTAVEL, LUVAS, MASCARAS DE PROTEÇÃO, OCULOS, PROTETOR FACIAL E TOUCA) DESTINADOS AS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. EM DECORRÊNCIA DO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). CONFORME PREGÃO Nº 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 0002362 | 04/08/2021 | 12497.20 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTEMUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002371 | 05/08/2021 | 3600.00 | 23303897000128 | TOP PECAS VIDROS CENTRO AUTOMOTIVOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO (04) PNEUS 265/70 R16 DESTINADOS AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB A SERVICO DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME PREGÃO Nº 004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0002367 | 05/08/2021 | 11148.42 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. (GENERICOS). CONFORME PREGÃO Nº 035/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 05/08/2021 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINACAO FINAL DE RESÍDUOS CONTAMINADOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 001/2021, CONTRATO PMV Nº 01.003/2021. DURANTE OMÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002369 | 05/08/2021 | 6228.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019 ADITIVADO EM 29/12/2020 A 16/09/2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002370 | 05/08/2021 | 13091.30 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA COLETA DE EXAMES E EMISSÃO DE LAUDOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VARZEA PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 ADITIVADO EM 28/12/2020 A05/11/2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 05/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 05/08/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 NO DIA 30 DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 05/08/2021 | 105.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1-FNDE NA RUA DR. KIVAL DE A. GORGONIO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção de Outros Programas destinados a Educação Fundamental - FND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 05/08/2021 | 102.79 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO ÔNIBUS ESCOLAR PAR - TC 202001553-4. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 06/08/2021 | 350.00 | 09309014000166 | SANTA LUZIA CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS E TÍTULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIO (REGISTRO DE ATA DE POSSE) EM DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 06/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002378 | 06/08/2021 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 06/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 06/08/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR - ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADAS NAS ÁGUAS DOS MANANCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 09/08/2021 | 1053.00 | 00003388975426 | FRANCISCO IVANILDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AÇUDE MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 09/08/2021 | 530.00 | 00004144284476 | JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE RIO DE VÁRZEA EM VÁRZEA-PB. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 09/08/2021 | 530.00 | 00004315733440 | LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE QUILOMBOLA PITOMBEIRA EM VÁRZEA-PB. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 09/08/2021 | 635.00 | 00007017064496 | GUSTAVO JOSÉ AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA FONTE LOCALIZADA NO PARQUE DE EVENTOS INÁCIO BENTO DE MORAIS EM VÁRZEA-PB - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 09/08/2021 | 3105.00 | 00011621744477 | JOSÉ NILTON SANTOS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA E DE SOÇDA E, GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INDRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (REFORMA DE LIXEIRAS; REFORMA DE CARROÇÃO DE LIXO, CARROÇÃO DE DEJETOS HUMANOS E ANIMAIS; SOLDA ELETRICA EM GERAL). CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.064/2021, DISPENSA Nº 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 09/08/2021 | 1534.00 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.050/2021, DISPENSA Nº 008/2021. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 09/08/2021 | 4015.71 | 08922718000147 | MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO QUE CONCERNE A CONTRAPARTIDA DO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE-PB, PARA DEPOSITO E TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARESCLASSE II A E II B, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 09/08/2021 | 900.00 | 00045298769420 | JOSÉ IVALDÍ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, S/Nº, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, BEM COMO, NO HORÁRIO OPOSTO, FUNCIONA OS ENSAIOS DA FILARMÔNICA ABEL COELHO DA SILVA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 004/2021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 09/08/2021 | 685.00 | 00053912861404 | MARIA SALETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA DOS LENÇÓIS E OUTRAS ROUPARIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 09/08/2021 | 685.00 | 00069089477420 | MARIA GILVANEIDE FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 09/08/2021 | 1010.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002408 | 09/08/2021 | 6686.66 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 007/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002412 | 09/08/2021 | 1576.95 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS - SILVANA V. P. GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EM GERAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIOADO E SERVIÇO ELETRICO DEMEDIO PORTE), REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5999-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 09/08/2021 | 800.00 | 00005984678403 | JOAO PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS INTERNA E EXTERNA DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.066/2021, DISPENSA Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 09/08/2021 | 2054.00 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.050/2021, DISPENSA Nº 008/2021. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 09/08/2021 | 113.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/08/2021 | 387.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE EERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00048446904420 | JOSE DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 25 DE AGOSTO, Nº 58, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃONº 002/2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002403 | 09/08/2021 | 13857.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021. (93 PRÓTESES DENTARIA) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002410 | 09/08/2021 | 5069.36 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS - SILVANA V. P. GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EM GERAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (MOTOR DE PARTIDA, EMBREAGEM, FREIO E ALTERNADOR)), REALIZADOS NO VEICULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB A SERVICO DASAÇÕES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME PREGÃO Nº 004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 09/08/2021 | 1265.00 | 00007517148443 | ARTUR ANTUNES DE SOUZA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS DE MÚSICO/REGENTE, COM ESPECIALIDADE EM REGÊNCIA DE BANDA E ENSINAMENTOS DOS FUNDAMENTOS MUSICAIS (TEORIA MUSICAL), COM DOMÍNIO NOS PROGRAMAS DE PARTITURAS, INSTRUMENTOS MUSICAIS DE SOPRO E DE PERCUSÃO PARA A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL FILARMÔNICA ABEL COELHO DA SILVA. CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2021, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. (05/10) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 09/08/2021 | 507.00 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.050/2021, DISPENSA Nº 008/2021. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural e Minerador | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 09/08/2021 | 1385.50 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESSE MUNICÍPIO PARA AO FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGS, RELATIVOS À SAFRA 2020/2021. CONFORME OFICIO Nº 586/2021 CEFUS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 09/08/2021 | 500.00 | 00005984678403 | JOAO PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS INTERNA E EXTERNA DE VEÍCULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE, DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 01.066/2021, DISPENSA Nº 013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 09/08/2021 | 500.00 | 00009486011400 | ALCINDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA MANOEL DEMÉTRIO DA ROCHA, Nº 56, CENTRO - VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2021. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 09/08/2021 | 400.00 | 00070309391407 | JESUS GABRIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA PADRE JERÔNIMO LAWEN, Nº 45, CENTRO - VÁRZEA PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 003/2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 09/08/2021 | 900.00 | 00045298769420 | JOSÉ IVALDÍ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, S/Nº, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 005/2021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 09/08/2021 | 1000.00 | 00005786503470 | JERÔNIMO NACLÉSSIO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES, VISANDO A ALIMENTAÇÃO DAS REDES DIGITAIS (INSTAGRAN, FACEBOOK) PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MÚNICÍPIODE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2021. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 09/08/2021 | 1000.00 | 00007746241409 | GUILHERME VINICIUS S. DE MEDEIROS SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS NOS COMPTADORES E NOTEBOOKS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO PMV Nº012/2021. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 09/08/2021 | 1250.00 | 00097691151420 | RAYANE JANNE DE ARAÚJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL DE 12 CÂMERAS DE SEGURANÇA IP BULLET 1 MEGAPIXEL, DE MONITORAMENTO DE IMAGENS ATRAVÉS DAS CÂMERAS INSTALADAS NOS LOCAIS PRÉ-DETERMINADOS E ACESSÍVEIS PARA VISUALIZAÇÃO DA CONTRATANTE ATRAVÉS DE ACESSO (AO VIVO EM TEMPO REAL) POR APLICATIVOS (APP) PARA ANDROID E IOS E CADASTRO DE ATÉ 06 USUÁRIOS. O PLANO GRAVAÇÃO DAS IMAGENS 7 DIAS NUVEM. CONFORME CONTRATO PMV Nº 014/2021. DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002400 | 09/08/2021 | 2300.00 | 32007847000194 | E M DO NASCIMENTO CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL PREVIDENCIÁRIO (SEFIP, DIRF, RAIS, DCTF), PARA ORIENTAÇÃO DOS SERVIDORES DAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO E CONSELHOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO 0013/2021, CONTRATO PMV/SECAD Nº 01.072/2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. (01/08) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0002407 | 09/08/2021 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONVÊNIOS E LICITAÇÕES, JUNTO AO SETOR FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA-PB. CONFORME TP Nº 004/2021, CONTRATO Nº 01059/2021. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002409 | 09/08/2021 | 1999.01 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS - SILVANA V. P. GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EM GERAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (RECONDIACIONAMENTO DE EIXO E INJEÇÃO ELETRÔNICA), REALIZADOS NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 09/08/2021 | 1209.00 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.050/2021, DISPENSA Nº 008/2021. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 09/08/2021 | 832.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A AVISO DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2021; EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021; AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCAL Nº 0020/2021 E 0021/2021 E EXTRATO DO CONTRATO TP 006/2021 NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002405 | 09/08/2021 | 2600.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONVE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019 ADITIVADO EM 10/12/2020 A 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 09/08/2021 | 780.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021 E 021/2021 NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2021. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002413 | 09/08/2021 | 2242.87 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS - SILVANA V. P. GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EM GERAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (SERVIÇO DE FREIO E SUSPENSÃO), REALIZADOS NO VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA L200 TRITON DE PLACA OZB 7971 DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002414 | 09/08/2021 | 3979.53 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS - SILVANA V. P. GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EM GERAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, INJEÇÃO ELETRONICA, ELETRICO, DE RODAS E DEBOMBA D'AGUA), REALIZADOS NOVEICULO PALIO FIRE DE PLACA MNH 2124, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 09/08/2021 | 2100.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE GRDE DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2021, CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.047/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021. REFERENE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 02/08. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 09/08/2021 | 2075.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLÁVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA REALIZAR SERVIÇOS JUNTO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, NA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTOS E EMISSÃO DE CND, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2021. CONFORME CONTRATO PMVNº 01.046/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 02/08. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 09/08/2021 | 3252.34 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. COMPETÊNCIAS 10/2006, 10/2006, 10/2006, 11/2006, 11/2006, 11/2006, 12/2006 E 12/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 09/08/2021 | 415.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO JOSEFA FLÁVIA DE SOUSA OLIVEIRA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 09/08/2021 | 420.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO IVANIR ANDRADE CHAVES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 09/08/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 09/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002411 | 09/08/2021 | 736.50 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS - SILVANA V. P. GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EM GERAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO), REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 004/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/08/2021 | 452.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002436 | 10/08/2021 | 1861.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS DE COZINHA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002444 | 10/08/2021 | 2237.02 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/08/2021 | 5997.90 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/08/2021 | 16601.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO LEI Nº 10.522/2002 - RFB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/08/2021 | 0.30 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.153-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/08/2021 | 1506.32 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 10/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/08/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS). REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/08/2021 | 2549.17 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREA DE IDA E VOLTA COM DESTINO A BRASÍLIA-DF, ONDE O SR. OTONI COSTA DE MEDEIROS, PREFEITO CONSTITUCIONAL DE VÁRZEA-PB, VAI ATÉ A CAPITAL DO PAÍS NOS DIAS 22 À 27 DE AGOSTO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNCÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002438 | 10/08/2021 | 2045.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS DE COZINHA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEDE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002443 | 10/08/2021 | 2392.65 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SEDE DO PODER EXECUTIVO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002439 | 10/08/2021 | 2013.31 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS DE COZINHA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002440 | 10/08/2021 | 901.68 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTAVÉIS E UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002445 | 10/08/2021 | 330.90 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/08/2021 | 1000.00 | 41542012000125 | ANDRE WILLIAM LINO RAMOS 71139301403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA GRAVAÇÃO, EDIÇÃO, MIXAGEM, MASTERIZAÇÃO E MÚSICOS (08 VOZES) PARA CRIAÇÃO DO HINO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA, LANÇADO NO DIA 06 DE JULHO DE 2021, NO FESTIVAL CULTURAL - FECULV2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/08/2021 | 160.00 | 00003452938433 | RONALDO MAGELA DINIZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MINISTRAÇÃO DE OFICINA DE CRÔNICAS COM UMA HORA E MEIA DE DURAÇÃO NO DIA 05 DE JULHO DE 2021, NO FESTIVAL CULTURAL - FECULV 2021, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/08/2021 | 160.00 | 00009492662485 | REDY ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MINISTRAÇÃO DE OFICINA EM FOTOGRAFIA COM UMA HORA E MEIA DE DURAÇÃO NO DIA 09 DE JULHO DE 2021, NO FESTIVAL CULTURAL - FECULV 2021, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/08/2021 | 160.00 | 00004622973499 | JOSE NERIS DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO LOCUTOR DA LIVE VITUAL "SARAU POÉTICO" NO DIA 09 DE JULHO DE 2021, NO FESTIVAL CULTURAL - FECULV 2021, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/08/2021 | 475.00 | 00007446366478 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, ESTRUTURA DE GRID E TAPETE PARA AS LIVES VIRTUAIS, NO FESTIVAL CULTURAL - FECULV 2021 NOS DIAS 05, 06, 07 E 09 DE JULHO DE 2021, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/08/2021 | 2000.00 | 00070606861424 | SIMÃO PEDRO DA NOBREGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA GRAVAÇÃO, SONORIZAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS LIVES VITUAIS, NO FESTIVAL CULTURAL - FECULV 2021 NOS DIAS 05, 06, 07, 08, 09 E 11 DE JULHO DE 2021, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/08/2021 | 1500.00 | 17627616000190 | SIDNEY LUCIO DA SILVA 04157897455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PRODUÇÃO, ROTEIRO E EDIÇÃO DE DOCUMENTARIO CURTA-METRAGEM E OFICINAS VIRTUAIS EXIBIDAS NO FESTIVAL CULTURAL - FECULV 2021, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/08/2021 | 530.00 | 00000740899430 | BENJAMIM CONSTANT DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, FUMAÇA ARTIFICIAL E PRODUÇÃO DE CENÁRIO COMPLETO PARA EXIBIÇÃO DA LIVE VIRTUAL "JOÃO PEDRO", REALIZADA NO DIA 11 DE JULHO DE 2021 NO FESTIVAL CULTURAL - FECULV 2021, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002434 | 10/08/2021 | 2437.68 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIASNºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/08/2021 | 565.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002433 | 10/08/2021 | 8708.40 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS DE COZINHA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA AS AÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UNIDADE ANCORA DA COMUNIDADE PITOMBEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002435 | 10/08/2021 | 4504.73 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS DE COZINHA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CAE E PARA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002442 | 10/08/2021 | 6648.58 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CAE, UNIDADE BASCA DE SAUDE E AO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONARÁ DE APOIO AOS FUNCIONÁRIOS DA UBS (UBS REFORMA) DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONARÁ DE APOIO AOS FUNCIONÁRIOS DA UBS (UBS REFORMA) DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. (CORREÇÃO DA NE 2099) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0002456 | 10/08/2021 | 12494.21 | 18363318000100 | DROGARIA SEVERINO CHOLE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. (ETICOS). CONFORME PREGÃO Nº 035/2020, ADITIVADO EM 19/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002437 | 10/08/2021 | 2323.66 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS DE COZINHA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CRAS/PAIF NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002457 | 10/08/2021 | 3470.79 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS LANCHES DISTRIBUIDOS AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/08/2021 | 1539.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002441 | 10/08/2021 | 2119.85 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 11/08/2021 | 1190.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRAS OPTICAS: ATENDIMENTO NA SETRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL; CRAS/PAIF; CREAS-CENTRO REF. ESPEC. DA ASSIS.SOCIAL, SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CADASTRO UNICO, CENTRO DO IDOSO E SEC. DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 11/08/2021 | 170.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRAS OPTICAS: ATENDIMENTO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 11/08/2021 | 850.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRAS OPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE; UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA E CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 11/08/2021 | 125.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 11/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 11/08/2021 | 340.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRAS OPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SCRETARIA DE AGRICULTURA E SEDE DA EMATER NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 11/08/2021 | 72.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 11/08/2021 | 1500.00 | 29711924000188 | GLAUCIANA ALVES DA SILVA PINTO 95100350415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS INCLUINDO URNA FUNERÁRIA, FLORES, EDREDOM E VELAS, DESTINADO À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 11/08/2021 | 170.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRAS OPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 11/08/2021 | 560.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRAS OPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB, 171ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E DELEGACIA MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 11/08/2021 | 198.55 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 11/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 11/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002461 | 11/08/2021 | 2392.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GERNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. (PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002462 | 11/08/2021 | 1934.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GERNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. (PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002463 | 11/08/2021 | 15066.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. (PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002464 | 11/08/2021 | 967.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GERNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. (PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002465 | 11/08/2021 | 3257.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GERNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. (PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002467 | 11/08/2021 | 14043.44 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA. LTDA - COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MADEIRAS DIVERSAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/08/2021 | 900.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRAS OPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; EMEIF SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO, CRECHE MUNICIPAL JOANA DE ARAUJO MORAIS E BIBLIOTECA MUNICIPAL E TELECENTRO, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002562 | 12/08/2021 | 397.15 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GERNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. (PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002563 | 12/08/2021 | 321.10 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GERNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. (PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002564 | 12/08/2021 | 540.80 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GERNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. (PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002565 | 12/08/2021 | 160.55 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GERNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. (PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002566 | 12/08/2021 | 2501.20 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. (PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 12/08/2021 | 794.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 12/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 12/08/2021 | 1100.00 | 00001906864489 | ISABEL ADÃO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801171-45.2018.8.15.0321 QUE VERSA SOBRE O REPASSE A FAMILIA DA Sra. ISABEL ADÃO DE BRITO, BRASILEIRA, CASADA, APOSENTADA, QUE FICOU COMO GUARDIA DOS MENORES GILÂNIO GERALDO DE SOUZAE FLAVIANA GABY DE SOUZA SILVA. AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 12/08/2021 | 100.00 | 00002064775463 | ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2005762-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 020.647.754-63. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 12/08/2021 | 100.00 | 00006196093460 | ALDECI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALDECI BEZERRA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.917-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 061.960.934-60. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 12/08/2021 | 100.00 | 00071081171421 | ALISLLANY SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALISLLANY SOARES SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.639.357-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 710.811.714-21. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 12/08/2021 | 100.00 | 00007767577414 | ALANA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALANA MEDEIROS DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.347-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 077.675.774-14. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 12/08/2021 | 100.00 | 00005467351427 | ANDRÉA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANDRÉA MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 6.743.767-SSP-PE, INSCRITA NO CPF Nº 054.673.514-27. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 12/08/2021 | 100.00 | 00008388279424 | ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.236.629-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 083.882.794-24. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 12/08/2021 | 100.00 | 00087305615404 | ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA SOBRINHA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.586.809-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 873.056.154-04. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 12/08/2021 | 100.00 | 00006807191480 | ANGELI KEILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANGELI KEILA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3020900-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 068.071.914-80. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 12/08/2021 | 100.00 | 00011102382400 | CELINA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA CELINA FRANCISCA DA SILVA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.830.667-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 111.023.824-00. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 12/08/2021 | 100.00 | 00011876688424 | DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.816-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 118.766.884-24. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 12/08/2021 | 100.00 | 00070067736440 | DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.541.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.364-40. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 12/08/2021 | 100.00 | 00001795299436 | FERNANDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA DA SILVA FERNANDES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.250.183-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 017.952.994-36. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 12/08/2021 | 100.00 | 00070067778445 | FRANCIMARIO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCIMÁRIO SOUZA DOS SANTOS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.567-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.677.784-45. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 12/08/2021 | 100.00 | 00070067772404 | FRANCISCA MARTA ARAÚJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FRANCISCA MARTA ARAÚJO LOPES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.564-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.724-04. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 12/08/2021 | 100.00 | 00009370724435 | FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA,PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.765-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 093.707.244-35. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 12/08/2021 | 100.00 | 00070309267498 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.764-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.092.674-98. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 12/08/2021 | 100.00 | 00015858217486 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.158-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 158.582.174-86. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 12/08/2021 | 100.00 | 00010576140414 | FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.650.142-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 105.761.404-14. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 12/08/2021 | 100.00 | 00005967803467 | FABIANO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FABIANO CLAUDIO DA SILVA,PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.281.059-SSDS-RN, INSCRITO NO CPF Nº 059.678.034-67. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 12/08/2021 | 100.00 | 00002985305462 | GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.185-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 029.853.054-62. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 12/08/2021 | 100.00 | 00005082970445 | JACILENE BEZERRA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACILENE BEZERRA DA SILVA SOUTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.874.640-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 050.829.704-45. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/08/2021 | 100.00 | 00027747559801 | JACILENE MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACILENE MARIA DE BRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.586.813-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 277.475.598-01. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/08/2021 | 100.00 | 00009555655456 | JACKELINE DA NÓBREGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACKELINE DA NÓBREGA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.745.730-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 095.556.554-56, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 12/08/2021 | 100.00 | 00007918772482 | JAMILA JALINE FGUEIREDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JAMILA JALINE FIGUEIREDO DEBRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.716.610-2ªVIA-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 079.187.724-82, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 12/08/2021 | 100.00 | 00070067653405 | JANAINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANAINE MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.639.361-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 700.676.534-05. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 12/08/2021 | 100.00 | 00018397606807 | JANE FABIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANE FABIA DE LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 27.536.275-9-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 183.976.068-07. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 12/08/2021 | 100.00 | 00007926173479 | JOÃO BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOÃO BATISTA SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.500.905-SSP-RN, INSCRITO NO CPF Nº 079.261.734-79. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 12/08/2021 | 100.00 | 00011196507473 | JOANA DAYANA AMARAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JOANA DAYANA AMARAL SOARES,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.806.267-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 111.965.074-73. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 12/08/2021 | 100.00 | 00007814215439 | JONAS RODRIGO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JONAS RODRIGO DA ROCHA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.335-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 078.142.154-39. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 12/08/2021 | 100.00 | 00010055093442 | JOSE ROMARIO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOSE ROMARO DA COSTA ARAÚJO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.830.664-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 100.550.934-42. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 12/08/2021 | 100.00 | 00009654094495 | LINDEMBERGUE RODRIGUES DE FRANÇA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO LINDEMBERGUE RODRIGUES DEFRANÇA JÚNIOR, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.964.079-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 096.540.944-95. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 12/08/2021 | 100.00 | 00007270442495 | LUCINETE SOARES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUCINETE SOARES DA SILVA FERREIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.685.290-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 072.704.424-95. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 12/08/2021 | 100.00 | 00004315733440 | LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.774.017-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 043.157.334-40. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 12/08/2021 | 100.00 | 00033888825415 | LUZINEIDE BENÍCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUZINEIDE BENÍCIO DE MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 58.398.729-1-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 338.888.254-15. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 12/08/2021 | 100.00 | 00010381129829 | MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.680.856-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 103.811.298-29. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 12/08/2021 | 100.00 | 00005222030431 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.903.166-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 052.220.304-31. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 12/08/2021 | 100.00 | 00011931838470 | MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROSLIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.864.378-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 119.318.384-70. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 12/08/2021 | 100.00 | 00007668744436 | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.349-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 076.687.444-36. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 12/08/2021 | 100.00 | 00006180967440 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.003.831-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 061.809.674-40. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 12/08/2021 | 100.00 | 00025438678804 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS VITORIAS DANTAS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.685.620-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 254.386.788-04. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 12/08/2021 | 100.00 | 00005446176499 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.565-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.461.764-99. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 12/08/2021 | 100.00 | 00004453040490 | MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.716.922-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 044.530.404-90. REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 12/08/2021 | 100.00 | 00004064775406 | MARIA GERLANIA DE MEDEIROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GERLANIADE MEDEIROS MARINHO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 040.647.754-06. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 12/08/2021 | 100.00 | 00051524228400 | MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 001.122.558-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 515.242.284-00. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 12/08/2021 | 100.00 | 00007722245447 | MARIA JOETÂNIA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOETÂNIA ARAÚJO DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.873-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 077.222.454-47. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 12/08/2021 | 100.00 | 00061833657420 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSÉ DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.248.457-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 618.336.574-20. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 12/08/2021 | 100.00 | 00002688443488 | MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.663.170-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.884.434-88. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 12/08/2021 | 100.00 | 00005965222408 | MARIA NICIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA NICIENE DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.228.206-2ªVIA-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 059.652.224-08. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 12/08/2021 | 100.00 | 00079900445449 | MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.138.825-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 799.004.454-49. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 12/08/2021 | 100.00 | 00002688601490 | MARIA TERESA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA TERESA LOPES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.193.622-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.886.014-90. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 12/08/2021 | 100.00 | 00000796858462 | MARIA VANUZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA VANUZA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.960.075-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 007.968.584-62. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 12/08/2021 | 100.00 | 00025439962816 | MARISETE NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARISETE NOBREGA DE LUCENA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 35802215-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 254.399.628-16. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 12/08/2021 | 100.00 | 00007151827490 | OBETINA ALMEIDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA OBETINA ALMEIDA DE ASSIS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3353150-2ªVIA-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 071.518.274-90. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 12/08/2021 | 100.00 | 00007600922495 | PAULO CÉSAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO PAULO CÉSAR DO NASCIMENTO,PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.639-2ªVIA-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 076.009.224-95. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 12/08/2021 | 100.00 | 00010149541422 | RAIANE SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RAIANE SILVA BARBOSA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4152927-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.414-22. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 12/08/2021 | 100.00 | 00009948886437 | RENATO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO RENATO LUIZ DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 8.173.693-SDS-PE, INSCRITO NO CPF Nº 099.488.864-37. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 12/08/2021 | 100.00 | 00005111512411 | SANDRA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SANDRA LUCIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2968012-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 051.115.124-11. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 12/08/2021 | 100.00 | 00008657666499 | SHEILLA AMÉRICO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SHEILLA AMÉRICO DE BRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 39.352.940-X-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 086.576.664-99. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 12/08/2021 | 100.00 | 00010010443479 | SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.090.364-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 100.104.434-79. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 12/08/2021 | 100.00 | 00008444754404 | STELLA MÁRIS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA STELLA MÁRIS DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.178.159-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 084.447.544-04. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 12/08/2021 | 100.00 | 00012228081450 | THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.047.581-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 122.280.814-50. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 12/08/2021 | 100.00 | 00006549899400 | VANUZA BATISTA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VANUZA BATISTA VITOR, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.202.134-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 065.498.994-00. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 12/08/2021 | 100.00 | 00009450052450 | VERIONICE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VERIONICE DA SILVA SANTOS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.626.264-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 094.500.524-50. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 12/08/2021 | 100.00 | 00010149532431 | ANA LUIZA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUÍZA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.441-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.324-31. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 12/08/2021 | 100.00 | 00010149542402 | ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.443-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.424-02. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 12/08/2021 | 100.00 | 00008794205450 | ARIEL MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO ARIEL MORAIS JÚNIOR, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.544.394-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 087.942.054-50. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 12/08/2021 | 100.00 | 00070067931499 | BRISDON ÂNGELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRISDON ÂNGELO MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.607-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.679.314-99. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 12/08/2021 | 100.00 | 00070308999460 | BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.648-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.089.994-60. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 12/08/2021 | 100.00 | 00008466976450 | DÉBORA EVELYN DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DÉBORA EVELYN DE OLIVEIRA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº3.744.868-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 084.669.764-50. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 12/08/2021 | 100.00 | 00006939193456 | FERNANDA SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA SOUTO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.751.714-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 069.391.934-56. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 12/08/2021 | 100.00 | 00008738449471 | FRANCISCO DE ASSIS ALYSON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS ALYSON ROCHA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº3.751.703-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 087.384.494-71. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 12/08/2021 | 100.00 | 00001779363478 | ISABELLA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ISABELLA ROCHA RIBEIRO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.334.929-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 017.793.634-78. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 12/08/2021 | 100.00 | 00007740922463 | IZABELA DE MORAES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA IZABELA DE MORAES SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.291.589-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 077.409.224-63. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 12/08/2021 | 100.00 | 00070606526471 | JOSE VENANCIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOSE VENÂNCIO DE OLIVEIRA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº4.189.896-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 706.065.264-71. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 12/08/2021 | 100.00 | 00070067697445 | LUCAS DE MEDEIROS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO LUCAS DE MEDEIROS FIGUEIREDO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.394-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.676.974-45. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 12/08/2021 | 100.00 | 00070067717497 | MARIA EDUARDA MARINHEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA MARINHEIRO OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADENº 3.968.422-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.174-97. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 12/08/2021 | 100.00 | 00070308991486 | MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.639-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.089.914-86. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 12/08/2021 | 100.00 | 00009427098457 | MAURO JOSÉ SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO MAURO JOSÉ SILVA SOUSA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.654.446-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 094.270.984-57. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 12/08/2021 | 100.00 | 00013317663464 | MORGANA EVA AMARAL DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MORGANA EVA AMARAL DA NÓBREGA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.324.433-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº . REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 12/08/2021 | 100.00 | 00010357801431 | RENALLY CHRYSTINA DE ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RENALLY CHRYSTINA DE ARAUJO ROCHA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADENº 3.887.754-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 103.578.014-31. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 12/08/2021 | 100.00 | 00070700246495 | RALCEUTON FLOYDSON FERNANDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO RALCEUTON FLOYDSON FERNANDES MARINHO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.125.657-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 707.002.464-95. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 12/08/2021 | 100.00 | 00070308983467 | VIVIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VIVIANE PEREIRA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.638-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.089.834-67. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 12/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 12/08/2021 | 209.20 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES REMOTAS COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 12/08/2021 | 9000.00 | 12571752000191 | JM MARQUES ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO MUNICIPAL, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE 906100/2020; VISTORIAS, ALIMENTAÇÃO DO SIMEC E ELABORAÇÃO DO BM9 DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PADRÃO FNDE; VISTORIAS E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÃO DA PRAÇA EM FRENTE A IGREJA MATRIZ; VISTORIAS E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA UBS BALBINA M. DA CONCEIÇÃO. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002567 | 12/08/2021 | 26866.28 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA. LTDA - COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA AS DEVIDAS DESTINAÇÕES. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 12/08/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART OBRA / SERVIÇO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) MATADOURO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. ART. PB20210390730. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Qualidade de Vida para Todos | Contruir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002572 | 12/08/2021 | 61149.26 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA NA PRAÇA DA IGRAJA MATRIZ NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 01.049/2021. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002573 | 13/08/2021 | 528.54 | 37374797000105 | PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002574 | 13/08/2021 | 1191.00 | 13630407000144 | ALCANCE NORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS, DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E ASSESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002577 | 13/08/2021 | 259.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 13/08/2021 | 83.07 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS ATRAVES DA LINHA (83) 3469-1112, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 13/08/2021 | 82.53 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVES DA LINHA (83) 3469-1111, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 16/08/2021 | 810.00 | 30201090000140 | ROOSEVELT JOSE DE SOUZA COMERCIO DE AGUA E GAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 16/08/2021 | 570.00 | 30201090000140 | ROOSEVELT JOSE DE SOUZA COMERCIO DE AGUA E GAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / SEDE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 16/08/2021 | 492.00 | 30201090000140 | ROOSEVELT JOSE DE SOUZA COMERCIO DE AGUA E GAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 16/08/2021 | 2610.00 | 30201090000140 | ROOSEVELT JOSE DE SOUZA COMERCIO DE AGUA E GAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CAE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 16/08/2021 | 786.00 | 30201090000140 | ROOSEVELT JOSE DE SOUZA COMERCIO DE AGUA E GAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 16/08/2021 | 450.00 | 30201090000140 | ROOSEVELT JOSE DE SOUZA COMERCIO DE AGUA E GAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção das Atividades de Gestão de Co-Financiamento - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 17/08/2021 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF BEM COMO NA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.004/2021 - DISPENSA Nº 002/2021. REFERENTE 7ª PARCELA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 17/08/2021 | 112.50 | 00006911818451 | PÂMELA MONIQUE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE A UMA DIÁRIA DE ACORDO A LEI 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001 PARA CUSTEIO DE VIAGEM REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17/08/2021, ONDE A Sra. PÂMELA MONIQUE DE ARAÚJO - SEC. ADMINISTRAÇÃO, VAI ATÉ A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E DA PESCA - SEDAP E ESCRITORIO DE PROJETOS DE MACIANA AZEVEDO, UTILIZANDO VEÍCULO DESTA EDILIDADE PARA DESLOCAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 17/08/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA). REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 17/08/2021 | 592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A AVISO DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021; EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021; AVISO DE JUGAMENTO PROPOSTA DE PREÇOS TOMADA DE PREÇO Nº 005/2021 NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 17/08/2021 | 112.50 | 00008884982413 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE A UMA DIÁRIA DE ACORDO A LEI 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001 PARA CUSTEIO DE VIAGEM REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17/08/2021, ONDE O SR. REGINALDO BEZERRA DA SILVA - TESOUREIRO, VAI ATÉ A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E DA PESCA - SEDAP E ESCRITORIO DE PROJETOS DE MACIANA AZEVEDO, UTILIZANDO VEÍCULO DESTA EDILIDADE PARA DESLOCAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 18/08/2021 | 179.49 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4 NO DIA 18/08/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 18/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 18/08/2021 | 150.00 | 09309014000166 | SANTA LUZIA CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS E TÍTULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIO DO REGISTRO DE TERMO DE CESSÃO DE USO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002593 | 19/08/2021 | 14625.20 | 09419917000108 | EBENEZER CONSTRUÇÃO - CREUSNAILDE ARAÚJO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PARA AS DEVIDAS DESTINAÇÕES. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 19/08/2021 | 1160.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/08/2021 | 313.50 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA PONTO SECULLUM DESKTOP, DESTINADOS AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO PMV Nº 010/2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0002606 | 20/08/2021 | 1257.65 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSF 5999-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0002609 | 20/08/2021 | 3146.66 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0002612 | 20/08/2021 | 351.15 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG HONDA DE PLACA MOF 6341-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTEO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0002614 | 20/08/2021 | 2853.67 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO DE PLACA MOR 6131-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0002617 | 20/08/2021 | 4508.97 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 20/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002594 | 20/08/2021 | 471.00 | 13630407000144 | ALCANCE NORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS, DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E ASSESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 007/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0002605 | 20/08/2021 | 5180.64 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB A SERVICO DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0002615 | 20/08/2021 | 2708.39 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0002616 | 20/08/2021 | 470.40 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ROÇADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0002613 | 20/08/2021 | 2028.49 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ0C05 A SERVIÇO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0002600 | 20/08/2021 | 3528.40 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500 E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0002601 | 20/08/2021 | 3485.50 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 E OLEO DIESEL S500), DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2020. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0002602 | 20/08/2021 | 4185.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE OMÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0002607 | 20/08/2021 | 3800.21 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/08/2021 | 956.17 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/08/2021 | 0.04 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.153-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/08/2021 | 4196.94 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 20/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0002608 | 20/08/2021 | 612.22 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0002611 | 20/08/2021 | 4354.19 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE OMÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/08/2021 | 7125.00 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS, DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC 09/2001, PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A SER REALIZADA A BRASÍLIA-DF, NO DIA PERÍODO DE 23 A 27 DE AGOSTO DE 2021, AONDE O SR. OTONI COSTA DE MEDEIROS, PREFEITO CONSTITUCIONAL DE VÁRZEA-PB, VAI ATÉ OS MINISTÉRIOS, CNM E PARLAMENTARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0002603 | 20/08/2021 | 3356.10 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA L200 TRITON DE PLACA OZB 7971 PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0002610 | 20/08/2021 | 1014.65 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO PALIO FIRE DE PLACA MNH 2124, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2021. DURANTE OMÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0002604 | 20/08/2021 | 2928.29 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020.DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 23/08/2021 | 2589.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002625 | 23/08/2021 | 735.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (FILTRO AR CONDICIONADO CABINE, FILTRO MOTOR E FILTRO COMB SEPARADOR), DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORMEPREGÃO Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002626 | 23/08/2021 | 870.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (BALDE DE OLEO), DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002627 | 23/08/2021 | 1422.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (ELEMENTO FILTRO HIDRAULICO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO AR CONDICIONADO, ELEMENTO FILTRO AR E FILTRO MOTOR), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURAE PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002628 | 23/08/2021 | 207.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (ELEMENTO FILTRO DE AR E FILTRO HIDRAULICO), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002629 | 23/08/2021 | 897.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE (FILTRO DE AR E FILTRO TRANSMISSÃO), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 23/08/2021 | 29181.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 23/08/2021 | 247.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA, CONFORME CONTA DO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO RECEBÍVEIS. REFERENTE AO MÊ DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 23/08/2021 | 2450.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO/TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO E-SUS-SISAB P/ ATENÇÃO BÁSICA, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE PROD. DOS PROFI. NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, ACOMPAN. DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMAS CNES-SAI-SIHD-FPO-RAAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 23/08/2021 | 3009.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Construção, Ampliaçao, Reforma e Aquis. de Equip. p/ as Unidades Básic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002632 | 25/08/2021 | 75920.08 | 29482689000110 | CONSTRUTORA BETAGAMA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO, REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA UBS (BALBINA MARIA DA CONCEIÇÃO) NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME TP Nº 001/2020, CONTRATO Nº 01.041/2020. PORTARIA Nº 2.882/2019 - PROPOSTA Nº 1122861500011900 E EMENDA 2449001/2019. | 00042020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 25/08/2021 | 5.41 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4 NO DIA 25/08/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 25/08/2021 | 6.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 25/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 25/08/2021 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2021 E 023/2021 NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0002634 | 26/08/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E SUPERIORES, ALÉM DE CONSULTORIA AO SETOR JURIDICO LOCAL, ORIENTANDO NOS PROCESSOS DE MAIOR COMPLEXIDADE EM CURSO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TP 007/2019, CONTRATO Nº 01.023/2021, ADITIVADO EM 02/04/2021 A 02/04/2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 27/08/2021 | 134.12 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1158, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 27/08/2021 | 540.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA CHAMADA PÚBICA Nº 001/2021 E AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021 2ª REUNIÃO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2021. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 27/08/2021 | 68.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 27/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 27/08/2021 | 75.20 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1010, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 27/08/2021 | 74.31 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1010, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 27/08/2021 | 88.45 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1060, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 27/08/2021 | 91.40 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1060, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 27/08/2021 | 95.47 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1144, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 27/08/2021 | 89.67 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1144, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/08/2021 | 104.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO (APT. 01) ONDE FUNCIONARÁ DE APOIO AOS FUNCIONÁRIOS DA UBS (UBS REFORMA) DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/08/2021 | 98.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO (APT. 02) ONDE FUNCIONARÁ DE APOIO AOS FUNCIONÁRIOS DA UBS (UBS REFORMA) DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/08/2021 | 88600.76 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/08/2021 | 13840.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Coordenação e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Sec. de Coord. e Art. Política | Manutenção da Sec. de Coordenação e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/08/2021 | 5200.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/08/2021 | 7330.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/08/2021 | 1207.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/08/2021 | 17200.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO MÉDICO E ENFERMEIRO CONTRATADO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/08/2021 | 13490.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/08/2021 | 6726.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA) DO PISO FIXO VIGILANCIA PROMOCAO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/08/2021 | 5207.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/08/2021 | 8000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESF - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/08/2021 | 27694.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797DE 21/07/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/08/2021 | 43738.68 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/08/2021 | 5280.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/08/2021 | 4100.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS ESTATUTARIOS DA CASA DA FAMILIA (PAIF), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/08/2021 | 3000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/08/2021 | 8400.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/08/2021 | 6534.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICLTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/08/2021 | 8430.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/08/2021 | 5566.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/08/2021 | 8400.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002645 | 30/08/2021 | 10080.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PRONTAS, VISANDO ATENDER E SUPRIR OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO AMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIÍPIO DE VÁRZEA-PB. DESTINADAS AO AUXILIO DE PESSOASCOM VULNERABILIDADE TEMPORARIA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O ART. 3º, III DA LEI MUNICIPAL Nº 017/2017 DE 02/06/2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/08/2021 | 13563.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/08/2021 | 13400.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/08/2021 | 5500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/08/2021 | 189.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/08/2021 | 104.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002651 | 30/08/2021 | 8000.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA (CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL), JUNTO AO SETOR FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 002/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/08/2021 | 2659.82 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/08/2021 | 1.37 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 283.144-9. (ADO - LC 176/2020 ADO25). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/08/2021 | 7500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/08/2021 | 7730.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/08/2021 | 28.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 30/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002649 | 30/08/2021 | 900.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/08/2021 | 29164.01 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/08/2021 | 23691.90 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/08/2021 | 31626.03 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/08/2021 | 68625.19 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/08/2021 | 19990.77 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DA EJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/08/2021 | 9881.34 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/08/2021 | 8100.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/08/2021 | 3300.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO DA EJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/08/2021 | 2540.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/08/2021 | 900.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA - CONEXÃO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/08/2021 | 19500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/08/2021 | 2900.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002644 | 30/08/2021 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DE SOFTWARES (SISTEMA DE LICITAÇÃO): IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002648 | 30/08/2021 | 580.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080; LOCAÇÃO DE 01 (UM) SCANNER BROTHER ADS200e, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0002650 | 30/08/2021 | 7100.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÀREA ADMINISTRATIVA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO EM (1º) PRIMEIRO GRAU, E O OFERECIMENTO DE PARECERES EELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI DA PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB. TP Nº 007/2019, CONTRATO Nº 01.022/2020, ADITIVADO EM 02/04/2021 A 02/04/2022. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00002395449431 | DALVA ELIZABETE DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE ACORDO COMO O PROCESSO Nº 032.2010.001.245-2 DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/08/2021 | 27103.34 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/08/2021 | 12830.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/08/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - EASYWEB SOLUÇÕES INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET NO ENDEREÇO "WWW.VARZEA.PB.GOV.BR". CONFORME CONTRATO PMV Nº 009/2021, DURANTE O EXERCICIO 2021.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/08/2021 | 44850.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/08/2021 | 225.00 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC 09/2001, PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2021, AONDE O SR. OTONI COSTA DE MEDEIROS, PREFEITO CONSTITUCIONAL DE VÁRZEA-PB, VAI ATÉ AO PALÁCIO DA REDENÇÃO - SEDE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, UTILIZANDO VEÍCULO DESTA EDILIDADE PARA DESLOCAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/08/2021 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 05/2021 NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2021. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/08/2021 | 11099.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/08/2021 | 25784.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/08/2021 | 4469.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/08/2021 | 629.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FAZENDARIO, PARCELA 51/60, CONFORME RECIBO Nº 00005629441. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/08/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 31/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/08/2021 | 34.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 31/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002699 | 31/08/2021 | 3906.54 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 007/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002700 | 31/08/2021 | 2009.78 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 007/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/08/2021 | 37666.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/09/2021 | 356.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE EERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 01/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/09/2021 | 50.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA E TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 01/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/09/2021 | 1184.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021; AVISO EXTRATO ADITIVO ANDREA M. DA SILVA; EXTRATO CONTRATO 026/2021; AVISO TERMO DE RECISÃO CONTRATO NºS 002/2021, 003/2021, 004/2021, 005/2021, 006/2021, 007/2021 E 008/2021 NO DIA 21/08/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/09/2021 | 290.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO AVISO DE ALTERAÇÃO CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021 NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/09/2021 | 102.57 | 34028316000103 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, REALIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0002713 | 01/09/2021 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONVÊNIOS E LICITAÇÕES, JUNTO AO SETOR FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA-PB. CONFORME TP Nº 004/2021, CONTRATO Nº 01059/2021. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0002714 | 01/09/2021 | 4510.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADAÇÃO, SISSOCIAL, SISFROTA, SISPORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS). CONFORME CONTRATO PMV Nº 0.054/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002718 | 02/09/2021 | 583.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 15 TROCA E FORNECIMENTO DE CILINDRO TONNER COMPATIVEL COM IMPRESSORAS BROTHER; 07 TROCA E FORNECIMENTO DE CILINDRO TONNER COMPATIVEL COM IMPRESSORA HP; 10 RECARGA DE CARTUCHO HP COMPATIVEL COM IMPRESSORA DESKET, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 003/2021. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 02/09/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.153-5 NO DIA 02/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 02/09/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 283.144-9 NO DIA 02/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 02/09/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NO DIA 02/09/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 02/09/2021 | 35.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA E TAR EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 02/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002722 | 02/09/2021 | 3290.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI - AUTO CENTER PIT STOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTNADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652-PB, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002723 | 02/09/2021 | 3103.80 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI - AUTO CENTER PIT STOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTNADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002724 | 02/09/2021 | 2099.20 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI - AUTO CENTER PIT STOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTNADAS AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3420-PB, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002727 | 02/09/2021 | 4980.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI - AUTO CENTER PIT STOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS NOVOS (QUATRO PNEU 215/75R17,5), DESTNADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002719 | 02/09/2021 | 575.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 11 RECARGA DE CARTUCHO HP COMPATIVEL COM IMPRESSORAS DESKJET; 07 TROCA E FORNECIMENTO DE CILINDRO TONER COMPATIVEL COM IMPRESSORAS SAMSUNG; 06 TROCA E FORNECIMENTO DE CILINDRO TONER COMPATIVEL COMIMPRESSORAS BROTHER; 10 RECARGA DE CARTUCHO HP670 COMPATIVEL COM IMPRESSORA DESKJET, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 02/09/2021 | 817.88 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARÃES DAMIÃO PINTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL DE BEBÊS, PARA DOAR AS MÃES GESTANTES QUE INTEGRAM O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002732 | 02/09/2021 | 258.60 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002721 | 02/09/2021 | 1322.10 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI - AUTO CENTER PIT STOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADAS AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002725 | 02/09/2021 | 3088.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI - AUTO CENTER PIT STOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTNADAS AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002726 | 02/09/2021 | 3419.62 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI - AUTO CENTER PIT STOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTNADAS AO VEÍCULO TRATOR 275, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 03/09/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR - ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADAS NAS ÁGUAS DOS MANANCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002733 | 03/09/2021 | 660.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 27 TROCA E FORNECIMENTO DE CILINDRO TONNER COMPATIVEL COM IMPRESSORAS BROTHER; 04 LIMPEZA/MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS RICOH AFICIO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 003/2021. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 03/09/2021 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 03/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 06/09/2021 | 34.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 06/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 08/09/2021 | 36.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 08/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 08/09/2021 | 199.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1-FNDE NA RUA DR. KIVAL DE A. GORGONIO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 08/09/2021 | 1328.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021 2ª REUNIÃO; AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021 NO DIA 27/08/2021; AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 024/2021 NO DIA 28/08/2021; EXTRATO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO TP Nº 005/2021; ADENDO AO EDITAL DA CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021 2ª REUNIÃO DIA 01/09/2021 E EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PP Nº 023/2021 NO DIA 04/09/2021. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002746 | 08/09/2021 | 3600.00 | 23303897000128 | TOP PECAS VIDROS CENTRO AUTOMOTIVOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO (04) PNEU 275/70 R16, DESTINADOS AO VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA L200 TRITON DE PLACA OZB 7971, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 08/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 08/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 08/09/2021 | 386.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 08/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONARÁ DE APOIO AOS FUNCIONÁRIOS DA UBS (UBS REFORMA) DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002742 | 08/09/2021 | 6050.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019 ADITIVADO EM 29/12/2020 A 16/09/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002743 | 08/09/2021 | 9554.60 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA COLETA DE EXAMES E EMISSÃO DE LAUDOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VARZEA PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 ADITIVADO EM 28/12/2020 A05/11/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 08/09/2021 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINACAO FINAL DE RESÍDUOS CONTAMINADOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 001/2021, CONTRATO PMV Nº 01.003/2021. DURANTE OMÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262020 | 0002751 | 09/09/2021 | 7728.00 | 01767395000115 | FFC SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM TOMOGRAFIAS DIVERSAS, RAIO X DIVERSOS, REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 026/2020. ADITIVADO EM 05/05/2021 A 15/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002749 | 09/09/2021 | 2600.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONVE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019 ADITIVADO EM 10/12/2020 A 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002748 | 09/09/2021 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 09/09/2021 | 46.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 09/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/09/2021 | 3971.71 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/09/2021 | 16664.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO LEI Nº 10.522/2002 - RFB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/09/2021 | 0.72 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.153-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/09/2021 | 60.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 10/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/09/2021 | 6050.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA PARCELAMENTO PREM, LEI Nº 13.485/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/09/2021 | 5874.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA PARCELAMENTO PREM, LEI Nº 13.485/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/09/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/09/2021 | 100.00 | 00002064775463 | ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2005762-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 020.647.754-63. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/09/2021 | 100.00 | 00006196093460 | ALDECI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALDECI BEZERRA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.917-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 061.960.934-60. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/09/2021 | 100.00 | 00071081171421 | ALISLLANY SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALISLLANY SOARES SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.639.357-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 710.811.714-21. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/09/2021 | 100.00 | 00007767577414 | ALANA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALANA MEDEIROS DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.347-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 077.675.774-14. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/09/2021 | 100.00 | 00005467351427 | ANDRÉA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANDRÉA MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 6.743.767-SSP-PE, INSCRITA NO CPF Nº 054.673.514-27. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/09/2021 | 100.00 | 00008388279424 | ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.236.629-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 083.882.794-24. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/09/2021 | 100.00 | 00087305615404 | ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA SOBRINHA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.586.809-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 873.056.154-04. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/09/2021 | 100.00 | 00006807191480 | ANGELI KEILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANGELI KEILA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3020900-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 068.071.914-80. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/09/2021 | 100.00 | 00011102382400 | CELINA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA CELINA FRANCISCA DA SILVA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.830.667-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 111.023.824-00. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/09/2021 | 100.00 | 00011876688424 | DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.816-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 118.766.884-24. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/09/2021 | 100.00 | 00070067736440 | DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.541.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.364-40. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/09/2021 | 100.00 | 00001795299436 | FERNANDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA DA SILVA FERNANDES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.250.183-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 017.952.994-36. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/09/2021 | 100.00 | 00070606742417 | FERNANDO HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FERNANDO HENRIQUE DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.514.820-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 706.067.424-17. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/09/2021 | 100.00 | 00070067778445 | FRANCIMARIO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCIMÁRIO SOUZA DOS SANTOS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.567-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.677.784-45. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/09/2021 | 100.00 | 00070067772404 | FRANCISCA MARTA ARAÚJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FRANCISCA MARTA ARAÚJO LOPES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.564-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.724-04. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/09/2021 | 100.00 | 00009370724435 | FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA,PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.765-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 093.707.244-35. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/09/2021 | 100.00 | 00070309267498 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.764-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.092.674-98. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/09/2021 | 100.00 | 00015858217486 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.158-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 158.582.174-86. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/09/2021 | 100.00 | 00010576140414 | FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.650.142-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 105.761.404-14. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/09/2021 | 100.00 | 00005967803467 | FABIANO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FABIANO CLAUDIO DA SILVA,PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.281.059-SSDS-RN, INSCRITO NO CPF Nº 059.678.034-67. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/09/2021 | 100.00 | 00002985305462 | GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.185-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 029.853.054-62. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/09/2021 | 100.00 | 00005082970445 | JACILENE BEZERRA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACILENE BEZERRA DA SILVA SOUTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.874.640-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 050.829.704-45. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/09/2021 | 100.00 | 00027747559801 | JACILENE MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACILENE MARIA DE BRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.586.813-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 277.475.598-01. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/09/2021 | 100.00 | 00009555655456 | JACKELINE DA NÓBREGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACKELINE DA NÓBREGA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.745.730-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 095.556.554-56, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/09/2021 | 100.00 | 00007918772482 | JAMILA JALINE FGUEIREDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JAMILA JALINE FIGUEIREDO DEBRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.716.610-2ªVIA-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 079.187.724-82, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/09/2021 | 100.00 | 00070067653405 | JANAINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANAINE MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.639.361-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 700.676.534-05. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/09/2021 | 100.00 | 00018397606807 | JANE FABIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANE FABIA DE LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 27.536.275-9-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 183.976.068-07. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/09/2021 | 100.00 | 00007926173479 | JOÃO BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOÃO BATISTA SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.500.905-SSP-RN, INSCRITO NO CPF Nº 079.261.734-79. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/09/2021 | 100.00 | 00011196507473 | JOANA DAYANA AMARAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JOANA DAYANA AMARAL SOARES,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.806.267-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 111.965.074-73. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/09/2021 | 100.00 | 00007814215439 | JONAS RODRIGO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JONAS RODRIGO DA ROCHA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.335-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 078.142.154-39. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/09/2021 | 100.00 | 00010055093442 | JOSE ROMARIO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOSE ROMARO DA COSTA ARAÚJO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.830.664-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 100.550.934-42. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/09/2021 | 100.00 | 00009654094495 | LINDEMBERGUE RODRIGUES DE FRANÇA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO LINDEMBERGUE RODRIGUES DEFRANÇA JÚNIOR, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.964.079-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 096.540.944-95. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/09/2021 | 100.00 | 00007270442495 | LUCINETE SOARES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUCINETE SOARES DA SILVA FERREIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.685.290-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 072.704.424-95. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/09/2021 | 100.00 | 00004315733440 | LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.774.017-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 043.157.334-40. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/09/2021 | 100.00 | 00033888825415 | LUZINEIDE BENÍCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUZINEIDE BENÍCIO DE MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 58.398.729-1-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 338.888.254-15. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/09/2021 | 100.00 | 00010381129829 | MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.680.856-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 103.811.298-29. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/09/2021 | 100.00 | 00005222030431 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.903.166-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 052.220.304-31. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/09/2021 | 100.00 | 00011931838470 | MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROSLIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.864.378-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 119.318.384-70. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/09/2021 | 100.00 | 00007668744436 | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.349-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 076.687.444-36. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/09/2021 | 100.00 | 00006180967440 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.003.831-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 061.809.674-40. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/09/2021 | 100.00 | 00025438678804 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS VITORIAS DANTAS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.685.620-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 254.386.788-04. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/09/2021 | 100.00 | 00005446176499 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.565-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.461.764-99. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/09/2021 | 100.00 | 00004453040490 | MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.716.922-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 044.530.404-90. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/09/2021 | 100.00 | 00004064775406 | MARIA GERLANIA DE MEDEIROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GERLANIADE MEDEIROS MARINHO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 040.647.754-06. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/09/2021 | 100.00 | 00051524228400 | MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 001.122.558-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 515.242.284-00. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/09/2021 | 100.00 | 00007722245447 | MARIA JOETÂNIA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOETÂNIA ARAÚJO DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.873-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 077.222.454-47. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/09/2021 | 100.00 | 00061833657420 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSÉ DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.248.457-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 618.336.574-20. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/09/2021 | 100.00 | 00002688443488 | MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.663.170-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.884.434-88. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/09/2021 | 100.00 | 00005965222408 | MARIA NICIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA NICIENE DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.228.206-2ªVIA-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 059.652.224-08. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/09/2021 | 100.00 | 00079900445449 | MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.138.825-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 799.004.454-49. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/09/2021 | 100.00 | 00002688601490 | MARIA TERESA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA TERESA LOPES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.193.622-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.886.014-90. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/09/2021 | 100.00 | 00000796858462 | MARIA VANUZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA VANUZA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.960.075-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 007.968.584-62. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/09/2021 | 100.00 | 00025439962816 | MARISETE NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARISETE NOBREGA DE LUCENA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 35802215-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 254.399.628-16. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/09/2021 | 100.00 | 00010867697407 | MIKAELE RIBEIRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MIKAELE RIBEIRO MENDES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.912.563-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 108.676.974-07. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/09/2021 | 100.00 | 00018591044878 | MARIA GORET DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GORET DE SOUZA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.205-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 185.910.448-78. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/09/2021 | 100.00 | 00007151827490 | OBETINA ALMEIDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA OBETINA ALMEIDA DE ASSIS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3353150-2ªVIA-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 071.518.274-90. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/09/2021 | 100.00 | 00007600922495 | PAULO CÉSAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO PAULO CÉSAR DO NASCIMENTO,PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.639-2ªVIA-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 076.009.224-95. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/09/2021 | 100.00 | 00010149541422 | RAIANE SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RAIANE SILVA BARBOSA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4152927-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.414-22. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/09/2021 | 100.00 | 00009948886437 | RENATO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO RENATO LUIZ DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 8.173.693-SDS-PE, INSCRITO NO CPF Nº 099.488.864-37. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/09/2021 | 100.00 | 00005111512411 | SANDRA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SANDRA LUCIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2968012-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 051.115.124-11. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/09/2021 | 100.00 | 00008657666499 | SHEILLA AMÉRICO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SHEILLA AMÉRICO DE BRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 39.352.940-X-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 086.576.664-99. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/09/2021 | 100.00 | 00010010443479 | SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.090.364-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 100.104.434-79. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/09/2021 | 100.00 | 00008444754404 | STELLA MÁRIS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA STELLA MÁRIS DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.178.159-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 084.447.544-04. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/09/2021 | 100.00 | 00012228081450 | THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.047.581-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 122.280.814-50. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/09/2021 | 100.00 | 00007148060486 | THALLYTA ARAÚJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA THALLYTA ARAÚJO DE ALMEIDA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.300.448-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 071.480.604-86. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/09/2021 | 100.00 | 00006549899400 | VANUZA BATISTA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VANUZA BATISTA VITOR, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.202.134-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 065.498.994-00. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/09/2021 | 100.00 | 00009450052450 | VERIONICE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VERIONICE DA SILVA SANTOS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.626.264-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 094.500.524-50. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/09/2021 | 100.00 | 00010149532431 | ANA LUIZA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUÍZA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.441-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.324-31. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/09/2021 | 100.00 | 00010149542402 | ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.443-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.424-02. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/09/2021 | 100.00 | 00008794205450 | ARIEL MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO ARIEL MORAIS JÚNIOR, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.544.394-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 087.942.054-50. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/09/2021 | 100.00 | 00070067931499 | BRISDON ÂNGELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRISDON ÂNGELO MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.607-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.679.314-99. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/09/2021 | 100.00 | 00070308999460 | BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.648-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.089.994-60. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/09/2021 | 100.00 | 00008466976450 | DÉBORA EVELYN DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DÉBORA EVELYN DE OLIVEIRA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº3.744.868-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 084.669.764-50. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/09/2021 | 100.00 | 00006939193456 | FERNANDA SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA SOUTO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.751.714-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 069.391.934-56. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/09/2021 | 100.00 | 00008738449471 | FRANCISCO DE ASSIS ALYSON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS ALYSON ROCHA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº3.751.703-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 087.384.494-71. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/09/2021 | 100.00 | 00001779363478 | ISABELLA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ISABELLA ROCHA RIBEIRO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.334.929-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 017.793.634-78. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/09/2021 | 100.00 | 00007740922463 | IZABELA DE MORAES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA IZABELA DE MORAES SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.291.589-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 077.409.224-63. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/09/2021 | 100.00 | 00070606526471 | JOSE VENANCIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOSE VENÂNCIO DE OLIVEIRA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº4.189.896-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 706.065.264-71. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/09/2021 | 100.00 | 00070067697445 | LUCAS DE MEDEIROS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO LUCAS DE MEDEIROS FIGUEIREDO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.394-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.676.974-45. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/09/2021 | 100.00 | 00070067717497 | MARIA EDUARDA MARINHEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA MARINHEIRO OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADENº 3.968.422-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.174-97. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/09/2021 | 100.00 | 00070308991486 | MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.639-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.089.914-86. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/09/2021 | 100.00 | 00009427098457 | MAURO JOSÉ SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO MAURO JOSÉ SILVA SOUSA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.654.446-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 094.270.984-57. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/09/2021 | 100.00 | 00013317663464 | MORGANA EVA AMARAL DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MORGANA EVA AMARAL DA NÓBREGA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.324.433-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº . REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/09/2021 | 100.00 | 00010357801431 | RENALLY CHRYSTINA DE ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RENALLY CHRYSTINA DE ARAUJO ROCHA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADENº 3.887.754-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 103.578.014-31. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/09/2021 | 100.00 | 00070700246495 | RALCEUTON FLOYDSON FERNANDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO RALCEUTON FLOYDSON FERNANDES MARINHO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.125.657-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 707.002.464-95. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/09/2021 | 100.00 | 00070308983467 | VIVIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VIVIANE PEREIRA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.638-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.089.834-67. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002752 | 10/09/2021 | 2450.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO/TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO E-SUS-SISAB P/ ATENÇÃO BÁSICA, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE PROD. DOS PROFI. NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, ACOMPAN. DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMAS CNES-SAI-SIHD-FPO-RAAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME PP Nº 017/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002853 | 13/09/2021 | 240.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002855 | 13/09/2021 | 11266.22 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. (GENERICOS). CONFORME PREGÃO Nº 018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 13/09/2021 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 13/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062021 | 0002846 | 13/09/2021 | 4600.00 | 12571752000191 | JM MARQUES ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS A SER EXECUTADOS PELO MUNICÍPIO, BEM COMO FISCALIZAÇÃO DE TODAS AS OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO. CONTRATO Nº 01.079/2021 - TP Nº 006/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 13/09/2021 | 3678.23 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LP / LI = IMPLANTAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002857 | 13/09/2021 | 2490.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES E LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW GOL 1.0 MC5 DE PLACA OGC 7811-PB (CONDUTOR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO), DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 13/09/2021 | 290.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE QUARTO TERMO ADITIVO 01.041/2021 NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2021. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00001906864489 | ISABEL ADÃO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801171-45.2018.8.15.0321 QUE VERSA SOBRE O REPASSE A FAMILIA DA Sra. ISABEL ADÃO DE BRITO, BRASILEIRA, CASADA, APOSENTADA, QUE FICOU COMO GUARDIA DOS MENORES GILÂNIO GERALDO DE SOUZAE FLAVIANA GABY DE SOUZA SILVA. SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 13/09/2021 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 13/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 13/09/2021 | 48.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 13/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 13/09/2021 | 884.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 13/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 13/09/2021 | 68.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 22.132-5 - FOPAG TEMPORARIA NO DIA 13/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002847 | 13/09/2021 | 2285.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. (PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002848 | 13/09/2021 | 2285.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GERNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. (PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002849 | 13/09/2021 | 944.01 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GERNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. (PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002850 | 13/09/2021 | 1080.13 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GERNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. (PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002851 | 13/09/2021 | 32.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JOANA DE ARAUJO MORAIS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002852 | 13/09/2021 | 152.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DO CAMPO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002856 | 13/09/2021 | 168.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A EMEIF SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 10.368-3 NO DIA 13/09/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 14/09/2021 | 534.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 14/09/2021 | 122.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 14/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 14/09/2021 | 112.50 | 00008884982413 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE A UMA DIÁRIA DE ACORDO A LEI 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001 PARA CUSTEIO DE VIAGEM REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2021, ONDE O SR. REGINALDOBEZERRA DA SILVA - TESOUREIRO, VAI ATÉ AO ESCRITORIO DE PROJETOS DE MACIANA AZEVEDO, SEDAM E SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E DA PESCA - SEDAP, UTILIZANDO VEÍCULO DESTA EDILIDADE PARA DESLOCAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 14/09/2021 | 225.00 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC 09/2001, PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2021, AONDE O SR. OTONI COSTA DE MEDEIROS, PREFEITO CONSTITUCIONAL DE VÁRZEA-PB, VAI ATÉ AO ESCRITORIO DE PROJETOS MACIANA AZEVEDO, SEDAM E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA, UTILIZANDO VEÍCULO DESTA EDILIDADE PARA DESLOCAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 14/09/2021 | 1720.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002867 | 14/09/2021 | 9294.63 | 18363318000100 | DROGARIA SEVERINO CHOLE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. (ETICOS). CONFORME PREGÃO Nº 018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 14/09/2021 | 606.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO3 DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002876 | 15/09/2021 | 5104.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIs (LUVAS, MÁSCARAS DE PROTEÇÃO, ALCOOL 70%, ALCOOL GEL 70% E RESPIRADOR PROFISSIONAL N95) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NAS AÇÕES BÁSICAS DE PREVENÇÃO E COMBATE À PANDEMIA (COVID-19). CONFORME PREGÃO Nº 011/2021 - ADITIVADO EM 16/08/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 15/09/2021 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A EXTRATO CONRATO 027/2021 E EXTRATO TERMO DE DECISÃO AO CONTRATO Nº 001/2021 NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 15/09/2021 | 225.00 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC 09/2001, PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2021, AONDE O SR. OTONI COSTA DE MEDEIROS, PREFEITO CONSTITUCIONAL DE VÁRZEA-PB, VAI ATÉ AO ESCRITORIO DA FOCO CONSULTORIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, UTILIZANDO VEÍCULO DESTA EDILIDADE PARA DESLOCAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 15/09/2021 | 19.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 15/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 15/09/2021 | 112.50 | 00008884982413 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE A UMA DIÁRIA DE ACORDO A LEI 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001 PARA CUSTEIO DE VIAGEM REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2021, ONDE O SR. REGINALDOBEZERRA DA SILVA - TESOUREIRO, VAI ATÉ AO ESCRITÓRIO DA FOCO CONSULTORIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, UTILIZANDO VEÍCULO DESTA EDILIDADE PARA DESLOCAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002874 | 15/09/2021 | 2700.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO. CONFOME PREGÃO Nº 015/2021. REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 16/09/2021 | 2100.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE GRDE DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2021, CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.047/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021. REFERENE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 04/08. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 16/09/2021 | 2075.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLÁVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA REALIZAR SERVIÇOS JUNTO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, NA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTOS E EMISSÃO DE CND, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2021. CONFORME CONTRATO PMVNº 01.046/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 04/08. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 16/09/2021 | 82.53 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVES DA LINHA (83) 3469-1111, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 16/09/2021 | 18.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 16/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 16/09/2021 | 135.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 16/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 16/09/2021 | 900.00 | 00045298769420 | JOSÉ IVALDÍ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, S/Nº, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 005/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 16/09/2021 | 1000.00 | 00005786503470 | JERÔNIMO NACLÉSSIO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES, VISANDO A ALIMENTAÇÃO DAS REDES DIGITAIS (INSTAGRAN, FACEBOOK) PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MÚNICÍPIODE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2021. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 16/09/2021 | 1000.00 | 00007746241409 | GUILHERME VINICIUS S. DE MEDEIROS SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS NOS COMPTADORES E NOTEBOOKS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO PMV Nº012/2021. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 16/09/2021 | 1250.00 | 00097691151420 | RAYANE JANNE DE ARAÚJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL DE 12 CÂMERAS DE SEGURANÇA IP BULLET 1 MEGAPIXEL, DE MONITORAMENTO DE IMAGENS ATRAVÉS DAS CÂMERAS INSTALADAS NOS LOCAIS PRÉ-DETERMINADOS E ACESSÍVEIS PARA VISUALIZAÇÃO DA CONTRATANTE ATRAVÉS DE ACESSO (AO VIVO EM TEMPO REAL) POR APLICATIVOS (APP) PARA ANDROID E IOS E CADASTRO DE ATÉ 06 USUÁRIOS. O PLANO GRAVAÇÃO DAS IMAGENS 7 DIAS NUVEM. CONFORME CONTRATO PMV Nº 014/2021. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002898 | 16/09/2021 | 2300.00 | 32007847000194 | E M DO NASCIMENTO CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL PREVIDENCIÁRIO (SEFIP, DIRF, RAIS, DCTF), PARA ORIENTAÇÃO DOS SERVIDORES DAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO E CONSELHOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO 0013/2021, CONTRATO PMV/SECAD Nº 01.072/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. (02/08) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 16/09/2021 | 442.00 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.050/2021, DISPENSA Nº 008/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 16/09/2021 | 93.09 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS ATRAVES DA LINHA (83) 3469-1112, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 16/09/2021 | 500.00 | 00009486011400 | ALCINDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA MANOEL DEMÉTRIO DA ROCHA, Nº 56, CENTRO - VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2021. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 16/09/2021 | 400.00 | 00070309391407 | JESUS GABRIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA PADRE JERÔNIMO LAWEN, Nº 45, CENTRO - VÁRZEA PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 003/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 16/09/2021 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF BEM COMO NA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.004/2021 - DISPENSA Nº 002/2021. REFERENTE 8ª PARCELA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção das Atividades de Gestão de Co-Financiamento - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 16/09/2021 | 210.00 | 00007421793461 | MARIA KLESSIANE DUDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORNAMENTAÇÃO DA IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM O TEMA: "DIREITO DO POVO E DEVER DO ESTADO, COM FINANCIAMENTO PÚBLICO, PARA ENFRENTAR AS DESEIGUALDADESE GARANTIR PROTEÇÃO SOCIAL", REALIZADA NO DIA 18/08/2021, NO CRAS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção das Atividades de Gestão de Co-Financiamento - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 16/09/2021 | 316.00 | 00007421793461 | MARIA KLESSIANE DUDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORNAMENTAÇÃO DA IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM O TEMA: "DIREITO DO POVO E DEVER DO ESTADO, COM FINANCIAMENTO PÚBLICO, PARA ENFRENTAR AS DESEIGUALDADESE GARANTIR PROTEÇÃO SOCIAL", REALIZADA NO DIA 18/08/2021, NO CRAS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção das Atividades de Gestão de Co-Financiamento - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 16/09/2021 | 316.00 | 00070309598419 | FABIA HEMANOELLE LIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM O TEMA: "DIREITO DO POVO E DEVER DO ESTADO, COM FINANCIAMENTO PÚBLICO, PARA ENFRENTAR AS DESEIGUALDADES E GARANTIR PROTEÇÃO SOCIAL", REALIZADA NO DIA 18/08/2021, NO CRAS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 16/09/2021 | 900.00 | 00045298769420 | JOSÉ IVALDÍ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, S/Nº, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, BEM COMO, NO HORÁRIO OPOSTO, FUNCIONA OS ENSAIOS DA FILARMÔNICA ABEL COELHO DA SILVA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 004/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 16/09/2021 | 4015.71 | 08922718000147 | MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO QUE CONCERNE A CONTRAPARTIDA DO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE-PB, PARA DEPOSITO E TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARESCLASSE II A E II B, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 16/09/2021 | 1053.00 | 00003388975426 | FRANCISCO IVANILDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AÇUDE MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 16/09/2021 | 530.00 | 00004144284476 | JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE RIO DE VÁRZEA EM VÁRZEA-PB. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 16/09/2021 | 530.00 | 00004315733440 | LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE QUILOMBOLA PITOMBEIRA EM VÁRZEA-PB. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 16/09/2021 | 635.00 | 00007017064496 | GUSTAVO JOSÉ AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA FONTE LOCALIZADA NO PARQUE DE EVENTOS INÁCIO BENTO DE MORAIS EM VÁRZEA-PB - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 16/09/2021 | 312.00 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.050/2021, DISPENSA Nº 008/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 16/09/2021 | 225.60 | 07531295000252 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA - FUNDAGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MDE TERRENO ONDE SERÁ EDIFICADO O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 16/09/2021 | 685.00 | 00053912861404 | MARIA SALETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA DOS LENÇÓIS E OUTRAS ROUPARIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 16/09/2021 | 685.00 | 00069089477420 | MARIA GILVANEIDE FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 16/09/2021 | 200.00 | 00004012964402 | GILLIARD NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, Nº 255, 1º ANDAR, APT. 01, CENTRO,VÁRZEA-PB, ONDE FUNCIONA COMO APOIO AOS FUNCIONÁRIOS DA UBS (UBS EM REFORMA). CONFORME CONTRATO DELOCAÇÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 16/09/2021 | 200.00 | 00004012964402 | GILLIARD NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, Nº 255, 1º ANDAR, APT. 02, CENTRO,VÁRZEA-PB, ONDE FUNCIONA COMO APOIO AOS FUNCIONÁRIOS DA UBS (UBS EM REFORMA). CONFORME CONTRATO DELOCAÇÃO Nº 020/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 16/09/2021 | 481.00 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.050/2021, DISPENSA Nº 008/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00048446904420 | JOSE DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 25 DE AGOSTO, Nº 58, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃONº 002/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 16/09/2021 | 1410.00 | 00005816389483 | JOSE CLEDITON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTOS DE PNEUS), REALIZADOS NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.065/2021, DISPENSA Nº 012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 16/09/2021 | 1265.00 | 00007517148443 | ARTUR ANTUNES DE SOUZA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS DE MÚSICO/REGENTE, COM ESPECIALIDADE EM REGÊNCIA DE BANDA E ENSINAMENTOS DOS FUNDAMENTOS MUSICAIS (TEORIA MUSICAL), COM DOMÍNIO NOS PROGRAMAS DE PARTITURAS, INSTRUMENTOS MUSICAIS DE SOPRO E DE PERCUSÃO PARA A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL FILARMÔNICA ABEL COELHO DA SILVA. CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2021, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. (06/10) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 17/09/2021 | 700.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS NEUROLÓGICA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 17/09/2021 | 312.00 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX), DESTINADAS A PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 369 DE 29/04/2020. CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.050/2021, DISPENSA Nº 008/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 17/09/2021 | 6656.24 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES E LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, ENTRE AS PARTES: MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB E LELEKA PRODUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI - ME. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 17/09/2021 | 415.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO JOSEFA FLÁVIA DE SOUSA OLIVEIRA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 17/09/2021 | 420.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO IVANIR ANDRADE CHAVES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 17/09/2021 | 877.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 17/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 17/09/2021 | 843.00 | 00003792639475 | MARIA DA CONCEIÇAO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA CRISTINA ELIZEU DE MEDEIROS NA COMUNIDADE CAIÇARAS, REFERENTE AS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0002934 | 20/09/2021 | 1088.10 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0002940 | 20/09/2021 | 3173.31 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE OMÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/09/2021 | 947.62 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/09/2021 | 0.54 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.153-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/09/2021 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 20/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0002935 | 20/09/2021 | 2832.22 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/09/2021 | 66.80 | 09309105000100 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL INÁCIO MACHADO - 1º OFÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTÓRIOS, CORRESPONDENTE A CERTIDÕES MAIS DE 20 ANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/09/2021 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A EXTRATO TERMO DE RESCISÃO AO CONRATO 001/2021 NO DIA 15/09/2021 E EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021 NO DIA 16 DE SETEMBRO DE2021. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0002932 | 20/09/2021 | 3491.61 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA L200 TRITON DE PLACA OZB 7971 PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0002942 | 20/09/2021 | 1458.29 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO PALIO FIRE DE PLACA MNH 2124, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2021. DURANTE OMÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0002926 | 20/09/2021 | 1428.02 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA FLW 8278 A SERVIÇOS DAS AÇÕES DO CRAS/PAIF, CONFORME PREGÃO 034/2020. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0002928 | 20/09/2021 | 967.85 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ0C05 A SERVIÇO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0002929 | 20/09/2021 | 639.16 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ROÇADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE SETEMBRRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0002943 | 20/09/2021 | 2768.32 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/09/2021 | 313.50 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA PONTO SECULLUM DESKTOP, DESTINADOS AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO PMV Nº 010/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0002930 | 20/09/2021 | 835.42 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S-10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH 8292-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0002933 | 20/09/2021 | 341.17 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSF 5999-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0002938 | 20/09/2021 | 2905.84 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0002941 | 20/09/2021 | 2092.46 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0002944 | 20/09/2021 | 4556.59 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA RFU 2C43 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002924 | 20/09/2021 | 347.76 | 13630407000144 | ALCANCE NORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS, DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E ASSESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 007/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0002937 | 20/09/2021 | 4105.31 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB A SERVICO DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0002939 | 20/09/2021 | 3268.99 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DE PLACA RHF 2B25 A SERVIÇO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO 034/2020. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Construção, Ampliaçao, Reforma e Aquis. de Equip. p/ as Unidades Básic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002945 | 20/09/2021 | 153910.45 | 29482689000110 | CONSTRUTORA BETAGAMA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO, REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA UBS (BALBINA MARIA DA CONCEIÇÃO) NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME TP Nº 001/2020, CONTRATO Nº 01.041/2020 E QUARTO TERMO ADITIVO. | 00042020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0002927 | 20/09/2021 | 324.80 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0002931 | 20/09/2021 | 2325.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE OMÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0002936 | 20/09/2021 | 3008.55 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002974 | 21/09/2021 | 1024.08 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVÉIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002964 | 21/09/2021 | 459.95 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002970 | 21/09/2021 | 1215.08 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTAVÉIS E UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002951 | 21/09/2021 | 697.90 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS AÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 21/09/2021 | 180.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002953 | 21/09/2021 | 434.54 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS AÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002954 | 21/09/2021 | 3430.83 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPIN DE PLACA RHF 2B25 (CONDUTOR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO) DESTINADO AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002966 | 21/09/2021 | 9224.50 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS DE COZINHA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS AÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002973 | 21/09/2021 | 2466.03 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIASNºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 0002975 | 21/09/2021 | 1464.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS AÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 0002976 | 21/09/2021 | 8383.10 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. EM DECORRÊNCIA DO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. CONFORME PREGÃO Nº 014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 0002977 | 21/09/2021 | 11950.50 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS AÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002955 | 21/09/2021 | 3430.83 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO SPIN DE PLACA RFU 2C43 (CONDUTOR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO) DESTINADO PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002961 | 21/09/2021 | 7326.11 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CAE, UNIDADE BASCA DE SAUDE E AO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002967 | 21/09/2021 | 4530.28 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS DE COZINHA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CAE E PARA ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002968 | 21/09/2021 | 2838.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção das Atividades de Gestão de Co-Financiamento - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 21/09/2021 | 295.00 | 00004239848458 | ROBERTA PATRICIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE PALHAS ITALIANA PARA A IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM O TEMA: "DIREITO DO POVO E DEVER DO ESTADO, COM FINANCIAMENTO PÚBLICO, PARA ENFRENTAR AS DESEIGUALDADES E GARANTIR PROTEÇÃO SOCIAL", REALIZADA NO DIA 18/08/2021, NO CRAS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002956 | 21/09/2021 | 3430.83 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPIN DE PLACA FLW 8278 (CONDUTOR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO) DESTINADO PARA AS AÇÕES DO CRAS/PAIF. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002960 | 21/09/2021 | 1032.22 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002963 | 21/09/2021 | 5548.43 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS LANCHES DISTRIBUIDOS AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002969 | 21/09/2021 | 2321.09 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS DE COZINHA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CRAS/PAIF NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 21/09/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232021 | 0002958 | 21/09/2021 | 17399.65 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002965 | 21/09/2021 | 1294.71 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SEDE DO PODER EXECUTIVO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002971 | 21/09/2021 | 2223.75 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS DE COZINHA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEDE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 21/09/2021 | 205.82 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4 NO DIA 21/09/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 21/09/2021 | 112.50 | 00008884982413 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE A UMA DIÁRIA DE ACORDO A LEI 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001 PARA CUSTEIO DE VIAGEM REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021, ONDE O SR. REGINALDOBEZERRA DA SILVA - TESOUREIRO, VAI ATÉ ASEPLAG (SEC. DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, UTILIZANDO VEÍCULO DESTA EDILIDADE PARA DESLOCAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002962 | 21/09/2021 | 4027.30 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002959 | 21/09/2021 | 1931.09 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002972 | 21/09/2021 | 2180.81 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS DE COZINHA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 22/09/2021 | 1080.00 | 17185847000190 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MASCARAS EM TECIDO DUPLO COM ELASTICO, DESTINADAS PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002986 | 22/09/2021 | 2700.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO. CONFOME PREGÃO Nº 015/2021. REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 22/09/2021 | 4820.38 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 22/09/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2021 NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2021. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 22/09/2021 | 2040.00 | 17185847000190 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS PARA AS AÇÕES REALIZADAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 22/09/2021 | 980.00 | 17185847000190 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS PARA O EVENTO DO DIA 12 DE JUNHO 2021 (ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REALIZADO PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002980 | 22/09/2021 | 21346.49 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI (AVENTAL DESCARTÁVEL, LUVAS, MÁSCARA DE PROTEÇÃO, ÓCULOS, PROTETOR FACIAL E TOUCA) DESTINADOS AS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. EM DECORRÊNCIA DO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. CONFORME PREGÃO Nº 11/2021 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DATADO DE 16/08/2021.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002981 | 22/09/2021 | 9913.70 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI (TOUCA DESCARTAVEL, MASCARA PROTETOR FCIAL, MASCARA N95, MASCARA CIRURGICA TRIPLA CAMADA E LUVA DE PROCEDIMENTO) DESTINADOS AS AÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 11/2021 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DATADO DE 16/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002982 | 22/09/2021 | 470.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS AÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002992 | 23/09/2021 | 6376.16 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 23/09/2021 | 650.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA SEM CONTRASTE (QUADRIL DIREITO), A SER REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 23/09/2021 | 3567.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 23/09/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 21.294-6 NO DIA 23/09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 23/09/2021 | 30297.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 23/09/2021 | 258.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA, CONFORME CONTA DO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO RECEBÍVEIS. REFERENTE AO MÊ DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 23/09/2021 | 2628.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002993 | 23/09/2021 | 7002.81 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS DE COZINHA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002994 | 23/09/2021 | 20283.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI (ALCOOL EM GEL E LIQUIDO, DISPENSE PARA ALCOOL, LUVAS, MÁSCARA DE PROTEÇÃO E TERMOMETRO DIGITAL), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. EM DECORRÊNCIA DO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). CONFORME PREGÃO Nº 022/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002995 | 23/09/2021 | 8272.40 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI (ALCOOL EM GEL E LIQUIDO, DISPENSE PARA ALCOOL, LUVAS, MÁSCARA DE PROTEÇÃO E TERMOMETRO DIGITAL), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. EM DECORRÊNCIA DO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). CONFORME PREGÃO Nº 022/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 24/09/2021 | 3388.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. COMPETÊNCIAS 02/2007, 02/2007, 03/2007, 03/2007 03/2007, 04/2007 E 04/2007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 24/09/2021 | 290.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO Do quarto termo aditivo ao contrato 01.077/2020 NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 23.502-4 NO DIA 17/09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 24/09/2021 | 5500.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CONJUNTO APLICAÇÃO DE DEFENCISO E BOTA PRETA), DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SANITÁRIA NO CONTROLE DE DOENÇAS E VETORES NO MUNICÍPIO DE VARZEA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003001 | 24/09/2021 | 11473.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021. (77 PRÓTESES DENTARIA) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003002 | 27/09/2021 | 2972.00 | 15439366000139 | EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 27/09/2021 | 6.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 27/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 27/09/2021 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 27/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 28/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003006 | 28/09/2021 | 900.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0003012 | 28/09/2021 | 660.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 22 LIMPEZA/MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS HP OFFICEJET, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 003/2021. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003005 | 28/09/2021 | 580.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080; LOCAÇÃO DE 01 (UM) SCANNER BROTHER ADS200e, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0003010 | 28/09/2021 | 550.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 TROCA E FORNECIMENTO DE CILINDRO TONNER COMPATIVEL COM IMPRESSORAS BROTHER; 15 LIMPEZA/MANUTENÇÃO DE IMPESSORAS RICOH AFICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEPREGÃO 003/2021. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0003011 | 28/09/2021 | 600.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 20 LIMPEZA/MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS SAMSUNG, DESTINADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003009 | 28/09/2021 | 357.12 | 13630407000144 | ALCANCE NORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS, DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E ASSESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003007 | 28/09/2021 | 356.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003008 | 28/09/2021 | 2970.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 29/09/2021 | 91.34 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1060, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003028 | 29/09/2021 | 168.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 29/09/2021 | 87.03 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1144, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 29/09/2021 | 145.75 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES REMOTAS SOCIOEDUCATIVAS, REALIZADAS COM OS GRUPOS QUE INTEGRAM O SCFV NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/09/2021 | 47.06 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES REMOTAS SOCIOEDUCATIVAS, REALIZADAS COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Construção de Calçamento e Meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0003018 | 29/09/2021 | 75832.38 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA/PB. CONFORME OBEJTO DA TOMADA DE PREÇO N° 005/2019, CONTRATO Nº 01.002/2020. CONTRATO CAIXA/OGU: 1053067-18/2018, SICONV 866905/2018. TERCEIRO TERMO ADITIVO DE 26/07/2021 A 23/01/2022. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/09/2021 | 72.12 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1010, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0003015 | 29/09/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E SUPERIORES, ALÉM DE CONSULTORIA AO SETOR JURIDICO LOCAL, ORIENTANDO NOS PROCESSOS DE MAIOR COMPLEXIDADE EM CURSO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TP 007/2019, CONTRATO Nº 01.023/2021, ADITIVADO EM 02/04/2021 A 02/04/2022. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 29/09/2021 | 693.00 | 34028316000103 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, REALIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00002395449431 | DALVA ELIZABETE DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE ACORDO COMO O PROCESSO Nº 032.2010.001.245-2 DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 29/09/2021 | 1360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A AVISO ERRATA EXTRATO TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO 014/2021 NO DIA 21/09/2021; EXTRATO DOS CONTRATOS DE NÚMEROS 028/2021 AO 038/2021 E EXTRATOTERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO 020/2021 NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/09/2021 | 153.26 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1158, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 10.368-3 NO DIA 29/09/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 29/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 29/09/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.665-7 NO DIA 29/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/09/2021 | 631.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FAZENDARIO, PARCELA 52/60, CONFORME RECIBO Nº 00005629441. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/09/2021 | 2630.82 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/09/2021 | 0.28 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.153-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/09/2021 | 1.37 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 283.144-9. (ADO - LC 176/2020 ADO25). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/09/2021 | 7500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/09/2021 | 7730.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/09/2021 | 27440.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/09/2021 | 23691.90 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/09/2021 | 31626.03 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/09/2021 | 68625.19 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/09/2021 | 19990.77 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DA EJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/09/2021 | 10981.34 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/09/2021 | 9200.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/09/2021 | 2896.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO DA EJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/09/2021 | 2540.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/09/2021 | 10737.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/09/2021 | 25784.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/09/2021 | 4846.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/09/2021 | 19500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/09/2021 | 2900.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/09/2021 | 200.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA - CONEXÃO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/09/2021 | 290.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 010/2021 NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2021. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003034 | 30/09/2021 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DE SOFTWARES (SISTEMA DE LICITAÇÃO): IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/09/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - EASYWEB SOLUÇÕES INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET NO ENDEREÇO "WWW.VARZEA.PB.GOV.BR". CONFORME CONTRATO PMV Nº 009/2021, DURANTE O EXERCICIO 2021.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/09/2021 | 26076.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/09/2021 | 12830.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/09/2021 | 44490.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/09/2021 | 226.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/09/2021 | 134.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/09/2021 | 13780.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/09/2021 | 13400.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/09/2021 | 4400.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/09/2021 | 42700.01 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/09/2021 | 5280.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/09/2021 | 282.00 | 07529125000152 | AESA - AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADM. OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HÍDRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/09/2021 | 4100.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS ESTATUTARIOS DA CASA DA FAMILIA (PAIF), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/09/2021 | 3000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/09/2021 | 8400.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/09/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 17/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/09/2021 | 112.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO (APT. 01) ONDE FUNCIONARÁ DE APOIO AOS FUNCIONÁRIOS DA UBS (UBS REFORMA) DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/09/2021 | 120.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO (APT. 02) ONDE FUNCIONARÁ DE APOIO AOS FUNCIONÁRIOS DA UBS (UBS REFORMA) DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/09/2021 | 86379.09 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/09/2021 | 13363.33 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/09/2021 | 37607.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/09/2021 | 7330.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Coordenação e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Sec. de Coord. e Art. Política | Manutenção da Sec. de Coordenação e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/09/2021 | 5200.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/09/2021 | 359.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE EERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/09/2021 | 1207.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/09/2021 | 17200.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO MÉDICO E ENFERMEIRO CONTRATADO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/09/2021 | 13490.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/09/2021 | 6360.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA) DO PISO FIXO VIGILANCIA PROMOCAO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/09/2021 | 5207.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/09/2021 | 7500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESF - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/09/2021 | 30510.97 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/09/2021 | 6534.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICLTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/09/2021 | 8430.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/09/2021 | 6300.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/09/2021 | 8400.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 23.500-8 NO DIA 17/09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção das Atividades de Gestão de Co-Financiamento - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 21.282-2 NO DIA 17/09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção das Atividades de Gestão de Co-Financiamento - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 21.282-2 NO DIA 22/09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003087 | 01/10/2021 | 2450.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO/TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO E-SUS-SISAB P/ ATENÇÃO BÁSICA, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE PROD. DOS PROFI. NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, ACOMPAN. DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMAS CNES-SAI-SIHD-FPO-RAAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME PP Nº 017/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0003086 | 01/10/2021 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONVÊNIOS E LICITAÇÕES, JUNTO AO SETOR FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA-PB. CONFORME TP Nº 004/2021, CONTRATO Nº 01059/2021. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/10/2021 | 112.50 | 00008884982413 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE A UMA DIÁRIA DE ACORDO A LEI 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001 PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2021, ONDE O SR. REGINALDO BEZERRA DA SILVA - TESOUREIRO, VAI ATÉ A SECRETARIA DE ESTADO DO PLANJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLAG, UTILIZANDO VEÍCULO PRÓPRIO PARA DESLOCAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 01/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/10/2021 | 6.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 01/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 04/10/2021 | 223.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA E TAR EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 04/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 04/10/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.153-5 NO DIA 04/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 04/10/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 283.144-9 NO DIA 04/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 04/10/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NO DIA 04/10/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 04/10/2021 | 4.30 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4 NO DIA 04/10/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0003096 | 04/10/2021 | 4510.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADAÇÃO, SISSOCIAL, SISFROTA, SISPORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS). CONFORME CONTRATO PMV Nº1054/2021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 05/10/2021 | 87.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1-FNDE NA RUA DR. KIVAL DE A. GORGONIO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 05/10/2021 | 680.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP - SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU, OXIGÊNIO SAMU E OXIGÊNIO MEDICINAL 7M3,2.2, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 05/10/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR - ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADAS NAS ÁGUAS DOS MANANCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003100 | 05/10/2021 | 11780.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADOS NO VEICULO PÁ CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003118 | 06/10/2021 | 232.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003127 | 06/10/2021 | 1627.50 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTEO MÊS DE SETEMRBO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003128 | 06/10/2021 | 930.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003131 | 06/10/2021 | 847.68 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003137 | 06/10/2021 | 720.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTEO MÊS DE SETEMRBO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062021 | 0003103 | 06/10/2021 | 4600.00 | 12571752000191 | JM MARQUES ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS A SER EXECUTADOS PELO MUNICÍPIO, BEM COMO FISCALIZAÇÃO DE TODAS AS OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO. CONTRATO Nº 01.079/2021 - TP Nº 006/2021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003117 | 06/10/2021 | 806.85 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 06/10/2021 | 807.20 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DO IDOSO REALIZADAS COM OS GRUPOS QUE INTEGRAM O SCFV (IDOSO) NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003113 | 06/10/2021 | 1604.32 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA FLW 8278 A SERVIÇOS DAS AÇÕES DO CRAS/PAIF, CONFORME PREGÃO 034/2020. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003116 | 06/10/2021 | 270.48 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ0C05 A SERVIÇO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003121 | 06/10/2021 | 319.70 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA FLW 8278 A SERVIÇOS DAS AÇÕES DO CRAS/PAIF, CONFORME PREGÃO 034/2020. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003102 | 06/10/2021 | 13133.15 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. (GENERICOS). CONFORME PREGÃO Nº 018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003105 | 06/10/2021 | 12650.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE ELETROCARDIOGRAMA, ECOCARDIOGRAMA COM EMISSÃO DE LAUDO E CONSULTAS ESPECIALZADAS EM CARDIOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO Nº 020/2021. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003109 | 06/10/2021 | 17500.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS NA ÁREA DE GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA E MASTOLOGIA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO Nº 21/2021. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003110 | 06/10/2021 | 6578.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019 ADITIVADO EM 16/09/2021 A 02/06/2022. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003114 | 06/10/2021 | 2176.29 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA RFU2C43 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003115 | 06/10/2021 | 783.93 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003122 | 06/10/2021 | 869.24 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA RFU2C43 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003125 | 06/10/2021 | 684.11 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003134 | 06/10/2021 | 727.34 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSF 5999-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003136 | 06/10/2021 | 845.28 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003138 | 06/10/2021 | 13096.90 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA COLETA DE EXAMES E EMISSÃO DE LAUDOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VARZEA PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 ADITIVADO EM 28/12/2020 A05/11/2021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003119 | 06/10/2021 | 709.31 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DE PLACA RHF2B25 A SERVIÇO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO 034/2020. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003124 | 06/10/2021 | 565.35 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB A SERVICO DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003130 | 06/10/2021 | 789.36 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB A SERVICO DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003145 | 06/10/2021 | 937.57 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DE PLACA RHF2B25 A SERVIÇO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO 034/2020. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003146 | 06/10/2021 | 306.84 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DE PLACA RHF2B25 A SERVIÇO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO 034/2020. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003112 | 06/10/2021 | 774.60 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE OMÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003123 | 06/10/2021 | 553.02 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3420-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003135 | 06/10/2021 | 740.74 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 06/10/2021 | 85.00 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVES DA LINHA (83) 3469-1111, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 06/10/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 06/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 06/10/2021 | 86.05 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS ATRAVES DA LINHA (83) 3469-1112, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003129 | 06/10/2021 | 953.11 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003133 | 06/10/2021 | 2077.44 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003120 | 06/10/2021 | 541.72 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO PALIO FIRE DE PLACA MNH 2124, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2021. DURANTE OMÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003126 | 06/10/2021 | 906.19 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA L200 TRITON DE PLACA OZB 7971 PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003132 | 06/10/2021 | 1005.12 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA L200 TRITON DE PLACA OZB 7971 PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 06/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003108 | 06/10/2021 | 2490.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES E LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW GOL 1.0 MC5 DE PLACA OGC 7811-PB (CONDUTOR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO), DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003111 | 06/10/2021 | 824.23 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA OGC 7811-PB A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊSDE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 07/10/2021 | 500.00 | 00009486011400 | ALCINDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA MANOEL DEMÉTRIO DA ROCHA, Nº 56, CENTRO - VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2021. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 07/10/2021 | 400.00 | 00070309391407 | JESUS GABRIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA PADRE JERÔNIMO LAWEN, Nº 45, CENTRO - VÁRZEA PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 003/2021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 07/10/2021 | 580.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO AVISO DE REVOGAÇÃO TP 005/2021 E EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PE 009/2021 NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2021. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003172 | 07/10/2021 | 2600.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONVE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019 ADITIVADO EM 10/12/2020 A 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0003161 | 07/10/2021 | 7100.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÀREA ADMINISTRATIVA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO EM (1º) PRIMEIRO GRAU, E O OFERECIMENTO DE PARECERES EELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI DA PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB. TP Nº 007/2019, CONTRATO Nº 01.022/2020, ADITIVADO EM 02/04/2021 A 02/04/2022. REF. AO MÊS DE SET/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 07/10/2021 | 1000.00 | 00005786503470 | JERÔNIMO NACLÉSSIO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES, VISANDO A ALIMENTAÇÃO DAS REDES DIGITAIS (INSTAGRAN, FACEBOOK) PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MÚNICÍPIODE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2021. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 07/10/2021 | 1000.00 | 00007746241409 | GUILHERME VINICIUS S. DE MEDEIROS SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS NOS COMPTADORES E NOTEBOOKS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO PMV Nº012/2021. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 07/10/2021 | 1250.00 | 00097691151420 | RAYANE JANNE DE ARAÚJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL DE 12 CÂMERAS DE SEGURANÇA IP BULLET 1 MEGAPIXEL, DE MONITORAMENTO DE IMAGENS ATRAVÉS DAS CÂMERAS INSTALADAS NOS LOCAIS PRÉ-DETERMINADOS E ACESSÍVEIS PARA VISUALIZAÇÃO DA CONTRATANTE ATRAVÉS DE ACESSO (AO VIVO EM TEMPO REAL) POR APLICATIVOS (APP) PARA ANDROID E IOS E CADASTRO DE ATÉ 06 USUÁRIOS. O PLANO GRAVAÇÃO DAS IMAGENS 7 DIAS NUVEM. CONFORME CONTRATO PMV Nº 014/2021. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 07/10/2021 | 900.00 | 00052039790063 | FRANCISCO ASSIS DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, S/Nº, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 021/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00001906864489 | ISABEL ADÃO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801171-45.2018.8.15.0321 QUE VERSA SOBRE O REPASSE A FAMILIA DA Sra. ISABEL ADÃO DE BRITO, BRASILEIRA, CASADA, APOSENTADA, QUE FICOU COMO GUARDIA DOS MENORES GILÂNIO GERALDO DE SOUZAE FLAVIANA GABY DE SOUZA SILVA. OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 07/10/2021 | 2100.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE GRDE DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2021, CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.047/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 04/08. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 07/10/2021 | 2075.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLÁVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA REALIZAR SERVIÇOS JUNTO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, NA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTOS E EMISSÃO DE CND, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2021. CONFORME CONTRATO PMVNº 01.046/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 05/08. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 07/10/2021 | 5874.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA PARCELAMENTO PREM, LEI Nº 13.485/2017. 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 07/10/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 07/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00048446904420 | JOSE DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 25 DE AGOSTO, Nº 58, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃONº 002/2021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 07/10/2021 | 4015.71 | 08922718000147 | MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO QUE CONCERNE A CONTRAPARTIDA DO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE-PB, PARA DEPOSITO E TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARESCLASSE II A E II B, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 07/10/2021 | 900.00 | 00052039790063 | FRANCISCO ASSIS DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, S/Nº, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, BEM COMO, NO HORÁRIO OPOSTO, FUNCIONA OS ENSAIOS DA FILARMÔNICA ABEL COELHO DA SILVA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 022/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 07/10/2021 | 200.00 | 00004012964402 | GILLIARD NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, Nº 255, 1º ANDAR, APT. 01, CENTRO,VÁRZEA-PB, ONDE FUNCIONA COMO APOIO AOS FUNCIONÁRIOS DA UBS (UBS EM REFORMA). CONFORME CONTRATO DELOCAÇÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 07/10/2021 | 200.00 | 00004012964402 | GILLIARD NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, Nº 255, 1º ANDAR, APT. 02, CENTRO,VÁRZEA-PB, ONDE FUNCIONA COMO APOIO AOS FUNCIONÁRIOS DA UBS (UBS EM REFORMA). CONFORME CONTRATO DELOCAÇÃO Nº 020/2021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 07/10/2021 | 685.00 | 00053912861404 | MARIA SALETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA DOS LENÇÓIS E OUTRAS ROUPARIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 07/10/2021 | 685.00 | 00069089477420 | MARIA GILVANEIDE FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003168 | 07/10/2021 | 8506.20 | 18363318000100 | DROGARIA SEVERINO CHOLE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. (ETICOS). CONFORME PREGÃO Nº 018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 07/10/2021 | 530.00 | 00004144284476 | JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE RIO DE VÁRZEA EM VÁRZEA-PB. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 07/10/2021 | 530.00 | 00004315733440 | LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE QUILOMBOLA PITOMBEIRA EM VÁRZEA-PB. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 07/10/2021 | 635.00 | 00007017064496 | GUSTAVO JOSÉ AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA FONTE LOCALIZADA NO PARQUE DE EVENTOS INÁCIO BENTO DE MORAIS EM VÁRZEA-PB - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003167 | 07/10/2021 | 2366.00 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS - SILVANA V. P. GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003170 | 07/10/2021 | 3220.41 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS - SILVANA V. P. GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADAS AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO LETRONICO Nº 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 07/10/2021 | 1265.00 | 00007517148443 | ARTUR ANTUNES DE SOUZA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS DE MÚSICO/REGENTE, COM ESPECIALIDADE EM REGÊNCIA DE BANDA E ENSINAMENTOS DOS FUNDAMENTOS MUSICAIS (TEORIA MUSICAL), COM DOMÍNIO NOS PROGRAMAS DE PARTITURAS, INSTRUMENTOS MUSICAIS DE SOPRO E DE PERCUSÃO PARA A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL FILARMÔNICA ABEL COELHO DA SILVA. CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2021, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. (07/10) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 08/10/2021 | 136.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 12 REGIÃO - CRMV 12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003178 | 08/10/2021 | 5798.00 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PARA AS DEVIDAS DESTINAÇÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003179 | 08/10/2021 | 6010.00 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PARA AS DEVIDAS DESTINAÇÕES. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003176 | 08/10/2021 | 8000.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA (CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL), JUNTO AO SETOR FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 002/2021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 08/10/2021 | 4767.46 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 08/10/2021 | 16729.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO LEI Nº 10.522/2002 - RFB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 08/10/2021 | 5.75 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.153-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 08/10/2021 | 14.13 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 10.700-X. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 08/10/2021 | 415.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO JOSEFA FLÁVIA DE SOUSA OLIVEIRA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 08/10/2021 | 420.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO IVANIR ANDRADE CHAVES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 08/10/2021 | 125.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 08/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 08/10/2021 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 08/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003184 | 08/10/2021 | 2300.00 | 32007847000194 | E M DO NASCIMENTO CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL PREVIDENCIÁRIO (SEFIP, DIRF, RAIS, DCTF), PARA ORIENTAÇÃO DOS SERVIDORES DAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO E CONSELHOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO 0013/2021, CONTRATO PMV/SECAD Nº 01.072/2021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. (03/08) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003187 | 08/10/2021 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 08/10/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 13/10/2021 | 225.00 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC 09/2001, PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2021, AONDE O SR. OTONI COSTA DE MEDEIROS, PREFEITO CONSTITUCIONAL DE VÁRZEA-PB, VAI ATÉ AO ESCRITORIO DE PROJETOS DE MACIANA AZEVEDO MAIA E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA, UTILIZANDO VEÍCULO DESTA EDILIDADE PARA DESLOCAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 13/10/2021 | 18.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 13/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 13/10/2021 | 112.50 | 00008884982413 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE A UMA DIÁRIA DE ACORDO A LEI 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001 PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13/10/2021, ONDE O SR. REGINALDO BEZERRA DA SILVA - TESOUREIRO, VAI ATÉ AO ESCRITÓRIO DE PROJETOS DE MACIANA AZEVEO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONTRATO 1073361/82/SICONV 906100 (CONSTRUÃO DE 1 MATADOURO PÚBLICO), UTILIZANDO VEÍCULO DESTA EDILIDADE PARA DESLOCAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 13/10/2021 | 452.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003192 | 13/10/2021 | 11200.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PRONTAS, VISANDO ATENDER E SUPRIR OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO AMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIÍPIO DE VÁRZEA-PB. DESTINADAS AO AUXILIO DE PESSOASCOM VULNERABILIDADE TEMPORARIA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O ART. 3º, III DA LEI MUNICIPAL Nº 017/2017 DE 02/06/2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 13/10/2021 | 1781.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 13/10/2021 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINACAO FINAL DE RESÍDUOS CONTAMINADOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 001/2021, CONTRATO PMV Nº 01.003/2021. DURANTE OMÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 13/10/2021 | 634.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO3 DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 13/10/2021 | 103.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003208 | 14/10/2021 | 796.80 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 14/10/2021 | 1040.00 | 00005984678403 | JOAO PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LAVAGENS INTERNA E EXTERNA DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.066/2021, DISPENSA Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 14/10/2021 | 4053.00 | 00007740919403 | NIVEA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE SETE (07) TORTAS DOCE CONFEITADA, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS QUE SE REALIZOU NO DIA 12/10/2021 NO PARQUE DE EVENTO INÁCIO BENTODE MORIAS, COM AS CRIANÇAS QUE INTEGRAM O GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 14/10/2021 | 1438.00 | 00004584226490 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS QUE SE REALIZOU NO DIA 12/10/2021 NO PARQUE DE EVENTO INÁCIO BENTO DE MORIAS, COM AS CRIANÇAS QUE INTEGRAM O GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 14/10/2021 | 211.00 | 00007421793461 | MARIA KLESSIANE DUDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS QUE SE REALIZOU NO DIA 12/10/2021 NO PARQUE DE EVENTO INÁCIO BENTO DE MORIAS, COM AS CRIANÇAS QUE INTEGRAM O GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 14/10/2021 | 480.00 | 00079900020430 | MARIA DIOMAR DA COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE SETECENTOS (700) PICOLÉS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS QUE SE REALIZOU NO DIA 12/10/2021 NO PARQUE DE EVENTO INÁCIO BENTO DE MORIAS, COM AS CRIANÇAS QUE INTEGRAM O GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 14/10/2021 | 106.00 | 36278598000122 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO 02806705401 ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO (CARRO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE SE REALIZOU NO DIA 12/10/2021 NO PARQUE DE EVENTO INÁCIO BENTO DE MORIAS, COM AS CRIANÇAS QUE INTEGRAM O GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 14/10/2021 | 211.00 | 00007446366478 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO E ESTRUTURA DE GRID, PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS QUE SE REALIZOU NO DIA 12/10/2021 NO PARQUE DE EVENTO INÁCIO BENTO DE MORIAS, COM AS CRIANÇAS QUE INTEGRAM O GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 14/10/2021 | 504.00 | 00004584226490 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕESAO AO DIA DO IDOSO, QUE SE REALIZOU NO DIA 01/10/2021, COM OS IDOSOS QUE INTEGRAM O GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 14/10/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 21.294-6 NO DIA 14/10/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 14/10/2021 | 320.00 | 00005984678403 | JOAO PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LAVAGENS INTERNA E EXTERNA DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 01.066/2021, DISPENSA Nº 013/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 14/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.666-5 NO DIA 14/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 14/10/2021 | 1200.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 14/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 14/10/2021 | 170.00 | 00008295897403 | MOISES DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO E MANUTENÇÃO DE CARIMBOS E COPIAS DE CHAVES, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 15/10/2021 | 1486.90 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (BOMBONS, PIRULITOS, CHICLES, SALGADINHOS, BALAS, FINIS, CARAMELOS, M&MS, AMANDITAS, NUTELLA), DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS QUE SE REALIZOU NO DIA 12/10/2021 NO PARQUE DE EVENTO INÁCIO BENTO DE MORIAS, COM AS CRIANÇAS QUE INTEGRAM O GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 18/10/2021 | 84.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003219 | 18/10/2021 | 2160.00 | 23303897000128 | TOP PECAS VIDROS CENTRO AUTOMOTIVOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO (04) PNEU 205/60 R15 DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.666-5 NO DIA 18/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 18/10/2021 | 114.01 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 22.132-5 - FOPAG TEMPORARIA NO DIA 18/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 18/10/2021 | 5700.00 | 00012189753422 | JOÃO LUCAS OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AO FORNECIMENTO DE CESTAS PERSONALIZADAS PRONTAS, VISANDO ATENDER A DISTRIBUIÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR REALIZADA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2021, DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME DISPENSA Nº 014/2021, CONTRATO PMV Nº 01.096/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 19/10/2021 | 1400.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO 0800186-71.2021.8.15.0321 - ID 081230000007249959 (HONORÁRIOS DO PERITO), TENDO COMO AUTOR MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB; RÉU JOSÉ IVALDO DE MORAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003232 | 19/10/2021 | 328.37 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003233 | 19/10/2021 | 529.39 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3420-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003234 | 19/10/2021 | 534.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV9D89 DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003236 | 19/10/2021 | 1974.40 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE OMÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 19/10/2021 | 3283.57 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. COMPETÊNCIAS 12/2006, 12/2006, 12/2006, 01/2007, 01/2007, 02/2007 E 02/2007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 19/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003231 | 19/10/2021 | 1012.80 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 19/10/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003226 | 19/10/2021 | 1849.15 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA L200 TRITON DE PLACA OZB 7971 PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 19/10/2021 | 100.00 | 00010149532431 | ANA LUIZA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUÍZA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.441-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.324-31. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 19/10/2021 | 100.00 | 00010149542402 | ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.443-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.424-02. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 19/10/2021 | 100.00 | 00008794205450 | ARIEL MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO ARIEL MORAIS JÚNIOR, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.544.394-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 087.942.054-50. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 19/10/2021 | 100.00 | 00070067931499 | BRISDON ÂNGELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRISDON ÂNGELO MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.607-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.679.314-99. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 19/10/2021 | 100.00 | 00070308999460 | BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.648-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.089.994-60. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 19/10/2021 | 100.00 | 00008466976450 | DÉBORA EVELYN DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DÉBORA EVELYN DE OLIVEIRA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº3.744.868-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 084.669.764-50. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 19/10/2021 | 100.00 | 00006939193456 | FERNANDA SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA SOUTO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.751.714-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 069.391.934-56. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 19/10/2021 | 100.00 | 00008738449471 | FRANCISCO DE ASSIS ALYSON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS ALYSON ROCHA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº3.751.703-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 087.384.494-71. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 19/10/2021 | 100.00 | 00001779363478 | ISABELLA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ISABELLA ROCHA RIBEIRO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.334.929-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 017.793.634-78. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 19/10/2021 | 100.00 | 00007740922463 | IZABELA DE MORAES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA IZABELA DE MORAES SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.291.589-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 077.409.224-63. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 19/10/2021 | 100.00 | 00070606526471 | JOSE VENANCIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOSE VENÂNCIO DE OLIVEIRA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº4.189.896-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 706.065.264-71. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 19/10/2021 | 100.00 | 00070067697445 | LUCAS DE MEDEIROS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO LUCAS DE MEDEIROS FIGUEIREDO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.394-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.676.974-45. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 19/10/2021 | 100.00 | 00070067717497 | MARIA EDUARDA MARINHEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA MARINHEIRO OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADENº 3.968.422-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.174-97. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 19/10/2021 | 100.00 | 00070308991486 | MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.639-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.089.914-86. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 19/10/2021 | 100.00 | 00009427098457 | MAURO JOSÉ SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO MAURO JOSÉ SILVA SOUSA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.654.446-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 094.270.984-57. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 19/10/2021 | 100.00 | 00013317663464 | MORGANA EVA AMARAL DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MORGANA EVA AMARAL DA NÓBREGA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.324.433-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº . REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 19/10/2021 | 100.00 | 00010357801431 | RENALLY CHRYSTINA DE ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RENALLY CHRYSTINA DE ARAUJO ROCHA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADENº 3.887.754-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 103.578.014-31. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 19/10/2021 | 100.00 | 00070700246495 | RALCEUTON FLOYDSON FERNANDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO RALCEUTON FLOYDSON FERNANDES MARINHO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.125.657-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 707.002.464-95. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 19/10/2021 | 100.00 | 00070308983467 | VIVIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VIVIANE PEREIRA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.638-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.089.834-67. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 19/10/2021 | 100.00 | 00002064775463 | ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2005762-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 020.647.754-63. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 19/10/2021 | 100.00 | 00006196093460 | ALDECI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALDECI BEZERRA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.917-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 061.960.934-60. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 19/10/2021 | 100.00 | 00071081171421 | ALISLLANY SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALISLLANY SOARES SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.639.357-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 710.811.714-21. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 19/10/2021 | 100.00 | 00007767577414 | ALANA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALANA MEDEIROS DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.347-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 077.675.774-14. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 19/10/2021 | 100.00 | 00005467351427 | ANDRÉA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANDRÉA MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 6.743.767-SSP-PE, INSCRITA NO CPF Nº 054.673.514-27. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 19/10/2021 | 100.00 | 00008388279424 | ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.236.629-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 083.882.794-24. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 19/10/2021 | 100.00 | 00087305615404 | ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA SOBRINHA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.586.809-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 873.056.154-04. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 19/10/2021 | 100.00 | 00006807191480 | ANGELI KEILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANGELI KEILA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3020900-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 068.071.914-80. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 19/10/2021 | 100.00 | 00011102382400 | CELINA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA CELINA FRANCISCA DA SILVA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.830.667-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 111.023.824-00. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 19/10/2021 | 100.00 | 00011876688424 | DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.816-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 118.766.884-24. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 19/10/2021 | 100.00 | 00070067736440 | DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.541.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.364-40. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 19/10/2021 | 100.00 | 00001795299436 | FERNANDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA DA SILVA FERNANDES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.250.183-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 017.952.994-36. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 19/10/2021 | 100.00 | 00070606742417 | FERNANDO HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FERNANDO HENRIQUE DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.514.820-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 706.067.424-17. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 19/10/2021 | 100.00 | 00070067778445 | FRANCIMARIO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCIMÁRIO SOUZA DOS SANTOS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.567-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.677.784-45. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 19/10/2021 | 100.00 | 00070067772404 | FRANCISCA MARTA ARAÚJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FRANCISCA MARTA ARAÚJO LOPES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.564-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.724-04. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 19/10/2021 | 100.00 | 00009370724435 | FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA,PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.765-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 093.707.244-35. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 19/10/2021 | 100.00 | 00070309267498 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.764-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.092.674-98. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 19/10/2021 | 100.00 | 00015858217486 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.158-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 158.582.174-86. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 19/10/2021 | 100.00 | 00010576140414 | FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.650.142-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 105.761.404-14. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 19/10/2021 | 100.00 | 00005967803467 | FABIANO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FABIANO CLAUDIO DA SILVA,PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.281.059-SSDS-RN, INSCRITO NO CPF Nº 059.678.034-67. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 19/10/2021 | 100.00 | 00002985305462 | GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.185-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 029.853.054-62. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 19/10/2021 | 100.00 | 00005082970445 | JACILENE BEZERRA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACILENE BEZERRA DA SILVA SOUTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.874.640-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 050.829.704-45. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 19/10/2021 | 100.00 | 00027747559801 | JACILENE MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACILENE MARIA DE BRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.586.813-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 277.475.598-01. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 19/10/2021 | 100.00 | 00009555655456 | JACKELINE DA NÓBREGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACKELINE DA NÓBREGA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.745.730-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 095.556.554-56, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 19/10/2021 | 100.00 | 00007918772482 | JAMILA JALINE FGUEIREDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JAMILA JALINE FIGUEIREDO DEBRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.716.610-2ªVIA-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 079.187.724-82, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 19/10/2021 | 100.00 | 00070067653405 | JANAINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANAINE MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.639.361-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 700.676.534-05. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 19/10/2021 | 100.00 | 00018397606807 | JANE FABIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANE FABIA DE LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 27.536.275-9-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 183.976.068-07. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 19/10/2021 | 100.00 | 00007926173479 | JOÃO BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOÃO BATISTA SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.500.905-SSP-RN, INSCRITO NO CPF Nº 079.261.734-79. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 19/10/2021 | 100.00 | 00011196507473 | JOANA DAYANA AMARAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JOANA DAYANA AMARAL SOARES,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.806.267-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 111.965.074-73. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 19/10/2021 | 100.00 | 00007814215439 | JONAS RODRIGO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JONAS RODRIGO DA ROCHA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.335-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 078.142.154-39. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 19/10/2021 | 100.00 | 00010055093442 | JOSE ROMARIO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOSE ROMARO DA COSTA ARAÚJO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.830.664-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 100.550.934-42. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 19/10/2021 | 100.00 | 00007270442495 | LUCINETE SOARES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUCINETE SOARES DA SILVA FERREIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.685.290-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 072.704.424-95. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 19/10/2021 | 100.00 | 00004315733440 | LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.774.017-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 043.157.334-40. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 19/10/2021 | 100.00 | 00033888825415 | LUZINEIDE BENÍCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUZINEIDE BENÍCIO DE MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 58.398.729-1-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 338.888.254-15. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 19/10/2021 | 100.00 | 00010381129829 | MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.680.856-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 103.811.298-29. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 19/10/2021 | 100.00 | 00005222030431 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.903.166-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 052.220.304-31. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 19/10/2021 | 100.00 | 00011931838470 | MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROSLIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.864.378-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 119.318.384-70. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 19/10/2021 | 100.00 | 00007668744436 | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.349-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 076.687.444-36. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 19/10/2021 | 100.00 | 00006180967440 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.003.831-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 061.809.674-40. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 19/10/2021 | 100.00 | 00025438678804 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS VITORIAS DANTAS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.685.620-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 254.386.788-04. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 19/10/2021 | 100.00 | 00009004274421 | MARIA DE FATIMA SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DE FÁTIMA SANTOS ANDRADE, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.361.595-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 090.042.744-21. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 19/10/2021 | 100.00 | 00005446176499 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.565-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.461.764-99. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 19/10/2021 | 100.00 | 00004453040490 | MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.716.922-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 044.530.404-90. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 19/10/2021 | 100.00 | 00004064775406 | MARIA GERLANIA DE MEDEIROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GERLANIADE MEDEIROS MARINHO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 040.647.754-06. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 19/10/2021 | 100.00 | 00051524228400 | MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 001.122.558-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 515.242.284-00. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 19/10/2021 | 100.00 | 00007722245447 | MARIA JOETÂNIA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOETÂNIA ARAÚJO DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.873-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 077.222.454-47. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 19/10/2021 | 100.00 | 00061833657420 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSÉ DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.248.457-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 618.336.574-20. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 19/10/2021 | 100.00 | 00002688443488 | MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.663.170-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.884.434-88. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 19/10/2021 | 100.00 | 00005965222408 | MARIA NICIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA NICIENE DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.228.206-2ªVIA-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 059.652.224-08. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 19/10/2021 | 100.00 | 00079900445449 | MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.138.825-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 799.004.454-49. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 19/10/2021 | 100.00 | 00002688601490 | MARIA TERESA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA TERESA LOPES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.193.622-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.886.014-90. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 19/10/2021 | 100.00 | 00000796858462 | MARIA VANUZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA VANUZA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.960.075-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 007.968.584-62. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 19/10/2021 | 100.00 | 00025439962816 | MARISETE NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARISETE NOBREGA DE LUCENA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 35802215-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 254.399.628-16. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 19/10/2021 | 100.00 | 00010867697407 | MIKAELE RIBEIRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MIKAELE RIBEIRO MENDES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.912.563-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 108.676.974-07. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 19/10/2021 | 100.00 | 00018591044878 | MARIA GORET DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GORET DE SOUZA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.205-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 185.910.448-78. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 19/10/2021 | 100.00 | 00007151827490 | OBETINA ALMEIDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA OBETINA ALMEIDA DE ASSIS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3353150-2ªVIA-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 071.518.274-90. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 19/10/2021 | 100.00 | 00007600922495 | PAULO CÉSAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO PAULO CÉSAR DO NASCIMENTO,PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.639-2ªVIA-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 076.009.224-95. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 19/10/2021 | 100.00 | 00010149541422 | RAIANE SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RAIANE SILVA BARBOSA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4152927-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.414-22. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 19/10/2021 | 100.00 | 00009948886437 | RENATO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO RENATO LUIZ DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 8.173.693-SDS-PE, INSCRITO NO CPF Nº 099.488.864-37. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 19/10/2021 | 100.00 | 00005111512411 | SANDRA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SANDRA LUCIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2968012-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 051.115.124-11. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 19/10/2021 | 100.00 | 00008657666499 | SHEILLA AMÉRICO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SHEILLA AMÉRICO DE BRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 39.352.940-X-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 086.576.664-99. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 19/10/2021 | 100.00 | 00010010443479 | SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.090.364-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 100.104.434-79. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 19/10/2021 | 100.00 | 00008444754404 | STELLA MÁRIS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA STELLA MÁRIS DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.178.159-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 084.447.544-04. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 19/10/2021 | 100.00 | 00012228081450 | THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.047.581-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 122.280.814-50. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 19/10/2021 | 100.00 | 00006549899400 | VANUZA BATISTA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VANUZA BATISTA VITOR, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.202.134-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 065.498.994-00. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 19/10/2021 | 100.00 | 00009450052450 | VERIONICE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VERIONICE DA SILVA SANTOS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.626.264-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 094.500.524-50. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003223 | 19/10/2021 | 14153.05 | 09419917000108 | EBENEZER CONSTRUÇÃO - CREUSNAILDE ARAÚJO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PARA AS DEVIDAS DESTINAÇÕES. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Qualidade de Vida para Todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003230 | 19/10/2021 | 1200.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003238 | 19/10/2021 | 886.03 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003225 | 19/10/2021 | 1677.17 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003227 | 19/10/2021 | 578.98 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSF 5999-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003235 | 19/10/2021 | 2979.76 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA RFU2C43 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003240 | 19/10/2021 | 915.94 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO DE PLACA MOR 6131-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003241 | 19/10/2021 | 1265.48 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003242 | 19/10/2021 | 278.10 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG HONDA DE PLACA MOF 6341-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTEO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 19/10/2021 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 19/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003228 | 19/10/2021 | 355.49 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB A SERVICO DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003237 | 19/10/2021 | 2010.91 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DE PLACA RHF2B25 A SERVIÇO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO 034/2020. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 19/10/2021 | 1961.00 | 10301934000206 | GUSTAVO MAURÍCIO OLIVEIRA LUCENA - ME - CASA DO BOLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORTAS COBERTA, DESTINADAS PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DO IDOSO QUE SE REALIZOU NO DIA 01/10/2021, COM OS IDOSOS QUE INTEGRAM O GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003239 | 19/10/2021 | 890.41 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ0C05 A SERVIÇO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 21.294-6 NO DIA 19/10/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003229 | 19/10/2021 | 2153.95 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003334 | 20/10/2021 | 2161.09 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA FLW 8278 A SERVIÇOS DAS AÇÕES DO CRAS/PAIF, CONFORME PREGÃO 034/2020. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 20/10/2021 | 313.50 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA PONTO SECULLUM DESKTOP, DESTINADOS AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO PMV Nº 010/2021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 20/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART OBRA / SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. ART. PB20210405008. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003333 | 20/10/2021 | 19419.23 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA. LTDA - COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA AS DEVIDAS DESTINAÇÕES. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0003336 | 20/10/2021 | 4510.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADAÇÃO, SISSOCIAL, SISFROTA, SISPORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS). CONFORME CONTRATO PMV Nº1054/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 20/10/2021 | 5903.17 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 20/10/2021 | 9.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 20/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 20/10/2021 | 815.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 20/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 20/10/2021 | 920.24 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 20/10/2021 | 0.08 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.153-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 21/10/2021 | 195.98 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4 NO DIA 21/10/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 21/10/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.666-5 NO DIA 21/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 21/10/2021 | 37.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 21/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0003348 | 21/10/2021 | 900.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; EMEIF SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO,CRECHE MUNICIPAL JOANA DE ARAUJO MORAIS E BIBLIOTECA MUNICIPAL E TELECENTRO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0003355 | 21/10/2021 | 900.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; EMEIF SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO,CRECHE MUNICIPAL JOANA DE ARAUJO MORAIS E BIBLIOTECA MUNICIPAL E TELECENTRO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0003350 | 21/10/2021 | 730.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB, SETOR DE LICITAÇÃO, 171ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0003357 | 21/10/2021 | 730.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB, SETOR DE LICITAÇÃO, 171ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0003346 | 21/10/2021 | 170.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0003353 | 21/10/2021 | 170.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 21/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONARÁ DE APOIO AOS FUNCIONÁRIOS DA UBS (UBS REFORMA) DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0003351 | 21/10/2021 | 850.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE; UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA, CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0003358 | 21/10/2021 | 850.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE; UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA, CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0003352 | 21/10/2021 | 170.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0003359 | 21/10/2021 | 170.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0003347 | 21/10/2021 | 1190.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SETRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL; CRAS/PAIF; CREAS-CENTRO REF. ESPEC. DA ASSIS.SOCIAL, SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CADASTRO UNICO, CENTRO DO IDOSO E SEC. DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0003354 | 21/10/2021 | 1190.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SETRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL; CRAS/PAIF; CREAS-CENTRO REF. ESPEC. DA ASSIS.SOCIAL, SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CADASTRO UNICO, CENTRO DO IDOSO E SEC. DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003342 | 21/10/2021 | 9120.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI - AUTO CENTER PIT STOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO (04) PNEUS 295/80R22.5TL, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA OGB 3789-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0003349 | 21/10/2021 | 340.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SCRETARIA DE AGRICULTURA E SEDE DA EMATER NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0003356 | 21/10/2021 | 340.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SCRETARIA DE AGRICULTURA E SEDE DA EMATER NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003362 | 22/10/2021 | 3430.83 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPIN DE PLACA FLW 8278 (CONDUTOR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO) DESTINADO PARA AS AÇÕES DO CRAS/PAIF. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003361 | 22/10/2021 | 3430.83 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO SPIN DE PLACA RFU 2C43 (CONDUTOR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO) DESTINADO PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Construção de Calçamento e Meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0003364 | 22/10/2021 | 21833.79 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 006/2020 - CONTRATO PMV Nº 01.077/2020, CONVÊNIO REPROGRAMAÇÃO Nº CRNR 0101366001, SICONV Nº 0930722013. CONFORME ADITIVO DE 21/09/2021 A 11/11/2021. | 00012021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003360 | 22/10/2021 | 3430.83 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPIN DE PLACA RHF 2B25 (CONDUTOR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO) DESTINADO AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003363 | 22/10/2021 | 9730.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS AÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 22/10/2021 | 290.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO TP 007/2021 NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2021. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 25/10/2021 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A AVISO PRIMEIRO EXTRATO DE ADITIVO CONTRATO Nº 012/2021 NO DIA 06/10/2021; AVISO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2021 E AVISO REVOGAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 005/2021 NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2021. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003371 | 25/10/2021 | 2045.00 | 03120628000119 | CRISOSTOMO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 25/10/2021 | 69.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 22/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 25/10/2021 | 186.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 25/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 25/10/2021 | 6.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 25/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003372 | 25/10/2021 | 2169.21 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003373 | 25/10/2021 | 89.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS AÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003370 | 25/10/2021 | 4255.00 | 03120628000119 | CRISOSTOMO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CAE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 26/10/2021 | 4266.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 26/10/2021 | 36230.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 26/10/2021 | 225.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA, CONFORME CONTA DO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO RECEBÍVEIS. REFERENTE AO MÊ DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003380 | 26/10/2021 | 5107.36 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS - SILVANA V. P. GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EM GERAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADOS NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEPREGÃO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 26/10/2021 | 146.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 26/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 26/10/2021 | 3679.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003379 | 26/10/2021 | 2700.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO. CONFOME PREGÃO Nº 015/2021. REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003378 | 26/10/2021 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DE SOFTWARES (SISTEMA DE LICITAÇÃO): IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 27/10/2021 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021 E AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2021. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/10/2021 | 290.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PE 010/2021 NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2021. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 27/10/2021 | 1.79 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4 NO DIA 27/10/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 27/10/2021 | 143.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 27/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 27/10/2021 | 79.44 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1010, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Construção de Calçamento e Meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0003382 | 27/10/2021 | 21833.79 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 006/2020 - CONTRATO PMV Nº 01.077/2020, CONVÊNIO REPROGRAMAÇÃO Nº CRNR 0101366001, SICONV Nº 799912/2013. CONFORME ADITIVO DE 21/09/2021 A 11/11/2021. | 00012021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 27/10/2021 | 96.05 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1144, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003387 | 27/10/2021 | 7837.00 | 01767395000115 | FFC SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM TOMOGRAFIAS DIVERSAS, RAIO X DIVERSOS, REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 026/2020. ADITIVADO EM 15/09/2021 A 23/01/2022. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 28/10/2021 | 200.00 | 00004012964402 | GILLIARD NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, Nº 255, 1º ANDAR, APT. 01, CENTRO,VÁRZEA-PB, ONDE FUNCIONA COMO APOIO AOS FUNCIONÁRIOS DA UBS (UBS EM REFORMA). CONFORME CONTRATO DELOCAÇÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 28/10/2021 | 200.00 | 00004012964402 | GILLIARD NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, Nº 255, 1º ANDAR, APT. 02, CENTRO,VÁRZEA-PB, ONDE FUNCIONA COMO APOIO AOS FUNCIONÁRIOS DA UBS (UBS EM REFORMA). CONFORME CONTRATO DELOCAÇÃO Nº 020/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003399 | 28/10/2021 | 345.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFIANTE (OLEO MOTOR), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH 8292-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003400 | 28/10/2021 | 195.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO OLEO), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH 8292-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003401 | 28/10/2021 | 102.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (FLUIDO FREIO EMBREAGEM E GALÃO OLEO), DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO DE PLACA MOR 6131-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃONº 002/2021. CONFORME PREGÃO Nº 002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003402 | 28/10/2021 | 79.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO OLEO), DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO DE PLACA MOR 6131-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003403 | 28/10/2021 | 94.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (OLEO MOTOR), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003404 | 28/10/2021 | 87.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO E FILTRO OLEO), DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003413 | 28/10/2021 | 345.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (OLEO MOTOR), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003414 | 28/10/2021 | 195.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL E FILTRO DE OLEO), DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003415 | 28/10/2021 | 230.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (OLEO MOTOR), DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSF 5999-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003416 | 28/10/2021 | 195.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO DE OLEO), DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSF 5999-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/10/2021 | 84733.76 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/10/2021 | 13840.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 28/10/2021 | 37959.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 28/10/2021 | 3000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 28/10/2021 | 8400.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003407 | 28/10/2021 | 190.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (OLEO MOTOR) DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003408 | 28/10/2021 | 79.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E FILTRO DE OLEO) DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003419 | 28/10/2021 | 145.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANT (OLEO 2 TEMPO) DESTINADO A ROÇADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 28/10/2021 | 41066.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 28/10/2021 | 5280.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003411 | 28/10/2021 | 412.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (FLUIDO FREIO EMBREAGEM E OLEO MOTOR), DESTINADOS AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB A SERVICO DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003412 | 28/10/2021 | 255.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO DE OLEO), DESTINADOS AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB A SERVICO DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGÃO Nº 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003432 | 28/10/2021 | 9983.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021. (67 PRÓTESES DENTARIA) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/10/2021 | 1207.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/10/2021 | 16400.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO MÉDICO E ENFERMEIRO CONTRATADO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/10/2021 | 13490.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/10/2021 | 6360.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA) DO PISO FIXO VIGILANCIA PROMOCAO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/10/2021 | 5207.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 28/10/2021 | 7500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESF - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/10/2021 | 34621.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797DE 21/07/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Coordenação e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Sec. de Coord. e Art. Política | Manutenção da Sec. de Coordenação e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 28/10/2021 | 5200.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/10/2021 | 7330.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003394 | 28/10/2021 | 1800.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (BALDE OLEO), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003395 | 28/10/2021 | 1472.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (BALDE GRAXA, BALDE OLEO E FLUIDO FREIO EMBREAGEM), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTEMUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003396 | 28/10/2021 | 549.10 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (DISCO TACOGRAFO E FILTRO TRANSMISSÃO), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003397 | 28/10/2021 | 1385.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE (BALDE GRAXA E BALDE OLEO), DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003398 | 28/10/2021 | 149.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003421 | 28/10/2021 | 564.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (BALDE OLEO E OLEO MAMONA), DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003422 | 28/10/2021 | 145.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (FILTRO DE AR), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003431 | 28/10/2021 | 3270.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 28/10/2021 | 6168.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICLTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 28/10/2021 | 8430.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 28/10/2021 | 4600.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS ESTATUTARIOS DA CASA DA FAMILIA (PAIF), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 21.294-6 NO DIA 28/10/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/10/2021 | 6300.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 28/10/2021 | 8400.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/10/2021 | 14366.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 28/10/2021 | 13400.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 28/10/2021 | 4400.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 28/10/2021 | 8000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/10/2021 | 7730.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/10/2021 | 227.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 28/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003409 | 28/10/2021 | 109.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (FILTRO AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL E FILTRO OLEO), DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003410 | 28/10/2021 | 117.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (OLEO MOTOR), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003417 | 28/10/2021 | 450.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (OLEO), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ 3679-PB, DA FROT DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003418 | 28/10/2021 | 476.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (FILTRO AR, FILTRO AR INTERNO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO E FILTRO SEPARADOR), DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ 3679-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003423 | 28/10/2021 | 935.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (BALDE GRAXA E BALDE OLEO) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3420-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003424 | 28/10/2021 | 158.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (FILTRO DE AR E FILTRO DE COMBUSTIVEL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3420-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003425 | 28/10/2021 | 450.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (BALDE OLEO) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003426 | 28/10/2021 | 583.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO E FILTRO SEPARADOR) DESTINADOA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORMEPREGÃO Nº 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003427 | 28/10/2021 | 450.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (BALDE OLEO) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003428 | 28/10/2021 | 658.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (FILTRO AR, FILTRO AR INTERNO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO E FILTRO SEPARADOR) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/10/2021 | 27440.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/10/2021 | 23691.90 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/10/2021 | 31626.03 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/10/2021 | 68734.87 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/10/2021 | 19990.77 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DA EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/10/2021 | 10981.34 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/10/2021 | 9200.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/10/2021 | 2200.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO DA EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/10/2021 | 2540.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 28/10/2021 | 10737.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/10/2021 | 25807.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/10/2021 | 4700.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 28/10/2021 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA - CONEXÃO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003405 | 28/10/2021 | 73.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (OLEO MOTOR) DESTINADO AO VEICULO PALIO FIRE DE PLACA MNH 2124, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003406 | 28/10/2021 | 109.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO OLEO) DESTINADOS AO VEICULO PALIO FIRE DE PLACA MNH 2124, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003420 | 28/10/2021 | 325.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (GALÃO OLEO) DESTINADO AO VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA L200 TRITON DE PLACA OZB 7971, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/10/2021 | 19500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/10/2021 | 2900.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/10/2021 | 290.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE RETOMADA DE OBRA TP 005/2021 NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2021. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0003390 | 28/10/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E SUPERIORES, ALÉM DE CONSULTORIA AO SETOR JURIDICO LOCAL, ORIENTANDO NOS PROCESSOS DE MAIOR COMPLEXIDADE EM CURSO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TP 007/2019, CONTRATO Nº 01.023/2021, ADITIVADO EM 02/04/2021 A 02/04/2022. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003429 | 28/10/2021 | 1800.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (BALDE DE OLEO) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003430 | 28/10/2021 | 659.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO HIDRAULICO E FILTRO SEPARADOR AGUA) DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/10/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - EASYWEB SOLUÇÕES INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET NO ENDEREÇO "WWW.VARZEA.PB.GOV.BR". CONFORME CONTRATO PMV Nº 009/2021, DURANTE O EXERCICIO 2021.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/10/2021 | 26076.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/10/2021 | 12830.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 28/10/2021 | 44284.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00002395449431 | DALVA ELIZABETE DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE ACORDO COMO O PROCESSO Nº 032.2010.001.245-2 DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003484 | 29/10/2021 | 580.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080; LOCAÇÃO DE 01 (UM) SCANNER BROTHER ADS200e, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003485 | 29/10/2021 | 900.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/10/2021 | 2725.68 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/10/2021 | 1.37 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 283.144-9. (ADO - LC 176/2020 ADO25). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/10/2021 | 634.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FAZENDARIO, PARCELA 53/60, CONFORME RECIBO Nº 00005629441. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/10/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 29/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 29/10/2021 | 354.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 29/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003486 | 29/10/2021 | 1120.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PRONTAS, VISANDO ATENDER E SUPRIR OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO AMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIÍPIO DE VÁRZEA-PB. DESTINADAS AO AUXILIO DE PESSOASCOM VULNERABILIDADE TEMPORARIA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O ART. 3º, III DA LEI MUNICIPAL Nº 017/2017 DE 02/06/2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 01/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/11/2021 | 230.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 01/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 03/11/2021 | 495.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA E TARIFA EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 03/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 03/11/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.153-5 NO DIA 03/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 03/11/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 283.144-9 NO DIA 03/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 03/11/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NO DIA 03/11/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003492 | 03/11/2021 | 450.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (BALDE DE OLEO) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV9D89 DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003493 | 03/11/2021 | 363.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (DISCO TACOGRAFO, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO DE OLEO) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV9D89 DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003496 | 03/11/2021 | 3622.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ 3679-PB, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003503 | 03/11/2021 | 3188.60 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003495 | 03/11/2021 | 2500.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃOELETRÔNICO Nº 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003506 | 03/11/2021 | 1551.10 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SEDE DO PODER EXECUTIVO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 03/11/2021 | 298.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003507 | 03/11/2021 | 301.50 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003504 | 03/11/2021 | 4063.99 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS LANCHES DISTRIBUIDOS AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003505 | 03/11/2021 | 1940.39 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003511 | 03/11/2021 | 1728.77 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS DE COZINHA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CRAS/PAIF NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003513 | 03/11/2021 | 122.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUAIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003494 | 03/11/2021 | 5000.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS PARA VEICULOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADAS AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB A SERVICO DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIODE VARZEA-PB. CONFORME PREGÃO Nº 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 03/11/2021 | 373.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE EERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003510 | 03/11/2021 | 2610.59 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIASNºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003509 | 03/11/2021 | 1778.80 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003497 | 03/11/2021 | 3500.25 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS PARA VEICULOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADAS AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO DE PLACA MOR 6131-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003498 | 03/11/2021 | 3500.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH 8292-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003499 | 03/11/2021 | 1387.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSF 5999-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 03/11/2021 | 42.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO (APT. 01) ONDE FUNCIONARÁ DE APOIO AOS FUNCIONÁRIOS DA UBS (UBS REFORMA) DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 03/11/2021 | 87.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO (APT. 02) ONDE FUNCIONARÁ DE APOIO AOS FUNCIONÁRIOS DA UBS (UBS REFORMA) DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003508 | 03/11/2021 | 7882.01 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS DE COZINHA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA AS AÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UNIDADE ANCORA DA COMUNIDADE PITOMBEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003512 | 03/11/2021 | 6906.89 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CAE, UNIDADE BASCA DE SAUDE E AO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003520 | 04/11/2021 | 10074.58 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. (GENERICOS). CONFORME PREGÃO Nº 018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 04/11/2021 | 2793.00 | 01466313000100 | CASA DO SERTANEJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINA AFTOVACIN, DESTINADOS A 2ª ETAPA DA CAMPANHA CONTRA A FEBRE AFTOSA 2021, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 04/11/2021 | 145.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 04/11/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.665-7 NO DIA NO DIA 04/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 04/11/2021 | 236.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 04/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 05/11/2021 | 131.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 05/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003528 | 05/11/2021 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 05/11/2021 | 156.00 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1158, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 05/11/2021 | 45.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção das Atividades da Gestão do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 05/11/2021 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF BEM COMO NA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.004/2021 - DISPENSA Nº 002/2021. REFERENTE 9ª PARCELA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção das Atividades da Gestão do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 05/11/2021 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF BEM COMO NA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.004/2021 - DISPENSA Nº 002/2021. REFERENTE 10ª PARCELA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 05/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 05/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONARÁ DE APOIO AOS FUNCIONÁRIOS DA UBS (UBS REFORMA) DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 05/11/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR - ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADAS NAS ÁGUAS DOS MANANCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Qualidade de Vida para Todos | Contruir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003530 | 05/11/2021 | 101947.17 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA NA PRAÇA DA IGRAJA MATRIZ NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 01.049/2021 - SEGUNDO TERMO ADITIVO DE 28/10/2021 A 30/11/2021. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Construção e Ampliação de Cemitério | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003534 | 05/11/2021 | 69482.06 | 29482689000110 | CONSTRUTORA BETAGAMA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 01067/2021 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE 03/10/2021 A 01/01/2022. TPNº 003/2021. | 00032021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 05/11/2021 | 129.11 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1060, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003527 | 05/11/2021 | 209.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003537 | 08/11/2021 | 2450.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO/TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO E-SUS-SISAB P/ ATENÇÃO BÁSICA, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE PROD. DOS PROFI. NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, ACOMPAN. DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMAS CNES-SAI-SIHD-FPO-RAAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME PP Nº 017/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003544 | 08/11/2021 | 1104.75 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS - SILVANA V. P. GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTOMOTIVOS EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REAIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH 8292-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003542 | 08/11/2021 | 919.57 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS - SILVANA V. P. GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EM GERAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA OGB 3789-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003548 | 08/11/2021 | 188.01 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS - SILVANA V. P. GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 08/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003539 | 08/11/2021 | 2490.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES E LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW GOL 1.0 MC5 DE PLACA OGC 7811-PB (CONDUTOR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO), DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 08/11/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021 E CONVOCAÇÃO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2021. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003543 | 08/11/2021 | 925.17 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS - SILVANA V. P. GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EM GERAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADOS NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 08/11/2021 | 65.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 08/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003540 | 08/11/2021 | 781.65 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS - SILVANA V. P. GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTOMOTIVOS EM GERAL DESTINADDOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652-PB A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 004/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003541 | 08/11/2021 | 1312.43 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS - SILVANA V. P. GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTOMOTIVOS EM GERAL DESTINADDOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 004/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003545 | 08/11/2021 | 919.24 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS - SILVANA V. P. GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTOMOTIVOS EM GERAL DESTINADDOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADOS NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ 3679-PB, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 004/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003546 | 08/11/2021 | 919.24 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS - SILVANA V. P. GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTOMOTIVOS EM GERAL DESTINADDOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 004/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003547 | 08/11/2021 | 1050.56 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS - SILVANA V. P. GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTOMOTIVOS EM GERAL DESTINADDOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTEMUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 004/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 09/11/2021 | 452.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 09/11/2021 | 843.00 | 00003792639475 | MARIA DA CONCEIÇAO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA CRISTINA ELIZEU DE MEDEIROS NA COMUNIDADE CAIÇARAS, REFERENTE AS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003553 | 09/11/2021 | 8000.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA (CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL), JUNTO AO SETOR FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 002/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 09/11/2021 | 2100.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE GRDE DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2021, CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.047/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 06/08 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 09/11/2021 | 2075.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLÁVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA REALIZAR SERVIÇOS JUNTO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, NA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTOS E EMISSÃO DE CND, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2021. CONFORME CONTRATO PMVNº 01.046/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 06/08. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 09/11/2021 | 34.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 09/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 09/11/2021 | 1729.46 | 34028316000103 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, REALIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003558 | 09/11/2021 | 2300.00 | 32007847000194 | E M DO NASCIMENTO CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL PREVIDENCIÁRIO (SEFIP, DIRF, RAIS, DCTF), PARA ORIENTAÇÃO DOS SERVIDORES DAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO E CONSELHOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO 0013/2021, CONTRATO PMV/SECAD Nº 01.072/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. (04/08) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 09/11/2021 | 900.00 | 00052039790063 | FRANCISCO ASSIS DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, S/Nº, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 021/2021, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 09/11/2021 | 1000.00 | 00007746241409 | GUILHERME VINICIUS S. DE MEDEIROS SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS NOS COMPTADORES E NOTEBOOKS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO PMV Nº012/2021. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 09/11/2021 | 1000.00 | 00005786503470 | JERÔNIMO NACLÉSSIO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES, VISANDO A ALIMENTAÇÃO DAS REDES DIGITAIS (INSTAGRAN, FACEBOOK) PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MÚNICÍPIODE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2021. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0003568 | 09/11/2021 | 7100.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÀREA ADMINISTRATIVA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO EM (1º) PRIMEIRO GRAU, E O OFERECIMENTO DE PARECERES EELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI DA PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB. TP Nº 007/2019, CONTRATO Nº 01.022/2020, ADITIVADO EM 02/04/2021 A 02/04/2022. REF. AO MÊS DE OUTUBR/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 09/11/2021 | 1250.00 | 00097691151420 | RAYANE JANNE DE ARAÚJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL DE 12 CÂMERAS DE SEGURANÇA IP BULLET 1 MEGAPIXEL, DE MONITORAMENTO DE IMAGENS ATRAVÉS DAS CÂMERAS INSTALADAS NOS LOCAIS PRÉ-DETERMINADOS E ACESSÍVEIS PARA VISUALIZAÇÃO DA CONTRATANTE ATRAVÉS DE ACESSO (AO VIVO EM TEMPO REAL) POR APLICATIVOS (APP) PARA ANDROID E IOS E CADASTRO DE ATÉ 06 USUÁRIOS. O PLANO GRAVAÇÃO DAS IMAGENS 7 DIAS NUVEM. CONFORME CONTRATO PMV Nº 014/2021. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0003580 | 09/11/2021 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONVÊNIOS E LICITAÇÕES, JUNTO AO SETOR FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA-PB. CONFORME TP Nº 004/2021, CONTRATO Nº 01059/2021. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003579 | 09/11/2021 | 2600.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONVE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019 ADITIVADO EM 10/12/2020 A 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 09/11/2021 | 500.00 | 00009486011400 | ALCINDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA MANOEL DEMÉTRIO DA ROCHA, Nº 56, CENTRO - VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2021. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 09/11/2021 | 400.00 | 00070309391407 | JESUS GABRIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA PADRE JERÔNIMO LAWEN, Nº 45, CENTRO - VÁRZEA PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 003/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 09/11/2021 | 930.00 | 00005816389483 | JOSE CLEDITON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTOS DE PNEUS), REALIZADOS NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.065/2021, DISPENSA Nº 012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 09/11/2021 | 1265.00 | 00007517148443 | ARTUR ANTUNES DE SOUZA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS DE MÚSICO/REGENTE, COM ESPECIALIDADE EM REGÊNCIA DE BANDA E ENSINAMENTOS DOS FUNDAMENTOS MUSICAIS (TEORIA MUSICAL), COM DOMÍNIO NOS PROGRAMAS DE PARTITURAS, INSTRUMENTOS MUSICAIS DE SOPRO E DE PERCUSÃO PARA A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL FILARMÔNICA ABEL COELHO DA SILVA. CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2021, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. (08/10) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 09/11/2021 | 412.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO3 DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 09/11/2021 | 685.00 | 00069089477420 | MARIA GILVANEIDE FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 09/11/2021 | 685.00 | 00053912861404 | MARIA SALETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA DOS LENÇÓIS E OUTRAS ROUPARIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003577 | 09/11/2021 | 8102.80 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 09/11/2021 | 900.00 | 00052039790063 | FRANCISCO ASSIS DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, S/Nº, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, BEM COMO, NO HORÁRIO OPOSTO, FUNCIONA OS ENSAIOS DA FILARMÔNICA ABEL COELHO DA SILVA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 022/2021, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 09/11/2021 | 4015.71 | 08922718000147 | MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO QUE CONCERNE A CONTRAPARTIDA DO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE-PB, PARA DEPOSITO E TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARESCLASSE II A E II B, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 09/11/2021 | 1649.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 09/11/2021 | 635.00 | 00007017064496 | GUSTAVO JOSÉ AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA FONTE LOCALIZADA NO PARQUE DE EVENTOS INÁCIO BENTO DE MORAIS EM VÁRZEA-PB - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 09/11/2021 | 530.00 | 00004144284476 | JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE RIO DE VÁRZEA EM VÁRZEA-PB. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 09/11/2021 | 530.00 | 00004315733440 | LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE QUILOMBOLA PITOMBEIRA EM VÁRZEA-PB. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 09/11/2021 | 3090.00 | 00011621744477 | JOSÉ NILTON SANTOS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA E DE SOLDA EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INDRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (REFORMA DE LIXEIRAS; SOLDA ELETRICA EM GERAL E SOLDA COM ATENDIMENTO NO LOCAL). CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.064/2021, DISPENSA Nº 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00048446904420 | JOSE DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 25 DE AGOSTO, Nº 58, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃONº 002/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003576 | 09/11/2021 | 9913.70 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI (TOUCA DESCARTAVEL, MASCARA PROTETOR FCIAL, MASCARA N95, MASCARA CIRURGICA TRIPLA CAMADA E LUVA DE PROCEDIMENTO) DESTINADOS AS AÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 11/2021 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DATADO DE 16/08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003602 | 10/11/2021 | 5481.35 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062021 | 0003590 | 10/11/2021 | 4600.00 | 12571752000191 | JM MARQUES ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS A SER EXECUTADOS PELO MUNICÍPIO, BEM COMO FISCALIZAÇÃO DE TODAS AS OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO. CONTRATO Nº 01.079/2021 - TP Nº 006/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Construção de Calçamento e Meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0003591 | 10/11/2021 | 12650.83 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA/PB. CONFORME OBEJTO DA TOMADA DE PREÇO N° 005/2019, CONTRATO Nº 01.002/2020. CONTRATO CAIXA/OGU: 1053067-18/2018, SICONV 866905/2018. TERCEIRO TERMO ADITIVO DE 26/07/2021 A 23/01/2022. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/11/2021 | 1638.00 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.050/2021, DISPENSA Nº 008/2021. REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/11/2021 | 676.00 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.050/2021, DISPENSA Nº 008/2021. REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 10/11/2021 | 283.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E VISTORIA 2021 DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSF 5999-PB. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 10/11/2021 | 374.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E VISTORIA 2021 DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2021 DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSF 3029-PB. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003601 | 10/11/2021 | 7956.00 | 18363318000100 | DROGARIA SEVERINO CHOLE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. (ETICOS). CONFORME PREGÃO Nº 018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/11/2021 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 10/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Ações emergenciais para o Setor Cultural (Lei Aldir Bla | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 10/11/2021 | 37226.98 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REVERSÃO DO SALDO DA LEI AUDIR BLANC PARA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME COMUNICADO MT/SEC/SNECDC Nº 06, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/11/2021 | 689.00 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX), DESTINADAS A PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 369 DE 29/04/2020. CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.050/2021, DISPENSA Nº 008/2021. REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/11/2021 | 715.00 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.050/2021, DISPENSA Nº 008/2021. REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/11/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00001906864489 | ISABEL ADÃO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801171-45.2018.8.15.0321 QUE VERSA SOBRE O REPASSE A FAMILIA DA Sra. ISABEL ADÃO DE BRITO, BRASILEIRA, CASADA, APOSENTADA, QUE FICOU COMO GUARDIA DOS MENORES GILÂNIO GERALDO DE SOUZAE FLAVIANA GABY DE SOUZA SILVA. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/11/2021 | 92.91 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS ATRAVES DA LINHA (83) 3469-1112, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/11/2021 | 806.00 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.050/2021, DISPENSA Nº 008/2021. REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0003603 | 10/11/2021 | 771.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA RICOH AFICIO; RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER; LIMPEZA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER E LIMPEZA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP DESKJET, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 003/2021. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/11/2021 | 3358.60 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. COMPETÊNCIAS 02/2007, 04/2007, 05/2007, 05/2007, 05/2007, 06/2007, 06/2007 E 06/2007.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/11/2021 | 7269.55 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/11/2021 | 16801.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO LEI Nº 10.522/2002 - RFB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/11/2021 | 0.89 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.153-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/11/2021 | 92.91 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVES DA LINHA (83) 3469-1111, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 10/11/2021 | 5874.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA PARCELAMENTO PREM, LEI Nº 13.485/2017. 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 10/11/2021 | 420.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO IVANIR ANDRADE CHAVES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 10/11/2021 | 415.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO JOSEFA FLÁVIA DE SOUSA OLIVEIRA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 10/11/2021 | 229.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 10/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/11/2021 | 46.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 10/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/11/2021 | 1216.93 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 10/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/11/2021 | 117.86 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 22.132-5 - FOPAG TEMPORARIA NO DIA 10/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 11/11/2021 | 72.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 11/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 11/11/2021 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 11/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 11/11/2021 | 100.00 | 00010149532431 | ANA LUIZA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUÍZA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.441-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.324-31. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 11/11/2021 | 100.00 | 00010149542402 | ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.443-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.424-02. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 11/11/2021 | 100.00 | 00008794205450 | ARIEL MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO ARIEL MORAIS JÚNIOR, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.544.394-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 087.942.054-50. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 11/11/2021 | 100.00 | 00070067931499 | BRISDON ÂNGELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRISDON ÂNGELO MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.607-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.679.314-99. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 11/11/2021 | 100.00 | 00070308999460 | BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.648-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.089.994-60. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 11/11/2021 | 100.00 | 00008466976450 | DÉBORA EVELYN DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DÉBORA EVELYN DE OLIVEIRA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº3.744.868-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 084.669.764-50. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 11/11/2021 | 100.00 | 00006939193456 | FERNANDA SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA SOUTO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.751.714-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 069.391.934-56. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 11/11/2021 | 100.00 | 00008738449471 | FRANCISCO DE ASSIS ALYSON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS ALYSON ROCHA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº3.751.703-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 087.384.494-71. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 11/11/2021 | 100.00 | 00001779363478 | ISABELLA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ISABELLA ROCHA RIBEIRO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.334.929-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 017.793.634-78. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 11/11/2021 | 100.00 | 00007740922463 | IZABELA DE MORAES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA IZABELA DE MORAES SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.291.589-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 077.409.224-63. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 11/11/2021 | 100.00 | 00070606526471 | JOSE VENANCIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOSE VENÂNCIO DE OLIVEIRA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº4.189.896-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 706.065.264-71. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 11/11/2021 | 100.00 | 00070067697445 | LUCAS DE MEDEIROS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO LUCAS DE MEDEIROS FIGUEIREDO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.394-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.676.974-45. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 11/11/2021 | 100.00 | 00070067717497 | MARIA EDUARDA MARINHEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA MARINHEIRO OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADENº 3.968.422-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.174-97. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 11/11/2021 | 100.00 | 00070308991486 | MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.639-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.089.914-86. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 11/11/2021 | 100.00 | 00009427098457 | MAURO JOSÉ SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO MAURO JOSÉ SILVA SOUSA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.654.446-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 094.270.984-57. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 11/11/2021 | 100.00 | 00013317663464 | MORGANA EVA AMARAL DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MORGANA EVA AMARAL DA NÓBREGA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.324.433-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº . REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 11/11/2021 | 100.00 | 00010357801431 | RENALLY CHRYSTINA DE ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RENALLY CHRYSTINA DE ARAUJO ROCHA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADENº 3.887.754-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 103.578.014-31. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 11/11/2021 | 100.00 | 00070700246495 | RALCEUTON FLOYDSON FERNANDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO RALCEUTON FLOYDSON FERNANDES MARINHO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.125.657-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 707.002.464-95. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 11/11/2021 | 100.00 | 00070308983467 | VIVIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VIVIANE PEREIRA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.638-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.089.834-67. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 11/11/2021 | 100.00 | 00002064775463 | ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2005762-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 020.647.754-63. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 11/11/2021 | 100.00 | 00006196093460 | ALDECI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALDECI BEZERRA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.917-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 061.960.934-60. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 11/11/2021 | 100.00 | 00007767577414 | ALANA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALANA MEDEIROS DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.347-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 077.675.774-14. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 11/11/2021 | 100.00 | 00005467351427 | ANDRÉA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANDRÉA MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 6.743.767-SSP-PE, INSCRITA NO CPF Nº 054.673.514-27. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 11/11/2021 | 100.00 | 00008388279424 | ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.236.629-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 083.882.794-24. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 11/11/2021 | 100.00 | 00087305615404 | ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA SOBRINHA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.586.809-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 873.056.154-04. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 11/11/2021 | 100.00 | 00006807191480 | ANGELI KEILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANGELI KEILA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3020900-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 068.071.914-80. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 11/11/2021 | 100.00 | 00011102382400 | CELINA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA CELINA FRANCISCA DA SILVA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.830.667-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 111.023.824-00. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 11/11/2021 | 100.00 | 00004778811496 | CARLOS AUBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO CARLOS AUBERTO DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.615-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 047.788.114-96. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 11/11/2021 | 100.00 | 00011876688424 | DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.816-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 118.766.884-24. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 11/11/2021 | 100.00 | 00070067736440 | DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.541.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.364-40. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 11/11/2021 | 100.00 | 00001795299436 | FERNANDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA DA SILVA FERNANDES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.250.183-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 017.952.994-36. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 11/11/2021 | 100.00 | 00070606742417 | FERNANDO HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FERNANDO HENRIQUE DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.514.820-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 706.067.424-17. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 11/11/2021 | 100.00 | 00070067778445 | FRANCIMARIO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCIMÁRIO SOUZA DOS SANTOS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.567-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.677.784-45. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 11/11/2021 | 100.00 | 00070067772404 | FRANCISCA MARTA ARAÚJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FRANCISCA MARTA ARAÚJO LOPES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.564-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.724-04. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 11/11/2021 | 100.00 | 00009370724435 | FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA,PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.765-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 093.707.244-35. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 11/11/2021 | 100.00 | 00070309267498 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.764-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.092.674-98. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 11/11/2021 | 100.00 | 00015858217486 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.158-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 158.582.174-86. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 11/11/2021 | 100.00 | 00010576140414 | FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.650.142-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 105.761.404-14. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 11/11/2021 | 100.00 | 00005967803467 | FABIANO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FABIANO CLAUDIO DA SILVA,PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.281.059-SSDS-RN, INSCRITO NO CPF Nº 059.678.034-67. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 11/11/2021 | 100.00 | 00002985305462 | GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.185-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 029.853.054-62. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 11/11/2021 | 100.00 | 00005082970445 | JACILENE BEZERRA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACILENE BEZERRA DA SILVA SOUTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.874.640-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 050.829.704-45. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 11/11/2021 | 100.00 | 00027747559801 | JACILENE MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACILENE MARIA DE BRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.586.813-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 277.475.598-01. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 11/11/2021 | 100.00 | 00009555655456 | JACKELINE DA NÓBREGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACKELINE DA NÓBREGA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.745.730-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 095.556.554-56, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 11/11/2021 | 100.00 | 00007918772482 | JAMILA JALINE FGUEIREDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JAMILA JALINE FIGUEIREDO DEBRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.716.610-2ªVIA-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 079.187.724-82, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 11/11/2021 | 100.00 | 00070067653405 | JANAINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANAINE MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.639.361-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 700.676.534-05. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 11/11/2021 | 100.00 | 00018397606807 | JANE FABIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANE FABIA DE LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 27.536.275-9-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 183.976.068-07. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 11/11/2021 | 100.00 | 00007926173479 | JOÃO BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOÃO BATISTA SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.500.905-SSP-RN, INSCRITO NO CPF Nº 079.261.734-79. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 11/11/2021 | 100.00 | 00011196507473 | JOANA DAYANA AMARAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JOANA DAYANA AMARAL SOARES,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.806.267-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 111.965.074-73. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 11/11/2021 | 100.00 | 00007814215439 | JONAS RODRIGO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JONAS RODRIGO DA ROCHA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.335-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 078.142.154-39. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 11/11/2021 | 100.00 | 00010055093442 | JOSE ROMARIO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOSE ROMARO DA COSTA ARAÚJO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.830.664-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 100.550.934-42. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 11/11/2021 | 100.00 | 00007546404428 | JOSEFA DE FÁTIMA BATISTA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JOSEFA DE FÁTIMA BATISTA VICTOR, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.840.636-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 075.464.044-28. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 11/11/2021 | 100.00 | 00007270442495 | LUCINETE SOARES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUCINETE SOARES DA SILVA FERREIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.685.290-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 072.704.424-95. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 11/11/2021 | 100.00 | 00004315733440 | LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.774.017-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 043.157.334-40. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 11/11/2021 | 100.00 | 00033888825415 | LUZINEIDE BENÍCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUZINEIDE BENÍCIO DE MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 58.398.729-1-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 338.888.254-15. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 11/11/2021 | 100.00 | 00010381129829 | MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.680.856-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 103.811.298-29. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 11/11/2021 | 100.00 | 00005222030431 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.903.166-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 052.220.304-31. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 11/11/2021 | 100.00 | 00011931838470 | MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROSLIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.864.378-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 119.318.384-70. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 11/11/2021 | 100.00 | 00007668744436 | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.349-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 076.687.444-36. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 11/11/2021 | 100.00 | 00006180967440 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.003.831-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 061.809.674-40. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 11/11/2021 | 100.00 | 00025438678804 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS VITORIAS DANTAS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.685.620-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 254.386.788-04. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 11/11/2021 | 100.00 | 00009004274421 | MARIA DE FATIMA SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DE FÁTIMA SANTOS ANDRADE, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.361.595-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 090.042.744-21. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 11/11/2021 | 100.00 | 00005446176499 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.565-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.461.764-99. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 11/11/2021 | 100.00 | 00004453040490 | MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.716.922-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 044.530.404-90. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 11/11/2021 | 100.00 | 00004064775406 | MARIA GERLANIA DE MEDEIROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GERLANIADE MEDEIROS MARINHO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 040.647.754-06. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 11/11/2021 | 100.00 | 00051524228400 | MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 001.122.558-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 515.242.284-00. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 11/11/2021 | 100.00 | 00007722245447 | MARIA JOETÂNIA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOETÂNIA ARAÚJO DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.873-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 077.222.454-47. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 11/11/2021 | 100.00 | 00061833657420 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSÉ DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.248.457-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 618.336.574-20. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 11/11/2021 | 100.00 | 00002688443488 | MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.663.170-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.884.434-88. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 11/11/2021 | 100.00 | 00005965222408 | MARIA NICIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA NICIENE DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.228.206-2ªVIA-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 059.652.224-08. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 11/11/2021 | 100.00 | 00079900445449 | MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.138.825-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 799.004.454-49. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 11/11/2021 | 100.00 | 00002688601490 | MARIA TERESA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA TERESA LOPES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.193.622-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.886.014-90. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 11/11/2021 | 100.00 | 00000796858462 | MARIA VANUZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA VANUZA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.960.075-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 007.968.584-62. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 11/11/2021 | 100.00 | 00025439962816 | MARISETE NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARISETE NOBREGA DE LUCENA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 35802215-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 254.399.628-16. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 11/11/2021 | 100.00 | 00010867697407 | MIKAELE RIBEIRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MIKAELE RIBEIRO MENDES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.912.563-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 108.676.974-07. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 11/11/2021 | 100.00 | 00018591044878 | MARIA GORET DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GORET DE SOUZA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.205-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 185.910.448-78. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 11/11/2021 | 100.00 | 00007513462410 | MARINALVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARINALVA ARAÚJO, PORTADORADO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.857.775-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 075.134.624-10. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 11/11/2021 | 100.00 | 00007151827490 | OBETINA ALMEIDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA OBETINA ALMEIDA DE ASSIS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3353150-2ªVIA-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 071.518.274-90. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 11/11/2021 | 100.00 | 00007600922495 | PAULO CÉSAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO PAULO CÉSAR DO NASCIMENTO,PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.639-2ªVIA-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 076.009.224-95. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 11/11/2021 | 100.00 | 00010149541422 | RAIANE SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RAIANE SILVA BARBOSA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4152927-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.414-22. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 11/11/2021 | 100.00 | 00009948886437 | RENATO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO RENATO LUIZ DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 8.173.693-SDS-PE, INSCRITO NO CPF Nº 099.488.864-37. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 11/11/2021 | 100.00 | 00005111512411 | SANDRA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SANDRA LUCIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2968012-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 051.115.124-11. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 11/11/2021 | 100.00 | 00008657666499 | SHEILLA AMÉRICO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SHEILLA AMÉRICO DE BRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 39.352.940-X-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 086.576.664-99. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 11/11/2021 | 100.00 | 00010010443479 | SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.090.364-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 100.104.434-79. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 11/11/2021 | 100.00 | 00008444754404 | STELLA MÁRIS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA STELLA MÁRIS DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.178.159-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 084.447.544-04. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 11/11/2021 | 100.00 | 00005472758467 | SONETE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SONETE FERREIRA DE LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.957.624-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.727.584-67. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 11/11/2021 | 100.00 | 00012228081450 | THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.047.581-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 122.280.814-50. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 11/11/2021 | 100.00 | 00006549899400 | VANUZA BATISTA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VANUZA BATISTA VITOR, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.202.134-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 065.498.994-00. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 11/11/2021 | 100.00 | 00009450052450 | VERIONICE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VERIONICE DA SILVA SANTOS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.626.264-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 094.500.524-50. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Comunidade Social | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003701 | 11/11/2021 | 10304.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PRONTAS, VISANDO ATENDER E SUPRIR OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO AMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIÍPIO DE VÁRZEA-PB. DESTINADAS AO AUXILIO DE PESSOASCOM VULNERABILIDADE TEMPORARIA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O ART. 3º, III DA LEI MUNICIPAL Nº 017/2017 DE 02/06/2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021. (A SER PAGO COM RECURSO DA LC 173, ART. 5º, INCISO I). | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 11/11/2021 | 61.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003709 | 12/11/2021 | 1920.76 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DE PLACA RHF2B25 A SERVIÇO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO 034/2020. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003708 | 12/11/2021 | 2830.37 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA RFU2C43 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003712 | 12/11/2021 | 392.37 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO DE PLACA MOR 6131-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003715 | 12/11/2021 | 1366.28 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003725 | 12/11/2021 | 1964.78 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSF 5999-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003713 | 12/11/2021 | 1243.60 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003714 | 12/11/2021 | 1174.75 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA FLW 8278 A SERVIÇOS DAS AÇÕES DO CRAS/PAIF, CONFORME PREGÃO 034/2020. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003716 | 12/11/2021 | 708.53 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ0C05 A SERVIÇO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003707 | 12/11/2021 | 1144.32 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003717 | 12/11/2021 | 3244.80 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003718 | 12/11/2021 | 2335.50 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003719 | 12/11/2021 | 2854.50 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003723 | 12/11/2021 | 794.07 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 12/11/2021 | 34.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 12/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003711 | 12/11/2021 | 1251.20 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003720 | 12/11/2021 | 695.26 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003721 | 12/11/2021 | 655.04 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3420-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003722 | 12/11/2021 | 558.13 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV9D89 DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003724 | 12/11/2021 | 986.15 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003706 | 12/11/2021 | 1060.80 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA L200 TRITON DE PLACA OZB 7971 PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003710 | 12/11/2021 | 579.62 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO PALIO FIRE DE PLACA MNH 2124, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2021. DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003726 | 12/11/2021 | 990.51 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA L200 TRITON DE PLACA OZB 7971 PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 16/11/2021 | 225.00 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC 09/2001, PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16/11/2021, AONDE O SR. OTONI COSTA DE MEDEIROS, PREFEITO CONSTITUCIONAL DE VÁRZEA-PB, VAI ATÉ A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL - SEDAM, UTILIZANDO VEÍCULO DESTA EDILIDADE PARA DESLOCAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 16/11/2021 | 171.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1-FNDE NA RUA DR. KIVAL DE A. GORGONIO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 16/11/2021 | 10.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 16/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 16/11/2021 | 112.50 | 00008884982413 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REFERANTE A UMA DIÁRIA DE ACORDO A LEI 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001 PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16/11/2021, ONDE O SR. REGINALDO BEZERRA DASILVA - TESOUREIRO, VAI ATÉ A SEC. DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ART. MUNICIPAL E ESC. DE PROJETOS DE MACIANA, P/ TRATAR DE ASS. REFERENTE AO CONVÊNIO 04/2021 (REFORMA MERCADO P. MUNICIPAL), UTILIZANDO VEÍCULO D/ EDILIDADE P/ DESLOCAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 17/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 17/11/2021 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 17/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003733 | 17/11/2021 | 9469.50 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADOS NO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003734 | 17/11/2021 | 5048.50 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADOS NO VEICULO PÁ CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003735 | 17/11/2021 | 5570.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADOS NO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 18/11/2021 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 18/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 18/11/2021 | 290.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO AVISO DE ERRATA PE 010/2021 NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2021. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 19/11/2021 | 290.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TP 002/201 NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 19/11/2021 | 1113.43 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 19/11/2021 | 0.04 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.153-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 19/11/2021 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 19/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 19/11/2021 | 846.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 19/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 22/11/2021 | 6992.55 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 22/11/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 22/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 22/11/2021 | 15.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 22/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 22/11/2021 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A AVISO DE EXTRATO DE 1º ADITIVO CONTRATO NºS 021/2021 E 022/2021 NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 22/11/2021 | 592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A AVISO DE EXTRATO CONTRATO 039/2021; AVISO DE EXTRATO DE 1º ADITIVO CONTRATOS NºS 023/2021, 024/2021 E 025/2021 NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2021. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 22/11/2021 | 450.00 | 09309014000166 | SANTA LUZIA CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS E TÍTULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS REFERENTE A CESSÃO DE USO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 23/11/2021 | 200.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, MODELO e-CNPJ A1 RFB 1 ANO, DESTINADO AS ATIVIDADES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003764 | 23/11/2021 | 1430.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SEDE DO PODER EXECUTIVO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 23/11/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 23/11/2021 | 1740.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS PE 10/2021 CONTRATO 01.98, 01.99, 01.100, 01.101, 01.102, 01.103, 01.104, 01.105 E 01.108/2021 NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2021. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 23/11/2021 | 15.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 23/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 23/11/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 23/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 23/11/2021 | 4220.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003765 | 23/11/2021 | 2118.30 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003768 | 23/11/2021 | 967.02 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003763 | 23/11/2021 | 1326.40 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003766 | 23/11/2021 | 3998.32 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS LANCHES DISTRIBUIDOS AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003767 | 23/11/2021 | 303.45 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 23/11/2021 | 38506.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 23/11/2021 | 221.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA, CONFORME CONTA DO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO RECEBÍVEIS. REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172020 | 0003751 | 23/11/2021 | 3770.95 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE EXAMES E EMISSÃO DE LAUDOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020, ADITIVADO EM 30/07/2021 A 03/03/2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172020 | 0003752 | 23/11/2021 | 4531.50 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE EXAMES E EMISSÃO DE LAUDOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020, ADITIVADO EM 30/07/2021 A 03/03/2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 23/11/2021 | 4590.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172020 | 0003757 | 23/11/2021 | 3947.10 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE EXAMES E EMISSÃO DE LAUDOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020, ADITIVADO EM 30/07/2021 A 03/03/2022. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172020 | 0003758 | 23/11/2021 | 2600.45 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE EXAMES E EMISSÃO DE LAUDOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020, ADITIVADO EM 30/07/2021 A 03/03/2022. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003762 | 23/11/2021 | 6079.37 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CAE, UNIDADE BASCA DE SAUDE E AO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 24/11/2021 | 313.50 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA PONTO SECULLUM DESKTOP, DESTINADOS AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO PMV Nº 010/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003772 | 24/11/2021 | 6606.89 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS DE COZINHA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA AS AÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UNIDADE ANCORA DA COMUNIDADE PITOMBEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003776 | 24/11/2021 | 11475.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE ELETROCARDIOGRAMA, ECOCARDIOGRAMA COM EMISSÃO DE LAUDO E CONSULTAS ESPECIALZADAS EM CARDIOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO Nº 020/2021. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003777 | 24/11/2021 | 9625.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS NA ÁREA DE GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA E MASTOLOGIA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO Nº 21/2021. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003779 | 24/11/2021 | 6368.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019 ADITIVADO EM 16/09/2021 A 02/06/2022. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003775 | 24/11/2021 | 3248.16 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Qualidade de Vida para Todos | Contruir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003778 | 24/11/2021 | 35814.22 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA NA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 01.049/2021 - SEGUNDO TERMO ADITIVO DE 28/10/2021 A 30/11/2021. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003773 | 24/11/2021 | 3322.40 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIASNºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Ate | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003783 | 24/11/2021 | 18450.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO, ELETROELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA COZINHA (3 AR CONDICIONADO 18.000BTUS; 4 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS E 3 AR CONDICIONADO 9.000 BTUS), DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA Nº 11228615000117002. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003784 | 24/11/2021 | 7636.50 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA COLETA DE EXAMES E EMISSÃO DE LAUDOS PARA AÇÕES DIAGNOSTICAS PARA COVID-19 DE PACIENTES SUSPEITOS E POSITIVADOS DO MUNICÍPIO DE VARZEA PB. CONFORME P PNº 003/2019, ADITIVADO EM 04/11/2021 A 10/09/2022. REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003774 | 24/11/2021 | 3167.60 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS DE COZINHA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CRAS/PAIF NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Construir, Reformar e Adquirir Equipamentos para Creches/Educação Infa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0003780 | 24/11/2021 | 92014.62 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1-FNDE NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONTRATO Nº 01.131/2018. TERMO DE COMPROMISSO MEC/FNDE Nº 201803792-1 DO PROGRAMADE AÇÕES ARTICULADAS - PAR 3º CICLO 2017/2020. CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2018. ADITIVADO EM 09/08/2021 A 10/07/2022. | 00022019 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Construir, Reformar e Adquirir Equipamentos para Creches/Educação Infa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0003781 | 24/11/2021 | 12265.55 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO REAJUSTE DA 10ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1-FNDE NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONTRATO Nº 01.131/2018. TERMO DE COMPROMISSO MEC/FNDE Nº 201803792-1 DO PROGRAMA DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR 3º CICLO 2017/2020. CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2018. ADITIVADO EM 09/08/2021 A 10/07/2022. CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 02 DE 19/05/2021 - RECURSO ORDINÁRIO. | 00022019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 24/11/2021 | 173.67 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4 NO DIA 24/10/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 24/11/2021 | 6.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 24/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 24/11/2021 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021; AVISO DE JULGAMENTO PROPOSTA DE PREÇOS E CONVOCAÇÃO NO DIA 19/11/2021; AVISO JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021 NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2021. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0003789 | 25/11/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E SUPERIORES, ALÉM DE CONSULTORIA AO SETOR JURIDICO LOCAL, ORIENTANDO NOS PROCESSOS DE MAIOR COMPLEXIDADE EM CURSO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TP 007/2019, CONTRATO Nº 01.023/2021, ADITIVADO EM 02/04/2021 A 02/04/2022. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 25/11/2021 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 25/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 25/11/2021 | 6.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 25/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003794 | 25/11/2021 | 2555.79 | 03120628000119 | CRISOSTOMO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003787 | 25/11/2021 | 3430.83 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPIN DE PLACA FLW 8278 (CONDUTOR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO) DESTINADO PARA AS AÇÕES DO CRAS/PAIF. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003795 | 25/11/2021 | 2322.40 | 03120628000119 | CRISOSTOMO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS AOS LANCHES DISTRIBUIDOS AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003785 | 25/11/2021 | 3430.83 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPIN DE PLACA RHF 2B25 (CONDUTOR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO) DESTINADO AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003790 | 25/11/2021 | 10500.00 | 01767395000115 | FFC SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM TOMOGRAFIAS DIVERSAS, RAIO X DIVERSOS, REALIZADOS PARA AÇÕES DIAGNOSTICAS DE COVID-19 EM PACIENTES SUSPEITOS E POSITIVADOS DO MUNICÍPIO DE VARZEA PB. CONFORME PREGÃO Nº 026/2020. ADITIVADO EM 15/09/2021 A 23/01/2022. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003786 | 25/11/2021 | 3430.83 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO SPIN DE PLACA RFU 2C43 (CONDUTOR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO) DESTINADO PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 25/11/2021 | 400.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (MEDICO VASCULAR), REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003793 | 25/11/2021 | 3900.75 | 03120628000119 | CRISOSTOMO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CAE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 26/11/2021 | 10.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 26/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 29/11/2021 | 10.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 29/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003798 | 29/11/2021 | 900.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0003799 | 29/11/2021 | 510.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS HP; 06 TROCA E FORNECIMENTO DE CILINDRO TONNER COMPATIVEL COM IMPRESORA BROTHER; 08 TROCA E FORNECIMENTO DE CILINDRO TONNER COMPATIVEL SAMSUNG; 02 TROCA E FORNECIMENTO DE CILINDRO TONNER COMPATIVEL RICOH AFICIO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 003/2021. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003797 | 29/11/2021 | 580.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080; LOCAÇÃO DE 01 (UM) SCANNER BROTHER ADS200e, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003801 | 29/11/2021 | 505.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 RECARGA DE CARTUCHO HP COMP. IMPRESSORA DESKJET; 02 RECARGA DE TONER IMPRESSORAS HP; 05 RECARGA DE TONER IMPRESSORA SAMSUNG; 06 TROCA E FORNECIMENTO DE CILINDRO TONER COMP. IMPRESSORA HP;02 TROCA E FORNCIMENTO DE CILINDRO TONER COMP. IMPRESSORA RICOH E 02 TROCA E FORNECIMENTO CILIDRO TONER IMPRESSORA BROTHER, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/ MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0003800 | 29/11/2021 | 446.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 TROCA E FORNECIMENTO DE CILINDRO TONNER COMPATIVEL COM IMPRESSORAS RICOH AFICIO; 06 TROCA E FORNECIMENTO DE CILINDRO TONNER COMPATIVEL COM IMPRESSORA BROTHER; 05 RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA SAMSUNG E 09 TROCA E FORNECIMENO DE CILINDRO TONNER COMPATIVEL COM IMPRESSORAS HP, DESTINADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/11/2021 | 14000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/11/2021 | 13400.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/11/2021 | 5500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/11/2021 | 262.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/11/2021 | 114.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/11/2021 | 26076.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/11/2021 | 12830.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/11/2021 | 44607.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00002395449431 | DALVA ELIZABETE DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE ACORDO COMO O PROCESSO Nº 032.2010.001.245-2 DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/11/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - EASYWEB SOLUÇÕES INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET NO ENDEREÇO "WWW.VARZEA.PB.GOV.BR". CONFORME CONTRATO PMV Nº 009/2021, DURANTE O EXERCICIO 2021.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003855 | 30/11/2021 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DE SOFTWARES (SISTEMA DE LICITAÇÃO): IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0003858 | 30/11/2021 | 7100.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÀREA ADMINISTRATIVA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO EM (1º) PRIMEIRO GRAU, E O OFERECIMENTO DE PARECERES EELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI DA PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB. TP Nº 007/2019, CONTRATO Nº 01.022/2020, ADITIVADO EM 02/04/2021 A 02/04/2022. REF. AO MÊS DE NOVEMB/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/11/2021 | 19500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/11/2021 | 2900.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/11/2021 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA - CONEXÃO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/11/2021 | 290.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PE 011/2021 NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2021. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/11/2021 | 27632.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/11/2021 | 26232.57 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/11/2021 | 31626.03 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/11/2021 | 68625.19 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/11/2021 | 19990.77 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DA EJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/11/2021 | 10981.34 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/11/2021 | 9200.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/11/2021 | 3116.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO DA EJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/11/2021 | 2540.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/11/2021 | 11311.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/11/2021 | 25784.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/11/2021 | 4892.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/11/2021 | 7500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/11/2021 | 7730.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/11/2021 | 636.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FAZENDARIO, PARCELA 54/60, CONFORME RECIBO Nº 00005629441. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/11/2021 | 2543.70 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/11/2021 | 42.79 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4 NO DIA 30/10/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/11/2021 | 0.32 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.153-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/11/2021 | 1.37 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 283.144-9. (ADO - LC 176/2020 ADO25). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003857 | 30/11/2021 | 8000.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA (CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL), JUNTO AO SETOR FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 002/2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/11/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/11/2021 | 88465.77 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/11/2021 | 13840.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/11/2021 | 38981.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003859 | 30/11/2021 | 42.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 007/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 26/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 25/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/11/2021 | 3000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/11/2021 | 8400.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/11/2021 | 42200.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/11/2021 | 5280.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/11/2021 | 1207.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/11/2021 | 16400.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO MÉDICO E ENFERMEIRO CONTRATADO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/11/2021 | 13490.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/11/2021 | 6826.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA) DO PISO FIXO VIGILANCIA PROMOCAO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/11/2021 | 5207.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/11/2021 | 7500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESF - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/11/2021 | 35224.50 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/11/2021 | 6670.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Coordenação e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Sec. de Coord. e Art. Política | Manutenção da Sec. de Coordenação e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/11/2021 | 5200.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/11/2021 | 4100.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS ESTATUTARIOS DA CASA DA FAMILIA (PAIF), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/11/2021 | 6300.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/11/2021 | 8400.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 23.500-8. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/11/2021 | 6168.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICLTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/11/2021 | 8430.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0003873 | 01/12/2021 | 340.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SCRETARIA DE AGRICULTURA E SEDE DA EMATER NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0003880 | 01/12/2021 | 340.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SCRETARIA DE AGRICULTURA E SEDE DA EMATER NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232021 | 0003894 | 01/12/2021 | 12282.14 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ADMINISTRATIVO, EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0003871 | 01/12/2021 | 1190.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SETRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL; CRAS/PAIF; CREAS-CENTRO REF. ESPEC. DA ASSIS.SOCIAL, SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CADASTRO UNICO, CENTRO DO IDOSO E SEC. DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0003878 | 01/12/2021 | 1190.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SETRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL; CRAS/PAIF; CREAS-CENTRO REF. ESPEC. DA ASSIS.SOCIAL, SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CADASTRO UNICO, CENTRO DO IDOSO E SEC. DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/12/2021 | 100.75 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1060, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003867 | 01/12/2021 | 2450.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO/TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO E-SUS-SISAB P/ ATENÇÃO BÁSICA, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE PROD. DOS PROFI. NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, ACOMPAN. DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMAS CNES-SAI-SIHD-FPO-RAAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME PP Nº 017/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/12/2021 | 324.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE EERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232021 | 0003893 | 01/12/2021 | 7553.25 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ADMINISTRATIVO, EXPEDIENTE, DESTINADOS AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/12/2021 | 1350.00 | 00007744599489 | FABIO MAGNO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA: PODAGEM DE ARVORES E CAPINAGENS NA RUA RAIFF JOSÉ ARAÚJO RAMALHO EM VÁRZA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/12/2021 | 270.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO FABIO MAGNO DE MEDEIROS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0003876 | 01/12/2021 | 170.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0003883 | 01/12/2021 | 170.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/12/2021 | 100.91 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1144, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0003875 | 01/12/2021 | 850.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE; UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA, CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0003882 | 01/12/2021 | 850.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE; UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA, CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003887 | 01/12/2021 | 200.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 007/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232021 | 0003892 | 01/12/2021 | 8328.43 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ADMINISTRATIVO, EXPEDIENTE DESTINADOS ASATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E CENTRO DEATENDIMENTO ESPECIALIZADO-CAE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 01/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/12/2021 | 102.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 01/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0003872 | 01/12/2021 | 900.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; EMEIF SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO,CRECHE MUNICIPAL JOANA DE ARAUJO MORAIS E BIBLIOTECA MUNICIPAL E TELECENTRO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0003879 | 01/12/2021 | 900.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; EMEIF SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO,CRECHE MUNICIPAL JOANA DE ARAUJO MORAIS E BIBLIOTECA MUNICIPAL E TELECENTRO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232021 | 0003890 | 01/12/2021 | 15044.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ADMINISTRATIVO, EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/12/2021 | 201.32 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1158, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/12/2021 | 290.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO TP 002/2021 NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2021. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/12/2021 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A AVISO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021 E AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2021 NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2021. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0003874 | 01/12/2021 | 730.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB, SETOR DE LICITAÇÃO, 171ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0003881 | 01/12/2021 | 730.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB, SETOR DE LICITAÇÃO, 171ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232021 | 0003891 | 01/12/2021 | 16922.80 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ADMINISTRATIVO, EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/12/2021 | 86.00 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1010, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0003870 | 01/12/2021 | 170.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0003877 | 01/12/2021 | 170.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0003898 | 02/12/2021 | 4510.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADAÇÃO, SISSOCIAL, SISFROTA, SISPORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS). CONFORME CONTRATO PMV Nº1054/2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0003907 | 02/12/2021 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONVÊNIOS E LICITAÇÕES, JUNTO AO SETOR FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA-PB. CONFORME TP Nº 004/2021, CONTRATO Nº 01059/2021. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 02/12/2021 | 225.00 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC 09/2001, PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02/12/2021, AONDE O SR. OTONI COSTA DE MEDEIROS, PREFEITO CONSTITUCIONAL DE VÁRZEA-PB, VAI ATÉ A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PROGRAMA PARCEIROS DA HABITAÇÃO - PPH, UTILIZANDO VEÍCULO D/ EDILIDADE P/ DESLOCAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 02/12/2021 | 6.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 02/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 02/12/2021 | 60.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 02/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 02/12/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.153-5 NO DIA 02/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 02/12/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 283.144-9 NO DIA 02/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 02/12/2021 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NO DIA 02/12/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 02/12/2021 | 112.50 | 00008884982413 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REFERANTE A UMA DIÁRIA DE ACORDO A LEI 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001 PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02/12/2021, ONDE O SR. REGINALDO BEZERRA DASILVA - TESOUREIRO, VAI ATÉ A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP, PARA TRATAR DE ASS. REFERENTES AO PROGRAMA PARCEIROS DA HABITAÇÃO - PPH, UTILIZANDO VEÍCULO D/ EDILIDADE P/ DESLOCAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 02/12/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR - ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADAS NAS ÁGUAS DOS MANANCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003899 | 02/12/2021 | 12069.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021. (81 PRÓTESES DENTARIA) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 03/12/2021 | 2738.40 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LI / LIA Nº 2284/21 PROC 2021-008105 MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 03/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003909 | 03/12/2021 | 540.00 | 23303897000128 | TOP PECAS VIDROS CENTRO AUTOMOTIVOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) PNEU 205/60 R15, DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA FLW 8278 A SERVIÇOS DAS AÇÕES DO CRAS/PAIF. CONFORME PREGÃO Nº 004/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003910 | 03/12/2021 | 13396.80 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EM GERAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADOS NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEPREGÃO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003911 | 03/12/2021 | 5325.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EM GERAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADOS NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA (CONCHAS) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PREGÃO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 03/12/2021 | 19.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 03/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 03/12/2021 | 325.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1-FNDE NA RUA DR. KIVAL DE A. GORGONIO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003918 | 06/12/2021 | 1446.45 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003919 | 06/12/2021 | 619.06 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003925 | 06/12/2021 | 631.88 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV9D89 DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003927 | 06/12/2021 | 623.79 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3420-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003928 | 06/12/2021 | 791.04 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 06/12/2021 | 21.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 06/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 06/12/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 06/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003924 | 06/12/2021 | 1271.35 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA L200 TRITON DE PLACA OZB 7971 PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003922 | 06/12/2021 | 2129.97 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003933 | 06/12/2021 | 970.26 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA OGC 7811-PB A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊSDE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003917 | 06/12/2021 | 253.50 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003920 | 06/12/2021 | 1557.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003921 | 06/12/2021 | 1074.33 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003931 | 06/12/2021 | 1546.86 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA FLW 8278 A SERVIÇOS DAS AÇÕES DO CRAS/PAIF, CONFORME PREGÃO 034/2020. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003934 | 06/12/2021 | 893.63 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ0C05 A SERVIÇO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003916 | 06/12/2021 | 8469.34 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. (GENERICOS). CONFORME PREGÃO Nº 018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003923 | 06/12/2021 | 790.03 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003926 | 06/12/2021 | 974.11 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSF 5999-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003929 | 06/12/2021 | 778.49 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003932 | 06/12/2021 | 2963.69 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA RFU2C43 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 06/12/2021 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINACAO FINAL DE RESÍDUOS CONTAMINADOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 001/2021, CONTRATO PMV Nº 01.003/2021. DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003930 | 06/12/2021 | 1309.49 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 06/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART OBRA / SERVIÇO DE USO ALTERNATIVO DO SOLO (SUPRESSÃO VEGETAL) EM UMA ÁREA DE 5.000,00m², PARA IMPLANTAÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. ART. PB20210415252. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172020 | 0003914 | 06/12/2021 | 1353.20 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE EXAMES E EMISSÃO DE LAUDOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL. PARA DIAGNOSTICO DE PACIENTES ENCAMINHADOS DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020, ADITIVADO EM 30/07/2021 A 03/03/2022. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003935 | 06/12/2021 | 2131.55 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DE PLACA RHF2B25 A SERVIÇO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO 034/2020. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00048446904420 | JOSE DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 25 DE AGOSTO, Nº 58, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃONº 002/2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003986 | 07/12/2021 | 2576.82 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DE PLACA RHF2B25 A SERVIÇO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO 034/2020. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003991 | 07/12/2021 | 5598.80 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA COLETA DE EXAMES E EMISSÃO DE LAUDOS PARA AÇÕES DIAGNOSTICAS PARA COVID-19 DE PACIENTES SUSPEITOS E POSITIVADOS DO MUNICÍPIO DE VARZEA PB. CONFORME P PNº 003/2019, ADITIVADO EM 04/11/2021 A 10/09/2022. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 07/12/2021 | 530.00 | 00004144284476 | JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE RIO DE VÁRZEA EM VÁRZEA-PB. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 07/12/2021 | 530.00 | 00004315733440 | LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE QUILOMBOLA PITOMBEIRA EM VÁRZEA-PB. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 07/12/2021 | 635.00 | 00007017064496 | GUSTAVO JOSÉ AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA FONTE LOCALIZADA NO PARQUE DE EVENTOS INÁCIO BENTO DE MORAIS EM VÁRZEA-PB - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003980 | 07/12/2021 | 236.16 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ROÇADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003984 | 07/12/2021 | 1446.54 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 07/12/2021 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINACAO FINAL DE RESÍDUOS CONTAMINADOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 001/2021, CONTRATO PMV Nº 01.003/2021. DURANTE OMÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 07/12/2021 | 685.00 | 00053912861404 | MARIA SALETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA DOS LENÇÓIS E OUTRAS ROUPARIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 07/12/2021 | 685.00 | 00069089477420 | MARIA GILVANEIDE FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 07/12/2021 | 858.00 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.050/2021, DISPENSA Nº 008/2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003967 | 07/12/2021 | 455.18 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003969 | 07/12/2021 | 295.84 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO DE PLACA MOR 6131-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003972 | 07/12/2021 | 2205.31 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSF 5999-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003983 | 07/12/2021 | 708.54 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003987 | 07/12/2021 | 3315.16 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA RFU2C43 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003988 | 07/12/2021 | 7353.82 | 18363318000100 | DROGARIA SEVERINO CHOLE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. (ETICOS). CONFORME PREGÃO Nº 018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003989 | 07/12/2021 | 14950.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE ELETROCARDIOGRAMA, ECOCARDIOGRAMA COM EMISSÃO DE LAUDO E CONSULTAS ESPECIALZADAS EM CARDIOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO Nº 020/2021. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003990 | 07/12/2021 | 5990.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019 ADITIVADO EM 16/09/2021 A 02/06/2022. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 07/12/2021 | 650.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP - SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA O USO CONTINUO POR PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 07/12/2021 | 4015.71 | 08922718000147 | MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO QUE CONCERNE A CONTRAPARTIDA DO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE-PB, PARA DEPOSITO E TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARESCLASSE II A E II B, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 07/12/2021 | 900.00 | 00052039790063 | FRANCISCO ASSIS DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, S/Nº, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, BEM COMO, NO HORÁRIO OPOSTO, FUNCIONA OS ENSAIOS DA FILARMÔNICA ABEL COELHO DA SILVA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 022/2021, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 07/12/2021 | 364.00 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX), DESTINADAS A PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 369 DE 29/04/2020. CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.050/2021, DISPENSA Nº 008/2021. REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003982 | 07/12/2021 | 633.70 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ0C05 A SERVIÇO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003985 | 07/12/2021 | 1477.25 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA FLW 8278 A SERVIÇOS DAS AÇÕES DO CRAS/PAIF, CONFORME PREGÃO 034/2020. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 07/12/2021 | 1265.00 | 00007517148443 | ARTUR ANTUNES DE SOUZA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS DE MÚSICO/REGENTE, COM ESPECIALIDADE EM REGÊNCIA DE BANDA E ENSINAMENTOS DOS FUNDAMENTOS MUSICAIS (TEORIA MUSICAL), COM DOMÍNIO NOS PROGRAMAS DE PARTITURAS, INSTRUMENTOS MUSICAIS DE SOPRO E DE PERCUSÃO PARA A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL FILARMÔNICA ABEL COELHO DA SILVA. CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2021, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. (09/10) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 07/12/2021 | 775.00 | 00005816389483 | JOSE CLEDITON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTOS DE PNEUS), REALIZADOS NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.065/2021, DISPENSA Nº 012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003965 | 07/12/2021 | 3042.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003966 | 07/12/2021 | 3444.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003973 | 07/12/2021 | 2406.21 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003974 | 07/12/2021 | 2296.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003993 | 07/12/2021 | 18720.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI - AUTO CENTER PIT STOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO (08) PNEUS 275/80R22,5 DIRECIONAL, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA OGB 3789-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003995 | 07/12/2021 | 4589.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS PARA VEICULOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORMEPREGÃO Nº 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 07/12/2021 | 500.00 | 00009486011400 | ALCINDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA MANOEL DEMÉTRIO DA ROCHA, Nº 56, CENTRO - VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2021. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 07/12/2021 | 400.00 | 00070309391407 | JESUS GABRIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA PADRE JERÔNIMO LAWEN, Nº 45, CENTRO - VÁRZEA PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 003/2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003978 | 07/12/2021 | 1070.33 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA OGC 7811-PB A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊSDE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 07/12/2021 | 900.00 | 00052039790063 | FRANCISCO ASSIS DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, S/Nº, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 021/2021, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 07/12/2021 | 1000.00 | 00005786503470 | JERÔNIMO NACLÉSSIO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES, VISANDO A ALIMENTAÇÃO DAS REDES DIGITAIS (INSTAGRAN, FACEBOOK) PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MÚNICÍPIODE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2021. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 07/12/2021 | 1000.00 | 00007746241409 | GUILHERME VINICIUS S. DE MEDEIROS SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS NOS COMPTADORES E NOTEBOOKS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO PMV Nº012/2021. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 07/12/2021 | 1250.00 | 00097691151420 | RAYANE JANNE DE ARAÚJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL DE 12 CÂMERAS DE SEGURANÇA IP BULLET 1 MEGAPIXEL, DE MONITORAMENTO DE IMAGENS ATRAVÉS DAS CÂMERAS INSTALADAS NOS LOCAIS PRÉ-DETERMINADOS E ACESSÍVEIS PARA VISUALIZAÇÃO DA CONTRATANTE ATRAVÉS DE ACESSO (AO VIVO EM TEMPO REAL) POR APLICATIVOS (APP) PARA ANDROID E IOS E CADASTRO DE ATÉ 06 USUÁRIOS. O PLANO GRAVAÇÃO DAS IMAGENS 7 DIAS NUVEM. CONFORME CONTRATO PMV Nº 014/2021. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003958 | 07/12/2021 | 2300.00 | 32007847000194 | E M DO NASCIMENTO CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL PREVIDENCIÁRIO (SEFIP, DIRF, RAIS, DCTF), PARA ORIENTAÇÃO DOS SERVIDORES DAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO E CONSELHOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO 0013/2021, CONTRATO PMV/SECAD Nº 01.072/2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. (05/08) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 07/12/2021 | 1690.00 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.050/2021, DISPENSA Nº 008/2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00001906864489 | ISABEL ADÃO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801171-45.2018.8.15.0321 QUE VERSA SOBRE O REPASSE A FAMILIA DA Sra. ISABEL ADÃO DE BRITO, BRASILEIRA, CASADA, APOSENTADA, QUE FICOU COMO GUARDIA DOS MENORES GILÂNIO GERALDO DE SOUZAE FLAVIANA GABY DE SOUZA SILVA. DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262021 | 0003964 | 07/12/2021 | 1900.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO EM FREQUÊNCIA FM, PARA DIVULGAÇÃO DE 60 INSERÇÕES MENSAIS EM SPOT DE 30 SEGUNDOS, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E ACOMPANHAMENTO DAS SECRETARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS E OUTROS ATOS COMO OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS REALIZAS PELO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PP Nº 026/2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003977 | 07/12/2021 | 3423.80 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003992 | 07/12/2021 | 7020.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI - AUTO CENTER PIT STOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS PNEUS 275/80R22,5 DIRECIONAL, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003968 | 07/12/2021 | 2893.60 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA L200 TRITON DE PLACA OZB 7971 PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003979 | 07/12/2021 | 393.60 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO PALIO FIRE DE PLACA MNH 2124, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2021. DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 07/12/2021 | 2100.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE GRDE DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2021, CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.047/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 07/08 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 07/12/2021 | 2075.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLÁVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA REALIZAR SERVIÇOS JUNTO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, NA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTOS E EMISSÃO DE CND, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2021. CONFORME CONTRATO PMVNº 01.046/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 07/08. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003970 | 07/12/2021 | 1755.35 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV9D89 DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003971 | 07/12/2021 | 1381.79 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003975 | 07/12/2021 | 1510.43 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003976 | 07/12/2021 | 654.36 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3420-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003981 | 07/12/2021 | 691.56 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 08/12/2021 | 26000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 08/12/2021 | 31441.92 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 08/12/2021 | 62555.91 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 08/12/2021 | 19899.88 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EJA, REFERENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 08/12/2021 | 10769.62 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 08/12/2021 | 9258.33 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 08/12/2021 | 3300.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO DA EJA, REFERENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 08/12/2021 | 5460.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2021 - 13º SALÁRIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 08/12/2021 | 23918.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2021 - 13º SALÁRIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 08/12/2021 | 4898.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30% REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2021 - 13º SALÁRIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0004027 | 08/12/2021 | 1045.66 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 08/12/2021 | 3700.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 08/12/2021 | 22300.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 08/12/2021 | 21036.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2021 - 13º SALÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004119 | 08/12/2021 | 1018.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO, ELETROELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA COZINHA, ENTRE OUTROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL(UM VENTILADOR DE COLUNA E DUAS CADEIRAS LONGARINA 3 LUGARES). DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONORE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 08/12/2021 | 817.88 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARÃES DAMIÃO PINTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL DE BEBÊS, PARA DOAR AS MÃES GESTANTES QUE INTEGRAM O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 08/12/2021 | 13300.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 08/12/2021 | 6875.01 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 08/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 08/12/2021 | 100.00 | 00002064775463 | ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2005762-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 020.647.754-63. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 08/12/2021 | 100.00 | 00006196093460 | ALDECI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALDECI BEZERRA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.917-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 061.960.934-60. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 08/12/2021 | 100.00 | 00007767577414 | ALANA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALANA MEDEIROS DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.347-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 077.675.774-14. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 08/12/2021 | 100.00 | 00005467351427 | ANDRÉA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANDRÉA MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 6.743.767-SSP-PE, INSCRITA NO CPF Nº 054.673.514-27. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 08/12/2021 | 100.00 | 00008388279424 | ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.236.629-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 083.882.794-24. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 08/12/2021 | 100.00 | 00087305615404 | ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA SOBRINHA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.586.809-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 873.056.154-04. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 08/12/2021 | 100.00 | 00006807191480 | ANGELI KEILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANGELI KEILA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3020900-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 068.071.914-80. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 08/12/2021 | 100.00 | 00011102382400 | CELINA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA CELINA FRANCISCA DA SILVA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.830.667-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 111.023.824-00. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 08/12/2021 | 100.00 | 00004778811496 | CARLOS AUBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO CARLOS AUBERTO DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.615-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 047.788.114-96. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 08/12/2021 | 100.00 | 00011876688424 | DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.816-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 118.766.884-24. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 08/12/2021 | 100.00 | 00070067736440 | DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.541.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.364-40. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 08/12/2021 | 100.00 | 00001795299436 | FERNANDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA DA SILVA FERNANDES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.250.183-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 017.952.994-36. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 08/12/2021 | 100.00 | 00070606742417 | FERNANDO HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FERNANDO HENRIQUE DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.514.820-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 706.067.424-17. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 08/12/2021 | 100.00 | 00070067778445 | FRANCIMARIO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCIMÁRIO SOUZA DOS SANTOS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.567-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.677.784-45. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 08/12/2021 | 100.00 | 00005446347480 | FRANCISCA LUCENA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FRANCISCA LUCENA DE ARAÚJO,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.726-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.463.474-80. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 08/12/2021 | 100.00 | 00070067772404 | FRANCISCA MARTA ARAÚJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FRANCISCA MARTA ARAÚJO LOPES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.564-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.724-04. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 08/12/2021 | 100.00 | 00009370724435 | FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA,PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.765-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 093.707.244-35. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 08/12/2021 | 100.00 | 00048447560449 | FRANCISCO ADERVAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO ADERVAL DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.081.247-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 484.475.604-49. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 08/12/2021 | 100.00 | 00070309267498 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.764-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.092.674-98. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 08/12/2021 | 100.00 | 00015858217486 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.158-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 158.582.174-86. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 08/12/2021 | 100.00 | 00010576140414 | FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.650.142-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 105.761.404-14. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 08/12/2021 | 100.00 | 00005967803467 | FABIANO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FABIANO CLAUDIO DA SILVA,PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.281.059-SSDS-RN, INSCRITO NO CPF Nº 059.678.034-67. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 08/12/2021 | 100.00 | 00002985305462 | GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.185-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 029.853.054-62. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 08/12/2021 | 100.00 | 00005082970445 | JACILENE BEZERRA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACILENE BEZERRA DA SILVA SOUTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.874.640-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 050.829.704-45. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 08/12/2021 | 100.00 | 00027747559801 | JACILENE MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACILENE MARIA DE BRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.586.813-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 277.475.598-01. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 08/12/2021 | 100.00 | 00009555655456 | JACKELINE DA NÓBREGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACKELINE DA NÓBREGA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.745.730-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 095.556.554-56, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 08/12/2021 | 100.00 | 00007918772482 | JAMILA JALINE FGUEIREDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JAMILA JALINE FIGUEIREDO DEBRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.716.610-2ªVIA-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 079.187.724-82, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 08/12/2021 | 100.00 | 00070067653405 | JANAINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANAINE MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.639.361-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 700.676.534-05. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 08/12/2021 | 100.00 | 00018397606807 | JANE FABIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANE FABIA DE LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 27.536.275-9-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 183.976.068-07. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 08/12/2021 | 100.00 | 00007926173479 | JOÃO BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOÃO BATISTA SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.500.905-SSP-RN, INSCRITO NO CPF Nº 079.261.734-79. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 08/12/2021 | 100.00 | 00011196507473 | JOANA DAYANA AMARAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JOANA DAYANA AMARAL SOARES,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.806.267-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 111.965.074-73. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 08/12/2021 | 100.00 | 00007814215439 | JONAS RODRIGO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JONAS RODRIGO DA ROCHA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.335-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 078.142.154-39. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 08/12/2021 | 100.00 | 00010055093442 | JOSE ROMARIO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOSE ROMARO DA COSTA ARAÚJO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.830.664-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 100.550.934-42. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 08/12/2021 | 100.00 | 00007546404428 | JOSEFA DE FÁTIMA BATISTA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JOSEFA DE FÁTIMA BATISTA VICTOR, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.840.636-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 075.464.044-28. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 08/12/2021 | 100.00 | 00007270442495 | LUCINETE SOARES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUCINETE SOARES DA SILVA FERREIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.685.290-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 072.704.424-95. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 08/12/2021 | 100.00 | 00004315733440 | LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.774.017-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 043.157.334-40. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 08/12/2021 | 100.00 | 00033888825415 | LUZINEIDE BENÍCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUZINEIDE BENÍCIO DE MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 58.398.729-1-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 338.888.254-15. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 08/12/2021 | 100.00 | 00010381129829 | MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.680.856-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 103.811.298-29. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 08/12/2021 | 100.00 | 00005222030431 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.903.166-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 052.220.304-31. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 08/12/2021 | 100.00 | 00011931838470 | MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROSLIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.864.378-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 119.318.384-70. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 08/12/2021 | 100.00 | 00007668744436 | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.349-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 076.687.444-36. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 08/12/2021 | 100.00 | 00006180967440 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.003.831-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 061.809.674-40. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 08/12/2021 | 100.00 | 00025438678804 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS VITORIAS DANTAS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.685.620-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 254.386.788-04. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 08/12/2021 | 100.00 | 00009004274421 | MARIA DE FATIMA SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DE FÁTIMA SANTOS ANDRADE, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.361.595-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 090.042.744-21. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 08/12/2021 | 100.00 | 00005446176499 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.565-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.461.764-99. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 08/12/2021 | 100.00 | 00004453040490 | MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.716.922-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 044.530.404-90. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 08/12/2021 | 100.00 | 00004064775406 | MARIA GERLANIA DE MEDEIROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GERLANIADE MEDEIROS MARINHO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 040.647.754-06. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 08/12/2021 | 100.00 | 00051524228400 | MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 001.122.558-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 515.242.284-00. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 08/12/2021 | 100.00 | 00007722245447 | MARIA JOETÂNIA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOETÂNIA ARAÚJO DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.873-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 077.222.454-47. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 08/12/2021 | 100.00 | 00061833657420 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSÉ DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.248.457-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 618.336.574-20. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 08/12/2021 | 100.00 | 00002688443488 | MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.663.170-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.884.434-88. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 08/12/2021 | 100.00 | 00005965222408 | MARIA NICIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA NICIENE DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.228.206-2ªVIA-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 059.652.224-08. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 08/12/2021 | 100.00 | 00079900445449 | MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.138.825-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 799.004.454-49. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 08/12/2021 | 100.00 | 00002688601490 | MARIA TERESA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA TERESA LOPES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.193.622-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.886.014-90. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 08/12/2021 | 100.00 | 00000796858462 | MARIA VANUZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA VANUZA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.960.075-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 007.968.584-62. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 08/12/2021 | 100.00 | 00007513462410 | MARINALVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARINALVA ARAÚJO, PORTADORADO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.857.775-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 075.134.624-10. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 08/12/2021 | 100.00 | 00025439962816 | MARISETE NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARISETE NOBREGA DE LUCENA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 35802215-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 254.399.628-16. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 08/12/2021 | 100.00 | 00010867697407 | MIKAELE RIBEIRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MIKAELE RIBEIRO MENDES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.912.563-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 108.676.974-07. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 08/12/2021 | 100.00 | 00018591044878 | MARIA GORET DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GORET DE SOUZA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.205-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 185.910.448-78. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 08/12/2021 | 100.00 | 00007151827490 | OBETINA ALMEIDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA OBETINA ALMEIDA DE ASSIS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3353150-2ªVIA-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 071.518.274-90. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 08/12/2021 | 100.00 | 00007600922495 | PAULO CÉSAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO PAULO CÉSAR DO NASCIMENTO,PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.639-2ªVIA-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 076.009.224-95. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 08/12/2021 | 100.00 | 00010149541422 | RAIANE SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RAIANE SILVA BARBOSA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4152927-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.414-22. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 08/12/2021 | 100.00 | 00009948886437 | RENATO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO RENATO LUIZ DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 8.173.693-SDS-PE, INSCRITO NO CPF Nº 099.488.864-37. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 08/12/2021 | 100.00 | 00005111512411 | SANDRA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SANDRA LUCIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2968012-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 051.115.124-11. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 08/12/2021 | 100.00 | 00008657666499 | SHEILLA AMÉRICO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SHEILLA AMÉRICO DE BRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 39.352.940-X-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 086.576.664-99. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 08/12/2021 | 100.00 | 00010010443479 | SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.090.364-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 100.104.434-79. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 08/12/2021 | 100.00 | 00005472758467 | SONETE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SONETE FERREIRA DE LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.957.624-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.727.584-67. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 08/12/2021 | 100.00 | 00008444754404 | STELLA MÁRIS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA STELLA MÁRIS DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.178.159-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 084.447.544-04. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 08/12/2021 | 100.00 | 00012228081450 | THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.047.581-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 122.280.814-50. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 08/12/2021 | 100.00 | 00012695535422 | THAYANE INGRID DAVID DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA THAYANE INGRID DAVID DE LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.554.760-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 126.955.354-22. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 08/12/2021 | 100.00 | 00006549899400 | VANUZA BATISTA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VANUZA BATISTA VITOR, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.202.134-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 065.498.994-00. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 08/12/2021 | 100.00 | 00009450052450 | VERIONICE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VERIONICE DA SILVA SANTOS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.626.264-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 094.500.524-50. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 08/12/2021 | 100.00 | 00010149532431 | ANA LUIZA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUÍZA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.441-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.324-31. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 08/12/2021 | 100.00 | 00010149542402 | ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.443-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.424-02. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 08/12/2021 | 100.00 | 00070067931499 | BRISDON ÂNGELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRISDON ÂNGELO MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.607-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.679.314-99. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 08/12/2021 | 100.00 | 00070308999460 | BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.648-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.089.994-60. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 08/12/2021 | 100.00 | 00006939193456 | FERNANDA SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA SOUTO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.751.714-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 069.391.934-56. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 08/12/2021 | 100.00 | 00008738449471 | FRANCISCO DE ASSIS ALYSON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS ALYSON ROCHA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº3.751.703-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 087.384.494-71. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 08/12/2021 | 100.00 | 00007740922463 | IZABELA DE MORAES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA IZABELA DE MORAES SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.291.589-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 077.409.224-63. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 08/12/2021 | 100.00 | 00070606526471 | JOSE VENANCIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOSE VENÂNCIO DE OLIVEIRA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº4.189.896-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 706.065.264-71. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 08/12/2021 | 100.00 | 00070067697445 | LUCAS DE MEDEIROS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO LUCAS DE MEDEIROS FIGUEIREDO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.394-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.676.974-45. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 08/12/2021 | 100.00 | 00070067717497 | MARIA EDUARDA MARINHEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA MARINHEIRO OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADENº 3.968.422-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.174-97. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 08/12/2021 | 100.00 | 00070308991486 | MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.639-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.089.914-86. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 08/12/2021 | 100.00 | 00009427098457 | MAURO JOSÉ SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO MAURO JOSÉ SILVA SOUSA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.654.446-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 094.270.984-57. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 08/12/2021 | 100.00 | 00013317663464 | MORGANA EVA AMARAL DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MORGANA EVA AMARAL DA NÓBREGA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.324.433-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº . REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 08/12/2021 | 100.00 | 00010357801431 | RENALLY CHRYSTINA DE ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RENALLY CHRYSTINA DE ARAUJO ROCHA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADENº 3.887.754-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 103.578.014-31. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 08/12/2021 | 100.00 | 00070700246495 | RALCEUTON FLOYDSON FERNANDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO RALCEUTON FLOYDSON FERNANDES MARINHO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.125.657-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 707.002.464-95. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 08/12/2021 | 100.00 | 00070308983467 | VIVIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VIVIANE PEREIRA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.638-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.089.834-67. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004116 | 08/12/2021 | 2490.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES E LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW GOL 1.0 MC5 DE PLACA OGC 7811-PB (CONDUTOR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO), DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 08/12/2021 | 5700.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICLTURA E PECUÁRIA, REFERENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004117 | 08/12/2021 | 380.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO, ELETROELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA COZINHA, ENTRE OUTROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL(UMA CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES). DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONORE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 08/12/2021 | 4400.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 08/12/2021 | 4100.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORS ESTATUTÁRIOS DA CASA DA FAMÍLIA (PAIF), REFERENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004118 | 08/12/2021 | 5536.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO, ELETROELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA COZINHA, ENTRE OUTROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL(UMA VENTILADOR DE COLUNA E DOIS FREEZER HORIZONTAL). DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO. CONORE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 08/12/2021 | 1100.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, REFERENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004120 | 08/12/2021 | 258.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO, ELETROELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA COZINHA, ENTRE OUTROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL(UM VENTILADOR DE COLUNA). DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONORE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 08/12/2021 | 74829.64 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 08/12/2021 | 22027.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2021 - 13º SALÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 08/12/2021 | 38700.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO, REFERENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Construção e Ampliação de Cemitério | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0004025 | 08/12/2021 | 360.00 | 29482689000110 | CONSTRUTORA BETAGAMA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE/COMPLEMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 01067/2021 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE 03/10/2021 A 01/01/2022. TP Nº 003/2021. | 00032021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Construção e Ampliação de Cemitério | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0004026 | 08/12/2021 | 64755.69 | 29482689000110 | CONSTRUTORA BETAGAMA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 01067/2021 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE 03/10/2021 A 01/01/2022. TPNº 003/2021. | 00032021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 08/12/2021 | 1207.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 08/12/2021 | 10850.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 08/12/2021 | 5300.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E FISCAL DA VIGILANCIA SANITÁRIA) DO PISO FIXO VIGILÂNCIA PROMOÇÃO DA SAÚDE, REFERENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 08/12/2021 | 5207.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 08/12/2021 | 7500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004128 | 09/12/2021 | 2022.50 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS - SILVANA V. P. GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EM GERAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO PESADO), REALIZADOS NO VEICULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB A SERVICO DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004129 | 09/12/2021 | 1038.84 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS - SILVANA V. P. GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EM GERAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (SERVIÇO ELETRICO MEDIO PORTE), REALIZADOS NO VEICULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB A SERVICO DAS AÇÕES DA ESTRATEGIASAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 09/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART OBRA / SERVIÇO DE PROJETO ELETRONICO DA DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA DA FONTE, PRAÇA JOAQUIM MARNHO E PRAÇA FRANCISCO PERGENTINO NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. ART. PB20210416181. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004126 | 09/12/2021 | 736.50 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS - SILVANA V. P. GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTOMOTIVOS EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (MANUTENÇÃOEM AR CODICIONADO LEVE), REAIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004124 | 09/12/2021 | 2741.70 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS - SILVANA V. P. GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (MANUTENÇÃO EM AR CONDCIONADO), REALIZADOS NO VEICULO PÁ CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004127 | 09/12/2021 | 2530.80 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS - SILVANA V. P. GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO), REALIZADOS NO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004130 | 09/12/2021 | 807.80 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS - SILVANA V. P. GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (SERVIÇO ELETRICO), REALIZADOS NO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004133 | 09/12/2021 | 1137.15 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS - SILVANA V. P. GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA), REALIZADOS NO VEICULO PÁ CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004134 | 09/12/2021 | 1049.45 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS - SILVANA V. P. GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (SERVIÇO ALTERNADOR), REALIZADOS NO VEICULO PÁ CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004135 | 09/12/2021 | 1349.10 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS - SILVANA V. P. GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (SERVIÇO ALTERNADOR), REALIZADOS NO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004136 | 09/12/2021 | 1199.20 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS - SILVANA V. P. GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA), REALIZADOS NO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004122 | 09/12/2021 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004123 | 09/12/2021 | 2600.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONVE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019 ADITIVADO EM 10/12/2020 A 31/12/2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004125 | 09/12/2021 | 809.00 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS - SILVANA V. P. GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EM GERAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO), REALIZADOS NO VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA L200 TRITON DE PLACA OZB 7971 DESTINADOAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 09/12/2021 | 877.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 09/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 09/12/2021 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 09/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 09/12/2021 | 4924.90 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004131 | 09/12/2021 | 1322.16 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS - SILVANA V. P. GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (SERVIÇO ELETRICO MEDIO PORTE), REALIZADO NO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3420-PB DA FROTA DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004132 | 09/12/2021 | 393.96 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS - SILVANA V. P. GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (SERVIÇO ELETRICO GRANDEO PORTE), REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 10/12/2021 | 5605.41 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 10/12/2021 | 16887.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO LEI Nº 10.522/2002 - RFB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 10/12/2021 | 420.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO IVANIR ANDRADE CHAVES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 10/12/2021 | 415.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO JOSEFA FLÁVIA DE SOUSA OLIVEIRA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 10/12/2021 | 121.87 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 22.132-5 - FOPAG TEMPORARIA NO DIA 10/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.665-7 NO DIA NO DIA 10/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 10/12/2021 | 6.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 10/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/12/2021 | 344.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 10/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 10/12/2021 | 1186.27 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 10/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/12/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 10/12/2021 | 51.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 23.500-8 NO DIA 09/12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 21.294-6 NO DIA 09/12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062021 | 0004141 | 10/12/2021 | 4600.00 | 12571752000191 | JM MARQUES ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS A SER EXECUTADOS PELO MUNICÍPIO, BEM COMO FISCALIZAÇÃO DE TODAS AS OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO. CONTRATO Nº 01.079/2021 - TP Nº 006/2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 10/12/2021 | 10.68 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1060,REALIZADA PELA OPERADORA DA EMBRATEL 021, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232021 | 0004157 | 13/12/2021 | 363.28 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO, EXPEDIENTE, DESTINADOS AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 13/12/2021 | 1310.00 | 30201090000140 | ROOSEVELT JOSE DE SOUZA COMERCIO DE AGUA E GAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 13/12/2021 | 3520.00 | 30201090000140 | ROOSEVELT JOSE DE SOUZA COMERCIO DE AGUA E GAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CAE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 13/12/2021 | 1230.00 | 30201090000140 | ROOSEVELT JOSE DE SOUZA COMERCIO DE AGUA E GAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 13/12/2021 | 1696.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DECRETO Nº 045/2021 NO DIA 02/12/2021; PUBLICAÇÃO AVISO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 007/2021 NO DIA 04/12/2021; PUBLICAÇÃO AVISO INTERPOSIÇÃO RECURSO TOMADDA DE PREÇO 007/2021 NO DIA 07/12/2021. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 13/12/2021 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021 E AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021 NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2021. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 13/12/2021 | 290.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO Nº 01.112/2021 NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2021. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 13/12/2021 | 820.98 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 13/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 14/12/2021 | 396.00 | 09309147000132 | VÁRZEA CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS CORRESPONDENTE A RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E CERTIDÕES DE ESCRITURA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JUNHO DE 2021ATÉ 13 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 14/12/2021 | 92.91 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVES DA LINHA (83) 3469-1111, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 14/12/2021 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 14/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 14/12/2021 | 534.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 14/12/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004170 | 14/12/2021 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DE SOFTWARES (SISTEMA DE LICITAÇÃO): IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 14/12/2021 | 91.59 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS ATRAVES DA LINHA (83) 3469-1112, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção das Atividades da Gestão do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 14/12/2021 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF BEM COMO NA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.004/2021 - DISPENSA Nº 002/2021. REFERENTE 11ª PARCELA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 14/12/2021 | 662.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO3 DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 14/12/2021 | 6395.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 131 ATENDIMENTOS E EXAMES UROLÓGICOS, EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL, REALIZADOS NOS DIAS 28/11/2021 E 12/12/2021, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 14/12/2021 | 1926.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0004204 | 15/12/2021 | 1057.93 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004186 | 15/12/2021 | 496.59 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CAE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0004193 | 15/12/2021 | 801.99 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0004196 | 15/12/2021 | 1954.30 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSF 5999-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0004198 | 15/12/2021 | 2488.27 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA RFU2C43 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0004200 | 15/12/2021 | 91.84 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG HONDA DE PLACA MOF 6341-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTEO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0004203 | 15/12/2021 | 547.76 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO DE PLACA MOR 6131-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0004206 | 15/12/2021 | 1008.34 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0004199 | 15/12/2021 | 2171.17 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DE PLACA RHF2B25 A SERVIÇO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO 034/2020. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0004201 | 15/12/2021 | 1409.95 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA FLW 8278 A SERVIÇOS DAS AÇÕES DO CRAS/PAIF, CONFORME PREGÃO 034/2020. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0004191 | 15/12/2021 | 1148.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0004195 | 15/12/2021 | 1148.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0004188 | 15/12/2021 | 3042.20 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020.DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0004189 | 15/12/2021 | 2532.77 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA L200 TRITON DE PLACA OZB 7971 PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0004202 | 15/12/2021 | 393.60 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO PALIO FIRE DE PLACA MNH 2124, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2021. DURANTE OMÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004175 | 15/12/2021 | 908.57 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GERNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. (PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004176 | 15/12/2021 | 1159.21 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GERNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. (PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004177 | 15/12/2021 | 1409.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GERNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. (PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004178 | 15/12/2021 | 7406.84 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. (PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004179 | 15/12/2021 | 4167.64 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA D EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004180 | 15/12/2021 | 53.11 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA D EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004181 | 15/12/2021 | 63.98 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004182 | 15/12/2021 | 53.11 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004183 | 15/12/2021 | 150.98 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004184 | 15/12/2021 | 189.85 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004185 | 15/12/2021 | 193.86 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 15/12/2021 | 267.18 | 08881898000166 | LOJÃO PEG PAG COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOA E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0004190 | 15/12/2021 | 660.10 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV9D89 DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0004192 | 15/12/2021 | 1239.90 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0004194 | 15/12/2021 | 403.35 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0004197 | 15/12/2021 | 547.83 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE OMÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004208 | 15/12/2021 | 927.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CAT E FILTRO SEPARADOR COMBUSTIVEL) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 15/12/2021 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 15/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0004205 | 15/12/2021 | 695.36 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA OGC 7811-PB A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊSDE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 16/12/2021 | 58.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 16/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004210 | 16/12/2021 | 900.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0004214 | 16/12/2021 | 651.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE 04 RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA RICOH AFICIO; 11 RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP; 04 LIMPEZA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DCP E 03 LIMPEZA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAHP DESKJET, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 003/2021. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004225 | 16/12/2021 | 945.06 | 00069181403453 | CLENILDO GERONCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA INGESA, CENOURA, GOIABA, ABACAXI, LARANJA, MELÃO, MACAXEIRA, MAÇA, MAMÃO, MARACUJÁ E MELANCIA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, A SEREM PAGOS COM (PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA), DESTINADOS AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. CONFORME CHAMADA PÚBLCA Nº 001/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004226 | 16/12/2021 | 7636.70 | 00069181403453 | CLENILDO GERONCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA-BATATA DOCE/INGLESA-CENOURA-FEIJÃO-ABACAXI-GOIABA-MELÃO-LARANJA-MACAXEIRA-MAÇA-MAMÃO-MARACUJÁ-MELANCIA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL, A SEREM PAGOS COM (PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL), DESTINADOS AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. CONFORME CHAMADA PÚBLCA Nº 001/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004227 | 16/12/2021 | 707.68 | 00069181403453 | CLENILDO GERONCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, CENOURA, ABACAXI, GOIABA, LARANJA, MELÃO, MACAXEIRA, MAÇA, MAMÃO, MARACUJÁ E MELANCIA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, A SEREM PAGOS COM (PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA), DESTINADOS AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. CONFORME CHAMADA PÚBLCA Nº 001/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004228 | 16/12/2021 | 1930.60 | 00069181403453 | CLENILDO GERONCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, CENOURA, FEIJÃO, ABACAXI, GOIABA, LARANJA, MACAXEIRA, MAÇA, MAMÃO, MARACUJÁ E MELANCIA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, A SEREM PAGOS COM (PNAE - ALIMENTÃO PRÉ-ESCOLAR PNAEP), DESTINADOS AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. CONFORME CHAMADA PÚBLCA Nº 001/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004229 | 16/12/2021 | 2787.42 | 00069181403453 | CLENILDO GERONCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, CENOURA, FEIJÃO, ABACAXI, GOIABA, MULÃO, LARANJA, MACAXEIRA, MAÇA, MAMÃO, MARACUJÁ, MELANCIA), ORIUNDOS DA AGRICULTURAFAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, A SEREM PAGOS COM (PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE), DESTINADOS AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. CONFORME CHAMADA PÚBLCA Nº 001/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 16/12/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2021. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004209 | 16/12/2021 | 580.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080; LOCAÇÃO DE 01 (UM) SCANNER BROTHER ADS200e, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0004211 | 16/12/2021 | 390.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 TROCA E FORNECIMENTO DE CILINDRO TONNER COMPATIVEL COM IMPRESSORAS SAMSUNG; 06 TROCA E FORNEIMENTO DE CILINDRO TONER COMPATIVEL COM IMPRESSORA BROTHER DCP; 04 TROCA E FORNEIMENTO DE CILINDRO TONER COMPATIVEL COM IMPRESSORA BROTHER HL E 10 RECARGA DE CARTUCHO HP670 COMPATIVEL COM IMPRESSORAS DESKJET. CONFORME PREGÃO 003/2021 E ADITIVO Nº 001/2021. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004215 | 16/12/2021 | 1277.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE (FILTRO TRANSMISSÃO, FILTRO AR CAT, FILTRO SEPARADOR E FILTRO AR ARS), DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004216 | 16/12/2021 | 1745.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE (BALDE GRAXA), DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004217 | 16/12/2021 | 2718.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (ELEMENTO FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FLTRO DE AR CAT, TELA FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL DRENO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO COMBUSTIVEL SECUNDARIO, FLTRO SEPARADOR COMBUSTIVEL E FILTRO DE AR ARS), DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004218 | 16/12/2021 | 2985.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (AGUA DESTILADA RAD, BALDE OLEO E BALDE GRAXA), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004219 | 16/12/2021 | 927.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (FILTRO AR ARS, FILTRO AR CAT E FILTRO SEPARADOR), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004220 | 16/12/2021 | 636.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (FILTRO AR AP, FILTRO AR MF, FILTRO HIDRAULICO E FILTRO SEPARADOR), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004221 | 16/12/2021 | 1507.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (BALDE GRAXA E OLEO), DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004222 | 16/12/2021 | 698.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (BALDE GRAXA), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004223 | 16/12/2021 | 1778.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (FILTRO AR CAT, FILTRO CABINE HIL, FILTRO CABINE AR, FILTRO MOTOR CAT, FILTRO SEPARADOR COMBUSTIVEL E FILTRO AR ARS), DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004224 | 16/12/2021 | 2315.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (BALDE GRAXA E OLEO ATF HIDRAULICO), DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0004213 | 16/12/2021 | 679.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE 05 RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA RICOH AFICIO; 11 RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP; 04 LIMPEZA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DCP E 03 LIMPEZA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAHP DESKJET, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 003/2021. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 16/12/2021 | 670.10 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TS AUTORIZAÇÃO PARA USO ALTERNATIVO (SUPRESSÃO) MATADOURO PÚBLICO ÁREA 0,5HA - 11,5 UFRPB - L/ATV DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004235 | 17/12/2021 | 7601.12 | 09419917000108 | EBENEZER CONSTRUÇÃO - CREUSNAILDE ARAÚJO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PARA AS DEVIDAS DESTINAÇÕES. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0004243 | 17/12/2021 | 4795.96 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004238 | 17/12/2021 | 6050.97 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CAE, UNIDADE BASCA DE SAUDE E AO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0004240 | 17/12/2021 | 6294.55 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS DE COZINHA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA AS AÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DOS SETORES DA SAÚDE E SETORES PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0004242 | 17/12/2021 | 8129.59 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS DE COZINHA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA AS AÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UNIDADE ANCORA DA COMUNIDADE PITOMBEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0004251 | 17/12/2021 | 850.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE; UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA, CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0004252 | 17/12/2021 | 170.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0004241 | 17/12/2021 | 2502.04 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIASNºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004255 | 17/12/2021 | 4462.56 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZER, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. REFERENTE A (12 INSTALAÇÕES DE ARCONDICIONADO DE 7 E 12 BTUS; 4 INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO DE 18 E 30 BTUS E 12 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO), REALIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 025/2021. A SER PAGO PORT. Nº 3.488. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004256 | 17/12/2021 | 4038.65 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS (GELAGUAS), REFRIGERADORES, FREEZER, E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS JÁ EXISTENTES. REFERENTE A (1 TROCA DE COMPRESSOR; 12 REINSTALAÇÃO DE AR CONICIONADO; 2 REPROCESSAMENTO DE GÁS E 3 CONSERTO DE AR CONDICIONADO), REALIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 025/2021. SER PAGO RECURSO PORT. 3.488 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004257 | 17/12/2021 | 1011.54 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZER, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. REFERENTE A (2 TROCA DE COMPRESSADOR GELADEIRA; 1 REPROCESSAMENTO GÁS GELAGUA; 1 REPROCESSAMENTO GÁS GELADEIRA E FREEZER), REALIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 025/2021. A SER PAGO PORT. Nº 3.488. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0004249 | 17/12/2021 | 340.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SCRETARIA DE AGRICULTURA E SEDE DA EMATER NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004236 | 17/12/2021 | 336.97 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004239 | 17/12/2021 | 2566.06 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS LANCHES DISTRIBUIDOS AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0004244 | 17/12/2021 | 2494.94 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS DE COZINHA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CRAS/PAIF NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0004247 | 17/12/2021 | 1190.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SETRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL; CRAS/PAIF; CREAS-CENTRO REF. ESPEC. DA ASSIS.SOCIAL, SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CADASTRO UNICO, CENTRO DO IDOSO E SEC. DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004233 | 17/12/2021 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DE SOFTWARES (SISTEMA DE LICITAÇÃO): IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004237 | 17/12/2021 | 515.40 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SEDE DO PODER EXECUTIVO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0004250 | 17/12/2021 | 730.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB, SETOR DE LICITAÇÃO, 171ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 17/12/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PEÇO Nº 008/2021 NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2021. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 17/12/2021 | 843.00 | 00003792639475 | MARIA DA CONCEIÇAO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA CRISTINA ELIZEU DE MEDEIROS NA COMUNIDADE CAIÇARAS, REFERENTE AS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0004248 | 17/12/2021 | 900.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; EMEIF SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO,CRECHE MUNICIPAL JOANA DE ARAUJO MORAIS E BIBLIOTECA MUNICIPAL E TELECENTRO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 17/12/2021 | 201.03 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4 NO DIA 17/12/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 17/12/2021 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 17/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 17/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0004246 | 17/12/2021 | 170.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 20/12/2021 | 2159.49 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 20/12/2021 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 20/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 20/12/2021 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA - CONEXÃO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO DURANTE O PERÍODO DE 09 A 14 DE DEZEMBRO DE 2021 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0004263 | 20/12/2021 | 4510.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADAÇÃO, SISSOCIAL, SISFROTA, SISPORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS). CONFORME CONTRATO PMV Nº1054/2021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004258 | 20/12/2021 | 3430.83 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPIN DE PLACA FLW 8278 (CONDUTOR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO) DESTINADO PARA AS AÇÕES DO CRAS/PAIF. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004261 | 20/12/2021 | 3430.83 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPIN DE PLACA RHF 2B25 (CONDUTOR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO) DESTINADO AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004260 | 20/12/2021 | 3430.83 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO SPIN DE PLACA RFU 2C43 (CONDUTOR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO) DESTINADO PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 20/12/2021 | 313.50 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA PONTO SECULLUM DESKTOP, DESTINADOS AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO PMV Nº 010/2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 21/12/2021 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINACAO FINAL DE RESÍDUOS CONTAMINADOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 001/2021, CONTRATO PMV Nº 01.003/2021. DURANTE OMÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 21/12/2021 | 6037.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 21/12/2021 | 66.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 21/12/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 21/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 21/12/2021 | 37144.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 21/12/2021 | 253.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA, CONFORME CONTA DO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO RECEBÍVEIS. REFERENTE AO MÊ DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção das Atividades da Gestão do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 21/12/2021 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF BEM COMO NA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.004/2021 - DISPENSA Nº 002/2021. REFERENTE 12ª PARCELA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0004273 | 21/12/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E SUPERIORES, ALÉM DE CONSULTORIA AO SETOR JURIDICO LOCAL, ORIENTANDO NOS PROCESSOS DE MAIOR COMPLEXIDADE EM CURSO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TP 007/2019, CONTRATO Nº 01.023/2021, ADITIVADO EM 02/04/2021 A 02/04/2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 21/12/2021 | 290.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 10/2021 NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 21/12/2021 | 3373.90 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. COMPETÊNCIAS 06/2007, 07/2007, 07/2007, 07/2007, 08/2007, 08/2007 E 09/2007.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 21/12/2021 | 73.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 21/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 21/12/2021 | 6.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 21/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 21/12/2021 | 4758.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 22/12/2021 | 7806.04 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 22/12/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 0011/2021 NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 22/12/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 009/2021 NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 22/12/2021 | 288.00 | 10301934000206 | GUSTAVO MAURÍCIO OLIVEIRA LUCENA - ME - CASA DO BOLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS PARA AS AÇÕES AO "DIA DE CIDADANIA" QUE SE REALIZOU NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021 ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 23/12/2021 | 42.88 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4 NO DIA 23/12/2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 23/12/2021 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 23/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 24/12/2021 | 18.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 24/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 27/12/2021 | 6.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 27/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 27/12/2021 | 69.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 27/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 27/12/2021 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO RECURSO ADMINISTRATIVO TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 E AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 27/12/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - EASYWEB SOLUÇÕES INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET NO ENDEREÇO "WWW.VARZEA.PB.GOV.BR". CONFORME CONTRATO PMV Nº 009/2021, DURANTE O EXERCICIO 2021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção de Outros Programas/Convênios - Federal-Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 27/12/2021 | 75559.04 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO 799912/2013, AGÊNCIA 3485, CONTA 647.006-3, AIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004293 | 28/12/2021 | 10080.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PRONTAS, VISANDO ATENDER E SUPRIR OS BENEFICIOS EVENTUAIS NO AMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB. DESTINADAS AO AUXILIO DE PESSOAS COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O ART. 3º, III DA LEI MUNICIPAL Nº 017/2017 DE 02/06/2017. EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 02 DE 27/03/2020 ENFRENTAMENTO DO COVID-19. PREGÃO Nº 005/2021. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004297 | 28/12/2021 | 5495.00 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PARA AS DEVIDAS DESTINAÇÕES. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004290 | 28/12/2021 | 4348.78 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. (GENERICOS). CONFORME PREGÃO Nº 018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004295 | 28/12/2021 | 4521.79 | 18363318000100 | DROGARIA SEVERINO CHOLE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. (ETICOS). CONFORME PREGÃO Nº 018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004291 | 28/12/2021 | 2450.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO/TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO E-SUS-SISAB P/ ATENÇÃO BÁSICA, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE PROD. DOS PROFI. NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, ACOMPAN. DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMAS CNES-SAI-SIHD-FPO-RAAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME PP Nº 017/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004296 | 28/12/2021 | 8940.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. (60 PRÓTESES DENTARIA) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 28/12/2021 | 102.16 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1060, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 28/12/2021 | 171.85 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1158, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 28/12/2021 | 5874.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA PARCELAMENTO PREM, LEI Nº 13.485/2017. 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004294 | 28/12/2021 | 19204.80 | 17185847000190 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0004305 | 29/12/2021 | 2490.49 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS DE COZINHA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0004310 | 29/12/2021 | 894.46 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0004321 | 29/12/2021 | 1607.20 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0004322 | 29/12/2021 | 801.42 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0004323 | 29/12/2021 | 1722.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV9D89 DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0004324 | 29/12/2021 | 1607.20 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3420-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0004325 | 29/12/2021 | 574.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 29/12/2021 | 27440.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 29/12/2021 | 14131.77 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 29/12/2021 | 31626.03 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 29/12/2021 | 62670.70 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 29/12/2021 | 19990.77 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DA EJA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 29/12/2021 | 10981.34 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 29/12/2021 | 9200.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 29/12/2021 | 3300.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO DA EJA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 29/12/2021 | 1100.96 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | ARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 29/12/2021 | 8730.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 29/12/2021 | 13160.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 29/12/2021 | 4931.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 29/12/2021 | 11070.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004379 | 29/12/2021 | 3900.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (BATERIA, JG PASTLILHA FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, SAPATA FREIO E PINÇA FREIO TRASEIRO ESQUERDA E DIREITA) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV9D89 A SERVIÇOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 005/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004382 | 29/12/2021 | 513.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (FILTRO AR, FILTRO AR INTERNO, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO OLEO) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004383 | 29/12/2021 | 450.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (BALDE OLEO) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004384 | 29/12/2021 | 450.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (BALDE OLEO) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004385 | 29/12/2021 | 513.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (FILTRO AR, FILTRO AR INTERNO, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO OLEO) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004386 | 29/12/2021 | 450.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (BALDE DE OLEO) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004387 | 29/12/2021 | 537.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (BALDE DE OLEO E FLUIDO FREIO EMBREAGEM) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV9D89 DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004388 | 29/12/2021 | 247.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO DE OLEO) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV9D89 DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004394 | 29/12/2021 | 2048.45 | 03120628000119 | CRISOSTOMO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004307 | 29/12/2021 | 8000.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA (CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL), JUNTO AO SETOR FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 002/2021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 29/12/2021 | 7500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 29/12/2021 | 7730.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 29/12/2021 | 46.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 29/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 29/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0004331 | 29/12/2021 | 1983.63 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA L200 TRITON DE PLACA OZB 7971 PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 29/12/2021 | 19500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0004306 | 29/12/2021 | 7100.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÀREA ADMINISTRATIVA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO EM (1º) PRIMEIRO GRAU, E O OFERECIMENTO DE PARECERES E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI DA PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB. TP Nº 007/2019, CONTRATO Nº 01.022/2020, ADITIVADO EM 02/04/2021 A 02/04/2022. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0004330 | 29/12/2021 | 2755.20 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00002395449431 | DALVA ELIZABETE DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE ACORDO COMO O PROCESSO Nº 032.2010.001.245-2 DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 29/12/2021 | 26113.34 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 29/12/2021 | 11730.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 29/12/2021 | 38618.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004393 | 29/12/2021 | 2100.45 | 03120628000119 | CRISOSTOMO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0004315 | 29/12/2021 | 566.52 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA OGC 7811-PB A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 29/12/2021 | 14366.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 29/12/2021 | 7700.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 29/12/2021 | 5500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004300 | 29/12/2021 | 1303.77 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0004304 | 29/12/2021 | 3572.37 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004308 | 29/12/2021 | 338.67 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS - SILVANA V. P. GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EM GERAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (SERVIÇO ELETRICO DE PEQUENO PORTE), REALIZADOS NO VEICULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB A SERVICO DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0004319 | 29/12/2021 | 1777.50 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DE PLACA RHF2B25 A SERVIÇO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO 034/2020. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.A SER PAGO COM RECURSO DA PORTARIA Nº 3.488 DE 10/12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0004327 | 29/12/2021 | 1500.89 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.A SERVIÇO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0004328 | 29/12/2021 | 762.44 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB A SERVICO DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 29/12/2021 | 1207.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 29/12/2021 | 16400.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO MÉDICO E ENFERMEIRO CONTRATADO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 29/12/2021 | 13926.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 29/12/2021 | 6360.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA) DO PISO FIXO VIGILANCIA PROMOCAO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 29/12/2021 | 5207.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 29/12/2021 | 7500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESF - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 29/12/2021 | 35828.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Coordenação e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Sec. de Coord. e Art. Política | Manutenção da Sec. de Coordenação e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 29/12/2021 | 4100.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 29/12/2021 | 4430.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004301 | 29/12/2021 | 3833.65 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CAE E UNIDADE BASCA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0004303 | 29/12/2021 | 6961.41 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS DE COZINHA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA AS AÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UNIDADE ANCORA DA COMUNIDADE PITOMBEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0004314 | 29/12/2021 | 366.70 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO DE PLACA MOR 6131-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0004317 | 29/12/2021 | 2281.64 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA RFU2C43 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0004318 | 29/12/2021 | 328.07 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0004326 | 29/12/2021 | 1266.42 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSF 5999-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 29/12/2021 | 86570.75 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 29/12/2021 | 8240.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 29/12/2021 | 37303.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004380 | 29/12/2021 | 5850.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS PARA VEICULOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (ALTERNADOR, AMORTECEDOR, BATERIA, COIFA, CORREIA ALTERNADOR, COXIM AMORTECEDR, ELETROVENTILADOR, CABO VELA, MOTOR PARTIDA E VELA IGNIÇÃO), DESTINADAS AO VEICULO FIAT/FIORINO DE PLACA MOR 6131-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004381 | 29/12/2021 | 1248.84 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS (CILINDRO MESTRE, DISCO FREIO PASILHA FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA), DESTINADAS AO VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH 8292-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004391 | 29/12/2021 | 4405.53 | 03120628000119 | CRISOSTOMO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CAE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 29/12/2021 | 3000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 29/12/2021 | 2200.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004309 | 29/12/2021 | 18470.69 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA. LTDA - COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA AS DEVIDAS DESTINAÇÕES. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0004313 | 29/12/2021 | 671.55 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 29/12/2021 | 1350.00 | 00007744599489 | FABIO MAGNO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA: PODAGEM DE ARVORES E CAPINAGENS NA RUA FRANCISCO DAS CHAGAS DE BRITO EM VÁRZA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 29/12/2021 | 41216.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 29/12/2021 | 5280.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 29/12/2021 | 270.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO FABIO MAGNO DE MEDEIROS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004302 | 29/12/2021 | 2377.29 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS LANCHES DISTRIBUIDOS AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0004312 | 29/12/2021 | 735.18 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ0C05 A SERVIÇO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0004316 | 29/12/2021 | 612.84 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA FLW 8278 A SERVIÇOS DAS AÇÕES DO CRAS/PAIF, CONFORME PREGÃO 034/2020. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção das Atividades de Gestão de Co-Financiamento - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 29/12/2021 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF BEM COMO NA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.004/2021 - DISPENSA Nº 002/2021. REFERENTE 12ª PARCELA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 29/12/2021 | 4100.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS ESTATUTARIOS DA CASA DA FAMILIA (PAIF), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004390 | 29/12/2021 | 3310.51 | 03120628000119 | CRISOSTOMO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS AOS LANCHES DISTRIBUIDOS AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004392 | 29/12/2021 | 1000.51 | 03120628000119 | CRISOSTOMO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 29/12/2021 | 6300.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 29/12/2021 | 1800.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0004311 | 29/12/2021 | 3632.25 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0004320 | 29/12/2021 | 1607.20 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0004329 | 29/12/2021 | 2583.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 29/12/2021 | 6168.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICLTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 29/12/2021 | 6630.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004389 | 29/12/2021 | 900.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (BALDE OLEO), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 16.253-1 NO DIA 30/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/12/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR - ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADAS NAS ÁGUAS DOS MANANCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004401 | 30/12/2021 | 602.35 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004402 | 30/12/2021 | 80.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/12/2021 | 103.68 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1144, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004400 | 30/12/2021 | 3148.06 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2021. A SER PAGO COM RECURSO DA PORTARIA Nº 3.488. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004398 | 30/12/2021 | 2490.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES E LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW GOL 1.0 MC5 DE PLACA OGC 7811-PB (CONDUTOR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO), DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/12/2021 | 88.29 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1010, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/12/2021 | 639.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FAZENDARIO, PARCELA 55/60, CONFORME RECIBO Nº 00005629441. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/12/2021 | 3576.70 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/12/2021 | 1.37 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 283.144-9. (ADO - LC 176/2020 ADO25). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/12/2021 | 6.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 30/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 30/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/12/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 30/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 31/12/2021 | 36.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 31/12/2021 | 92.91 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVES DA LINHA (83) 3469-1111, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 31/12/2021 | 900.00 | 00052039790063 | FRANCISCO ASSIS DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, S/Nº, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 021/2021, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 31/12/2021 | 1000.00 | 00005786503470 | JERÔNIMO NACLÉSSIO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES, VISANDO A ALIMENTAÇÃO DAS REDES DIGITAIS (INSTAGRAN, FACEBOOK) PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MÚNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO PMV Nº 011/2021. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 31/12/2021 | 1000.00 | 00007746241409 | GUILHERME VINICIUS S. DE MEDEIROS SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS NOS COMPTADORES E NOTEBOOKS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO PMV Nº 012/2021. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 31/12/2021 | 1250.00 | 00097691151420 | RAYANE JANNE DE ARAÚJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL DE 12 CÂMERAS DE SEGURANÇA IP BULLET 1 MEGAPIXEL, DE MONITORAMENTO DE IMAGENS ATRAVÉS DAS CÂMERAS INSTALADAS NOS LOCAIS PRÉ-DETERMINADOS E ACESSÍVEIS PARA VISUALIZAÇÃO DA CONTRATANTE ATRAVÉS DE ACESSO (AO VIVO EM TEMPO REAL) POR APLICATIVOS (APP) PARA ANDROID E IOS E CADASTRO DE ATÉ 06 USUÁRIOS. O PLANO GRAVAÇÃO DAS IMAGENS 7 DIAS NUVEM. CONFORME CONTRATO PMV Nº 014/2021. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 31/12/2021 | 93.47 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS ATRAVES DA LINHA (83) 3469-1112, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 31/12/2021 | 233.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 31/12/2021 | 132.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 31/12/2021 | 500.00 | 00009486011400 | ALCINDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA MANOEL DEMÉTRIO DA ROCHA, Nº 56, CENTRO - VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2021. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 31/12/2021 | 400.00 | 00070309391407 | JESUS GABRIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA PADRE JERÔNIMO LAWEN, Nº 45, CENTRO - VÁRZEA PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 003/2021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 31/12/2021 | 296.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE EERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00048446904420 | JOSE DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 25 DE AGOSTO, Nº 58, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 002/2021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 31/12/2021 | 685.00 | 00069089477420 | MARIA GILVANEIDE FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 31/12/2021 | 980.00 | 00005984678403 | JOAO PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LAVAGENS INTERNA E EXTERNA DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.066/2021, DISPENSA Nº 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 31/12/2021 | 900.00 | 00052039790063 | FRANCISCO ASSIS DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, S/Nº, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, BEM COMO, NO HORÁRIO OPOSTO, FUNCIONA OS ENSAIOS DA FILARMÔNICA ABEL COELHO DA SILVA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 022/2021, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 31/12/2021 | 530.00 | 00004144284476 | JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE RIO DE VÁRZEA EM VÁRZEA-PB. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 31/12/2021 | 530.00 | 00004315733440 | LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE QUILOMBOLA PITOMBEIRA EM VÁRZEA-PB. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 31/12/2021 | 635.00 | 00007017064496 | GUSTAVO JOSÉ AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA FONTE LOCALIZADA NO PARQUE DE EVENTOS INÁCIO BENTO DE MORAIS EM VÁRZEA-PB - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 31/12/2021 | 10.55 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 29/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 31/12/2021 | 1265.00 | 00007517148443 | ARTUR ANTUNES DE SOUZA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS DE MÚSICO/REGENTE, COM ESPECIALIDADE EM REGÊNCIA DE BANDA E ENSINAMENTOS DOS FUNDAMENTOS MUSICAIS (TEORIA MUSICAL), COM DOMÍNIO NOS PROGRAMAS DE PARTITURAS, INSTRUMENTOS MUSICAIS DE SOPRO E DE PERCUSÃO PARA A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL FILARMÔNICA ABEL COELHO DA SILVA. CONFORME CONTRATO PMV Nº 018/2021, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2021. (10/10) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 31/12/2021 | 820.00 | 00005816389483 | JOSE CLEDITON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTOS DE PNEUS), REALIZADOS NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.065/2021, DISPENSA Nº 012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 4431
Última atualização: 11/06/2024